AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 T.C BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI EKĠM 2011

2 Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde aģağıdaki ekip tarafından hazırlanmıģtır. 1 Ayla CAN Üye 2 Ġlhan ġener Üye 3 Ethem EROL Üye 4 Kadir ERCAN Üye 2

3 İnsanları mesut edecek yegane vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını, temine yarayan hareket ve enerjidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 3

4 4

5 Abdullah GÜL CumhurbaĢkanı 5

6 6

7 Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan 7

8 8

9 Ġ.Melih GÖKÇEK Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 9

10 10

11 ĠÇĠNDEKĠLER BaĢkanın SunuĢu I. GENEL BĠLGĠLER II. III. A. VĠZYON, MĠSYON, ĠLKELERĠMĠZ, DEĞERLERĠMĠZ VE KALĠTE POLĠTĠKAMIZ B. GÖREV, YETKĠ ve SORUMLULUKLAR C. TEġKĠLAT ġemasi D. FĠZĠKSEL KAYNAKLAR E. ĠNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A. TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER B. STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER ĠLE FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN KAYNAK ĠHTĠYACI 1. Performans Hedefi Tabloları 2. Faaliyetlere ĠliĢkin Kaynak Ġhtiyacı Tabloları D. ĠDARENĠN TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI E. DĠĞER HUSUSLAR MALĠ BĠLGĠLER

12 SunuĢ Belediyemizin mali durumunu ve hizmetlerin ivediliğini dikkate alarak ilçe halkımızın mahalli müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını en iyi Ģekilde karģılamak amacıyla yıllarını kapsayan stratejik palanımızı oluģturduk. Stratejik planı oluģtururken de tek amacımız ve düģüncemiz, gelecekte ulaģmak istediğimiz hedefi yakalayabilmek, Akyurt u yarınlara taģımak ve geleceği planlamaktır. Hazırladığımız bu Performans Programında, stratejik planda yer alan amaçlarımıza ulaģmak için 2012 yılındaki belirlediğimiz hedeflere iliģkin faaliyetlerimiz ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerimize ne derece ulaģıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluģturulan performans göstergelerine de bu programda yer verdik. Performans Programlarını, stratejik plan ile bütçe iliģkisini ortaya koyan programlar olarak tanımlanması mümkündür. Bütçe hazırlık süreci kapsamında hazırlanmakta olan performans programları, idare bütçelerinin stratejik planda belirlenmiģ amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. 12

13 Hazırlanan bu performans programı sayesinde, kaynaklarımız daha etkin ve verimli olarak kullanılacak, Belediyemiz amaç ve hedeflerinin en ileri düzeyde gerçekleģmesi sağlanacak ve sonuç olarak da vatandaģımız olumlu yönde etkilenecektir. Stratejik yaklaģım ve performansa dayalı planlama olgusuna yönelik uygulamalar kurumsal geliģimimizi disipline etmesi bakımından da yararlı olacaktır. Belediyemiz gelirlerinin nerelere harcanacağı tek tek görülecek böylece mali saydamlık da sağlanmıģ olacaktır. Performans Programının gereği gibi yapılabilmesi ve yönetmeliğe uygun olarak hazırlanabilmesi için harcama birimlerinde sorumlular tespit edilmiģtir. Harcama birimi sorumluları ile önceden belirlenen çerçevede ve zamanlarda idare performans programının hazırlanması ve konuya iliģkin tabloların doldurulması için Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde çalıģmalar yapılmıģtır. Söz konusu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalıģan arkadaģlarıma teģekkür eder, Belediyemizin 2012 Yılı Performans Programının ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Gültekin AYANTAġ Belediye Başkanı 13

14 I.GENEL BĠLGĠLER 14

15 A. VĠZYON, MĠSYON, ĠLKELERĠMĠZ, DEĞERLERĠMĠZ VE KALĠTE POLĠTĠKAMIZ VĠZYONUMUZ Her zaman ve her durumda; nitelikli personel, çağdaģ bilgi, teknolojik donanım, kaliteli hizmet, güçlü kurum MĠSYONUMUZ Belediye hizmetlerini; estetik, ergonomik, ekonomik (3 E Kuralı); kararlı, kontrollü, kârlı (3 K Modeli) kavramlarına uygun olarak, planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek. Belediyemizde kalite ilkelerine bağlı kurumsal bir yapı oluģturarak, halkın mutluluk kaynağı bir kurum olmak ve Akyurt ilçesini Ankara nın en rahat yaģam bölgesi haline getirmek 15

16 ĠLKELERĠMĠZ 1. Hızlı, zamanında ve nitelikli hizmet sunulur. 2. Kurum yöneticilerine ihtiyaç duyulan her an ulaģılabilir. 3. Teknolojik araç ve gereçler en üst düzeyde kullanılır. 4. Nitelikli, güler yüzlü ve meslekî deneyime sahip personel çalıģır. 5. Ahlakî değerlere önem verilir. 6. Sürekli ve planlı geliģim esas alınır. 7. Hizmetler; izlenir, değerlendirilir, raporlandırılır ve sonuçlar kamuoyuna duyurulur. 8. ÇağdaĢ dünyadaki geliģmeler dikkate alınır. 9. Doğal, kültürel ve tarihi dokunun korunmasına özen gösterilir. 10. Temizlik, düzenlilik, zarafet ve nezaket kurallarına uyulur 16

17 DEĞERLERĠMĠZ 1. Estetik, ergonomik, ekonomiklik 2. Güler yüz ve zariflik 3. ÇağdaĢ hizmet anlayıģı 4. Demokratik kurum kültürü 5. HoĢgörü ve diyalog 6. Kalite ve planlılık 7. ĠĢbirliği ve dayanıģma 8. Sosyal belediyecilik 17

18 KALĠTE POLĠTĠKAMIZ Ġlkleri gerçekleģtiren Akyurt Belediyesinde, tercih edilir bir kent oluģturmak için, modern dünyanın uyguladığı yönetim ilkeleri benimsenerek, belediye hizmetleri; Ģeffaf ve sevgiyi esas alan bir kurum yönetim anlayıģı ile yürütülür. 18

19 B. GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Akyurt Belediyesi, 17 Mart 1971 tarihinde belediye, 20 Mayıs 1990 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 09/05/1990 tarihli ve 3644 sayılı Kanun ile Ġlçe Belediye BaĢkanlığı ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu nun yürürlüğe girmeyi ile BüyükĢehir Ġlçe hüviyetini kazanmıģtır. Belediyemiz, yetki, görev ve sorumluluklarını 5393 Sayılı Belediye Kanunundan almaktadır. Kanunlarla belirlenen bu görev, yetki ve sorumlulukları, Ġlçemiz nüfusun çıkarları doğrultusunda, imkanlar ve ivedilik durumlarını da göz önünde bulundurarak, çözmeye çalıģtık. Bundan sonra da aynı doğrultuda cesaretle ve kararlılıkla hareket etmek temel hedefimizdir. Bu bağlamda belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları kanunla ayrı ayrı belirlenmiģtir. 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye, mahalli müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 19

20 Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 2. Belediyenin Yetkileri ve Ġmtiyazları a) Belde sakinlerinin mahalli müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahalli müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. 20

21 k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. (Gayri sıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük Ģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.) m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayri sıhhi iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67.maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, 21

22 eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 22

23 C. TEġKĠLAT ġemasi Akyurt Belediyesi Kurumsal Yapısı Akyurt Belediye Meclisi : 15 Üye Akyurt Belediye BaĢkanı : Gültekin AYANTAġ Akyurt Belediye Encümeni : 5 Üye BaĢkan Yardımcıları : 2 KiĢi Müdürlükler : 12 Adet Akyurt Belediyesi Organizasyon ġeması BAŞKAN Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü 23

24 D. FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 1.Fiziki Yapı Belediyemiz ana hizmet binası ile birlikte beģ hizmet noktasında faaliyetlerini sürdürmektedir. a) Ana Hizmet Binası Belediyemiz, 09 Ocak 2010 Cumartesi günü taģındığı Beyazıt Mah. 9 Mayıs 90 Caddesi No: 34 adresindeki bina Ana Hizmet Binası dır. Belediyemiz hizmet birimlerinin çoğunluğu, Ana Hizmet Binasının zemin ve 1. katında bulunmaktadır. Ana Hizmet Binası ve YerleĢim Yerleri Merkez Binadaki Yeri 1. Kat Zemin Kat Bodrum Kullanan Birim BaĢkanlık Makamı BaĢkan Yardımcısı BaĢkan Yardımcısı Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Genel Evrak Bilgi ĠĢlem Birimi Özel Kalem Birimi Çay Ocağı Zabıta Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak Servisi Tahsilat ġefliği Çay Ocağı ArĢiv 24

25 b) Ankara Evi Belediye Meclis ve Encümen üyeleri toplantılarını ve faaliyetlerini Kültür Park içerisindeki Ankara Evi nin 1 inci katında, evlendirme memurluğu ise iģlemlerini ve evlendirme merasimlerini bu binanın zemin katında yürütmektedir. c) Seralar Saray Sokak No: 6 adresindeki yerde Park ve Bahçeler Müdürlüğü idare binası ve seralar yer almaktadır. d) Mezbaha Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü, Ġlçemiz Mezbaha Caddesi No: 33 adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir. e) Kademe Belediye Ana Hizmet Binasının yanında, Belediyemize ait araç ve iģ makinelerinin park edildiği Kademe birimi yer almaktadır. Yeni kademe binasının inģaatı ise devam etmektedir. 2. AraçGereç Durumu Araç ve ĠĢ Makinesi Durumu BELEDĠYEMĠZE AĠT ARAÇ GEREÇ ÇĠZELGESĠ S.No Cinsi Adet S.No Cinsi Adet 1 Binek Otosu 9 14 Küçük Otobüs 2 2 Çöp Kamyonu 8 15 TIR 1 3 Damperli Kamyon 7 16 Yol Süpürme Aracı 1 4 Kamyon (Vidanjör) 1 17 Tuzlama Aracı 1 5 Tanker (Sulama Aracı) 1 18 Cenaze Yıkama Aracı 1 6 Kamyon 1 19 Bekoloder 4 7 Arazöz (Sulama Aracı) 1 20 Loder 1 8 Midibüs (Hizmet Aracı) 1 21 Greyder 2 9 Yol Süpürge Aracı 1 22 Ekskavatör 2 10 Traktör 1 23 Silindir 2 11 Kamyonet 5 24 Minibüs 1 12 Zabıta Hizmet Aracı 2 25 Çekilir Tip Yol S Cenaze Nakil Aracı 2 TOPLAM 59 25

26 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Akyurt Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar, bedeli karģılığında ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre yaptırılır veya satın alma yolu ile temin edilir. Belediye Ġdari Hizmet binasındaki çalıģan her personele bir bilgisayar ve dâhili telefon hattı tahsis edilmiģtir. Emlak ve Tahsilat servisinde her bilgisayara bir yazıcı bağlanmıģ bunun dıģında her çalıģma odasına bir yazıcı konulmuģtur. Akyurt Belediyesi Web Sitesi ( aracılığı ile belediyenin çalıģmaları, ilan ve duyuruları vatandaģa duyurulmaktadır. Ayrıca internet sayfası üzerinden ilçede taģınmazı olan mükelleflerin; borçlarını sorgulayabilmekte ve ödeyebilmektedirler. Bu sayede ilçede ve ilçe dıģında yaģayan mükelleflerin borçlarını bulundukları yerden kolayca ödemelerini sağlanmıģtır. GeliĢen teknoloji Akyurt Belediyesine en etkili biçimde kullanılması için biliģim yatırımları devam etmekte ve belediyeye ait veri kayıtlarının günlük olarak yedeği alınmaktadır. E.ĠNSAN KAYNAKLARI Belediyemiz istihdam politikası, 12 Eylül 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ile 22/02/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢlar ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik i değiģtiren yönetmelik uyarınca norm kadro standartları cetveline göre Belediye Meclisimizin 03/11/2010 tarihli ve 135 no lu kararı ile yeniden düzenlenmiģtir. Akyurt Belediyesi 2011 Yılı Eylül ayı sonu itibariyle 1 meclis üyesi baģkan yardımcısı, 21 memur, 86 kadrolu ĠĢçi, 10 sözleģmeli (biri kısmi zamanlı sözleģmeli) personel olmak üzere toplam 118 personel ile hizmet vermektedir. MEMUR PERSONEL SAYISI ÇalıĢan Memur SözleĢmeli Personel Toplam ĠġÇĠ PERSONEL SAYISI (Daimi Ve Geçici) ĠĢçi Özürlü iģçi Eski Hükümlü iģçi Diğer Toplam

27 Yıllar Yıllar Ġtibariyle Mukayeseli Personel Statü ve Sayıları Memur Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi SözleĢmeli Personel Diğer Toplam Belediyemiz ÇalıĢanlarının Dağılımı DOLU KADRO SAYI Bld. BaĢkan Yrd. 2 Tahsildar 1 Muhasip 1 Memur 4 Belediye Trafik Memuru 1 ġef 2 Tekniker 1 ġoför 3 Zabıta memuru 2 Veteriner Hekim 1 Bekçi 1 Teknisyen 1 Teknisyen Yrd. 1 Ambar Memuru 1 ĠĢçi 86 SözleĢmeli Personel 10 Genel toplam

28 Belediyemiz Personeli Ġstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Dağılımı Birim adı Memur Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi SözleĢmeli/ Diğer Personel Toplam BaĢkan Yardımcısı Özel Kalem Birimi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 2 2 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü TOPLAM PERSONELĠN CĠNSĠYET DURUMU BAYAN BAY TOPLAM Belediyemizde görevli 118 personelden 8 i önlisans ve 9 u lisans mezunudur. Personelin Öğrenim Durumu BAY BAYAN TOPLAM Ġlkokul Ortaokul LiseMeslek Lisesi Önlisans Lisans Yüksek Lisans 1 1 TOPLAM

29 PERSONELĠN YAġ GRUPLARINA GÖRE DURUMU YAġ GRUBU TOPLAM 2130 YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 5 TOPLAM 118 MEMUR VE SÖZLEġMELĠ PERSONELĠN HĠZMET YILLARINA GÖRE DAĞILIMI TOPLAM 010 Yıl 1120 Yıl 2130 Yıl TOPLAM Bay 12 Bayan Bay 13 Bayan 1 Bay 5 Bayan Bay 30 Bayan DAĠMĠ ĠġÇĠ PERSONELĠN HĠZMET YILLARINA GÖRE DAĞILIMI TOPLAM 010 Yıl 1120 Yıl 2130 Yıl TOPLAM Bay 4 Bayan Bay 68 Bayan 8 Bay 6 Bayan Bay 78 Bayan

30 II.PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 30

31 A. TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER Ġstikrar içinde büyümek, bilgi toplumuna dönüģmek ve ilçe halkımızın yaģam kalitesini artırmak; iktisadi varlıkları etkin bir Ģekilde değerlendirmek; kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliği artırmak temel politika ve önceliğimizdir. AĢağıda yer alan politikalar Akyurt Belediyesinin program süresindeki temel politika ve önceliklerini oluģturmaktadır. Kurumsal Politikalar 1. Kurumsal geliģime önem verilecek, etkin belediyecilik için verimli ve nitelikli personel istihdamı sağlanacaktır. 2. Yönetimde liderlik esas alınacak, tüm birimlerde iģ analizi ve görev tanımı yapılacak, hizmet içi eğitime önem verilecektir. 3. Ekip çalıģmaları özendirilecek, stratejik planlama uygulanacak, kurumsal kapasite artırılacaktır. Belediye Hizmetlerine ĠliĢkin Politikalar 1. Kentsel altyapı ve geliģim tamamlanacak, yerel kalkınma planları yapılacak, hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilecektir. 2. Kurumlar arası etkin iletiģim sağlanacak, toplumsal diyalog güçlendirilecektir. 3. Sosyal içerme ve yoksullukla mücadeleye önem verilecek bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliģtirilecek, spor ve müzik etkinlikleri özendirilecektir. 4. YardımlaĢma ve dayanıģma ruhu uyandırılacak sevgi, saygı ve hoģgörü ortamı hazırlanacak sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilecektir. 5. ĠĢsizliği önleyici tedbirler uygulanacak Sivil Toplum Örgütleri ile iģbirliği sağlanacaktır. 6. Edevlet ve ebelediye uygulamasına geçilecek, teknolojiden üst düzeyde yararlanılacaktır. 7. Gelirler etkin toplanacak, gelirgider dengesi sağlanacak, harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılacaktır. Akyurt Belediyesinin Faaliyet Alanları ile Stratejik Amaçlarının ĠliĢkilendirilmesi Akyurt Belediyesi misyonunu, Belediye hizmetlerini; estetik, ergonomik, ekonomik (3 E Kuralı); kararlı, kontrollü, kârlı (3 K Modeli) kavramlarına uygun olarak, planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek. Belediyemizde kalite ilkelerine bağlı kurumsal bir yapı oluşturarak, halkın mutluluk kaynağı bir kurum olmak ve Akyurt ilçesini Ankara nın en rahat yaşam bölgesi haline getirmek olarak tespit etmiģtir. Belediyemize ait güçlü, 31

32 zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerimizin ortaya konduğu çalıģmalarda göz önünde bulundurularak, kurumsal vizyonumuz ve ilkelerimiz belirlenmiģtir. Görev ve sorumluluklarımızın da ortaya konması ile faaliyet alanlarımız 8 ana baģlık altında toplanmıģ, bu faaliyet alanlarına yönelik olarak 11 stratejik amaç tespit edilmiģtir. Söz konusu Stratejik Amaç ve bu amaçları gerçekleģtirecek faaliyetlere iliģkin bilgi aģağıda tablo halinde verilmiģtir. Sıra no Faaliyet alanı Stratejik Amaçlar 1 ĠMAR VE PLANLAMA Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak. 2 ALTYAPI 3 ÇEVRE Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak. YeĢil alanların arttırmak ve bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak. Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. 4 SAĞLIK HĠZMETLERĠ Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. 5 KENT EKONOMĠSĠ KAMU DÜZENĠ VE 6 ESENLĠK HĠZMETLERĠ 7 KÜLTÜR VE TURĠZM 8 YÖNETĠM VE BĠLĠġĠM Ġlçe sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak. Akyurt halkının esenlik güvenlik ve mutluluk içinde yaģamasını sağlayacak zabıta hizmetlerini gerçekleģtirmek. Sosyal yardım faaliyetlerde bulunmak, sanatsal ve kültürel etkinlikler yapmak. Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak. Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek. 32

33 B. STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER Stratejik Amaç Ve Hedeflere ĠliĢkin Açıklamalar Kamu mali yönetiminde baģlatılan kapsamlı reformlarla kamu idarelerinde mali etkinliğin sağlanması, kamu idarelerine güvenin güçlendirilmesi ve kuruluģların etkili, vatandaģ memnuniyetini gözeten kamu hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal düzenlemeler getirilmiģtir. Kalkınma Planlarında, kamu hizmetlerinin gerçekleģtirilmesinde kalite ve etkinliğin arttırılması, ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaģılması amacıyla merkezi idarece belirlenen standartlara uyumun denetlenmesi önem kazanmıģtır. Yerel idarelerde de stratejik planlama ihtiyacı modern yönetim anlayıģının ortaya koyduğu süreç kapsamında doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmıģtır. Stratejik planlama stratejik yönetim anlayıģının esasını oluģturmaktadır. Stratejik planlama olmadan ve bu yönde bir planlama yapılmadan Stratejik yönetimden bahsetmek mümkün değildir. Stratejik planlama kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerinin esasını oluģturmakta olup, kurumun kurumsal kimliğinin bir ifadesi mahiyetindedir. Stratejik amaçlar kurumu bugünden yarına götürecek yol haritalarıdır. Akyurt Belediye BaĢkanlığı Stratejik Planı kapsamında tespit edilmiģ olan stratejik amaçlarımız, varmak istediğimiz noktaya nasıl varılabileceğine yönelik yapılan değerlendirme sonrası belirlenmiģtir. Amaçlarımızın belirlenmesinde, ulaģılabilirlik, amaçlar arası uyumluluk, anlaģılabilirlik,ölçülebilirlik ve uygulanabilirlik ilkeleri esas alınmıģtır. Stratejik amaçlarımızın tespitini müteakip, amaçlarımızın gerçekleģtirilmesi için belirlenen, spesifik ve ölçülebilir hedefler tespit edilmiģtir. Bazı amaçların gerçekleģtirilmesi için tek bir hedefin tespiti yeterli olurken, bazı hedeflerimizin sonuçlanabilmesi amacıyla birden fazla hedef öngörülmüģtür. Bu kapsamda Akyurt Belediye BaĢkanlığımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Ġdaremizi; misyon ve vizyonuna ulaģtıracak amaçlar, stratejik hedefler ve performans hedefler tespit edilmiģ ve uygulanmak üzere yayımlanmıģtır. Stratejik amaç, stratejik hedef ve Ġdare Performans hedefleri aģağıda gösterilmiģtir. 33

34 STRATEJĠK AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik amaç 1 Stratejik hedef 1.1 Performans hedefi Stratejik hedef 1.2 Performans hedefi Stratejik hedef 1.3 Performans hedefi Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Belediye organlarının faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Kurumsal bir yapı oluģturulmasına ve personelin niteliklerinin geliģtirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek. Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Bilgi iletiģim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleģtirmek. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Stratejik amaç 2 Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Stratejik hedef 2.1 Performans hedefi Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir Ģekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak. Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır. Stratejik hedef 2.2 Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Performans hedefi Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Stratejik amaç 3 Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak Stratejik hedef 3.1 Performans hedefi Stratejik amaç 4 Ġmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taģınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaģtırma yapmak. Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır. Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Stratejik hedef 4.1 Performans hedefi Stratejik hedef 4.2 Performans hedefi Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek. Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Hayvan sağlığını korunmak, bulaģıcı hastalıkları önlenmek ve kurban hizmeti vermek. Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir. 34

35 STRATEJĠK AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik amaç 5 YeĢil alanların arttırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak. Stratejik hedef 5.1 Performans hedefi Stratejik amaç 6 Akyurt da yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleģtirmek. Akyurt un yeģil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır. Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak. Stratejik hedef 6.1 Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak. Performans hedefi Stratejik hedef 6.2 Performans hedefi Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır. ÇeĢitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları gerçekleģtirmek. 6.1 ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır. Stratejik amaç 7 Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. Stratejik hedef 7.1 Performans hedefi Stratejik amaç 8 Stratejik hedef 8.1 Performans hedefi Temizlik hizmetlerinin etkin yeterli ve en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini arttıracak tedbirleri gerçekleģtirmesini sağlamak. Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır. Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Belediye baģkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Belediye baģkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Stratejik hedef 8.2 Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. Performans hedefi Stratejik hedef 8.3 Performans hedefi Stratejik amaç 9 Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Halkın yaģamsal kalitesini arttırmaya yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirmek Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Akyurt da düzen ve esenliğin sağlanması, sağlık, imar ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde zabıta hizmeti vermek. Stratejik hedef 9.1 Akyurt da düzen ve esenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak. Performans hedefi Ġlçenin düzen ve esenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. 35

36 STRATEJĠK AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik hedef 9.2 Performans hedefi Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütmek. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütülecektir. Stratejik amaç 10 Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek Stratejik hedef 10.1 Performans hedefi Stratejik amaç 11 Stratejik hedef 11.1 Performans hedefi Akyurt belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleģtirmek Belediyenin mal ve hizmet ihtiyaçları karģılanacaktır. Ġlçe sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak. ĠĢyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir sağlamak Akyurt sınırlarına dâhil iģyerleri kayır altına tutulacak ve belediyeye gelir sağlanacaktır. 36

37 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER ĠLE FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN KAYNAK ĠHTĠYACI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun esas hedefi Kamuya ait kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımıdır. Bununla birlikte her kademedeki personelin ve vatandaģ memnuniyetinin esas alınarak kaliteli hizmet sunumu, kamu yararının gözetilmesi, Ģeffaflık ve hesap verme sorumluluğu içinde hareket edilmesi yoluyla kamu yönetiminin verimli ve etkin olması sağlanacaktır. Akyurt Belediye BaĢkanlığı tarafından Stratejik Planında ortaya konmuģ olan stratejik amaçların gerçekleģtirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi için öncelikle idarenin Performans hedefleri belirlenmiģtir. Her faaliyet için belirlenmiģ olan performans göstergeleri, harcama birimleri tarafından yerine getirilecek olan faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilebilmesi ve idari performans hedeflerinin uygulanma durumunun ortaya konması amacıyla tespit edilmiģtir. Her idare performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile iliģkili olduğu tablolarda gösterilmiģtir. Performans hedefleri belirlenip ortaya konulurken bütçe imkanları da dikkate alınmıģ, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiģtir. Stratejik amaç, hedef ve performans hedefi ile bu hedefler için gerekli kaynak ihtiyacı ve bunlarla iliģkili harcama birimlerini ilgilendiren tablolar aģağıda yer almaktadır. 37

38 1.Performans Hedefi Tabloları Ġdare Adı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Performans Hedefi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Belediye organlarını faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı Kent Konseyi toplantı sayısı Yapılan nikâh sayısı ArĢivin düzenlenme oranı ve takibi % 100 % Yapılan anket sayısı Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (2012 ) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Belediye meclisinin gündemini, komisyon raporlarını ve kesinleģen kararlara ait özetleri yayımlamak , ,00 2 Belediye encümeni toplantılarının yapılmasına katkıda bulunmak , ,00 3 Kent konseyinin faaliyetlerini yürütmek 8.000, ,00 4 Evlendirme hizmeti verilmesi , ,00 5 Belediyeye ait arģivin düzenlenmesi ve takibinin sağlanması 5.000, ,00 6 Anket faaliyetlerinin yapılması 6.000, ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 38

39 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Stratejik Hedef 1.2 Kurumsal bir yapı oluģturulmasına ve personelin niteliklerinin geliģtirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek. Performans Hedefi Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Performans Göstergeleri Yönetmeliği ve görev tanımı güncelleģtirilen birim sayısı Organizasyon güncellemeleri kapsamında yapılan iģlem sayısı Ġstihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs. iģlem sayısı Etik Kurulu iģlem sayısı Verilen Hizmetiçi eğitim sayısı Personel özlük hakkına yönelik faaliyet sayısı Faaliyetler Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesinde esas alınması Tespit edilen yeni görev tanımları kapsamında belediyenin ve birimlerin organizasyon yapılarının gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa değiģikliklerin yapılması Ġnsan kaynaklarına yönelik (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs. gibi) kriterlerin ele alınarak yazılı hale getirilmesi ve personele tebliğ edilmesi Belediye etik kurulunun teģkil edilmesi ve bu bağlamda faaliyetlerin yürütülmesi Birimlerle koordine edilerek belediyenin hizmet içi eğitim ihtiyacının ortaya çıkartılması ve bir program dâhilinde hizmet içi eğitim verilmesi Personelin özlük haklarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 9.000, , , , , , , , , , , ,00 Genel Toplam , ,79 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 39

40 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.3 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Bilgi iletiģim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleģtirmek. Performans Hedefi Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Performans Göstergeleri Faaliyetin gerçekleģme oranı(%) %70 %80 %90 2 Faaliyetin gerçekleģme oranı(%) %100 %100 %100 3 Faaliyetin gerçekleģme oranı(%) %100 %100 %100 4 Kurum Web sayfasının güncelleme sıklığı Günlük Günlük Günlük Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tam Otomasyon ve ebelediyecilik uygulamalarına geçilmesi , ,00 2 Belediye hizmet binasının network altyapısının güçlendirilmesi 9.000, ,00 3 Basın faaliyetlerinin sürdürülmesi , ,00 4 Belediye web sayfasının güncellenmesinin sağlanması Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi 9.000, , , ,00 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 40

41 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1 Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir Ģekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak. Performans Hedefi Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır Performans Göstergeleri Belediye bütçesinin hazırlanma ve uygulama oranı (%) 2 Gelir gerçekleģme oranı( % ) Gider gerçekleģme oranı( % ) Takip edilen taģınır sayısı ( adet ) Alacaklarının tahsil oranı Projenin tamamlanma oranı Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması ve yılsonu raporlarının hazırlanma oranı (%) Faaliyetler Belediye bütçesinin hazırlanması ve uygulanması. Belediye gelirlerinin toplanması ve kayıtlarının tutulması Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , ,00 3 Belediye giderlerinin ödenmesi ve kayıtlarının tutulması , ,00 4 Belediye taģınırlarının takip ve kontrolünün sağlanması , ,00 5 Belediye alacaklarının icra vasıtasıyla tahsilinin sağlanması , ,00 6 Belediyenin Tam Otomasyon ve Yazılım Programı projesinin tamamlanması ve uygulanması , ,00 7 Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması ve yılsonu raporlarının hazırlanması , ,23 Genel Toplam , ,23 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDURLÜĞÜ 41

42 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.2 Performans Hedefi Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Performans Programının yapılmıģ olması Ġç Kontrol Eylem Planın hazırlanması ve uygulanması 1 3 Faaliyet Raporlarının hazırlanmıģ olması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Akyurt Belediyesi Performans Programlarının hazırlanması Akyurt Belediyesi Ġç Kontrol Standartları Eylem Planının hazırlanması ve uygulanmasının takip edilmesi 6.000, , , ,00 3 Akyurt Belediyesi Faaliyet Raporlarının hazırlanması. Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi 6.000, , , ,00 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 42

43 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1 Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak Ġmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taģınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaģtırma yapmak. Performans Hedefi Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ġmar ve parselasyon yapılan alan miktarı (hektar) Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu gerçekleģme oranı (%) Akyurt Merkez Yıldırım ve Beyazıt Mahalleleri revizyon imar planı ve parselasyon çalıģmalarının gerçekleģme oranı (%) 4 Kalaba Mahallesi parselasyon çalıģmalarının gerçekleģme oranı (%) Düzenlenen imar çapı, yol kotu sayısı Belediye taģınmazlarının envanterinin tutulması takibinin sağlanması (%) Yapım iģi için hizmet alımı (ha) KamulaĢtırma yapılan miktar (m 2 ) Faaliyetler Köy vasfından mahalleye dönüģen yerlerin hâlihazır haritalarının, imar ve parselasyonunun yapılması 2. Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu yapılması Akyurt Merkez Yıldırım ve Beyazıt Mahalleleri revizyon imar planı ve parselasyon çalıģmalarının yapılması Kalaba Mahallesi parselasyon çalıģmalarının yapılması Ġmar çapı, yol kotu zemin etüdü ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi Belediye taģınmazlarının envanterinin tutulması takibi ve en iyi Ģekilde değerlendirilmesi Akyurt merkez ve mahallelerinin halihazır haritalarının güncellemesinin yapılması 8 KamulaĢtırma yapılması Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , ,25 Genel Toplam , , , , , , , , ,53 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 43

44 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.1 Performans Hedefi Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek. Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Performans Göstergeleri Talep doğrultusunda verilen hizmet oranı ( % ) Kullanılan ilaç miktarı ( Kg.) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Cenaze hizmetlerinin verilmesi , ,96 2 Karasinek, sivrisinek ve kene ilaçlaması yapılması , ,00 Genel Toplam ,96 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ,96 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 44

45 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.2 Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Hayvan sağlığını korunmak, bulaģıcı hastalıkları önlenmek ve kurban hizmeti vermek. Performans Hedefi Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir. Performans Göstergeleri Sokak hayvanlarına yönelik olarak yapılan iģlem sayısı ( adet ) 2 AĢılanan hayvan sayısı ( adet ) Kesilen hayvan sayısı ( adet ) 4 Düzenlenen belge sayısı ( adet ) 5 Kesilen hayvan sayısı ( adet ) Faaliyetler , Kaynak İhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sokak hayvanlarının kontrolü, aģılanması, kimliklendirilmesi, rehabilitasyonu ve paraziter ilaçlamasının yapılması , ,00 2 AĢı kampanyası düzenlenmesi , ,00 3 Mezbahada hijyenik hayvan kesiminin sağlanması , ,00 4 MenĢei Ģahadetnamesi belgesi düzenlenmesi , ,00 5 Kurbanlıkların kontrolü, hijyenik Ģartlarda kesiminin sağlanması , ,00 Genel Toplam ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ,00 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 45

46 Ġdare Adı Stratejik Amaç 5 Stratejik Hedef 5.1 Performans Hedefi Akyurt Belediye Başkanlığı YeĢil alanların arttırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak Akyurt ta yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleģtirmek. Akyurt un yeģil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Yapılan piknik alanı sayısı Alınan ve montajı yapılan çocuk oyun grubu ve fitnes aleti (adet ) Üretilen bank sayısı ( adet ) Üretilen kamelya ve piknik masası sayısı (adet) Üretilen çiçek sayısı ( adet ) Üretilen çalı ve gül sayısı (adet) Yapılan park ve düzenleme sayısı( adet ) Düzenli olarak bakımı ve onarımı yapılan park sayısı ( adet ) Dikim ve dağıtım yapılan ağaç sayısı (adet) Ġstihdam edilen iģçi sayısı ( adet ) Faaliyetler Kırkgız yokuģuna piknik alanı ve mesire yeri yapılması Çocuk oyun gruplarının ve fitnes aletlerinin alımı ve montajı 3 Bank üretimi yapılması 4 Piknik masası ve kamelya üretimi 5 Çiçek üretiminin yapılması 6 Çalı ve gül üretimi 7 Park ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması Kaynak Ġhtiyacı (2012) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam , , , , , , , , , , , , , ,00 8 Mevcut park ve yeģil alanların bakım, onarım ve düzenlemelerinin yapılması 9 Ağaç ve çalı dikimi yapılması 10 ĠĢçi alımı yapılması , , ,33 Genel Toplam ,33 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , , , ,33 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 46

47 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.1 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak Performans Hedefi Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır. Performans Göstergeleri Yapılan yol miktarı (m 2. ) Yapılan kaldırım, tretuar ve bordur miktarı (m.) Mal ve hizmet alını oranı (%) Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yol yapım faaliyeti , ,08 2 Kaldırım, tretuar ve bordür yapılması 3 Mal ve hizmet alımları , , , ,61 Genel Toplam , ,69 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 47

48 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 6 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak Stratejik Hedef 6.2 ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapmak Performans Hedefi ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır. Performans Göstergeleri Kademe ve araç parkı tamamlanma oranı (%) 2 Mesire alanı, konukevi ve taziye evi tamamlanma oranı (%) 50 3 Düzenlenen yapı ruhsatı (adet) Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi (adet) 5 Yapılan proje sayısı (adet) Faaliyetler 1 Kademe ve araç parkı inşasının yapılması Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 2 Mesire alanı, konukevi ve taziye evi yapımı , ,49 3 Yapı ruhsatı düzenlenmesi , ,00 4 Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi , ,00 5 Yapım işlerine ait proje faaliyetlerinin yürütülmesi , ,50 Genel Toplam , ,99 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 48

49 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 7 Stratejik Hedef 7.1 Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. Temizlik hizmetlerinin etkin, yeterli, en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini arttıracak tedbirleri gerçekleģtirmesini sağlamak Performans Hedefi Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır Performans Göstergeleri Toplanan atık miktarı(ton/yıl) Yapılan toplantı ve gezilen ev sayısı Toplanan pil sayısı( kg ) Faaliyetle ilgili esasların hazırlanarak uygulamaya konulması (lt.) 5 ĠĢtirak eden öğrenci sayısı( adet ) Toplanan geri dönüģtürülebilir atık miktarı Açılan döküm alanı sayısı Temizliği yapılan okul ve cami sayısı( adet ) Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Evsel atıkların geri dönüģümü sağlanacak Ģekilde toplanması. Evsel atıkların toplanmasına yönelik olarak ilçe halkının bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi 3 Pil atıklarının toplanarak değerlendirilmesi , , , , , ,00 4 Atık yağların toplanması ve atılmasıyla ilgili tedbirlerin gerçekleģtirilmesi 5 Çevrenin korunmasına yönelik olarak okullarda eğitim verilmesi. 6 7 Kaynağından geri dönüģtürülebilir atıkların toplanması ve geri dönüģüm çalıģması yapılması. ĠnĢaatlarla ilgili hafriyat ve molozların tespit edilen bölgelere dökülmesinin sağlanması. 8 Okul ve camilerin temizliğinin yapılması , , , , , , , , , ,00 Genel Toplam , ,73 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 49

50 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.1 Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Belediye BaĢkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Performans Hedefi Belediye BaĢkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Abone olunan basın kurum ve arşivlenen haber sayısı 3 3 6/30 2 Düzenlenen toplantı sayısı Medyaya verilen ilan sayısı Yapılan halk toplantı sayısı 10 5 Sportif faaliyetleri destekleme oranı (%) Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Basına abone olunması, belediye haberlerinin takibi ve arģivlenmesi ,00 Faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla toplantı düzenlenmesi , , ,00 3 Medyaya belediye ile ilgili ilanlar verilmesi 50.00, ,00 4 Belediyenin karar ve uygulamalarına halkın katılımının artırılması , ,00 5 Sportif faaliyetlerin desteklenmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ÖZEL KALEM BĠRĠMĠ 50

51 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek Stratejik Hedef 8.2 Performans Hedefi Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Performans Göstergeleri Hediye verilen çift sayısı Düzenlenen etkinlik sayısı 12 Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Evlenen çiftlere hediyeler verilmesi , ,00 2 Milli, dini ve diğer günlerde etkinlik düzenlenmesi , ,47 Genel Toplam , ,47 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ÖZEL KALEM BĠRĠMĠ 51

52 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.1 Performans Hedefi Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Belediye baģkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Belediye baģkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Abone olunan günlük ve mevkute yayın (adet) Billboardlarda yapılan ilan sayısı (adet) Hazırlanan ve dağıtılan cd, kitap ve broģür sayısı Belediyenin tanıtımına iliģkin olarak çanta, takvim, vb. malzeme dağıtımı ( adet ) Dağıtılan Tanıtım Kataloğu ve Ġmsakiye Sayısı Kullanılan ve Dağıtılan bayrak ve flama sayısı (adet ) Faaliyetler Basına abone olunması ve belediye haberlerinin takibi 2 Billboardlarla belediye faaliyetlerinin duyurulması Kaynak Ġhtiyacı (2012 ) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1.000, , , ,00 3 Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla CD, kitap hazırlanması ve dağıtılması , ,00 4 Belediyenin tanıtımına iliģkin olarak çanta, takvim, vb. malzeme dağıtılması. 5 Tanıtım Kataloğu, imsakiye vb. dağıtımı , , , ,00 6 Bayrak, flama vs. alınması ve dağıtılması , ,00 Genel Toplam ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 52