KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: Rev. No: 00

Transkript

1 KALĠTE EL KĠTABI 1/ 28

2 ĠÇĠNDEKĠLER REVĠZYONLAR... 4 DAĞITIM... 5 FĠRMA TANITIMI... 6 ORGANĠZASYON ġemasi... 7 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ... 8 KALĠTE POLĠTĠKASI... 9 KAPSAM KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Genel Uygulamalar: Dokümantasyon ġartları: Genel: Kalite El Kitabı: Dokümanların Kontrolü: Kayıtların Kontrolü: YÖNETĠM SORUMLULUĞU Yönetim Taahhüdü: MüĢteri Odağı: Kalite Politikası: Planlama: Kalite Hedeflerimiz: Kalite Yönetim Sistemi Planlaması: Sorumluluk,Yetki ve ĠletiĢim: Sorumluluk ve Yetki: Ġç ĠletiĢim: Yönetimin Gözden Geçirmesi: Genel: Gözden Geçirme Girdisi: Gözden Geçirme Çıktısı: KAYNAK YÖNETĠMĠ Kaynakların Sağlanması: Altyapı: ÇalıĢma Ortamı: ÜRÜN GERÇEKLEġTĠRME Ürün GerçekleĢtirmenin Planlanması: MüĢteri Ġle Ġlgili Prosesler: Ürüne Bağlı ġartların Belirlenmesi: Ürüne Bağlı ġartların Gözden Geçirilmesi: MüĢteri Ġle ĠletiĢim: Tasarım ve GeliĢtirme: Tasarım ve GeliĢtirme Planlanması: Tasarım ve GeliĢtirme Girdileri: Tasarım ve GeliĢtirme Çıktıları: Tasarım ve GeliĢtirmenin Gözden Geçirilmesi: / 28

3 7.3.5 Tasarım ve GeliĢtirme Doğrulaması: Tasarım ve GeliĢtirmenin Geçerli Kılınması: Tasarım ve GeliĢtirme DeğiĢikliklerinin Kontrolü: Satın Alma: Satın Alma Prosesi: Satın Alma Bilgisi: Satın Alınan Ürünün Doğrulanması: Üretim Ve Hizmetin Sağlanması: Üretim Ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü: Üretim Ve Hizmetin Sağlanması Ġçin Proseslerin Geçerliliği: Belirleme Ve Ġzlenebilirlik: MüĢteri Mülkiyeti: Ürünün Muhafazası: Ġzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü: ÖLÇME ANALĠZ ĠYĠLEġTĠRME Genel: Ġzleme ve Ölçme: MüĢteri Memnuniyeti: Ġç Tetkik: Proseslerin Ġzlenmesi Ve Ölçülmesi: Ürünün Ġzlenmesi ve Ölçülmesi: Uygun Olmayan Ürün Kontrolü: Veri Analizi: ĠyileĢtirme: Sürekli ĠyileĢtirme: Düzeltici Faaliyetler: Önleyici Faaliyetler: PROSES ETKĠLEġĠM ġemasi / 28

4 REVĠZYONLAR NO SAYFA NO KONUSU REV. NO REV. TARĠHĠ REVĠZYON NEDENĠ / 28

5 DAĞITIM Sıra No Adı Soyadı Görevi Firma Adı Tarih 5/ 28

6 FĠRMA TANITIMI 2013 Ağustos ayında kurulduk. Savunma Sanayi, Telekom, Otomosyon, Proje, BiliĢim Hizmetleri alanlarında müģterilerimize Mühendislik Hizmetleri ve ürün çözümleri sunuyoruz. Savunma Sanayi alanında Askeri Güç Dağıtım Birimleri, Askeri Güç Kaynakları, Gömülü Sistem Donanım ve Yazılım konularında müģterilerimize çözümler sağlıyoruz. Ġstikrarlı bir büyüme ve güçlü bir finansal yapı için en önemli varlığımız çalıģanlarımızdır. Çalısanlarımızın Ģirketimizle gurur duymalarını ve kendilerini geliģtirmelerini hedefleriz. MüĢterilerimizin çıkarlarını gözeten ve verimliliği arttıran bir iģ birliği anlayısıyla kaliteli ürünler ortaya çıkarmayı hedefleriz. Misyonumuz: MüĢterilerimizin sorunlarını bugün, yarının teknolojisini üreterek çözmek. MüĢteri taleplerini standart sürelere uygun olarak karģılamak ve bu süreleri müģteri memnuniyetini arttıracak Ģekilde kısaltmak. Vizyonumuz: Elektronik OEM tasarımlarımız ve ürettiğimiz projeler ile Türkiyede ve dünyada öncü firma olmak. MüĢteri memnuniyetini ön planda tutmak. 6/ 28

7 ORGANĠZASYON ġemasi 7 / 28

8 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ Firmamızın temel kalite stratejisi, Dünya da hızla geliģen teknolojiye, paralel olarak artan kaliteli üretim standartları ve serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde iģ ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi ön plana çıkararak ulusal ve uluslararası piyasada rekabet edebilecek bir kuruluģ haline gelmektir. Firmamızın her kademede görev yapan tüm personeli ile birlikte oluģturduğu yönetim sisteminin hedefi, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda sürekli geliģime açık dinamik bir yapıya kavuģmaktır. Bu anlamda, firmamızın sürekliliğinin sağlanması amacıyla ISO 9001:2008 standardı prensipleri doğrultusunda yeniden yapılandırılarak, kurumsallaģması hedeflenmektedir. Böylece, dinamik bir yönetim yapısına kavuģacak olan Ģirketimiz, hızlı bir Ģekilde geliģen teknolojiye ve uluslararası standartlardaki yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayacaktır. Sonuç olarak, ISO standartları doğrultusunda oluģturulan yönetim sistemi ile zamandan önemli bir tasarruf sağlanarak üretimde verimliliğinin sürekli olarak artacağına inanılmaktadır.zaman tasarrufu, verimliliğin arttırılması ve kaliteli iģ üretilmesi doğrultusunda her kademede görev yapan personelin, kendi görev ve yetkileri kapsamında yaptıkları iģ ve hizmetleri sorgulamasına fırsat verecektir. Bu durum, çalıģan tüm personelin fiziksel-zihinsel performansının geliģiminde süreklilik sağlayacağı gibi sisteme entegre olmalarını sağlayarak, sıfır hata ile iģ üretilmesi doğrultusunda motivasyonlarının artmasına imkan verecektir. 8/ 28

9 KALĠTE POLĠTĠKASI KALĠTE POLĠTĠKASI Kalitenin ulaģılması gereken bir hedeften ziyade devamlı geliģme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç oldugu inancını tedarikçilerimizden müģterilerimize kadar uzanan herkesin benimsemesini salayarak toplam kalite bilincini yerleģtirmek. MüĢterilerimizin değiģen beklentilerini karģılayan kaliteli ürün ve hizmetler için istediği Ģartlardan daha mükemmel üretim gerçekleģtirmek. Planlı ve sistematik faaliyetlerle hataları en aza indirerek maksimum kaliteye ilk defada ulaģmak. ÇalıĢmalarımızı her açıdan tatmin ederek OEMĠA da çalıģmanın gururunu yaģatmak. Hedeflerimiz her zaman sektöründe ÖNCÜ, ARANAN, YENĠLĠKÇĠ bir kuruluģ olmak. KAPSAM Her türlü endüstriyel ürün tasarım ve üretimi, savunma sanayi sistem, alt sistem ve ürün tasarımı ve üretimi, her türlü elektronik cihaz tasarımı, üretim ve kurulum/montaj hizmetleri. 9/ 28

10 4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Firmamızın Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 standardı temel alınarak hazırlanmıģtır. Bu kitapta anlatılan Kalite Yönetim Sistemi tüm firma çalıģanları için uygulama sorumluluğu getirir. Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Sorumlusu ve ilgili bölüm sorumluları tarafından oluģturulur ve tüm firma içerisinde uygulanarak sürekliliği sağlanır, etkinliği sürekli olarak iyileģtirilir. Kalite Yönetim Sistemimiz ISO 9001:2008 standardında istenenler ve firmamız prosesleri göz önüne alınarak dokümante edilmiģtir. Firmamızda Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, etkileģimleri, birbirine olan etkisi, sırası ve operasyonların etkinliği Bölüm 9 da detaylı olarak açıklanmıģtır Genel Uygulamalar: Firmamız kalite yönetim sistemini oluģturmuģ, dokümante etmiģ, sürekliliğini sağlamakta ve etkinliğini sürekli iyileģtirmektedir. Firmamızda: Bu sistemde ihtiyaç duyulan prosesler ve uygulamalar belirlenmiģtir, Proseslerin sıralaması ve birbirleri ile olan etkileģimleri belirlenmiģtir, Proseslerin güvence altına alınması için gerekli kriterler tespit edilmiģtir, Proseslerin çalıģması için gerekli olan kaynak ve bilgi mevcudiyeti sağlanmıģtır, Proseslerin ölçülmesi, izlenmesi ve analiz edilmesi için gerekli faaliyetler belirlenmiģtir, Planlanan sonuçlara ulaģmak ve prosesleri sürekli iyileģtirmek için gerekli faaliyetler uygulanmaktadır Dokümantasyon ġartları: Genel: Firmamız Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonu; a- Kalite El Kitabı b- Prosesler c- Prosedürler 10/ 28

11 d- ĠĢ AkıĢları e- Formlar f- Talimatlar g- Destek Dokümanlar h- DıĢ Kaynaklı Dokümanlardan oluģmaktadır Kalite El Kitabı: Firmamızın Kalite El Kitabı diğer tüm dokümanlardan bağımsız olarak ve tüm doküman sistemimize referans teģkil edecek Ģekilde Kalite Sorumlusu tarafından hazırlanır ve Genel Müdür ü tarafından onaylanarak yürürlüğe girer Dokümanların Kontrolü: Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan dokümanlar yeterlilik açısından onaylanmaktadır. Dokümanların gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleģtirilmesi durumunda onay iģlemi tekrarlanmaktadır. Doküman değiģikliklerinin ve güncel revizyon durumunun belirlenmesi, yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilir olması, dokümanların okunabilir kalmasını, kolaylıkla belirlenebilmesi, dıģ kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve kontrol edilmesi, güncelliğini yitirmiģ dokümanların herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda istenmeyen kullanımının önlenmesi için uygun bir iģaretleme uygulanması sağlanmıģtır. Firmamızda tanımlanan Kalite Yönetim Sistemi içeriğinde yer alan dokümanların kontrolü ve dağıtımı Kalite Sorumlusu tarafından sağlanmaktadır. Referans Doküman: P.01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü Kayıtların Kontrolü: Kayıtlar Firmamız Kalite Yönetim Sisteminin çalıģmasında ispat unsuru taģıyan ve geçmiģte yapılan uygulamaların izlenmesine yarayan özel dokümanlardır. Kayıtlar saklanma öncelikleri göz önüne alınarak belirlenir. Kayıtların saklanma süreleri ile saklama sorumlulukları belirlenir. Kalite Yönetim Sistemi kayıtların saklama süreleri Kalite Kayıtları ve Saklama Süresi Tablosu (DD.19) ve diğer kayıtların saklama süresi belirtilmektedir. KuruluĢumuzda kayıtların okunabilir olarak kalması, kolaylıkla ayırt edilmesi ve tekrar elde edilebilmesi için tüm firma çalıģanları tarafından kontrolü sağlanır. 11/ 28

12 Kayıtların belirlenmesi, muhafazası, korunması, tekrar elde edilebilir olması, saklama süreleri ve elden çıkarılması için gereken kontroller belirlenmiģ ve aģağıda atıf yapılan prosedürde detaylı olarak belirtilmiģtir. Referans Doküman: P.02 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü DD.19 Kayıtları Saklama Süresi Tablosu 5. YÖNETĠM SORUMLULUĞU 5.1. Yönetim Taahhüdü: Üst Yönetim, Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğinin sağlanmasının firma çalıģmaları ve bundan sonraki geliģme planları açısından son derece önemli olduğunu kabul ve teyit eder. Firma çalıģanlarının kalite yönetim sistemini uygulama zorunluluğu belirlenmiģtir. Üst Yönetim yasal ve mevzuat Ģartları da dahil olmak üzere müģteri Ģartlarının da yerine getirilmesinin önemini tüm çalıģanlarına aktararak gerekli bilincin oluģmasını sağlar. Kalite Yönetim Sisteminin tüm yönleri ile ve sürekli geliģme gereği göz önüne alınarak uygulanması gerekmektedir. Firmamız Üst Yönetimi Kalite Politikasını oluģturur ve kalite sistemimizin uygulanması için gerekli hedefleri belirler. Firmamız üst yönetimi belirlenen aralıklarla Yönetimin Gözden Geçirmesini yapmaktadır ve bu gözden geçirmenin kayıtları P.02 prosedürüne göre muhafaza edilmektedir. Referans Doküman: DD.07 Yönetim Sorumluluğu Planı P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 5.2. MüĢteri Odağı: MüĢterilerimizin istek ve gereklilikleri firmamız çalıģmalarının temel çerçevesini belirler. Firma Üst Yönetimi müģteri isteklerinin öğrenilmesi ve firma sisteminin bu istekler doğrultusunda adapte edilmesi için gerekli alt yapıyı oluģturur. Hizmetlerimizin sunulduğu müģterilerin belirlediği (ġikayet ve Önerileri MüĢteri Bilgilendirme Formu F.30) ile ulaģır. Düzenlenen (MüĢteri Memnuniyet Anketleri F.31) ile müģteri memnuniyeti ölçülür. Gelen müģteri talepleri ve müģteri memnuniyet anketi sonuçları üst yönetim tarafından yapılan rutin ve rutin olmayan (acil) toplantılar ile değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda gerekli tedbirler alınır. Referans Doküman: DD.07 Yönetim Sorumluluğu Planı 12/ 28

13 F.31 MüĢteri Memnuniyet Anketleri F.30 MüĢteri ġikayet ve Öneri Formu 5.3. Kalite Politikası: Firmamızın kalite politikası üst yönetim tarafından belirlenmiģtir. Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantılarında kalite politikası değerlendirilmektedir. Kalite Politikası tüm çalıģanlara iģyerlerinde bulunan toplantılarda ve dağıtımı yapılan dokümanlar içerisinde duyurulmaktadır. Kalite Politikası (DD.02) destek dokümanı olarak tanımlanmıģtır. Referans Doküman: DD.02 Kalite Politikası 5.4. Planlama: Kalite Hedeflerimiz: Firmamızın kalite hedefleri (DD.03) Y.G.G. toplantıları vasıtası ile ortaya konur. Genel Müdür onayı ile yürürlüğe girer. Toplantıda hedeflerin yerine getirilmesi için metotların belirlendiği hedef planı taslağı çıkarılır. Bu plan üst yönetim tarafından nihai hale getirilir. (DD.10 Kalite Hedef Planı) Referans Doküman: DD.03 Kalite Hedefleri DD.10 Kalite Hedef Planı Kalite Yönetim Sistemi Planlaması: Firmamız kalite sistem planlamasını yapmıģ (DD.11 Sistem Planı) ve tüm faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleģtirmektedir. Bu uygulamalar sırasında kalite sistemindeki bütünlük sürdürülmektedir. Referans Doküman: DD.11 Sistem Planı 5.5. Sorumluluk, Yetki ve ĠletiĢim: Sorumluluk ve Yetki: Firma içerisinde personelin iģ sorumluluğu Personel Görev ve Sorumluluklarında (DD.04) belirtilmiģtir. Yürürlülüğe giren görev ve sorumlulukların değiģikliği DeğiĢiklik Ġstek Formu 13/ 28

14 (F.04) ile yapılabilir. Personelin özellikleri Personel Yeterlilik Tablosu (DD.12) da kayıt altına alınmıģtır. Bölümlerin birbirleriyle olan bağlantıları için Organizasyon ġeması (DD.01) kullanılır. Personel yetki sorumluluğuna dair dokümanlar kendilerine elden P.01 Prosedürüne göre verilir. Firmamızda personel yetkileri ve kadrolara olan vekaletler, Yetki-Delegasyon Tablosunda (DD.05) belirtilmektedir. ÇalıĢan personelin eğitim yeterlilikleri her yılın sonunda Kalite Sorumlusu tarafından değerlendirilir. Bölüm sorumluları bünyesinde çalıģan personellerin eğitim ihtiyaçlarını eğitim sorumlusuna sözlü olarak bildirir. Gelen talepler üst yönetim tarafından değerlendirilerek (DD.07)Yönetim Sorumluluğu Planı Yıllık Eğitim Planına (DD.13) yazılır. Firmamız üst yönetimi; Genel Müdür ve Kalite Sorumlusu ndan oluģur. Referans Doküman: DD.07 Yönetim Sorumluluğu Planı DD.04 Personel Görev ve Sorumlulukları DD.05 Yetki Delegasyon Tablosu P.01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü DD.13 Yıllık Eğitim Planı DD.12 Personel Yeterlilik Tablosu DD.01 Organizasyon ġeması Kalite Sorumlusu: Genel Müdür personelin diğer görev-sorumluluklarına bakılmaksızın Kalite Sorumlusu olarak aģağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle mükelleftir. Kalite Sorumlusunun ana hatları ile görevleri; a- Kalite Yönetim Sistemi (K.Y.S.) için gerekli proseslerin oluģturulması, uygulanması ve sürdürülmesi. b- K.Y.S. performansı ve iyileģtirme ihtiyaçları hakkında üst yönetime rapor verilmesi. c- KuruluĢta müģteri Ģartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaģtırılmasının sağlanması. Kalite yönetim sistemi gereği üst yönetim ve Kalite Sorumlusunun görevleri DD.04 de belirtilmiģtir. Referans Doküman:DD.04 Personel Görev ve Sorumlulukları 14/ 28

15 Ġç ĠletiĢim: Firmamızda organizasyonun tüm bölümlerinde gerektiği durumlarda sağlıklı bir Ģekilde iç iletiģimin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmıģtır. Firmamızda iç iletiģim toplantı, mail yada OEMĠA Proje Yönetim Platformunda gerçeleģmektedir. Referans Doküman: P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi: Genel: Firma Üst Yönetimi Kalite Yönetim Sistemini, uygulamanın etkinliğini, Kalite Politikasını, Kalite Hedeflerini, müģteri isteklerini ve buradaki değiģiklikler ile sürekli geliģme gereğinin yakalanıp yakalanmadığını yılda en az bir kez yapılacak Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirir Gözden Geçirme Girdisi: Kalite Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında en azından aģağıda belirtilen konular hakkında görüģmeler yapılır. o Tetkik Sonuçları, o Kalite Politikası ve Hedefleri, o MüĢteri Geri Beslemeleri o Proses Performansı ve Ürün Uygunluğu o DÖF çalıģmaları o Eğitim çalıģmaları o Bir önceki YGG toplantısından takip eden faaliyetler o KYS üzerinde etkili olabilecek değiģiklikler o ĠyileĢtirme için öneriler Diğer toplantılarda bölüm sorumluları tarafından önceden belirlenen toplantı gündemleri konusunda gerekli görüģmeler yapılır. Tüm toplantı kayıtları Toplantı Tutanak Formu (F.19) ile kayıt altına alınır ve takibi yapılır. Referans Doküman: F.19 Toplantı Tutanak Formu Gözden Geçirme Çıktısı: 15/ 28

16 Yönetimin gözden geçirmesinde alınan kararlar Toplantı Tutanağına (F.19) Kalite Sorumlusu tarafından kaydedilir ve toplantı sonunda bu kayıtları toplantıya katılanlara dağıtır. Toplantılarda konuģulan her türlü konuyu toplantı sonucunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı Kalite Sorumlusu tarafından takip edilir ve bir sonra yapılacak toplantı gündem maddelerinden birisini oluģturur. Yönetimi Gözden Geçirme Çıktısı, - Kalite Yönetim Sistemi ve Proseslerin etkinliğinin iyileģtirilmesi, - MüĢteri ġartları ile ilgili ürünün iyileģtirilmesi, - Kaynak ihtiyaçları, Referans Doküman: DD.07 Yönetim Sorumluluğu Planı F.19 Toplantı Tutanak Formu 6. KAYNAK YÖNETĠMĠ 6.1. Kaynakların Sağlanması: Firmamız kalite yönetim sisteminin uygulanması, etkinliğinin iyileģtirilmesi için ve müģteri Ģartlarının yerine getirilmesiyle müģteri memnuniyetinin arttırılması için gereken insan, makine teçhizat ve finansal kaynakları belirlemiģ ve bu kaynakları sağlamaktadır Altyapı: Firmamız ürün Ģartlarını sağlamak için gerekli olan alt yapı oluģturmuģtur. Alt Yapı; - ÇalıĢma alanı: Firmamızın faaliyetini gerçekleģtirdiği alanlar ve uygulamanın yapıldığı (hizmetin gerçekleģtirildiği) müģteri alanları olmak üzere iki tür çalıģma alanı belirlenmiģtir. - Proses teçhizatı ve destek hizmetler ürün ve hizmet Ģartlarına uygunluğun sağlanması için belirlenmiģtir. Firmamız Üretim gerçekleģtirilmesi sırasında kullanmıģ olduğu makine ve teçhizatın tespiti için (DD.18) Makine Ekipman Listesi hazırlanır. Hazırlanan liste doğrultusunda mevcut makine ekipmanın bakım ve onarım iģleri için Yıllık Bakım Planı (DD.16) hazırlanır ve her cihaz için (F.12) Cihaz Sicil Kartı hazırlanır ve takibi Üretim Sorumlusu ve Kalite Sorumlusu tarafından Yıllık Bakım Planına uygun olarak yapılıp yapılmadığına dair izleme hazırlanan dökümanlar üzerinden takip edilir. Referans Doküman: DD.18 Makine Ekipman Listesi DD.16 Yıllık Bakım Planı 16/ 28

17 F.12 Cihaz Sicil Kartı 6.3. ÇalıĢma Ortamı: Firmamız ürün Ģartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan çalıģma ortamını belirlemiģtir.firmanın çalıģma ortamları Firma Üretim Sorumlusu ve Genel Müdürünün yapacağı toplantıda alınan kararla planlanarak uygulamaya geçilir ve Toplantı Tutanak Formu (F.19) ile kayıt altına alınır. Referans Doküman: F.19 Toplantı Tutanak Formu 7. ÜRÜN GERÇEKLEġTĠRME 7.1 Ürün GerçekleĢtirmenin Planlanması: Firmamızda ürün hizmet gerçekleģtirilmesinin planlanması aģamasında referans alınan doküman müģteri istek ve beklentilerini karģılamak amacıyla hazırlanan teknik Ģartnamedir. Bu doküman üzerinden kalite hedefleri ve mamül/hizmet için Ģartlar belirlenir. Teknik Ģartname doğrultusunda mamül/hizmet gerçekleģtirme sırasında ihtiyaç duyulan kaynaklar, yapılacak faaliyetleri kayıt altına alabilmek için ihtiyaç duyulan dokümanlar ve gerçekleģtirilecek prosesler Üretim Sorumlusu tarafından planlanır. Yapılan planda, mamül/hizmet gerçekleģtirme sırasında ihtiyaç duyulacak detaylar ve mamül/hizmet uygunluğunu sağlamak için ihtiyaç duyulacak ölçme ve izleme faaliyetleri yer alır. Hazırlanan planlar Genel Müdürü tarafından onaylanır. Ürün gerçekleģtirmenin planlanması süreci Üretim Prosedürü (P.08) ile detaylı olarak tanımlanacaktır. Referans Doküman:P08 Üretim Prosedürü P09 Proje Prosedürü P07 Mühendislik Prosedürü 7.2 MüĢteri Ġle Ġlgili Prosesler: Ürüne Bağlı ġartların Belirlenmesi: Firmamız iģtirak ettiği projelerle ilgili teslim, teslim sonrası faaliyetler, müģteri Ģartları, yasal Ģartlar ve mevzuatlar müģteri tarafından oluģturulan Ģartnamede veya sipariģinde ifade edilmektedir. MüĢteri tarafından beyan edilmeyen ancak biliniyorsa tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olan Ģartlar Üst Yönetim tarafından hazırlanan teklifte müģteriye bildirilir. Teklifle birlikte müģteriye ürün teknik resminin ve ürün/hizmet gerçekleģtirme detaylarının yer aldığı dosya onay için sunulur. 17/ 28

18 7.2.2 Ürüne Bağlı ġartların Gözden Geçirilmesi: Firmamız ürüne bağlı Ģartları, müģteriler tarafından beyan edilen istekler üzerinden belirlemektedir. Ürüne bağlı Ģartların tamamı Ģartname üzerinden belirlenmektedir. Genel Müdür ve Kalite Sorumlusu ile birlikte ön çalıģma yapılır. Yapılan çalıģma sonucunda teklif verilmesine karar verilen iģler için geniģ kapsamlı teklif dosyası hazırlanır. Tekliflere iliģkin formatlar Teklif Taslak 1 DD.21 ve Teklif Taslak 2 DD.22 ile tanımlanmıģtır. Alınan SipariĢler müģteri formatında hazırlanan ürün ile ilgili teknik özelliklerin yer aldığı Ģekilde olur, teknik özelliklerini gösterir Ģekilde hazırlanmıģ olan teklifimiz ile müģteriden ürün Ģartlarına dair onay alınır. MüĢteri Ģartları (ĠĢ Emri Formu F.35) Üretim Sorumlusu tarafından hazırlanarak Genel Müdürünün onayına sunulur ve imza karģılığında sorumluya teslim edilir. Gözden geçirmeler, iģin alınma tarihinden sonra ortaya çıkan değiģiklikler (ürün Ģartları, sözleģme sonrası müģteri talepleri, hava koģulları vb) Kalite Sorumlusu tarafından Genel Müdürün onayı ile müģteriyle yapılan yazıģmalar ile belirlenmektedir. MüĢterinin değerlendirmesi sonucunda teyit ettiği değiģiklikler kuruluģumuz içinde elektronik ortamda ilgili birimlere bildirilmektedir. Güncelliğini yitirmiģ dokümanlar dokümanların kontrolü prosedürüne göre (P.01) toplanmakta ve yenisi yine aynı prosedüre göre dağıtılmaktadır. Referans Doküman: F.35 ĠĢ Emri Formu P.01 Dökümanların Kontrolü Prosedürü DD.21 Teklif Taslak 1 DD.22 Teklif Taslak MüĢteri Ġle ĠletiĢim: Firmamız müģteriler tarafından oluģturulan formatta ürün bilgisini (Ģartnameler, projeler, resmi evraklar,yazıģmalar vb. ) almaktadır. Firmamız müģteri tarafından istenen formatta ilgili dokümanları (iģ programı, teknik Ģartname ile ilgili gereklilikler,resmi evraklar vb. ) ilgili bölüm sorumlusu aracılığıyla hazırlamaktadır. MüĢteri tarafından bir format belirlenmezse Kalite Yönetim Sistemimizde tanımlanan formatta dokümanlar müģteriye iletilir.müģteri ile iletiģim ürün/ hizmet ile ilgili bilgilerin aktarımı elektronik ortam üzerinden sağlanmaktadır.genel görüģmeler ; telefon, bire bir görüģme, e-posta vb yöntemlerle sağlanmaktadır. Hazırlanan dokümanların müģteriye ulaģtırılmasında kargo, posta, e-posta, faks ve elden teslim yöntemleri kullanılmaktadır. ġikayetler müģteri tarafından hazırlanan tutanak / rapor veya MüĢteri ġikayet ve Öneri Formu ile Firmamıza iletilir. Üretim Sorumlusu ve Kalite Sorumlusu tarafından Ģikayetler değerlendirilerek müģteriye elektronik ortamda ilgili dokümanlar yardımı ile bilgilendirme yapılmaktadır. ġikayetler için Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrolü Prosedürüne göre iģlem yapılır. MüĢterilerimize yılda en az 1 kere MüĢteri Memnuniyet Anketi Formu e mail yolu ile ulaģtırılır. 18/ 28

19 Referans Doküman: F.30 MüĢteri ġikayet ve Öneri Formu 7.3 Tasarım ve GeliĢtirme: Tasarım ve GeliĢtirme Planlanması: Firmamızda Tasarım ve geliģtirmenin planlanmasına iliģkin yapılan çalıģmaların temelinde öncelikli olarak müģterilerimizin istek ve projelerinin Ģekillendirilmesine yönelik çalıģmalarımız vardır. Prototip olarak seçilen ürünün geliģtirilmesi ve son halinin verilmesinde müģteri istekleri asıl referansımızı oluģturmaktadır. Tasarım ve geliģtirmenin planlanması Mühendislik Prosedürü (P.07) ne göre yapılmaktadır. Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü Tasarım ve GeliĢtirme Girdileri: Firmamızda tasarım ve geliģtirmenin girdisi olarak müģteri beklentilerinden ve isteklerinden yola çıkmaktayız. Tasarımı yapılacak ürünlere istinaden bir prototipin olması ve bu ürünün müģteri beklentileri doğrultusunda Ģekillendirilmesi ve üretiminin yapılmasını sağlamaktayız. Üretilecek ürünle ilgili olarak uyulması gereken yasal ve mevzuat Ģartların araģtırılması yapıldıktan sonra tasarımı yapılan ürünün üretimi aģamasına geçmekteyiz Tasarım ve GeliĢtirme Çıktıları: Firmamız tasarımını yapmıģ olduğumuz ürünlerin girdileri ve çıktıları ile ilgili olarak izlemesi Mühendislik Prosedürü (P.07) ne göre yapılmaktadır. Bu prosedüre göre tasarımın aģamaları gözden geçirmeleri doğrulama ve geçerli kılınmasına iliģkin kayıtların tutulması sağlanmaktadır. Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü Tasarım ve GeliĢtirmenin Gözden Geçirilmesi: Firmamızda tasarımın her aģamasının gözden geçirilmesi Mühendislik Prosedürü (P.07) ne göre yapılmaktadır ve tasarımın her aģaması bu form ve ilave edilecek olan müģteri formatındaki taleplerin kontrolü ile yapılmaktadır. Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü 19/ 28

20 7.3.5 Tasarım ve GeliĢtirme Doğrulaması: Firmamızda tasarım ve geliģtirmenin doğrulanması ile ilgili iģlemler Mühendislik Prosedürü (P.07) ne göre yapılmaktadır. Doğrulama ile ilgili Yapılacak çalıģmaların Kontrol Sorumluluğu ĠĢletmemizde Genel Müdürü ve Mühendislik Sorumlusuna verilmiģtir. Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü Tasarım ve GeliĢtirmenin Geçerli Kılınması: Firmamızda tasarım ve geliģtirmenin geçerli kılınması ile ilgili süreç Mühendislik Prosedürü (P.07) ile tanımlanmaktadır. Geçerli Kılma ile ilgili Yapılacak çalıģmaların Kontrol Sorumluluğu ĠĢletmemizde Kalite Sorumlusu ve Mühendislik Sorumlusu na verilmiģtir. Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü Tasarım ve GeliĢtirme DeğiĢikliklerinin Kontrolü: Firmamızda tasarım ve geliģtirme aģamalarında yapılan değiģiklikler kontrolü ile ilgili süreç Mühendislik Prosedürü (P.07) ile tanımlanmaktadır. Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü 7.4 Satın Alma: Satın Alma Prosesi: Firmamız ürün ve hizmette kullanılacak malzemelerin planlamasını (teknik ve idari Ģartnameye uygun) iģ baģlangıcında hazırlamıģ olduğu proje takvimi üzerinden Genel Müdür ve Üretim Sorumlusu tarafından belirlemektedir. Genel Müdür ve Kalite Sorumlusu toplanan bilgiler çerçevesinde Tedarikçi Listesi (F.21) üzerinden veya piyasa araģtırması yaparak Telefon e- posta ya da faks ile teklif veya teklifleri toplar. Gelen teklifler Genel Müdür tarafından (fiyat, ödeme koģulları, vb ),Üretim Sorumlusu tarafından (ürün niteliği, teknik özellik, teslim süresi vb.) hususlarda değerlendirilir. Bazı satın almalar teklif almadan doğrudan yapılabilir bu satın alma iģlemleri için teklif değerlendirme süreci bulunmamaktadır. Tedarikçi değerlendirmeleri yılda bir gerçekleģir ve tedarikçi puanları Tedarikçi Değerlendirme Formuna (F.22) iģlenir. Satın alma yapılması muhtemel tedarikçiler Kalite Sorumlusu tarafından elektronik ortamda üst yönetime yaptığı bilgilendirmede değerlendirilir ve Genel Müdürü' nün kararı ile satın alma yapılacak tedarikçi belirlenir. Satın alma kayıtları kalite kaydı olarak (P.02) prosedürüne göre muhafaza edilmektedir. Satın alma süreci ĠAġ.01 dokümanı ile ĠĢ AkıĢ ġeması olarak tanımlanmıģtır. 20/ 28

21 Referans Doküman: F.21 Tedarikçi Listesi F.22 Tedarikçi Değerlendirme Formu P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü ĠAġ.01 ĠĢ AkıĢ ġeması Satın Alma Bilgisi: Satın alınacak malzemelerin bilgisi elektronik ortamda belirlenen tedarikçilere iletilmektedir. Ġletilmeden önce istenen malzemenin teknik Ģartnameye ( müģteri talebine uygun) uygunluk açısından değerlendirilmesi Üretim Sorumlusu tarafından yapılmaktadır. MüĢteri tarafından niteliği (birim fiyatı, markası, ürün onayı vb) belirtilmeyen malzemeler özel fiyatlı malzeme grubuna girmektedir. Bu malzemelerin hangi tedarikçiden alınacağı kararını müģteri, malzeme örneklerini gördükten sonra vermektedir. Tedarikçilerden gelen teklifler Kalite Sorumlusu,Genel Müdürü ile Üretim Sorumlusu ve müģteri (teknik Ģartnamelerde net olarak belirtilemeyen malzemelerin alımında) tarafından değerlendirilir. Alım yapılmasına karar verilen tedarikçinin değerlendirme kayıtları (F.22) Tedarikçi Değerlendirme Formu ile takip edilir. Referans Doküman: F.22 Tedarikçi Değerlendirme Formu Satın Alınan Ürünün Doğrulanması: Gelen malzemelerin kontrolü Üretim Sorumlusu tarafından irsaliye / fatura üzerinden fiziksel kontroller olarak (adet, ağırlık, renk, ambalaj vb.) yapılmaktadır. Gelen malzemenin kontrolü Girdi Kontrol Talimatı (T.01) e göre yapılmaktadır. Bu tür durumlarda kayıtlar Kalite Sorumlusu tarafından Uygun Olmayan Ürün/ Hizmet Kontrol Prosedürü (P.04) e göre (F.09) Uygun Olmayan Ürün Kontrol Formu Ġle kayıt altına alınır. Sonuçların olumsuz çıkması durumunda alınan malzemeler konusunda bilgi tedarikçilere elektronik ortam üzerinden aktarılır. Malzemenin Atölyede ve/veya montajda kullanılıp kullanılmaması kararı Üretim Sorumlusu, Genel Müdür tarafından karar verilir. Uygun olmayan malzeme söz konusunu olduğunda Uygun Olmayan Ürün /Hizmet Prosedürüne (P.04) göre iģlem yapılır. Malzeme alımı yapılacak tedarikçinin değerlendirilmesi (ön değerlendirme) gerekli görülürse tedarikçinin yerinde kontrolü ile yapılır. Tedarikçi yerinde değerlendirme kararı Genel Müdür, Kalite Sorumlusu ve Üretim Sorumlusu tarafından verilmektedir. Tedarikçi yerinde kontrolünde dikkate alınacak kriterler; Kapasite yeterliliği Ürün kalitesi Personel niteliği 21/ 28

22 ÇalıĢma ortamı ve altyapı yeterliliği Teknik Ģartnamede istenen Ģartları karģılama durumu Ģeklindedir. Yapılan değerlendirme sonucu, elektronik ortam üzerinden tedarikçi değerlendirme dosyasında muhafaza edilir. Alınan kararı Kalite Sorumlusu uygular. Kararın olumsuz çıkması durumunda tedarikçinin kendini iyileģtirmesi yönündeki eksikler elektronik ortam üzerinden aktarılır. Tedarikçinin yaklaģımı çerçevesinde üst yönetimin kararı ile tedarikçinin geliģmesi için gerekli çalıģmalar baģlatılır.tedarikçinin eksiklerini gidermesi durumunda yeniden değerlendirme yapılır. Firmamızda dıģ kaynaklı proses bulunmamaktadır. Referans Doküman: P.04 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Prosedürü F.09 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Formu T.01 Girdi Kontrol Talimatı 7.5 Üretim Ve Hizmetin Sağlanması: Üretim Ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü: Firmamız alınan iģlerde iģ baģlangıcı öncesi detaylı iģ programı ( ĠĢ Emri ) Üretim Sorumlusu tarafından hazırlamaktadır. ĠĢ programında; Ürünün karakteristiğini açıklayan bilgiler, ġartnameye uygun dikkat edilmesi gereken hususlar, Kullanılacak teçhizatlar (Makine Ekipman Listesi, DD 18), Ġzleme ölçme uygulaması, Hizmetin gerçekleģtirme aģamalarında ve iģ tesliminde müģteri veya müģteri tarafından görevlendirilen kontrolör tarafından kabul ve serbest bırakma iģlemi gerçekleģtirilir. Doğrulama kayıtları yapılan iģlerin Ģartnamelerine göre uygulanmakta olup ilave Ģartlar müģteri ile görüģülerek kayıt altına alınmaktadır. Kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürüne (P.02) göre muhafaza edilmektedir. Referans Doküman: DD.18 Makine Ekipman Listesi P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü Üretim Ve Hizmetin Sağlanması Ġçin Proseslerin Geçerliliği: Üretim öncesinde belirlenen Ģartlar, müģteriyle yapılan kontroller üretilen ürünün tesliminde veya kabulunde ürünün teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak üretilip 22/ 28

23 üretilmediğinin kontrolünü yapar. Ürünün teslim edilmesi ile müģteriden alınan teslim tutanağı veya alınan ödeme prosesin geçerliğinin ispatıdır. Üretilen ürününün taģınması sırasında veya müģteri kullanımı sırasında yapılan iģ ile ilgili uygunsuzlukların çıkması halinde, müģteri talebi firmaya iletir ve müģteri ile Üst Yönetimin alacakları karar neticesinde gerekli çalıģmalar gerçekleģtirilir. Bu çalıģmalarda esas alınan dokümanlar firma ile yapılan sözleģme ve yasal mevzuatlardır. Referans Doküman: DD.08 Proses Tarif Kartları Belirleme Ve Ġzlenebilirlik: Belirleme ve izlenebilirlik ürün/hizmete her iģ için teklifin verilmesinden iģ teslimine kadar verilen teklif numarası ile takip edilir. Varsa müģterinin dokümanları da izlenebilirliğin sağlanması amacı ile kayıt olarak muhafaza edilmektedir MüĢteri Mülkiyeti: ĠĢletmemiz alınan sipariģler neticesinde belirtilmiģ olan teknik Ģartlar dahilinde üretim yapar. Yapılan üretimle ilgili olarak üretilen ürünün müģteriye teslimine kadar geçen süreç içerisinde müģteri için üretmiģ olduğu ürünün muhafazasını sağlamakla yükümlüdür. Üretilen ürünün müģteriye teslimine kadar geçen süreç içerisinde müģteri malının muhafazası ile ilgili sorumluluk firmamıza aittir. Firmamız alt yapısında yer alan müģteri malları MÜġTERĠ MALIDIR etiketi ile iģaretlenmektedir Ürünün Muhafazası: Firmamız proses süresince ve teslimatın yapılmasına kadar süreçteki ürün/hizmet korunmasını ve muhafazasını ile ilgili sorumluluk firmamıza aittir. Üretimi tamamlanan mamuller çeģitli nakliye marifetleri ile tam ve sağlam olduğu taraflar nezaretinde kontrol edildikten sonra müģteriye teslim edilir. MüĢterinin kesin kabulünden sonra ürünün muhafazası ile ilgili firmamızın sorumluluğu kalkmıģ olur. Yaptığımız iģte uygunsuzlukların olması durumunda yasal Ģartlar gereği belirlenen sürede, firmamız düzeltmeleri yapmakla mükelleftir. 7.6 Ġzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü: Firmamızda kalibrasyonu yaptırılacak cihazlar Yıllık Kalibrasyon Planı nda (DD.15) Kalite Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır. Firmamızda bulunan cihazlar Kalite Sorumlusu nun bilgisi dâhilinde uzman firmalara kalibre ettirilir. Kalite Sorumlusu kalibre edilen cihazlara takılan etiketler vasıtasıyla kalibrasyonun yapılıp yapılmadığını ve bir sonraki kalibrasyon tarihini görür. Kalibrasyon yapılan cihazlar Atölyede Üretim Sorumlusunun sorumluluğu altındadır. 23/ 28

24 Atölyede kullanımı sırasında ölçüm ayarlarının bozulmuģ olduğundan Ģüphelenilen cihazlar için Üretim Sorumlusu, Kalite Sorumlusu ile irtibata geçerek tekrar kalibrasyon isteğinde bulunur.kalite Sorumlusu cihazların tekrar kalibre edilmesi için gerekli süreci baģlatır. Ölçüm ayarlarının doğrulanması yapılan tüm cihazlar taģınırken ayarların bozulmaması amacıyla uygun Ģekilde taģınmalı ve muhafaza edilmelidir. Uygun Ģekilde taģınmayan ve muhafaza edilmeyen cihazlar için mutlaka kullanılmasını önlemek için tedbir alınır ve sahaya girmesi engellenir. Bu faaliyetlerin sorumlusu Kalite Sorumlusudur. Üretimde kullanılan ölçüm cihazlarının ölçümünde Ģüphe duyulması durumunda kalibre edilmiģ cihazlar ile ölçümler tekrar ölçülerek doğrulaması yapılır bu doğrulama kayıtları (F.11) Doğrulama Kayıt Formu üzerinden takip edilir. Kalibrasyon süresi dolan cihazları tespit ederek Kalite Sorumlusunu bilgilendirmek ve kalibrasyonların tekrarlanmasını sağlamak Üretim Sorumlusunun görevidir. Kalite Sorumlusu kendisine bildirilen cihazların kalibrasyonunu uzman firmaya yaptırır ve formları ilgili dosyasında muhafaza eder. Referans Doküman: DD.15 Yıllık Kalibrasyon Planı F.11 Doğrulama Kayıt Formu 8. ÖLÇME, ANALĠZ, ĠYĠLEġTĠRME 8.1 Genel: Firmamızda izleme, ölçme, analiz, iyileģtirme için prosesler planlanmıģ ve yürütülmektedir. Ürün/hizmet uygunluğu, kalite yönetim sistemi uygunluğu, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin iyileģtirilmesi amacı ile izleme ve ölçme yapılmaktadır. Ġzleme ve ölçme sistem planı ile planlanarak yürütülmektedir. 8.2 Ġzleme ve Ölçme: MüĢteri Memnuniyeti: ġikayetler ve öneriler müģteri tarafından hazırlanan tutanak / rapor veya MüĢteri ġikayet ve Öneri Formu ile firmamıza iletilir. Üretim Sorumlusu ve/veya Kalite Sorumlusu tarafından Ģikayetler ve öneriler değerlendirilerek müģteriye elektronik ortamda ve ilgili dokümanlar yardımı ile bilgilendirme yapılmaktadır. Firmamız tarafından 12 ayda bir olmak üzere MüĢteri Memnuniyet Anketleri (F.31) telefon fax ve yerinde ziyaretler ile yapılır ve memnuniyet oranları ile ilgili olarak veri analizleri yapılır. Bu sonuçlar YGG toplantılarında görüģülür. 24/ 28

25 Referans Doküman: F.31 MüĢteri Memnuniyet Anketi Formu Ġç Tetkik: Firmamızda kalite yönetim sisteminin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması amacı ürün/hizmet kalitesinin sürekli olarak arttırılması amacı ile iç tetkikler yapılmaktadır. Firmamızda iç tetkikler yıllık olarak planlanmakta ve yılda en az bir kez yapılmaktadır. Yapılacak tetkiklerde görevli tetkikçiler Ġç tetkik eğitim almıģlardır. Ġç tetkikler için listeler hazırlanmıģ olup tetkik bu listelere göre ve objektif delillere dayanılarak yapılmaktadır. Ġç tetkik planlamasında (Yıllık Denetim Planı DD.09) denetçiler kendi birimlerini denetlemeyecek Ģekilde planlanmaktadır. Tetkiklerde denetlenen birimim önceki denetleme sonuçları, önceki denetlemeden kalan ödevlerini yerine getirip getirilmediği de kontrol edilmektedir. Tetkik sonunda görülen aksaklıklar için önleyici ve düzeltici faaliyetleri baģlatılarak iyileģtirme için fırsatlar değerlendirilmektedir. Denetim sonunda denetim rapor haline getirilerek Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında görüģülür. Referans Doküman: P.03 Ġç Tetkik Prosedürü DD.09 Yıllık Denetim Planı Proseslerin Ġzlenmesi Ve Ölçülmesi: Firmamızda proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi Proses Performans Tablosu ile sürekli hale getirilmiģtir. Prosesler belirlenmiģ proses hedeflerine (performans kriterleri) göre ölçülmektedir. Bunlar Proses Tarif Kartlarında (DD.08) belirtilmiģtir. Proses ölçüm sonuçlarına göre düzeltici veya önleyici faaliyetler baģlatılır. Bu değerlendirmeler Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarında yapılır. Referans Doküman: DD.08 Proses Tarif Kartı Ürünün Ġzlenmesi ve Ölçülmesi: Firmamızda ürünün izlenmesi ve ölçülmesi üç kademeli olarak yapılmaktadır. Girdi malzeme kontrolleri müģteriden alınan teknik Ģartnamelere göre yapılmakta kriterleri karģılamayan ürünler alınmamakta ve kullanılmamaktadır. 25/ 28

26 Ġkinci aģama ürün/hizmet gerçekleģtirme sırasında ortaya çıkar. Ürün/hizmet izlenebilmesi ve ölçülmesi yapılan test ve deneylerin sonuçları ile tutulan kayıtlara göre yapılmaktadır. Burada proses kontroller söz konusudur. Proses kontrollerinde firmamızda Üretim Sorumlusu sorumludur. Kendisi hem müģteriden alınan teknik Ģartnameye hem de projeye göre kontrolleri gerçekleģtirir. Bulduğu uygunsuzlukları kayıt altına alır (P.04) ve giderilmesi için gerekli olan faaliyetler Düzeltici Faaliyet Prosedürüne (P.05) göre baģlatılır. Bu noktada müģterinin görevlendirdiği kontrolörün hak ediģlerin gerçekleģtirilmesi açısından kontrolleri de söz konusudur. Üçüncü aģama nihai kontrolleri içerir. Yine teknik Ģartname ve projeye göre Üretim Sorumlusu kontrolleri yapar. ĠĢin teslim edilmesi ile ilgili de müģterinin görevlendirdiği kontrolör nihai kontrolü gerçekleģtirir. Bunlarla ilgili kayıtlar (P.02) prosedürüne göre muhafaza edilmektedir. Referans Doküman: P.04 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Prosedürü P.05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 8.3 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü: Firmamızda uygun olmayan ürün/hizmet kontrolü, tutulan kayıtlar (F.09) ile kontrol altına alınmıģtır. Ürün uygunluğu teknik Ģartnameler ve projelerin yerine getirilip doğrulamaların yapılması ile belirlenmektedir. Uygun olmayan ürün/hizmet kontrolü için Ģartnamelerde geçen kontrol, test ve deney sonuçları izlenmektedir ve bu sonuçlar ilgili dosyalarında Üretim Sorumlusu tarafından muhafaza edilmektedir. Ürünün belirlenen kriterlere göre yerine getirilmesi aģamasında meydana çıkabilecek uygunsuzluklar için tedbir alınarak düzeltici faaliyetler ile kriterlerin yakalanması sağlanır. Uygunsuzluk müģteri tarafından tespit edilmiģ ise müģteri tutanağı kabul edilip, uygunsuzluk giderilerek doğrulaması yaptırılır. Ürünün bitme aģamasında ortaya çıkacak uygunsuzluklar için müģteri ile görüģülerek yapılacak çalıģma ortak bir sonuca bağlanarak kayıt altına alınacaktır. Referans Doküman: P.04 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü F.09 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Formu 8.4 Veri Analizi: Firmamızda kalite yönetim sisteminin sürekliliğinin devamı, uygunluğunun sağlanması ve etkinliğinin arttırılması için veri analizi çalıģmaları belirlenmiģ ve uygulanmaktadır. Veri analizi çalıģmaları Veri Analiz Tablosuna (DD.17) göre yapılır. Veri analizi çalıģmaları çalıģmayı yapan 26/ 28

27 bölümde Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında görüģülmektedir. Veri analizi sonuçları neticesinde düzeltici veya önleyici faaliyetler baģlatılır. (P.05-P.06) Referans Doküman: DD.17 Veri Analiz Tablosu P.05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü P.06 Önleyici Faaliyet Prosedürü 8.5 ĠyileĢtirme: Sürekli ĠyileĢtirme: Firmamızda sürekli iyileģtirme için kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, müģteri geri beslemeleri, veri analiz sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantı tutanakları kullanılmaktadır. Firmamız prensip olarak sürekli iyileģtirmeyi kabul etmiģtir. Firmamız yaģanan her türlü uygunsuzluğun sürekli iyileģme için bir fırsat olarak benimsemekte ve yaģanan uygunsuzluklar sonucunda sürekli iyileģme için çalıģmalar yürütmektedir. Bu uygunsuzluğun çıkıģ noktalarının belirlenerek benzeri uygunsuzlukların yaģanmaması için potansiyel uygunsuzlukların önceden analiz edilerek yaģanmaması için önleyici faaliyet çalıģmaları yürütülmektedir Düzeltici Faaliyetler: Firmamızda etkinliğin sürekli iyileģtirilmesi için tespit edilen hataların ortadan kaldırılması proses ve personel etkinliğinin arttırılması amacı ile Düzeltici faaliyetler yapılmaktadır. Düzeltici faaliyetlerde uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, nedenlerinin tespit edilmesi, tekrarlanmaması için yapılacak faaliyet, faaliyetin uygulanması, gözden geçirilmesi ve kayıtlarının muhafazası yapılmaktadır. Yapılan düzeltici faaliyetlerde sorun, sorumlu, yapılacak faaliyet, yapılan çalıģma, süre ve sonuçları kayıt altına alınarak (F.07) tekrarlanmaması ve etkinliğin arttırılması sağlanmaktadır. Referans Doküman: P.05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü F.07 Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu Önleyici Faaliyetler: Firmamızda potansiyel uygunsuzluk haline gelebilecek olayların önceden tespit edilerek ortadan kaldırılması için yapılan çalıģmadır. AĢamaları madde deki gibi yapılmaktadır. Amaç; önleyici faaliyet sistemin etkili çalıģmasını sağlamaktır. 27/ 28

28 Referans Doküman: P.06 Önleyici Faaliyet Prosedürü 9. PROSES ETKĠLEġĠM ġemasi Firmamızda kurulan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi içerisinde belirlenen prosesler tanımlanmıģtır. Dokümantasyon yapısı içerisinde belirlenen prosesler için proses tarif kartları (DD.08) oluģturulmuģtur. Kalite Yönetim Sisteminin temel Ģartları gereği olması gereken proseslerin etkileģimi Proses EtkileĢim ġemasında (DD.06) anlatılmıģtır. Firmamızda prosesler sıralanırken, proses etkileģim Ģemasındaki etkileme sırası göz önünde bulundurulur. Referans Doküman: DD.08 Proses Tarif Kartları DD.06 Proses EtkileĢim ġeması OEMĠA Proje Yönetim Platformuna ; dan ulaģabilirsiniz. 28/ 28