T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2012

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler... 8 B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER. 21 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme

3 09. Yedek Ödenekler B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER EKLER 27 EK-1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi 28 EK-2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 29 2

4 SUNUŞ tarihi itibariyle tamamı yürürlüğe giren ve kamu mali yönetim sistemimize önemli yenilikler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesinin ve kullanılmasının, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısının ve işleyişinin, kamu bütçelerinin hazırlanmasının, uygulanmasının, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesinin, raporlanmasının ve malî kontrolün düzenlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu kanunun 30 uncu maddesinde Genel Yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü yer almaktadır. Bu hükmün gereği olarak belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetlere ait Ocak- Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili bilgiler hususunda kamuoyunu aydınlatmasını temenni ediyorum. Mehmet HANÇERLİ Karatay Belediye Başkanı 3

5 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemiz meclisince ,00 TL. olarak kabul edilen 2012 mali yılı başlangıç bütçemiz 2011 yılı bütçesine göre % 23,81 oranında artırılmıştır. Ayrıca Mart ayında ,00 TL. lik ek bütçe yapılarak toplam bütçe ,00 TL. ye ulaşmıştır. Böylece 2012 yılı bütçesinin 2011 yılı bütçesine göre artış oranı % 63,81 e ulaşmıştır mali yılı bütçesinde de diğer yıllarda olduğu gibi gelir ve gider bütçemiz denk olup borçlanma yolu ile finansmana gidilmemiştir yılının ilk yarısında gelir gerçekleşmemiz 2011 yılının aynı dönemine göre % 6,31 lik bir azalışla ,38 TL., gider gerçekleşmemiz ise 2011 yılının aynı dönemine göre % 43,50 lik bir artışla ,21 TL. olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 24,41 lik kısmını, gider bütçemizin ise % 26,75 lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tablo 1: 2012 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler 2012 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORAN BAŞLANGIÇ EK BÜTÇE TOPLAM GELİR ,00 TL ,00 TL TL ,38 TL. % 24 GİDER ,00 TL ,00 TL TL ,21 TL. % YILI OCAK-HAZİRAN PERFORMANSI ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00TL ,21 TL ,38 TL BÜTÇE GERÇEKLEŞME GELİR GİDER 4

6 A. BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı bütçesinde 1. düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre belirlenen giderler için ayrılan ödenekler ve yılın ilk altı aylık gerçekleşme rakamları gerçekleşme oranlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Tablo 2: 2012 Yılı Gider Bütçesi Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları 1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ BÜTÇE (TL.) GERÇEKLEŞME (TL.) GERÇEKLEŞME ORANI PERSONEL GİDERLERİ , ,35 % 51 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,85 % 44 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,54 % 38 FAİZ GİDERLERİ 1.000,00 0,00 - CARİ TRANSFERLER , ,93 % 63 SERMAYE GİDERLERİ , ,91 % 21 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,63 % 53 BORÇ VERME ,00 0,00 - YEDEK ÖDENEKLER ,73 0,00 - TOPLAM , ,21 % 27 Ayrıca, Ocak-Haziran 2012 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gider gerçekleşmeleri ve 2011 yılının aynı dönemine ait rakamlar karşılaştırmaya olanak verecek şekilde EK-1 de yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu tabloda 2012 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamasının, 2011 yılına oranla % 43,50 artarak ,21 TL. ye ulaştığı görülmektedir. Harcamalar bazında ise 2012 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 01. Personel Giderleri Personel giderleri, 2011 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre % 41 artışla ,15 TL. olarak gerçekleşmiştir. Artışın sebebi olarak yeni memur alımı gösterilebilir. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılında % 13 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu 5

7 gerçekleşmesinin % 46 sı iken, 2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 51 i gerçekleşmiştir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki 2011 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre % 11 artışla ,85 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılında % 2,40 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 47 si iken, 2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 44 ü gerçekleşmiştir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 48 artarak ,54 TL. olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılında % 31,70 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 37 si iken, 2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 35 i gerçekleşmiştir. Özel Güvenlik Hizmet Alımı, Temizlik Hizmet Alımı, Araç Kiralama Hizmet Alımı, İşçilik Hizmet Alımı gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi TL. lik gerçekleşme rakamı ile ilk altı ayda Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içinde en büyük paya sahip olan kalemdir yılında da Hizmet Alımları kalemi TL. ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde en büyük payı almıştır. 04. Faiz Giderleri TL.lik ödenekten 2011 yılında da cari yılda da hiç harcama yapılmamıştır. 05. Cari Transferler Belediyeler Birliği ne katılma payı, İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına yapılan yardımlar, asker ailelerine verilen maaşı gibi giderlerimizden oluşan Cari 6

8 Transferler bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 124 oranında artarak ,93 TL. olarak gerçekleşmiştir. Belediyemizin sosyal yardımlaşma projelerine Sosyal Kart uygulamasını da eklemesinden dolayı ilk altı aylık dönemde birinci düzey ekonomik kodlamada en fazla artış bu harcama kaleminde meydana gelmiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılında % 2 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 33 ü iken, 2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 63 ü gerçekleşmiştir. 06. Sermaye Giderleri Kamulaştırma, ticaret merkezi yapımı, park ve yeşil alan düzenlemesi, sosyal tesislerin yapımı, İlk Öğretim Okulu yapımı, taziye evi yapımı, poliklinik yapımı, katlı otopark yapımı, taşıt alımı, asfaltlama, inşaat malzemeleri alımı, hazır beton alımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri bir önceki yılın aynı döneminde TL. olan Sermaye Giderleri % 41 oranında artarak yılın ilk altı ayında ,91 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılında % 50 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 31 i iken, 2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 20 si gerçekleşmiştir. 07. Sermaye Transferleri Kamu ve özel teşebbüsler ile Kalkınma Ajansına aktarılacak paylardan oluşan Sermaye Transferleri kalemindeki ödeneğimizden 2011 yılının ilk altı ayında TL. harcama yapılmış iken 2012 yılının aynı döneminde de belediye bütçesinden ajansa transfer edilecek payın tamamı aktarılmış, ayrıca belediyemiz şirketine sermaye artırımı için transfer de yapılmıştır. Toplamda bu harcama kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre % 6 oranında azalma ile ,63 TL. gerçekleşme oluşmuştur. Sermaye transferlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılında % 0,40 olmuştur yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 100 ü iken, 2012 yılının ilk altı ayında ajansa aktarılacak payın oranının yüzde birden binde beşe düşürülmesinden dolayı bütçesinin % 50 si gerçekleşmiştir. 7

9 08. Borç Verme 2011 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde gerçekleşme olmadığı gibi 2012 yılının aynı döneminde de herhangi bir borç verme işlemi meydana gelmemiştir. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2012 yılı başında 2011 yılına göre % 50 artışla ,73 TL. ödenek öngörülmüştür yılı Ocak Haziran döneminde ,13 TL. olan yedek ödenekten yapılan aktarmalar TL. iken 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ,73 TL. ödenekten TL. aktarılmıştır. Yedek ödenekten yapılan aktarmadaki artış ilk altı aylık dönemde % olarak gerçekleşmiştir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2012 yılı bütçesinde 1. düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre belirlenen gelirler için ayrılan ödenekler ve yılın ilk altı aylık gerçekleşme rakamları gerçekleşme oranlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Tablo 3: 2012 Yılı Gelir Bütçesi Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları 1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ BÜTÇE (TL.) GERÇEKLEŞME (TL.) GERÇEKLEŞME ORANI VERGİ GELİRLERİ , ,83 % 25 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , ,18 % , ,00 % 7 DİĞER GELİRLER , ,34 % 34 SERMAYE GELİRLERİ , ,70 % 17 RED VE İADELER (-) , ,67 % 3 TOPLAM , ,38 % 24 8

10 Ayrıca, Ocak-Haziran 2012 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2011 yılının aynı dönemine ait rakamlar karşılaştırmaya olanak verecek şekilde EK-2 de yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu tabloda 2012 yılı Ocak- Haziran dönemi gelirlerinin, 2011 yılına oranla % 6,31 azalarak ,38 TL. olarak gerçekleştiği görülmektedir. Gelir kalemleri bazında 2012 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 01. Vergi Gelirleri Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Bina İnşaat Harcı, İşyeri Açma İzni Harcı ve İşgal Harcı gibi vergi ve harçlardan oluşan Vergi Gelirleri kalemi 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ,83 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 12 oranında bir azalış meydana geldiği görülmektedir yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 59 u iken, 2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 25 i gerçekleşmiştir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ,18 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde artış oranının % 27 olduğu görülmektedir yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 45 i iken, 2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 21 i gerçekleşmiştir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ,00 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde azalış oranı % 85 dir yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 84 ü iken, 2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 7 si gerçekleşmiştir. 9

11 05. Diğer Gelirler Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, faizler ve para cezalarından oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır yılı Ocak- Haziran döneminde Diğer Gelirler ,34 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin TL. olduğu dikkate alındığında Diğer Gelirlerin artış oranı % 12 dir. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 44 ü iken, 2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 34 ü gerçekleşmiştir. 06. Sermaye Gelirleri Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ,70 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirlerinin TL. olduğu dikkate alındığında % 12 oranında azalış olduğu görülmektedir yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme yılsonu gerçekleşmesinin % 47 si iken, 2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 17 si gerçekleşmiştir. II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER TL. olarak kabul edilen ve TL. ek bütçe ile TL. ye ulaşan 2012 yılı gider bütçemizden en büyük payı TL. ile sermaye giderleri almış ve bu dönemde de en yüksek harcama ,91 TL. ile tamamı yatırım olan bu gider grubu için yapılmıştır. Sermaye giderlerinden sonra en fazla harcama ,54 TL. ile mal ve hizmet alımları kaleminde gerçekleşmiştir. Aşağıda Ocak-Haziran 2012 dönemine ait yatırım harcaması olarak gerçekleştirilen projelerimiz ile cari harcama olarak öne çıkan faaliyetlerimiz belirtilmiştir: 10

12 Başak Mahallesi Taziye Evi inşaatı tamamlanarak bu dönemde hizmete açılmıştır. Başak Mahallesi Taziye Evi nin açılış töreni de Başak Mahallesinde yapılmıştır. Kayacık Araplar Mahallesi proje yapım işi tamamlanmıştır. Şemsi Tebrizi Mahallesi katlı otopark inşaatına başlanılmıştır, inşaatın % 35 i tamamlanmıştır. Akçeşme Mahallesi ticaret merkezi ve sosyal tesis inşaatına başlanılmıştır, inşaatın % 45 i tamamlanmıştır. Aşkar Höyüğü park ve yeşil alan düzenlemesi işinin % 40 ı tamamlanmıştır. Karatay ilçesi muhtelif parklarda EPDM kaplama yapım işinin % 55 i tamamlanmıştır. Akçeşme Mahallesi Numune Hastanesi Polikliniği ve işyeri inşaat işinin yapımına başlanılmıştır, işin % 23 ü tamamlanmıştır. Karatay Belediyesi Hayıroğlu ve Yarma Sosyal Tesislerinin inşaatına başlanılmıştır, her iki tesisin de yaklaşık % 75 i tamamlanmıştır. Celal Sokak 52 nolu parselde bulunan tescilli yapının rekonstrüksiyon işinin yapımına başlanılmıştır, işin % 10 u tamamlanmıştır. Karatay Belediyesi Ovakavağı Sosyal tesisleri inşaatına başlanılmıştır. Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi inşaatına başlanılmıştır. Yol düzenleme ve tretuvar yapım işinin % 90 ı tamamlanmıştır. Asfalt kaplama yapım işinin % 18 i tamamlanmıştır. Yol yapım ve bakım-onarımları kapsamında alt temel malzemesi, filler, mıcır alımı, yol altyapı elemanları alımı, tretuvar malzemeleri alımı, asfalt yama işçiliği hizmet alımı, yol alt yapı ve duvar işçiliği hizmet alımı, yol tretuvar işçiliği hizmet alımı, 2. kısım yol altyapı işçiliği hizmet alımı, stablize nakli hizmet alımı, asfalt bitüm nakli hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Hizmet aracı (kamyon) kiralama hizmet alımı işinin % 81 i gerçekleştirilmiştir. Fen İşleri işçilik hizmet alımının % 44 ü, Fen İşleri usta ve düz işçi çalıştırılması işçiliği işinin % 9 u tamamlanmıştır. Yapım işlerinde kullanılmak üzere çimento, hazır beton, sıhhi tesisat malzemeleri, inşaat malzemeleri alımı, yol altyapı elemanları alımı gerçekleştirilmiştir. Montaj dahil plent ve montaj dahil trafo alımları gerçekleştirilmiştir. 11

13 Belediyemiz ve Mevlana kalkınma ajansı ile ortaklaşa yapılan Bilgisayar Operatörlüğü Eğitim Kursu kapanış kokteyli 26 Mart 2012 de Konya Dedeman otelde yapılmıştır. 17 Nisan - 23 Nisan 2012 tarihleri arası Mevlana Kültür Merkezindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliklerinde belediyemiz standı açılarak sergileme yapılmıştır. Karatay Konferansları kapsamında belediye meclis salonunda davetlilere Yrd. Doç Dr. Bilge AVŞAR tarafından Kurum İçi Motivasyon ve İş Verimliliği, Yrd. Doç Dr. H.Fehmi ATASAGUN tarafından davetlilere Empati & Sempati, Ali BOZGEDİK tarafından Sınav Kaygısı-Sınav Sürecinde Anne ve Baba Olmak, Dr. Birol Büyükdoğan tarafından Aile İçi İletişim, Gamze SELÇUK tarafından Yeterli ve Dengeli Beslenme konulu konferanslar verilmiştir. Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve belediyemiz ile ortaklaşa Aile İçi İletişim konulu seminer düzenlenmiştir. Karatay Kaymakamlığı ve Karatay Halk Eğitim Merkezi nin verdiği seminere Kar-mek öğrencileri katılmıştır. Karbel Sosyal Tesislerinde muhtarlara, Çiltaş tesislerinde cami görevlilerine ve belediyemiz meclis üyesi eşlerine Kar-mek yemek kursu tarafından arabaşı yemek programı düzenlenmiştir. Belediyemiz tarafından ilçemizde eğitim gören ve izcilik faaliyetleri ile çevre spor ve kültürel alanlarda çalışmalar yapan 500 izci öğrenci ile 50 lider kıyafeti Karatay İlçe İzci Kurulu Başkanına teslim edilmiştir. Konya Üniversitesi tarafından düzenlenen Ali Ulvi Kurucu panelinde Ali Ulvi Kurucu nun Hatırat kitabı dağıtılmıştır. Belediyemizce kütüphane oluşturulan ilçemizdeki 17 İlköğretim Okuluna kitap dağıtılmıştır. Somali li 40 din görevlisi ile Olimpiyat parkı ve Adalet parkı gezisi, Karşehir emekliler konağı çay molası, panoramik Karatay turu, Karatay belediyemiz yemekhanesinde akşam yemeği programı yapılmıştır. Emekli Konağı müdavimleri ile Apa Barajı na ve Ladik e gezi programı yapılmıştır. Kar-mek öğretmen ve öğrencileri ile Şehitlikten başlanarak Mevlana Müzesi, Alaaddin Camii, Karatay Çini Eserler Müzesi, İnce Minare Müzesi, Sille barajı mesire alanında piknik yapılarak tarihi yerlere Konya içi gezi turu düzenlenmiştir. Ayrıca Karatay 12

14 Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KARMEK) tarafından düzenlenen kültürel faaliyetler çerçevesinde Kar-mek öğretmen ve öğrencileri ile İstanbul ve Bursa ya gezi düzenlenmiştir. Başak Sosyal Tesislerinde emekli konağı müdavimlerine emekliler gecesi programı düzenlenmiştir. Ayrıca, emekli konağı müdavimleri tarafından Aykent ayakkabıcılar sanayi siteleri arasında fidan dikimi yapılmıştır. Kar-mek tarafından organize edilen, Dedeman Otel de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programına Kar-mek öğretmen ve öğrencileri ile çok sayıda davetli katılmıştır. Ayrıca, 12 Mayıs 2012 de Dedeman Otel de halka açık olarak düzenlenen Şebnem Kısaparmak İle Anneler Günü programına çok sayıda davetli katılmış, çeşitli hediyeler dağıtılmıştır. Kar-mek eğitmen ve öğrencileri ile Sedirler Düğün Salonunda kına gecesi etkinliği ve Çumra Apa Barajı dinlenme tesislerinde Hıdırellez kutlaması yapılmıştır. Karatay Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Belediyemiz ile birlikte hazırlanan Karatay Yılsonu Eğitim Şenliği programı Mevlana Kültür Merkezi Anfi salonunda yapıldı. Programda Erhan GÜLERYÜZ (AYNA) konseri, çocuk şarkıları, maskot karakterler, illüzyon ve Jonklör gösterileri, palyaço gösterileri, çekilişler, havai fişek gösterileri yer almıştır. Kar-mek Meslek Edindirme Kurslarının sona ermesiyle birlikte Kar-mek merkez binada yılsonu sergisi, diploma ve ödül töreni düzenlendi. Dönem sonu sergisinde el emeği göz nuru eserler Kar-mek merkez binada ve belediye hizmet binasında Konyalılarla buluşturuldu. Karatay Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Mahallede Şenlik Var programları 11 gün farklı mahallelerde düzenlendi. Programlarda illüzyonistler, jonklörlerin yanı sıra kültürümüzde oyunlar ile iç içe geçmiş yarışmaların günümüze yansımaları da şenlikler de yer aldı. 15 Haziran 2012 tarihinde Araplar kapalı pazar yerinde başlayan şenlikler, Karkent pazar yeri, Kumköprü pazar yeri, İstiklal pazar yeri, Çatalhüyük pazar yeri, Keçeciler pazar yeri, Sedirler pazar yeri, Çimenlik pazar yeri, Selim Sultan pazar yeri, Uluırmak pazar yeri ve Karşehir pazar yerinde devam etmiştir. Kapalı pazar market alanlarında her gün etkinlikler saatleri arası halka açık olarak düzenlenmiştir. Kar-mek eğitmen ve kursiyerlerine Konya Devlet Tiyatrosunda İbişin Rüyası adlı tiyatro oyunu izlettirildi. Ayrıca Kar-mek öğretmen ve öğrencileri ile emekli konağı 13

15 müdavimlerine Fetih 1453 adlı sinema filmi Kule Site Sinemada izlettirildi. Toplu konut çalışmaları kapsamında, Hacıveyiszade Mahallesi, Fetih Caddesi, Şeyh Ulema Recepağa Caddesi, Esiri Mehmet Sokak ve Ocak Sokak arasında kalan alanda mülk sahipleri ile yapılan anlaşmalar tamamlanarak tapu devirlerine başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Kumköprü Mahallesi, Başak Sosyal Tesislerinin arka tarafında Mancılık sokak, Küçük Kumköprü Caddesi, Akcami Sokak ve Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesi arasında kalan alanda, yeni Toplu Konut çalışması başlatılmış olup, arsa sahipleri ile görüşmelerimiz devam etmektedir yılının ilk aylarında başlanan Aziziye ve Çelebi Mahalleleri, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi, Şeyh Ulema Recepağa Caddesi ve Sarı Hasan Caddeleri arasında m² alanda başlatılan Kentsel Dönüşüm çalışmalarında mülk sahipleri ile anlaşmalar devam etmekte olup, gayrimenkulleri yeşil alanda kalan mülk sahiplerinin tapu devirleri yapılmaktadır. Keykubat Mahallesi, Karakayış Caddesi, Küfe Caddesi, Kuşadalı İbrahim Sokak ve Mekkâre Sokağı kapsayan, m 2 alanda, yeni bir Toplu Konut çalışması başlatılmış olup, mülk sahipleri ile görüşmeler devam etmektedir. Kamulaştırma çalışmaları yapılan yerler: Emirgazi Mahallesi spor tesisleri alanı Şemsi Tebrizi Mahallesi imar yolu ve park alanı (katlı otopark karşısı) Mezbaha Mahallesi Belediye Hizmet alanı Akabe mahallesi Saçlıkasap caddesi Hacıibali Mahallesi park alanı Sarıyakup Mahallesi park alanı (Çamlıkent Sokak) Mengene Mahallesi Aynur Kasabalı İ.Ö.O Bahçesi Sarıyakup Mahallesi Taberdar sokak Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Yeniceler Caddesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu Caddesi Aziziye Mahallesi Celal Sokak Akifpaşa Mahallesi Telliağalar Sokak Fevziçakmak Mahallesi park alanı (Mesnevi Caddesi) 14

16 Keykubat mahallesi Büyüksinan İ.Ö.O Bahçesi Akabe Mahallesi Saçlıkasap Caddesi ile Cemil Çiçek Caddesi arası Keykubat Mahallesi park alanı (Fetih Caddesi üzeri) Hacı Cemil Mahallesi Dalyan Sokak 13 adet 18. madde uygulaması yapılmış ve toplam ,74 m 2 lik alan tescil edilmiştir. Planlama çalışmaları kapsamında; 104 adet plan tadilatı uygulaması yapılmıştır. Zivecik Mahallesinde 155 Ha lık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmıştır. Hacıveyiszade Mahallesinde 9 Ha lık alanda revizyon imar planı yapılmıştır. 151 adet yapı kullanma izin belgesi, m 2 lik alan için 650 adet yapı ruhsatı verilmiş; 36 adet kaçak inşaat, 121 adet maili inhidam tespit edilmiştir. Montaj dahil kompakt arşiv sistemi tamamlanmıştır. Temizlik hizmetleri kapsamında; 3 adet 8+1 m 3 Iveco çöp kamyonu 1 adet Mercedes marka vidanjör aracı 1 adet Azura marka mini süpürgeli araç 5 adet çöp kamyonu kasası 500 adet 800 litrelik çöp konteyneri 150 adet 900 litrelik çöp konteyneri 150 adet 1100 litrelik çöp konteyneri 5000 adet çöp kovası alınmıştır. Haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama işlemleri Mayıs ayında başlamıştır. Ayrıca, muhtelif cadde-sokakların süpürülmesi ve muhtelif temizlik işleri hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. İlçemizin muhtelif park, tesislerinde kullanılmak üzere aşağıda sayılan mal ve hizmet alımları geçekleştirilmiştir: 300 adet kamelya tamiri 400 adet kamelya boyası 100 adet çocuk oyun grubu boyanması 50 adet çocuk oyun grubu rutin tamiri 8 adet sosyal tesis duvar üstü ferforje 15

17 4 adet sosyal tesis boyanması 30 takım çocuk oyun grubu 10 takım açık alan spor aleti 50 adet kamelya 380 adet bank 6 adet saha yapılması 10 adet ipli tırmanma ve zıplama oyun seti Demir ürünleri alımı Hizmet binamızdaki polikliniğimizde belediye personelimize, personel eş ve çocuklarına muayene hizmeti verilmiştir. Polikliniğimize gelen hastalarımız şikâyetlerine göre muayene edilip, tedavileri düzenlenmiş sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın ilaçları kampanya dâhilinde gelen bağış ilaçlardan karşılanmıştır. Bu hizmetimizle ilaç israfının önüne geçmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Ayrıca polikliniğimizde tansiyon ölçümü, pansuman, enjeksiyon, serum takma, sütur atma ve sütur alma, yanık pansumanı gibi hemşirelik hizmetleri de verilmiştir. Aynı zamanda, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) yetkilileri ile irtibatlı olarak polikliniğimize başvuran yaklaşık 1000 mültecinin de muayeneleri yapılıp ilaçları temin edilmiştir. Polikliniğimizin yanı sıra, laboratuarımızda rutin olarak AKŞ (açlık kan şekeri), kolesterol, trigliserit, HDL-LDL kolesterol, SGOT, SGPT (karaciğer fonksiyon testleri), burucella, üre, kreatin, Tam Kan Sayımı, TİT(tam idrar tahlili), kan grubu, ASO, CRP, RF gibi tahliller yapılmıştır. Poliklinikte bu dönem 2500 hasta muayene edilirken, 900 adet hemşirelik hizmeti sunulmuş ve 1900 adet ilaç verilmiştir. Laboratuarda ise 418 hastaya toplam 1650 adet tahlil yapılmıştır. Poliklinik dışında belediyemizin açmış olduğu 6 emekli konağında da sağlık hizmeti verilmiş, haftanın 5 günü müracaat eden yaşlılarımızın tansiyon, AKŞ, kolesterol ve trigliserit takipleri yapılmıştır. Bu dönemde 3500 emekli vatandaşımıza 2800 adet sağlık hizmeti sunulmuştur. Hoş Geldin Bebek kampanyası kapsamında ilçemiz sınırlarında yeni doğum yapan anne ve aileleri ziyaret edilerek onların mutlulukları paylaşılmış, ailelere çeşitli hediyeler verilmiştir. Bu hediyeler arasında anne-baba ve bebeğin adını taşıyan plaket, bayan kol saati, bebek bezi, oyuncak ve çam ağacı fidesinin yanı sıra anne bebek sağlığı ile ilgili bilinçlendirici broşür de bulunmaktadır. Şu ana kadar yeni doğan ziyaretlerinde 1500 plaket ve hediye paketi, 1500 adet çam ağacı fidesi verilmiştir. 16

18 İlçemizde gıda imalatı ve satışı yapan ve bu sektörde hizmet veren kişilerin portör muayeneleri 3 aylık periyotlarla takip edilerek Karatay da halk sağlığının korunması gözetilmiştir adet portör muayenesi gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda burun kültürü, boğaz kültürü, dışkı kültürü, dışkı tahlili ve akciğer grafisi kontrol edilmiştir. Evlerde ihtiyaç fazlası ilaçların değerlendirilip faydalı hale getirilmesi için ilaç toplama kampanyası düzenlenmiştir. Kampanya kapsamında ilaçlar son kullanma tarihine ve kullanılmaya uygun olup olmadığına bakılarak sağlık ekibimiz tarafından tek tek incelenmiştir. Bu kampanyada toplanan ilaçlar polikliniğimizde muayene olup sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın, mahalle ve köylerde yapılan sağlık taramalarında muayene edilen vatandaşlarımızın tedavilerinde kullanılmıştır. Bu kampanya ile sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın ilaç ihtiyaçlarının karşılanması, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu kampanya ile şu ana kadar yaklaşık ilaç toplanmış, toplanan bu ilaçlardan kadarı ihtiyaç sahibi hastalarımıza verilmiştir. Ayıklanan ilaçlardan daha çok yaşlı ve yatalak hasta tedavisinde kullanılan ve elimizde fazla miktarda bulunan ilaçlar Huzurevi yönetimi ile görüşülerek kendilerine teslim edilmiştir. Karatay ilçesi sınırlarında bulunan 90 adet okula ilk yardım dolabı yaptırılarak acil ilk yardımda kullanılabilecek pansuman malzemesi ve tansiyon aleti teslim edilmiştir. Hekim yetersizliğinden dolayı tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği 2012 Ocak - Haziran döneminde ilçemizde vefat eden kişi başına 126TL. olmak üzere 227 kişi için toplam TL. defin ruhsatı ödemesi yapılmıştır. Bu ödemeler mesai saatleri dışında ve hafta sonu vefat eden vatandaşlarımız için yapılmaktadır. Belediyemiz web sayfamızda yeni düzenlemeler yapılarak, birimlerden gelen haber ve faaliyetler web sayfamız üzerinden yayınlanmıştır. Ayrıca web sayfasında görüntülenmek üzere Karatay ilçesinin 360 derece panoramik çekimleri devam etmektedir. Yeni alınan belediye otomasyon programları gerekli eğitimler verilerek sisteme dâhil edilmiştir. Mevcut bilgisayarların donanım, yazılım problemleri giderilmiş, teknik destekte bulunulmuştur. Ayrıca internet evlerinin bilgisayarlarının da bakımları yapılmıştır. Veri güvenliğini sağlamak amacıyla mevcut verilerin yedeklemesi işlemi düzenli şekilde 17

19 yapılmıştır. Ayrıca işletim sistemini sürekli faal halde tutmak için tüm kullanıcılara anti virüs yazılımları yüklenmiştir. E-belediyecilik faaliyetleri kapsamında internet üzerinden vergi tahsilâtı yapılmış, yatan vergiler veznedarlar üzerine aktarılarak muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır. Sosyal yardım faaliyetleri kapsamında 450 aileye ortalama 130 TL. asker aile maaşı verilmiş; 156 aileye aylık 250 TL. içeren Karatay Sosyal Kart bağlanmış; 3 aileye 200 TL, 5 aileye 250 TL, 108 aileye 400 TL, 2 aileye 500 TL nakdi yardım, 45 aileye 80 TL. değerinde gıda paketi yardımı yapılmıştır. Ayrıca aşevinde her gün ortalama 63 aileye iki öğün, üç çeşit sıcak yemek servisi yapılmıştır. Şefkat evlerinde 1 Kerküklü, 4 Sudanlı, 1 Türkmenistanlı mülteci olmak üzere toplam 83 ailenin barınmasına imkân sağlanmaktadır. Evlendirme faaliyetleri kapsamında 1120 çiftin nikâh akitleri yapılmıştır. Evlenen çiftlerden 21 inin nikâh akitleri mahkeme kararı ile yapılmış olup, 12 kişinin ise iddet müddeti dolmadan yine mahkeme kararı ile nikâh akdi yapılmıştır. 6 çiftin nikâh akitleri cezaevinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1 Irak, 1 Litvanya, 1 Fas, 1 Fransa, 1 Özbekistan ve 2 Avusturya uyruklu olmak üzere 7 yabancı uyruklu çiftin de nikâh akitleri yapılmıştır yılı ilk altı aylık dönemde idari yargı kapsamında 16 adet, adli yargı kapsamında ise 43 adet dava açılmıştır. Ayrıca bu dönemde, belediyemize borçları olup gününde ödemeyenlerin haklarında 40 adet icra dosyası açılmıştır. Belediye personelinin halkımıza daha verimli olabilmeleri, daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla iş motivasyonunu sağlamak üzere; Kurum İçi Motivasyon ve İş Verimliliği, Genel Olarak Devlet Teşkilatı, Halkla İlişkiler, Yazışma ve Dosyalama Usulleri, Devlet Malını Koruma, İletişim, Gizlilik ve Gizliliğin Önemi, Etik İlkeleri konularında hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Ayrıca belediyemizde göreve başlayan 17 yeni aday memura Aday Memur Temel Eğitim Dersleri ve zabıta memurları için Görevde Yükselme Eğitim Programı düzenlenmiştir. 98 memur, 150 işçi, 50 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 298 personelin her türlü maaş ve özlük işleri yürütülmüştür. Yaz döneminde staj yapmak üzere başvuran 56 öğrencinin başvuruları kabul edilerek değerlendirilmiş, belediyemizde staj yapmaları sağlanmıştır. İŞ-KUR ile ortaklaşa yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 30 adet kursiyerin maaşları, SGK primleri ve diğer özlük işlemleri yürütülmüştür. 18

20 871 adet iş başvurusunun kayıtları İş başvuru Programına yapılarak değerlendirmeye alınmıştır. Dilekçe ile yapılan iş müracaatlarına resmi yazışma ile cevap verilmiştir. Zabıta hizmetleri kapsamında ilçemizde değişik esnaf gruplarının kontrollerine aralıksız olarak devam edilmiş, 650 kişiye durum tespit tutanağı (ikaz belgesi) tanzim edilmiş, verilen mühlet sonunda yapılan kontrolde eksikliklerini gidermeyen 207 kişiye Belediye Durum Tespit Tutanağı, 36 kişiye de İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilmiştir. Ayrıca belediyemize yapılan başvurular neticesinde 100 işletmeye GSM ruhsatı ve 191 işletmeye de SM ruhsatı verilmiştir. Çeşitli birimlerden gelen 224 adet evrakın tebliğleri de zamanında yapılmış ve 155 adet ilan yazısı belediyemiz ilan panosuna asılarak duyurulmuştur. Kent Konseyi toplantıları, düzenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Eğitim seminerleri, gezi ve çeşitli etkinlikler de bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerdendir. Meclis toplantıları her ay düzenli olarak yapılmış olup yılın ilk altı ayında 142 adet meclis kararı alınmıştır. Aynı şekilde encümen kararları da düzenli bir şekilde yazılmış ve bu dönemde 1124 adet encümen kararı alınmıştır. Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında 170 adet haber bülteni, haber ile ilgili fotoğraf ve kamera görüntüsü gibi görsel materyalin hazırlanarak servis edilmesi, adet SMS ile bilgilendirme, adet Karatay Dergisi yazılı ve görsel materyal hazırlanarak basımı ve dağıtımı, adet belediyemiz faaliyetlerini anlatan broşür ve rehberin yazılı-görsel materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı, adet 2 ciltlik Karatay Kültür Sanat Tarih kitabının tasarım, görsel materyallerinin hazırlanması ve kitapların dağıtımı, 47 adet tebrik ve duyuru ilanı, 660 adet billboardın görsel tasarımı ve ilgili tanıtım için sloganlar üretilmesi, 64 adet organizasyonda görsel öğelerin toplanması, kurgulanması ve haber diline çevrilerek halka duyurmak amacı ile yazılı, görsel ve sosyal medyaya servis edilmesi, aynı organizasyonlara ses sistemi, görsel arka plan hazırlanması, halkın katılım gösterdiği geniş katılımlı organizasyonlarda yiyecek ve içecek ikramının sağlanması, organizasyonlar öncesinde yerel ve ulusal medya ile temas sağlanarak haberlerin sadece belediyemiz akredite kaynağı marifeti ile değil, basının kendi değerlendirmesi fırsatını sağlayarak bağımsız kuruluşlara da organizasyonlarımızı gözlemleme ve haber yapma imkânı verilmiştir. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Karaaslan, Hacıyusuf Mescit, Başak, Saraçoğlu Mahallerinde olmak üzere m 2 lik yeşil alan, park ve peyzaj çalışmaları düzenlenmiş olup; 352 adet fidan ve süs bitkisi dikimi gerçekleştirilmiştir. 19

21 yılı öğrenim döneminin başlamasıyla birlikte bu yıl içerisinde faaliyete geçen Akabe Mah. Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Anaokulu ve Kayacık Araplar Mah. 24 Derslik İ.Ö.Okulu bahçesi çevre düzenlemesi başta olmak üzere; Zeliha Seymen İlköğretim Okulu, Aynur Kasabalı İlköğretim Okulu, Hacıveyiszade Mahallesi Karatay İmam Hatip Lisesi, Büyüksinan Mahallesi Cengiz Topel İlköğretim Okulu, Nuran İlhan Keskin bahçelerinin çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapılarak 320 adet fidan ve süs bitkisi dikimi çalışmaları yapılmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan camiilerimiz de unutulmayarak daha düzgün, daha temiz bir çevre, estetik görünümleri düşünülerek planlanan programlar dahilinde Çatalhüyük Mahallesi Birlik Camii, Hacı Hasan Mahallesi Mihriva Fazıl Camii ve Hacıyusuf Mescit Mahallesi Makparsan San. içi Makparsan Camii ve Konimsan San. İçi Konimsan Camiilerinde düzenlemeler yapılarak 104 adet fidan ve süs bitkisi yapılmıştır. Çatalhüyük Mah.Tepeoğlu Caddesi, Yeni Ufuk Caddesi, Karaaslan Mahallesi Uzungazi Sokak kaldırım üstleri ve refüjler, Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu caddesi, Karşehir Mah İnce Mehmet Sokak kaldırım üstü, Fevzi Çakmak Mahallesi Kosgep Caddesi üzeri düzenlemeleri yapılarak 1044 adet yapraklı fidan dikimi gerçekleştirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi sokak üzeri Ağaçlık Alan oluşturulmuş olup 583 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi, Fevzi Çakmak Mahallesi Aykent Ayakkabıcılar Site içerisi sokak üzeri ağaçlık alan oluşturuldu 247 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Hacıyusuf Mescit Mah. KON TV yeni binasının ön kısmında Pelit Ormanı oluşturulmuş olup 600 Adet Pelit ağacı dikimi gerçekleştirildi. Yine Hacıyusuf Mescit Mahallesi Sahavet Sokak üzeri Ağaçlık alan oluşturularak 300 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Muhtelif parklarımızda, yeşil alanlarımız, ağaçlandırma alanlarımız, cadde ve sokaklarımızda formu bozulan, kuruyan fidanların yerlerine 1534 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca ihale kapsamında çimlerin biçilmesi, sulanması, parkların temizliğinin sağlanması ve ağaçların arazöz ile sulanması hizmet alımı işleri yapılmıştır. Hayvanat bahçesinde yeni depo ve bölmeler tanzim edilerek kullanıma açılmış, güvenlik kulübesi yapılmıştır. Ayrıca tilki ve maymunlara barınak yapılmıştır. Hayvanat bahçesine Kahramanmaraş hayvanat bahçesinden 2 alageyik, 2 20

22 maymun, 1 puma ve 1 kurt alınmıştır bunların yerine 3 adet kaplan verilmiştir. 986 adet başıboş köpek yakalanıp bakımevine teslim edilirken, bakımevindeki hayvanlar için kg. köpek maması ve kg. kedi maması alınmıştır. Sokak hayvanları için muhtelif yerlerde beslenme odakları kurulmuştur sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca Karatay Belediyesi 2012 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre 2011 Mali Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Nisan ayı içinde encümene sunulmuştur. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2013 Mali Yılı Performans Programı hazırlama sürecine başlanılmıştır. III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2012 yılında tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları ekli tabloda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. (EK:1) A. BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı için ek bütçe ile birlikte toplam TL. olarak tahmin edilen gider bütçesinin 2011 yılı gerçekleşmesine göre % 15 oranında artarak TL. olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Buna göre harcama kalemlerinin gerçekleşmeleri aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir: 01. Personel Giderleri: Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderleri için ayrılan ödeneğin yılsonu itibariyle aşılacağı tahmin edilmektedir. Buna göre personel giderleri yılsonunda TL. ye ulaşacaktır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2012 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, 2012 yılı bütçe başlangıç 21

23 ödeneklerinin % 92 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri yılsonunda TL. ye ulaşacaktır. 03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: 2012 yılı sonu itibariyle, mal ve hizmet alım giderlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 86 sının kullanılacağı tahmin edilmektedir. Buna göre Mal ve Hizmet Alımı Giderleri yılsonunda TL. ye ulaşacaktır. 04. Faiz Giderleri: 2012 yılsonunda faiz giderinin oluşmayacağı tahmin edilmektedir. 05. Cari Transferler: 2012 yılı sonu itibariyle cari transferler bütçe başlangıç ödeneği olan TL. nin aşılacağı tahmin edilmektedir. Buna göre cari transferler yılsonunda TL. ye ulaşacaktır. 06. Sermaye Giderleri: 2012 yılı sonu itibariyle, sermaye giderlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 46 sının kullanılacağı tahmin edilmektedir. Buna göre Sermaye Giderleri yılsonunda TL. ye ulaşacaktır. 07. Sermaye Transferleri: 2012 yılı sonu itibariyle sermaye transferleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 53 ünün kullanılacağı tahmin edilmektedir. Buna göre Sermaye Transferleri ise TL. ye ulaşacaktır. 08. Borç Verme: 2012 yılı sonuna kadar borç verilmeyeceği öngörülmüştür. 09. Yedek Ödenekler: 2012 yılsonuna kadar yedek ödenekteki ödeneğin tamamının diğer ödeneklere aktarılacağı öngörülmüştür. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2012 yılı bütçesinde TL. olarak hedeflenen Karatay Belediyesi gelirlerinin yıl sonunda TL. olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Buna göre gelir kalemlerinin gerçekleşmeleri aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir: 22

24 01. Vergi Gelirleri: 2012 yılı sonu itibariyle, vergi gelirlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 53 ünün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre vergi geliri olarak yılsonunda TL. tahsil edilmesi öngörülmektedir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2012 yılı sonu itibariyle, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 54 ünün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden mal ve hizmet satış geliri, kira geliri olarak yılsonunda TL. tahsil edilmesi öngörülmektedir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2012 yılı sonu itibariyle, bağış ve yardımların başlangıç ödeneğinin % 0,18 inin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre bağış ve yardım olarak yılsonunda TL. tahsil edilmesi öngörülmektedir. 05. Diğer Gelirler: 2012 yılı sonu itibariyle, faiz, ceza ve paylardan oluşan diğer gelirlere ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 71 inin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre diğer gelirlerinden yılsonunda TL. tahsil edilmesi öngörülmektedir. 06. Sermaye Gelirleri: 2012 yılı sonu itibariyle, taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin %56 sının tahmin edilmektedir. Buna göre sermaye gelirleri yılsonunda TL. tahsil edilmesi öngörülmektedir. 23

25 IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Karatay halkının sadece bugünkü değil gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini de göz önüne alarak bu doğrultuda en uygun projeleri hayata geçiren, halkın huzur ve refahının sağlanması konusunda her zaman gayret gösteren ve ilklere imza atan Karatay Belediyesi, 2012 yılının ilk altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık döneminde de ulaşım, çevre, sağlık, kültür, spor, eğitim, imar-şehircilik ve daha birçok alanda mevcut olan çalışmalarını sürdürürken yeni projelere de imza atacak, hizmetlerini aralıksız sürdürecektir. Aşağıda Temmuz-Aralık 2012 döneminde yürütülmesi planlanan faaliyetler ile yeni projelerden başlıcalarına yer verilmiştir. Karatay Olimpiyat İ.Ö.O., Ulubatlı Hasan İ.Ö.O. ve Yaşar Doğu İ.Ö.O. spor salonu yapım işine başlanılacaktır. Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi ve Konya Tarım Meslek Lisesi Spor Salonu yapımı işine başlanılacaktır. Karla mücadele araçları alınacaktır. Şems-i Tebrizi Mahallesi 906 ada, 157 nolu parselde bulunan binanın ve Sarnıç Mahallesi ada, 85 nolu parselde bulunan eski evin restorasyonu yapılacaktır. Menfez ve istinad duvarı yapım işine başlanılacaktır. Hacıveyiszade ve Erenler Mahallesi Anaokulu, Akabe Mahallesi Anaokulu ve Kerimdede Mahallesi İ.Ö.O. inşaatı yapımına başlanılacaktır. İkinci altı aylık dönemde fen işlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin alımına devam edilecektir. Karatay Müzik Akşamları programları başlayacaktır. Kar-mek kurslarımız Ekim ayında başlayacaktır. Kar-mek kursiyerleri ile gezi, ziyaret, sinema, tiyatro gibi çeşitli faaliyetlerimiz devam edecektir. Emekli konağı müdavimlerine hoşça vakit geçirebilecekleri hizmetler sunulacak, bununla birlikte gezi, ziyaret gibi etkinlikler devam edecektir. Mevcut Düğün salonlarımızda vatandaşa düğün, nişan, konferans, seminer vb. programlarını gerçekleştirebilecekleri yer tahsisi hizmetleri yapılacaktır. Gülbahçe Teşhir Merkezinde hizmetlere devam edilecektir. 24

26 Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımızın internetten yararlanmaları için hizmetlere devam edilecektir. 27 adet 18. madde uygulaması yapılması ve toplam m 2 (305 Ha) lik alanın tescili planlanmaktadır. Kentsel dönüşüm ve toplu konut yapılacak alanlarda m² lik kısımda revizyon imar planı yapılacaktır. Hacıveyiszade Mahallesinde başlatılan toplu konut çalışmasında, tapu devirleri tamamlanarak, ihaleleri yapılarak, kooperatifin kurulması planlanmaktadır. Kumköprü Mahallesinde başlatılan toplu konut çalışmasında mülk sahipleri ile görüşmelerin tamamlanarak, karşılıklı protokollerin yapılması ve tapu devirlerine başlanılması planlanmaktadır. Aziziye ve Çelebi Mahallelerini kapsayan (İstiklal Harbi Şehitliğinin karşısı) alanda başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Keykubat Mahallesinde başlatılan toplu konut çalışmasında, mülk sahipleriyle yapılan görüşmelerin tamamlanarak, karşılıklı protokollerinin yapılması planlanmaktadır. Kamulaştırma yapılması planlanan yerler: Hacı Cemil Mahallesi - Âşık Mehmet Yakıcı Caddesi İstiklal Mahallesi - Yol boyu Caddesi Mezbaha Mahallesi Ağaçlandırılacak Alan (Kon Tv karşısı) Küçükkumköprü Mahallesi - Gürcan Sokak Karaaslan Mahallesi - Açılış Sokak Saraçoğlu Mahallesi - Saraçoğlu Caddesi Akabe Mahallesi - Saçlıkasap Caddesi Gazi Osman Paşa Mahallesi - Yeniceler Caddesi Küçüksinan Mahallesi Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı Hacı Cemil Mahallesi Dalyan Sokak Akçeşme Mahallesi Yeşil Alan (Belediye Hizmet Binası Yanı) Emirgazi Mahallesi Spor Tesisleri Alanı Karakulak Mahallesi İmar Yolu (Akköprü Konutları Yanı) Hocalar Köprüsü Mahallesi Park Alanı Sarıyakup Mahallesi Park Alanı (Çamlıkent Sokak) 25

27 Temizlik hizmetleri kapsamında; 60 adet yeraltı çöp konteyneri 1 adet arazöz 400 adet 800 litrelik çöp konteyneri 200 adet 900 litrelik çöp konteyneri 200 adet 1100 litrelik çöp konteyneri alınacaktır. 2 adet Mercedes marka süpürgeli aracın komple bakım ve onarımı yaptırılacaktır. Haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama işlemleri 5 ay boyunca devam edecektir. Aşağıda sayılan mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır: 21 takım çocuk oyun grubu 11 takım açık alan spor aleti 100 adet kamelya 300 adet bank 20 adet ipli tırmanma ve zıplama oyun seti alımı Motorin alımı ( Lt.) 4 adet Sosyal Tesis ferforje yapımı 5 adet park ferforje 80 adet çocuk oyun grubu tamir 30 adet çocuk oyun grubu boyanması 200 adet kamelya boyanması 5 adet saha yapılması 4 adet sosyal tesis boyanması Lastik alımı Filtre alımı Sağlık hizmetleri kapsamında bu dönemde de rutin faaliyetlere devam edilecektir. Ayrıca eğitici ve bilinçlendirici sağlık hizmeti kapsamında psikolojik danışmanlık ve aile uzmanları tarafından verilmek üzere sertifikalı eğitim seminerleri düzenlenecektir. Elektronik arşiv, elektronik imza ve sanallaştırma çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir. Sosyal faaliyetler kapsamında 400 aileye asker aile maaşı verilmesi, 100 aileye nakdi yardım yapılması, 100 aileye gıda yardımı yapılması, 206 aileye Karatay Sosyal Kart bağlanılması her gün ortalama 80 aileye iki öğün, üç çeşit sıcak yemek 26

28 servisi yapılması hedeflenmektedir. Zabıta faaliyetleri hız kesmeden devam edecek olup, bu dönemde yaklaşık 1100 işletmenin genel kontrolünün yapılabileceği, 175 kişiye Belediye Durum Tespit Tutanağı, 40 kişiye İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilebileceği ön görülmektedir. Ayrıca yaklaşık 200 adet ilan metninin ilan edileceği, 300 adet evrakın tebliğ edileceği ve yaklaşık 120 adet GSM ile 200 adet SM nin ruhsatlandırılması tahmin edilmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde Saraçoğlu Mahallesi Erbain Sokak içerisindeki parkın (6.000 m 2 ) düzenlemesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi Mesnevi Caddesi üzerinde bulunan Parkının (4.000 m 2 ), Keykubat Mahallesi Kapalı Sokak üzeri Parkın (2.500 m 2 ), Fevzi Çakmak Mah sok ve Hacı İbali Mah.Sunay Sokak İçindeki Parkların Çevre ve Peyzaj düzenleme çalışmaları yapılacaktır. Bunun yanında Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi üzeri Aşkar Höyüğü çevresi ( m 2 ) revize edilerek aktif rekreasyon alanı oluşturulması planlanmaktadır. Bu yönde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Hayvanat bahçesine yeni hayvan temin edilerek hayvan sayısı ve türü artırılacağı için hayvanat bahçesinin genişletilmesi çalışmalarına başlanılacaktır. Başıboş hayvanların kısırlaştırma işi tamamlanacaktır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 24. maddesine göre ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. maddesine göre 2012 Mali Yılı Bütçesi hazırlanacaktır. Yukarıda sunduğumuz 2012 Yılı Ocak Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel olarak incelediğimizde beklentilerimizin dışına çıkmamıştır. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2012 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri kamuoyuna sunulmuştur. EKLER: EK-1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu EK-2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 27

29 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2012 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** (%) TOPLAMI ORANI * (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MİLLETVEKİLLERİ CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ İSTİHBARAT PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MİLLETVEKİLLERİ İSTİHBARAT PERSONELİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ İSKONTO GİDERLERİ KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 05 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ DİĞER YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM * =(2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2011 yılı için =2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2011 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2012 yılı için =2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.