ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASKI NO : 02 BASKI TARĠHĠ : YÜRÜRLÜLÜK TARĠHĠ :

Transkript

1 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ BASKI NO : 02 BASKI TARĠHĠ : YÜRÜRLÜLÜK TARĠHĠ : RĠZE 2011

2 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 2 / 19 ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak 1 - Ġçindekiler 2 - TeĢekkülün Tanıtımı Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma Referans Standart ve Mevzuatlar Tanımlar KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ- GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ 4.1 Genel ġartlar Dokümantasyon ġartları YÖNETĠMĠN SORUMLULUĞU 5.1 Yönetimin Taahhüdü MüĢteri Odaklılık Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası Planlama Görev, Yetki Ve Sorumluluklar Yönetimin Gözden Geçirmesi Acil Durumlara Müdahale ve Hazırlığı KAYNAK YÖNETĠMĠ 6.1 Kaynakların Sağlanması Ġnsan Kaynakları Alt Yapı ÇalıĢma Ortamı ÜRÜN GELĠġTĠRME GÜVENLĠ PLANLAMA ÜRÜN GELĠġTĠRME 7.1 Planlama MüĢteri Ġle ĠliĢkili Prosesler Ön Gereksinim Programı Tasarım ve GeliĢtirme Tehlike Analizlerin GerçekleĢmesinin Birincil AĢaması Tehlike analizi Operasyonel Ön Gereksinim Programının OluĢturulması Satınalma-Ürün özellikleri Ürünün Sağlanması Ġzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü-Ġzleme ve Ölçmenin Kontrolü ÖLÇME, ANALĠZ VE ĠYĠLEġTĠRME 8.1 Genel Ölçme ve Ġzleme -Gıda Güvenliği Yönetim Siteminin Doğrulanması 17 Proseslerin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi- Doğrulama Sonuçlarının Doğrulanması Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü- Uygunsuzluk Kontrolü Veri Analizi ĠyileĢtirme 19

3 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 3 / 19 TEġEKKÜLÜN TANITIMI TeĢekkülümüz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluģudur yılında fiilen faaliyete geçen Çay Kurumu, 1983 yılında çıkartılan 2929 Sayılı Kanunla Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bir Kamu Ġktisadi KuruluĢuna dönüģtürülmüģtür. Bu Kanun 233 Sayılı KHK ile tadil edilmiģtir yılına kadar devlet tekeli altında sürdürülen çay iģletmeciliği Aralık 1984 tarih ve 3092 sayılı Çay Kanunu ile serbest bırakılmıģtır. Kanunun 1.Maddesinde; gerçek ve tüzel kiģilerin yaģ çay iģleme ve paketleme fabrikaları kurup iģletebilecekleri, ihtiyaçları olan yaģ çay yaprağını doğrudan üreticilerden satın alabilecekleri belirtilmiģtir. Aynı Kanunun 3. Maddesiyle de 3788, 4223 ve 6133 Sayılı Kanunların çayla ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıģtır yılında Kamu Ġktisadi KuruluĢu (KĠK) niteliğine dönüģtürülen Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü, 1994 yılında çıkartılan 4046 Sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 35. maddesi gereğince, Ġktisadi Devlet TeĢekkülü (ĠDT) statüsüne alınmıģtır. TeĢekkülümüz 3046 sayılı Yasanın 4060 sayılı yasayla değiģik 4. ve 3313 sayılı yasayla değiģik 10. maddeleri uyarınca 26 Kasım 2002 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili TeĢekkülü olmuģtur. TeĢekkülümüz; mevzuat çerçevesinde yerine getirilen faaliyetlerin tümünü TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; paketleme ve pazarlama sürecini Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamına almıģtır. Ülkemizde yılda 225 bin ton kuru çay tüketildiği tahmin edilmektedir. Bunun tonu TeĢekkülümüzce üretilmektedir. ÇAYKUR 46 Çay Fabrikası, 1 Çay Paketleme Fabrikası, 2 Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, 7 Pazarlama Bölge Müdürlüğü,1 Anatamir Fabrikası, 1 Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü ve yaklaģık çalıģanıyla Türkiye Çay Sektörünün en büyük ve lider kuruluģudur. TeĢekkülümüz de; Mayıs ve Ekim aylarını kapsayan 6 aylık kampanya döneminde yarı mamul çay üretimi ve tüm yıl boyunca mamul çay üretimi yapılmaktadır. ÇAYKUR Dünya Standartlarına uygun siyah ve yeģil çay üretebilen teknolojiye sahiptir. TeĢekkülümüz Ana Hatlarıyla; Türkiye nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliģtirmek, Çay kalitesini ıslah etmek, YaĢ çayın iģlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, Piyasaya sürdüğü ürünlerini; doğrudan ya da dolaylı olarak tüketiciye zarar vermeyeceği Ģekilde üretmek, Ġç ve dıģ pazar isteklerini karģılamak üzere yarı mamul ve mamul çay (Siyah-YeĢil) üretmek ithal ve ihraç etmek, Verimlilik esasına dayalı iģletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı sağlamak, amacıyla kurulmuģtur. Adres : ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ MÜFTÜ MAHALLESĠ / RĠZE Tel : Faks : Web :

4 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 4 / AMAÇ, KAPSAM VE HARĠÇ TUTMA 1.1. AMAÇ KuruluĢumuzun amacı; müģteri beklenti ve istekleri ile yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda çay üretimini ve pazarlamasını planlayarak gerçekleģtirilmesini sağlamak; TS EN ISO 9001 / TS EN ISO Ģartlarında yürütülen tüm faaliyetleri uygulamak, denetlemek, geliģtirmek ve takip etmektir KAPSAM: TeĢekkülümüzde kurulan Kalite Yönetim Sistemi; Yarı mamul çay üretimi (Siyah Çay/Organik Siyah Çay, YeĢil Çay/Organik YeĢil Çay), Mamul çay Üretimi (Paketleme), Pazarlama faaliyetlerini kapsar. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Mamul Çay Üretimi Pazarlama faaliyetlerini kapsar. TeĢekkülümüzde birimlerin faaliyetlerini gerçekleģtirirken izleyecekleri yöntemler ve bunların detayları KEK te atıflarla yer verilen yasal mevzuat, prosedür, proses ve talimatlarla belirlenmiģtir HARĠÇ TUTMA TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının; Üretimin Sağlaması için Proseslerin Geçerliliği maddesi, bütün proses çıktıları yasal Ģartlar çerçevesinde doğrulanması gereken faaliyetler olduğundan hariç tutulmuģtur REFERANS STANDARD ve MEVZUATLAR 2.1. STANDARTLAR TeĢekkülümüz Kalite El Kitabının hazırlanmasında ve Kalite Yönetim Sisteminin oluģturulmasında; TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO standartları ve TeĢekkülümüzle ilgili yürürlükteki mevzuat referans almıģtır YASAL REFERANSLAR TeĢekkülümüz; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklarca yayımlanan mevzuat hükümleri çerçevesinde üretim yapmaktadır. ( DıĢ Kaynaklı Doküman Listesi LST.4-03) 3.0. TANIMLAR Kalite Yönetim Sistemimiz, TS EN ISO TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemleri -Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler standardında verilen Uluslararası terimler ve tarifleri kullanır KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ 4.1. GENEL ŞARTLAR (KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ- GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ) TeĢekkülümüz; Kalite Yönetim Sistemi Standardının ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ģartlarına uygun sistem oluģturmuģ dokümante etmiģ, uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve bunun etkinliğini sürekli iyileģtirmektedir.

5 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 5 / 19 Uygulanan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi içerisinde muhtemel tehlikeler tanımlanmıģtır. Tanımlanan tehlikelerin kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması için gerekli çalıģmalar yapılmaktadır. Kalite yönetim sistemi gerektirdiği prosesleri ve kuruluģtaki uygulamalarını tanımlamıģtır. (Bakınız ÇAYKUR -KEK sayfa 5/19), Proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileģimini belirlemiģtir. (Bkz ÇAYKUR-KEK sayfa 5/19), Proseslerin uygulanması, kontrol ve etkinliğinin sağlaması için gerekli kriterleri ve metotları belirlemiģtir. Proseslerin uygulanmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazır bulundurulmasını planlayarak sağlamıģtır.(proses Kontrol Planı PLN.7-03 ) Uyguladığı prosesleri ölçerek, analiz etmektedir. PlanlanmıĢ sonuçları baģarmak ve prosesleri sürekli iyileģtirmek için gerekli faaliyetleri uygulamaktadır. Bu prosesler, standartlarda belirtilmiģ Ģartlara uygun olarak yönetilmektedir. TeĢekkülümüzün üretimini etkileyen dıģ kaynaklı herhangi bir prosesi bulunmamaktadır. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ PROSES ETKĠLEġĠMLERĠ ETKĠLEYEN PROSESĠN NO KODU ADI ETKĠLENEN PROSES 1 PRO.7-01 Malzeme Satınalma Prosesi PRO.7-02 YaĢ Çay Satınalma Prosesi PRO.7-03 Yarı Mamul Çay Üretim Prosesi PRO.7-04 Paketleme Fabrikaları Üretim Prosesi PRO.7-05 Çay Fabrikaları Muayene ve Deney Prosesi PRO.7-06 Çay Paketleme Fabrikaları Muayene ve Deney Prosesi PRO.7-07 Ġç SatıĢ Prosesi PRO.7-08 DıĢ SatıĢ Prosesi ETKĠLEġĠM Satın alma prosesi tüm satın alma taleplerinde diğer prosesler ise üretim ve paketleme aģamasında etkileģim halindedir DOKÜMANTASYON ŞARTLARI Genel TeĢekkülümüz; KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ve GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ için a) Kalite politikasını ve kalite ve gıda güvenliği hedeflerini dokümante etmiģtir, b) Kalite el kitabını hazırlamıģtır, c) Bu standardın istediği prosedürleri hazırlamıģtır, d) Proseslerin etkin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak için kuruluģun ihtiyaç duyduğu dokümanları hazırlamıģtır, e) Bu standardın maddesine belirtilen tüm kayıtları tutmaktadır.

6 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 6 / Kalite El Kitabı TeĢekkülümüz; aģağıdaki maddeleri içeren bir kalite el kitabı oluģturarak, sürekliliğini sağlamıģtır. Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamı ile herhangi bir hariç tutmanın ayrıntıları açıklanmıģtır. (Bkz. ÇAYKUR-KEK sayfa 4/19) Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için oluģturulmuģ dokümante edilmiģ prosedürleri, bunlara atıfları Kalite El Kitabında ilgili maddelerin altında belirtmiģtir. Kalite yönetim sistemi prosesleri arasındaki etkileģmeler (Bkz. ÇAYKUR-KEK sayfa 5/19) açıklanmıģtır Dokümanların Kontrolü (TS EN ISO ) Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemindeki uygulamalarda tüm dokümanların hazırlanması, yayımlanması, revizyonu ve yürürlülükten kaldırılması Dokümanların Kontrolü Prosedürü nde açıklanmıģtır. REFERANS DOKÜMANLAR: Dokümanların Kontrolü Prosedürü PRD Kalite Kayıtlarının Kontrolü (TS EN ISO ) Kalite Yönetim Sisteminin ve Gıda Güvenliği Yönetim siteminin uygulanmasının objektif delili olarak tüm kayıtların tanımlanması, saklanması, elden çıkarılması ve saklama sürelerinin belirlenmesi ile ilgili konular, Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde açıklanmıģtır. REFERANS DOKÜMANLAR: Kayıtların Kontrolü Prosedürü PRD.4-02 Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü ArĢiv Yönetmeliği 5.0. YÖNETĠMĠN SORUMLULUĞU 5.1. YÖNETĠMĠN TAAHHÜDÜ Üst yönetimimiz, tanımlanan Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, geliģtirilmesi, etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması konusunda standartların istemiģ olduğu taahhütleri ve sorumluluğu yerine getirmek için aģağıdaki faaliyetleri gerçekleģtirmektedir: ÇAYKUR Yönetimi, Mevzuat dahilinde, müģteri isteklerinin karģılanmasının önemini çalıģanlarına iletmek, Kalite politikası oluģturmak, (Bakınız ÇAYKUR -KEK sayfa 7/19), Kalite hedeflerinin oluģturulmasını sağlamak, (Bakınız ÇAYKUR -KEK sayfa 7/19), Yönetimin gözden geçirme faaliyetlerini yerine getirmek, (Bkz ÇAYKUR -KEK sayfa 8-9/19), Gerekli kaynakları sağlamak sureti ile Kalite Yönetim Sisteminin ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması ile sürekli iyileģtirme taahhüdünü, yapmıģ olduğu faaliyetlerle kanıtlamaktadır MÜŞTERİ ODAKLILIK TeĢekkülümüz, müģteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak, müģterilerin isteklerinin değerlendirilmesini ve yerine getirilmesini Kalite El Kitabının Ürüne Bağlı ġartların Belirlenmesi ve MüĢteri Memnuniyeti maddelerinde açıkladığı gibi sağlar.

7 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 7 / KALĠTE POLĠTĠKASI - GIDA GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKASI (TS EN ISO ) TeĢekkülümüz üst yönetim tarafından, çalıģmalara yön vermesi ve tüm çalıģanların kurum kültürünü sağlamlaģtırması amacıyla Kalite Politikası aģağıdaki Ģekilde oluģturulmuģtur. KALĠTE POLĠTĠKAMIZ ÇAYKUR Türk çay sektöründe öncü olma bilinciyle, Ülkemiz çay tarımını geliģtirmeyi, Çevre koruyucu tedbirler almayı, MüĢteri memnuniyetini sağlamayı, Kalite Yönetim Sisteminin Ģartlarına uyarak sürekli iyileģtirmeyi, Kaliteli ve Güvenli Çay üretip pazarlamayı, Ġlke edinmiģtir PLANLAMA Kalite Hedefleri TeĢekkülümüz üst yönetimi tarafından yılda en az bir kez yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında bir önceki dönemin hedeflerini görüģerek hedeflere ulaģma durumunu değerlendirir. Bir sonraki dönemin kalite hedefleri belirlenerek YGG toplantı raporuna kaydedilir. Hedefler takip edilerek, gerekiyor ise güncelleģtirilir. REFERANS DOKÜMANLAR: Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı Duyuru Formu (FRM.5-01) Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı Raporu Formu (FRM.5-02) Performans Raporu Formu (FRM.5-03) Kalite Yönetim Sistemi- Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlama (TS EN ISO ) TeĢekkülümüz; Kalite hedefleri de dahil olmak üzere Madde 4.1 de verilen Ģartları yerine getirmek için, kalite yönetim sistemini ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini planlar. Kalite yönetim sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde sürekli güncelleģtirmeyi sürdürerek, kalite yönetim sisteminin ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlar SORUMLULUK VE YETKİ (TS EN ISO 22000) 5.5. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR (TS EN ISO 9000) TeĢekkülümüz; Organizasyonunu belirlemek amacıyla ana organizasyon Ģeması ve ünitelerin organizasyon Ģemaları oluģturmuģtur. ÇalıĢan personellerin görev, sorumluluk ve yetkilerini ve birbirleri ile olan iliģkilerini Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesinde, olmayan personeller için ise Görev Tanımlarını dokümante ederek çalıģanlarına duyurmuģtur. REFERANS DOKÜMANLAR: Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ÇAYKUR Organizasyon ġeması ORġ.5-01

8 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 8 / Gıda Güvenliği Ekip Lideri (TS EN ISO 22000) Genel Müdür, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini yürütmesi için Gıda Güvenliği Ekip Lideri atamıģtır. REFERANS DOKÜMANLAR: Gıda Güvenliği Ekip Lider Görev Tanımı TAN Yönetim Temsilcisi Genel Müdür, genel müdür yardımcılarından birini Yönetim Temsilcisi olarak atamıģtır. REFERANS DOKÜMANLAR: Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı TAN Ġç ĠletiĢim ( TS EN ISO ) Ġç iletiģim, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ve Resmi YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik uyarınca yapılmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanları tüm birimlere elektronik ortamda Kullanıcı Girişinden ISO Dokümanları baģlığı altından yayınlanarak her çalıģanın yaptığı iģten haberdar olması sağlanmıģtır.yönetim sistemleri dokümanları iyi bir iletiģim aracıdır DıĢ ĠletiĢim (TS EN ISO 22000) TeĢekkülümüz; Mamul çay üretimi ve bölge müdürlüklerine taģınması sürecinde Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin yürütülmesi için; Tedarikçiler ve taģeronlar, Mamul ürün bilgileri (kullanıma dair talimatlar, özel depolama koģulları, uygun olduğu üzere raf ömrü), Tüketici geri bildirimleri, Ġlgili mevzuat Ģartları ile ilgili dokümanlar oluģturulmuģ, uygulamakta ve sürdürmektedir. REFERANS DOKÜMANLAR: DıĢ Kaynaklı Doküman Listesi LST YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (TS EN ISO ) Genel (TS EN ISO ) ÇAYKUR Üst Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemini ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini yılda en az bir kez yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirir. Yönetimin gözden geçirme toplantılarına birim sorumluları, proses sorumluları ve Genel Müdürün uygun göreceği personel katılır. Kalite Yönetim Temsilcisi ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri YGG toplantısından önce üst yönetime sistemin performansı konusunda rapor (FRM.5-03) sunar. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları en az üç gün önce Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından katılacaklara Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Duyuru Formu (FRM.5-02) ile duyurulur Gözden Geçirme Girdileri (TS EN ISO ) Toplantı Gündemini aģağıdaki konular oluģturur; 1. Kalite Politikası, 2. Kalite Hedefleri, 3. Tetkiklerin (Ġç Kalite Tetkik- DıĢ Tetkik) sonuçları, 4. MüĢteri Ģikâyet, öneri ve istekleri, 5. Proses performansı ve ürün uygunluğu,

9 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 9 / Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin durumu, 7. Bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri etkileyebilecek durumlar, 8. Acil durumlar, geri çekmeler, 9. Kalite yönetim sistemini ve gıda güvenliğini etkileyebilecek değiģiklikler, 10. Sistemlerin güncelleme faaliyetleri sonuçlarının gözden geçirilmesi 11. ĠyileĢtirme önerileri Gözden Geçirme Çıktıları (TS EN ISO ) Gözden geçirme toplantı sonuçları ve alınan kararlar Kalite Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda YGG Toplantısı Rapor Formuna (FRM.5-02) kaydedilir. Toplantı çıktıları en az aģağıdaki konuları içerir; Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğinin ĠyileĢtirilmesi, Gıda güvenliğinin sağlanması MüĢteri beklentileri, ürünün ĠyileĢtirilmesi, Kaynak Ġhtiyaçlarının karģılanması için gerekli bilgiler Acil durumlara Müdahale ve Hazırlık (TS EN ISO ) Mamul Çay Üretimi sürecinde acil durumlarda gıda güvenliğini sağlamak için prosedür oluģturulmuģtur. Prosedür doğrultusunda iģlem yapılmaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: Acil Durum Prosedürü PRD KAYNAK YÖNETĠMĠ 6.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI TeĢekkülümüz; Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve etkinliğinin sürekli iyileģtirmesini, MüĢteri Ģartlarının yerine getirilmesi yolu ile müģteri memnuniyetini artırmak için gerekli olan kaynakları belirleyerek sağlamıģtır. (Bkz. Madde ) 6.2. İNSAN KAYNAKLARI Genel TeĢekkülümüzde; Ġhtiyaç duyulan nitelikli memur personel, 399 sayılı KHK ve o yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programı uyarınca Devlet Personel Dairesi BaĢkanlığı nın izni ve ÖSYM nin aracılığıyla açıktan atama ile göreve baģlatılır sayılı ĠĢ Kanunu ve Toplu SözleĢme hükümlerine göre daimi ve geçici kadrolu olmak üzere iki tür iģçi istihdamı olmaktadır. ĠĢgücü ihtiyacı olduğunda BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığından uygun görüģ ve Devlet Personel BaĢkanlığından izin alındıktan sonra il Müdürlüğü ĠĢ Kurumuna kayıtlı Ģahıslar arasından nitelikleri uygun olanlar seçilerek geçici iģçi olarak iģe baģlatılmaktadır. Daimi kadroya iģçi alımı; 5620 KHK çerçevesinde nitelikleri uygun olanlar arasından yapılmaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 5620 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

10 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 10 / Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim ÖSYM ile ataması yapılan personelin ÇAYKUR da görevlendirilmesi, Genel Müdürün onayı ile ilgili birime atanarak gerçekleģtirilir. Personelin adaptasyonu, Hizmet Ġçi Eğitimlerle desteklenerek oryantasyon eğitimi ile sağlanır. Ġhtiyaçlar doğrultusunda eğitimler planlanır ve süreklilik teģkil eder. TeĢekkülümüz çalıģanlarının kalite yönetim sistemi veya kendi çalıģma alanlarında eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi; ÇAYKUR Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliğine göre yapılır. Bilgilendirme, sempozyum, seminer, kongre, konferans ve Kurum dıģında alınan eğitimlerin etkinlik değerlendirmesi yapılmaz. Eğitim faaliyetleri ve oryantasyon eğitimi sonucu oluģan kayıtlar Eğitim Katılım Formu (FRM.6-15) Eğitim Değerlendirme Anket Formu (FRM.6-18), Personel Eğitim Formu (FRM.6-16),.. Yılı Eğitim Programı Formu (FRM.6-17), Oryantasyon Eğitim Formuna kaydedilir. (FRM.6-19) Ġlgili kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir. REFERANS DOKÜMANLAR: ÇAYKUR Hizmet Ġçi Eğitim Yönergesi Yıllık Eğitim Planı PLN ALTYAPI TeĢekkülümüz ürün Ģartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı belirleyip sürdürmektedir. Alt yapımızı; Binalar, çalıģma alanları ve bununla ilgili tesisler, proses teçhizatı, (yazılım ve donanım), destek hizmetleri (Bakım Onarım Faaliyetleri, taģıma veya ulaģım v.b. ) kapsar. Bakım ve Onarım ve Revizyon Planları, Makine Dairesi BaĢkanlığı ve Enerji Dairesi BaĢkanlığınca; Bina Alt Yapı Bakım Kontrol Planı Proje ve ĠnĢaat Daire BaĢkanlığınca hazırlanıp Bakım Onarım Kısım Müdürlüğünce takip edilmektedir Sürekliliğin yerine getirilebilmesi için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve gereç, mevzuat çerçevesinde Satınalma Dairesi BaĢkanlığı tarafından ve bakım, onarım ve revizyon ilgili daire baģkanlıkları tarafından karģılanmaktadır. Elektronik ortamda; Tüm yaģ çay satın alma, muayene deney vb. Tarım Kısım Müdürlüğü sorumluluğunda olan kayıtları Çaykur Tarım Programıyla, Mamul ve yarı mamul ürün ile ilgili stok, sevkiyat vb. Muhasebe Kısım Müdürlüğü sorumluluğunda olan kayıtları Unıty 2 Programıyla, ÇalıĢan personelin özlük ve tahakkuk bilgileri Personel Kısım Müdürlüğü sorumluluğunda olan PerWin Programıyla takip edilmektedir. REFERANS DOKÜMANLAR: Çay Fabrikaları Bakım Onarım ve Revizyon Planı PLN.6-02 Çay Paketleme Fabrikaları Bakım Onarım ve Revizyon Planı PLN.6-05 Bina Alt Yapı Bakım Kontrol Planı PLN ÇALIŞMA ORTAMI ĠĢ Yeri Hijyeni TeĢekkülümüz, yarı mamul ve mamul çayın (Siyah-YeĢil) üretimi ve depolaması ile ilgili olarak mevzuat ve Kalite Yönetim Sistemi Ģartlarına uygun hijyen Ģartlarını belirlemiģ ve kullanılan alet ve temizliğinin programlı ve sistematik bir Ģekilde yapılmasını sağlamıģ faaliyetlerini buna göre sürdürmektedir. REFERANS DOKÜMANLAR: Çay Fabrikaları Temizlik ve Hijyen Planı (PLN.6-03) Çay Paketleme Fabrikaları Temizlik ve Hijyen Planı (PLN.6-04)

11 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 11 / Personel Hijyeni Sağlık kuruluģlarıyla yapılan anlaģmalar neticesinde; her yıl Mart - Temmuz ayları arasında yaģ çay iģleyen ve yarı mamul ürünü paketleyen iģletmelerin mutfak, çay ocağı, tasnif, harmanlama ünitesi ve sosyal tesislerde çalıģan iģçi personelin sağlık kontrolleri yapılarak iģçi sağlık raporuna iģlenir. Görev baģındaki iģçi personelin kiģisel temizliğine özen gösterilir. Siyah ve yeģil çayın üretim aģamalarında takı takılmaz, sigara içilmez, iģ elbiseleri giyilir. YaĢ çay iģleyen iģletmelerin, fermantasyon bölümünde çizme, tasnif ve ambar bölümlerinde özel ayakkabı giyilir. Ayrıca tasnif bölümünde baģlık ve toz maskesi takılır. Yarı mamul ürünü paketleyen iģletmelerin tüm üretim aģamalarında özel ayakkabı giyilir, harmanlama ünitesinde baģlık ve toz maskesi takılır. REFERANS DOKÜMANLAR: Çay Paketleme Fabrikaları Temizlik ve Hijyen Planı PLN.6-04 KiĢisel Hijyen Talimatı TAL ÜRÜN GERÇEKLEġTĠRME -GÜVENLĠ ÜRÜN PLANLAMA VE GERÇEKLEġTĠRME (TS EN ISO 22000) 7.1. PLANLAMA TeĢekkülümüz, ürün gerçekleģtirilmesi için gerekli prosesleri planlayarak geliģtirmektedir. Planlama, Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin Ģartları ile tutarlıdır. Proses planlamasında, aģağıdakiler belirlenmiģtir. 1. Ürün için kalite hedefleri ve Ģartları, 2. Proseslerin için dokümanların oluģturulması, 3. YaĢ çay ürünü, yarı mamul çay ve mamul çay doğrulama, geçerli kılma, izleme ve kabul için kriterleri, 4. Proseslerin sonucu meydana gelen ürünün Ģartlarını kanıtlayan kayıtlar (Madde 4.2.4). REFERANS DOKÜMANLAR: Proses Kontrol Planı PLN ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI (TS EN ISO 22000) TeĢekkülümüz, yarı mamul çayın paketlemesi prosesinde kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeleri elimine etmek için ÖG Planı oluģturmuģtur. ÖGP yılda 3 kez doğrulanıp kayıt altına alınmaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: Ön Gereksinim Programı PRG MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER Ürüne Bağlı ġartların Belirlenmesi -TasarlanmıĢ Kullanım (TS EN ISO ) TeĢekkülümüz; 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ÇAYKUR un Anastatüsü ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyetlerini yerine getirmektedir. Ürüne yönelik talepler Kamu Kurumu olmamız sebebiyle kanuni Ģartlar doğrultusunda yapılır. REFERANS DOKÜMANLAR: 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ÇAYKUR un Ana Statüsü

12 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 12 / Ürüne Bağlı ġartların Gözden Geçirilmesi TeĢekkülümüz; yapmıģ olduğu tüm faaliyetlerin denetimini, yıllık denetimleri planlayarak yerine getirmektedir. REFERANS DOKÜMANLAR: 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ÇAYKUR un Ana Statüsü MüĢteri ile ĠletiĢimin Sağlanması 1-TeĢekkülümüz; ürettiği yarı mamul ve mamul çayları iç satıģ ve dıģ satıģ yoluyla piyasaya sunar. Ġç satıģ, çay paketleme fabrikalarımızda üretilen yarı mamul çayın, Pazarlama Bölge Müdürlüklerimiz kanalıyla yetkili bayi ve sabit bayiler aracılığıyla, sözleģmede belirtilen Ģartlarla perakende satıcı ve tüketiciye ulaģtırılmasıdır. a) Ġç SatıĢ Müdürü ve Pazarlama Dairesi BaĢkanlığının müģterek tespiti ile günün koģulları ve Pazarlama Bölge Müdürlüklerimizden gelen öneriler doğrultusunda TeĢekkülümüz ÇAYKUR un Ana Statüsü ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sözleģme hazırlar. b) SözleĢme, Yönetmelik hükümlerine göre, Pazarlama Dairesi BaĢkanlığının teklifi, Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. c) Yurt içinde bayilik talebinde bulunan firmalardan ÇAYKUR Bayilik SözleĢmesi Ġçin Gerekli Belgeler Listesi nde belirtilen belgeler istenir. Bayilik talepleri incelenir. Bayi olacak firma, Genel Müdürlük veya Pazarlama Bölge Müdürlüğü elemanlarınca iģyerlerinde araģtırılarak rapor hazırlanır. Durumu bayiliğe uygun görülen gerçek ve tüzel kiģiler Pazarlama Bölge Müdürlüklerine davet edilerek sözleģme imzalanır ve yürürlüğe girer. SözleĢme hükümlerine göre ekonomik koģullar, piyasa Ģartları ve müģteri istekleri doğrultusunda sözleģmede yenileme olduğunda, sözleģme bayilere bildirilerek tekrar imzalanır. 2-TeĢekkülümüze; yazılı, sözlü, elektronik ortamda ( web adresi aracılığı), ücretsiz müģteri hattı (800 lü hatlarla) ve Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü/ Pazarlama Bölge Müdürlüğünce iletilen tüm müģteri Ģikâyetleri öneri ve beklentileri kayıt altına alınarak MüĢteri Memnuniyeti Prosedürü (PRD.7-01) doğrultusunda değerlendirilerek müģteri bilgilendirilir. REFERANS DOKÜMANLAR: MüĢteri Memnuniyeti Prosedürü PRD.7-01 ÇAYKUR un Ana Statüsü 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME Tasarım ve GeliĢtirme Planlanması TeĢekkülümüz ürün tasarımı ve geliģtirme konusunda yapılacak tasarım çalıģmalarının planlama ve gözden geçirme, doğrulama, geçerlilik, değiģiklik iģlemlerini Tasarım ve GeliĢtirme talimatında tanımlamıģtır. Tasarım ve ürün geliģtirme faaliyeti içinde yer alan birimler arasındaki iliģkiler tasarım planında yer alır ve bu birimler arasında koordinasyon sağlanır. REFERANS DOKÜMANLAR: Ürün Tasarım ve GeliĢtirme Talimatı TAL.7-55

13 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 13 / Tasarım ve GeliĢtirme Girdileri Ürün tasarımı ve ürün geliģtirme girdileri, geçmiģ verilerden, müģteri isteklerinden ve yasal gereksinimlerden elde edilir. Bu girdiler Ürün tasarımı ve geliģtirme için yazılı hale getirilir ve uygunluk açısından değerlendirilir. REFERANS DOKÜMANLAR: Ürün Tasarım ve GeliĢtirme Talimatı TAL Tasarım ve GeliĢtirme Çıktıları Tasarım ve GeliĢtirme planı, her tasarım faaliyeti için ürün tasarım ve geliģtirme çıktılarını tanımlar. Tasarım ve geliģtirme çıktıları, yazılı ve doğrulanabilir hale getirilir. ĠĢletme ve Üretim Dairesi ve Pazarlama Dairesi baģkanlığınca Tasarım ve GeliĢtirme çıktıları değerlendirilirken; Tasarım ve GeliĢtirme girdi Ģartlarını karģılamasına Satınalma, üretim ve pazarlama için uygun bilgiyi sağlamasına Mamul çayın oluģturulan kalite standartlarını karģılamasına, dikkat edilir. REFERANS DOKÜMANLAR: Ürün Tasarım ve GeliĢtirme Talimatı TAL Tasarımın ve GeliĢtirmenin Gözden Geçirilmesi Tasarımın ve GeliĢtirmenin gözden geçirilmesi ile tasarım yeterliliğinin değerlendirilerek, bir problem varsa belirlenmesi ve önerilen faaliyetlerin tanımlanması sağlanır. REFERANS DOKÜMANLAR: Ürün Tasarım ve GeliĢtirme Talimatı TAL Tasarım ve GeliĢtirmenin Doğrulanması Tasarım ve GeliĢtirmenin doğrulaması muhtelif aģamalarda tasarım girdilerine uygunluğunun kontrolü için yapılır. Doğrulama faaliyetleri içinde deneyler, denemeler doküman incelemeleri yer alır. REFERANS DOKÜMANLAR: Ürün tasarım ve GeliĢtirme Talimatı TAL Tehlike Analizlerinin GerçekleĢtirmenin Birincil AĢaması (TS EN ISO 22000) Genel 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası mamul çay üretimi ve mamul çay ambarlama aģamalarında tehlike analizi dokümanları hazırlanmıģ ve uygulanmaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: Tehlike Değerlendirme Prosedürü Tehlike Analizi Planı PRD.7-05 PLN Gıda Güvenliği Ekibi TeĢekkülümüzde Gıda Güvenliği Ekibi oluģturulmuģ, görev tanımı hazırlanmıģtır. Kayıtları muhafaza edilmektedir. REFERANS DOKÜMANLAR: Gıda Güvenliği Ekibi Görev Tanımı TAN Son Ürünlerin Özellikleri TeĢekkülümüz; üretilen mamul çay tanımlarını belirlemiģ, dokümante etmiģ ve standardın istediği Ģartlar doğrultusunda uygulanmaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: Paketli Siyah Çay Ürün Özellikleri Çizelgesi ÇZG.7-03 Paketli YeĢil Çay Ürün Özellikleri Çizelgesi ÇZG.7-04

14 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 14 / AkıĢ ġemaları (TS EN ISO 22000) TeĢekkülümüzde; yarı mamul çay üretimi için akıģ Ģeması oluģturulup, uygulanmakta ve kayıtları muhafaza edilmektir. REFERANS DOKÜMANLAR: Mamul Çay Üretim AkıĢ ġeması ġem.7.01 Kayıtların Kontrolü Prosedürü PRD Tehlike Analizi (TS EN ISO 22000) TeĢekkülümüz; mamul ürününün üretimi ve pazarlanması aģamalarında oluģabilecek gıda güvenliği tehlikelerini belirlemiģtir. Mevzuat ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartları kapsamında dokümanları hazırlayıp uygulamaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: Tehlike Değerlendirme Prosedürü Tehlike Analizi Planı PRD.7-05 PLN Operasyonel Ön gereksinim Programlarının OluĢturulması (TS EN ISO 22000) TeĢekkülümüz; mamul çayın üretimi ve pazarlaması süreçlerinde gıda güvenliği tehlikeleri için kontrol önlemleri, izleme yöntemleri, yapılacak düzeltme ve düzeltici faaliyetleri sorumluluk ve yetkileri belirleyerek uygulamaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: Ön Gereksinim Programı Düzeltmeler Prosedürü PRG.7-09 PRD SATIN ALMA -ÜRÜN ÖZELLİKLERİ (TS EN ISO ) Satın Alma Prosesi TeĢekkülümüzde, satın alma iģlemleri yaģ çay satın alma ve malzeme (aroma maddeleri, ambalaj malzemeleri) satın alma olmak üzere iki Ģekilde yapılmaktadır. Satın alma aģamaları ve satın alınan ürünün kontrolü amacıyla Malzeme Satınalma Prosesi (PRO.7-01) ve YaĢ Çay Satınalma Prosesi (PRO.7-02) oluģturulmuģ, dokümante edilmiģ ve uygulanmaktadır. Satın alma belgeleri proseslere uygun olarak hazırlanarak, ürün doğrulama faaliyetleri yürütülmektedir. TeĢekkülümüzce; 1. ISO 9001 Kalite Yönetim ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine dâhil olan malzeme satın almalarında, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Ġhale Yönetmeliğini uygulamaktadır. 2. Ceza ve yasaklamalar yönüyle ise 4734 Sayılı Kanuna tabii olduğundan tedarikçilerin değerlendirilmesinde 4734 Sayılı Kanunu uygulanmaktadır. TeĢekkülümüz, Kamu ihale Kurumu tarafından internette yayınlanan yasaklı firmalar dıģında kalan tüm firmaları çalıģılabilir tedarikçiler olarak kabul etmektedir. REFERANS DOKÜMANLAR: Malzeme Satın Alma Prosesi PRO.7-01 YaĢ Çay Satınalma Prosesi PRO.7-02 Kamu Ġhale Kanunu 4734

15 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 15 / Satın Alma Bilgileri (TS EN ISO ) TeĢekkülümüzde; yaģ çay ürünü ve diğer girdilerin (aroma maddeleri, ambalaj malzemeleri) satın alma bilgileri Ģartname, talimat ve kalite planlarında belirtilir. Satın alınacak yaģ çay ürünü ve diğer girdiler (aroma maddeleri, ambalaj malzemeleri) için teknik bilgiler, idari bilgiler ile diğer özellikler Ģartnamelerde tanımlanır. REFERANS DOKÜMANLAR: Malzeme Satın Alma Prosesi PRO.7-01 Ġdari ve Teknik ġartnameler Satın Alınan Ürünün Doğrulanması TeĢekkülümüz satın alınan: YaĢ çay ürününü belirlenmiģ satınalma Ģartlarının karģılamasının doğrulanması için YaĢ Çay Ürünü Muayene ve Deney Kontrol Planı (PLN.8-02) oluģturmuģtur. Ambalaj Malzemeleri ve Aroma maddelerinin satınalma Ģartlarının karģılanması için teknik Ģartnameler oluģturmuģtur. TeĢekkülümüzce satın alınan Ambalaj Malzemeleri ve Aroma maddelerinin numuneler üzerindeki doğrulamaları Muayene ve Tesellüm Komisyonunca yapılır. REFERANS DOKÜMANLAR: Malzeme Satın Alma Prosesi PRO.7-01 YaĢ Çay Ürünü Muayene ve Deney Kontrol Planı PLN-8-02 Ambalaj Malzemeleri ve Aroma Maddeleri Kontrol Planı PLN.8-05 Teknik ġartnameler 7.5. ÜRÜNÜN SAĞLANMASI Ürün Sağlamanın Kontrolü TeĢekkülümüz; mevzuat, prosesler ve talimatlar çerçevesinde yarı mamul ve mamul çay üretmeyi planlayarak gerçekleģtirmektedir. TeĢekkülümüzde ürün gerçekleģtirme planlaması ile ilgili detaylar Madde 7.1. de belirtilmiģtir. Üretimin gerçekleģtirmenin kontrolü aģağıdaki Ģartlar dikkate alınarak yürütülür, Üretimin kontrollü ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesi için uygun makine-teçhizat kullanımını sağlar, gerekli prosedür, proses ve ilgili dokümanları hazırlar, uygular. Üretimin gerçekleģtirilmesine yönelik Kalite Yönetim Sistem dokümanlarının tamamı tüm noktalara elektronik ortamda duyurulur. Üretimle iliģkili mevzuat ve diğer dıģ kaynaklı bilgiler ilgili daire baģkanlığı tarafından takip edilir ve ilgili birimlere duyurulur. REFERANS DOKÜMANLAR: Proses Kontrol Planı PLN Ürün Proseslerinin Geçerliliği TeĢekkülümüzde; standardın maddesi bütün proses çıktıları ve mevzuat çerçevesinde doğrulanması gereken faaliyetler olduğundan kapsam dıģı bırakılmıģtır.

16 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 16 / Tanımlama ve Ġzlenebilirlik (TS EN ISO ) TeĢekkülümüzde; Satınalınan ambalaj malzemeleri ve aroma maddelerinin ilgili dokümanlara göre muayeneleri yapılır. Uygun olmayan ambalaj malzemeleri ve aroma maddeleri üretime kabul edilmez. Yarı mamul çayın tanımlanması ve izlenebilirliği TAL.7-14 ve TAL.7-28 göre yapılır. Mamul çayın tanımlanması ve izlenebilirliği aģağıdaki örnek etiket bilgileri kodlanarak yapılır. REFERANS DOKÜMANLAR: Siyah Çay Organik Siyah Çay Tasnif ve Torbalama Talimatı YeĢil Çay Organik YeĢil Çay Tasnif ve Torbalama Talimatı Ambalaj Malzemeleri ve Aroma Maddeleri Kontrol Plan TAL.7-14 TAL.7-28 PLN MüĢteri Mülkiyeti TeĢekkülümüzün faaliyetlerinde tedarikçilerden alınan teminat evrakları, ihalelerde alınan numuneler müģteri mülkü olarak değerlendirilir. MüĢteri mülkünde herhangi bir kaybolma veya hasar meydana gelirse, bu durum müģteriye yazılı olarak bildirilir Ürünün Muhafazası TeĢekkülümüzde YaĢ Çay Ürünü, yarı mamul ve mamul çayların taģınması, depolaması, ilgili talimatlar oluģturularak, talimatlar doğrultusunda iģlem yapılmaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: Yarı Mamul Çay Taşıma Talimatı TAL.7-43 Satınalınan Ürün Alımyerinden Fab. ve Fab. Arası Gön. Tal. TAL.7-04 Yarı Mamul Çay Ambarlar Talimatı TAL.7-44 Yarı Mamul ve Mamul Çay Ambarlar Talimatı TAL.7-45 Mamul Çay TaĢıma Talimatı TAL Ġzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü-Ġzleme ve Ölçmenin Kontrolü (TS EN ISO ) TeĢekkülümüzde kaliteyi ve gıda güvenliğini etkileyen tüm izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü amacıyla Kalibrasyon Planları oluģturulmuģ ve uygulanmaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: Ġç Kalibrasyon Planı PLN.7-01 DıĢ Kalibrasyon Planı PLN.7-02

17 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 17 / ÖLÇME, ANALĠZ ve ĠYĠLEġTĠRME 8.1. GENEL TeĢekkülümüz, Üretilen ürünün uygunluğunu kanıtlamak, Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine uygunluğunu sağlamak, yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileģtirmek için gerekli izleme, ölçme ve iyileģtirme proseslerini planlamıģ ve yürütmektedir. Kalite Yönetim Sistemimizin uygunluğunun ve yeterliliğinin değerlendirilmesi için Madde ve 8.4 de detayları verilen uygulamalar yapılmaktadır. Bu konuların değerlendirilmesi için istatistiksel metotlar Veri Analiz Talimatında belirlenmiģtir. REFERANS DOKÜMANLAR: Veri Analizi Talimatı TAL ÖLÇME VE İZLEME MüĢteri Memnuniyeti TeĢekkülümüz, müģterilerinin Ģartlarını karģılayıp karģılamadığına iliģkin müģterinin algılayıģına dair bilgiyi izlemek ve müģteri memnuniyetini sağlamak için gerekli faaliyetleri planlı bir Ģekilde yürütmek üzere MüĢteri Memnuniyeti Prosedürünü (PRD.7-01) oluģturmuģ ve yürütmektedir. REFERANS DOKÜMANLAR: MüĢteri Memnuniyeti Prosedürü PRD.7-01 Veri Analizi Talimatı TAL.8-25 MüĢteri Memnuniyet Anketi Formu FRM.7-51 MüĢteri ġikâyetleri Takip ve Değerlendirme Formu FRM.7-55 Dilek ve Öneri Formu FRM Ġç Tetkik -Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması (TS EN ISO ) Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin planlanmıģ düzenlemelere ve TS EN ISO 9001 KYS ve TS EN ISO GGYS Standardına uygunluğunun ve etkinliğinin periyodik olarak doğrulanmasının tespit edilmesi amacıyla Ġç Tetkik Prosedürü hazırlanmıģ ve uygulanmaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: Ġç Kalite Tetkik Prosedürü PRD.8-01 Ġç Tetkik Planı PLN Proseslerin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi-Doğrulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi (TS EN ISO / ) TeĢekkülümüz tarafından proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için Proses Kontrol Planı oluģturulmuģtur. Proses Performanslarına ulaģmak için yöntemler, performans ve kontrol ile ilgili baģlıklar bu planda anlatılmıģtır. Proses sorumluları yapmıģ oldukları proses iģlemleri ile ilgili faaliyetleri proses izleme formu (FRM.7-21) ile her 6 ayda bir Yönetim Temsilcisine iletir. Proseslerin bu performanslarına ulaģabilme durumları Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında değerlendirilir ve toplantı tutanakları ile kayıt altına alınır. TeĢekkülümüz; Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli kontrol önlemlerini ve geçerli kılma faaliyetlerini programlamıģ ve uygulamaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: Proses Kontrol Planı Ön Gereksinim Programı PLN.7-03 PRG.7-09

18 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 18 / Ürünün Ġzlenmesi ve Ölçülmesi Ürün gerçekleģtirme aģamaları ve kontrol noktaları Proses Kontrol Planı PLN.7-03, prosedürlerde, proseslerde ve talimatlarda belirtilmektedir. Üretim esnasında bu kontrol noktalarına uygun hareket edilmekte ve uygunsuzluklar için, Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü uyarınca gerekli iģlemler yürütülmektedir. REFERANS DOKÜMANLAR: YaĢ Çay Ürünü Muayene ve Deney Kontrol Planı PLN.8-02 Yarı Mamul Çay Kontrol Planı PLN.8-03 Genel Müdürlük Muayene ve Kontrol Planı PLN.8-04 Ambalaj Malzemeleri ve Aroma Maddeleri Kontrol Planı PLN.8-05 Paketleme Fabrikası Muayene ve Deney Kontrol Planları PLN.8-06 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü PRD UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ UYGUNSUZLUK KONTROLÜ (TS EN ISO ) Uygun olmayan ürünün tanımlanması ve kontrolüne iliģkin esaslar Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü (PRD.8-02) nde açıklanmıģtır. Mamul ürünün üretim sürecinde Operasyonel Ön Gereksinim (O-ÖGP) veya Ön Gereksinim Programlarının (ÖGP) uygulanmasında kontrolün yitirildiğinde yapılacak iģlemler Düzeltmeler Prosedürü ( PRD.7-03 )açıklanmıģtır. Güvenli olmadığı tespit edilen mamul ürün partilerinin tamamen ve zamanında geri çekilmesini sağlamak için Geri Çekme Prosedürü ( PRD.7-04 ) belirtilmiģtir. (Prosedürler; ilgili sorumluluk ve yetkiler ile uygun olmayan ürünün değerlendirilmesine iliģkin esasları açıklar.) Gerekli faaliyetlerin yerine getirildiğine iliģkin kayıtların tutulması ve muhafaza edilmesi; ilgili prosedürde açıklanmıģtır. REFERANS DOKÜMANLAR: Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü Düzeltmeler Prosedürü PRD.8-02 PRD VERİ ANALİZİ TeĢekkülümüzde, kalite yönetim sisteminin uygunluğunu, etkinliğini göstermek ve sürekli iyileģtirmek için Veri Analizi Talimatı (TAL.8-25) oluģturulmuģtur. Genellikle hedef konulan alanlarda veri analizleri gerçekleģtirilir. Verilerin toplanma Ģekli, iģlenme Ģekli ve sonuçların yorumlanarak gerekli tedbirlerin alınması, ilgili veri analizi tablosunda tarif edilmiģtir. Veri analizi çalıģmaları 3 baģlık altında yürütülür; MüĢteri Memnuniyeti, Tüm Proseslerin Hedeflerine Uygunluk ve Uygunsuzlukları, Önleyici faaliyet için fırsatlar da dâhil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin nitelikleri. REFERANS DOKÜMANLAR: Veri Analizi Talimatı TAL.8-25

19 ÇAY ĠġLETMELERĠ LÜĞÜ Sayfa No 19 / İYİLEŞTİRME Sürekli ĠyileĢtirme TeĢekkülümüz, Kalite Yönetim Sisteminin ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini yapmıģ olduğu faaliyetlerle sürekli iyileģtirmeyi sağlamaktadır. Bu amaçla; Kalite politikası ve kalite ve gıda güvenliği hedefleri oluģturulmuģ, Ġç Kalite Tetkikleri yapmakta, veri analizi uygulamaları yapılmakta, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirmesi çalıģmaları yürütülmektedir Düzeltici Faaliyetler Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde, mevcut uygunsuzlukların sebeplerinin ortadan kaldırılması amacıyla düzeltici faaliyetlerin planlanması, uygulanması, sonuçların izlenmesi ve tekrarlarının önlenmesi için esasların belirlenmesi amacıyla Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü (PRD.8-03) hazırlanmıģ ve uygulanmaktadır. Düzeltici Faaliyetlerin hangi durumlarda kimler tarafından açılacağı ilgili prosedürde anlatılmaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü PRD Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Güncellenmesi TeĢekkülümüzün üst yönetimi Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Güncellenmesi için gerekli olan ihtiyaçları sağlamaktadır. Tehlike analizi ve Operasyonel Gereksinim Planlarının gözden geçirilip geçirilmemesine karar verir. Ġç ve dıģ tetkikleri, doğrulama faaliyetleri sonuçlarını, yönetimin gözden geçirme çıktılarını gözden geçirerek sitemin sürekli güncellenmesini sağlar Önleyici Faaliyetler Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak potansiyel uygunsuzlukların önlenmesi amacıyla Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü hazırlanmıģ ve standardın istediği Ģartlar doğrultusunda uygulanmaktadır. REFERANS DOKÜMANLAR: Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü PRD.8-03