2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Hitit Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 5437 sayılı Kanunun 1. maddesi ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu nun Ek 66. maddesi ile kurulmuş olup bölgemizin sorunlarına çözüm önerileri üreten ve katma değer yaratan bir üniversite olmayı hedef edinmiş, bu hedefe ulaşabilmek için gerekli teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve kütüphanesini en iyi kapasitede hizmete sunmak için yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca hazırlanan 2011 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu bilgilerinize sunulmuştur. Prof. Dr. Reha Metin ALKAN R e k t ö r

3 2. GENEL DEĞERLENDİRME 2.1 MİSYON-VİZYON Bilimin ışığında, uluslararası standartlarda ve çağın gereklerine uygun bilgi üreten, nitelikli eğitim ve öğretim yapan, araştırma geliştirmede uluslararası kalite standartlarını yakalamış, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı bireyler yetiştiren ve bulunduğu yöreye, topluma her anlamda katkı sağlayan, evrensel değerlere sahip ve etik duyarlığı olan, şehirle bütünleşmiş, çağdaş ve lider bir üniversite olmak. İsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Hitit Uygarlığından alan Üniversitemizi, demokratik, şeffaf, özgürlükçü, ehliyet ve liyakata dayalı bir yönetim anlayışıyla ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getirmek; üretken, girişimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlar yetiştirerek, bölgemize, ülkemize ve insanlığa büyük katkılar sağlayan, tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli artan bir üniversite olmak.

4 2.2. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler ( ) Amaç 1 Hedef-1: Yerleşkenin master planını oluşturmak. Hedef-2: Yerleşkenin tüm altyapı projelerini hazırlamak. Hedef-3: Gelişim planında öngörülen üst yapıların projelerini hazırlamak. Üniversitemizin yerleşkesini oluşturmak. Hedef-4: Gelişim planında yer alan üst yapıların ve buna bağlı alt yapıların (içme ve kullanma suyu, anave ara yollar, elektrik enerjisi, pis su ve yağmur suyu kanalizasyonu, çevre düzenlemesi vb.) yapımına başlamak. Amaç 2 Üniversitemizin gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve elde edilen kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanmak. Hedef-1: Kurumsal gelirlerimizi arttırmak ve çeşitlendirmek. Hedef-2: Kurumsallaşmayı ve kurumsal memnuniyeti sağlamak amacıyla hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmak. Hedef-3: Kurumsal mal, malzeme ve hizmet alımlarına ilişkin hizmetleri hızlı, etkili ve kaliteli bir şekilde yürütmek. Amaç 3 Üniversitemizin akademisyen, öğrenci ve diğer araştırmacılara çağın gerektirdiği basılı yayın ve eletronik araştırma kaynaklarını sunmak. Hedef-1: İhtiyaç ve talepler doğrultusunda basılı ve elektronik kaynakları temin etmek. Hedef-2: Kullanıcı ve araştırmacılarımıza çok yönlü ve çağdaş hizmet sunmak. Hedef-3: Kullanıcılarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için personelimize yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek. Hedef-4: Kütüphanelerimizi çağdaş kütüphanecilik hizmetleri verecek konuma getirmek.

5 2.3. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 2010 yılında İskilip Meslek Yüksekokulu, Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi; 2011 yılında ise Alaca Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Tıp Fakültesi öğrenci alımını Gazi Üniversitesi bünyesinde yapmaktadır. Veteriner Fakültesi ise henüz kuruluşunu tamamlamamıştır. Bugün itibariyle Hitit Üniversitesi; 6 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 4 Uygulama ve Araştırma Merkezi nden oluşmaktadır. Üniversitemiz akademik birimlerinde yer alan derslik, anfi, laboratuvar ve atölye sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. AKADEMİK BİRİM ADI LABORATUVAR VE DERSLİK VE ANFİ ATÖLYE SAYISI SAYISI (Adet) (Adet) FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 18 9 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 12 3 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 13 8 İLAHİYAT FAKÜLTESİ 15 1 TIP FAKÜLTESİ - - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 3 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - - SAĞLIK YÜKSEKOKULU 9 6 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU - - MESLEK YÜKSEKOKULU SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 6 3 OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU 10 5 İSKİLİP MESLEK YÜKSEKOKULU 4 4 ÜNİVERSİTE TOPLAMI

6 2.4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI FİNANSMAN KAYNAĞI SEKTÖR EĞİTİM SAĞLIK SPOR TEKNİK ARAŞTIRMA TOPLAM ÖZEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE TOPLAM Yılı Sermaye Giderleri Dağılımları ve Oranları EKONOMİK KOD AÇIKLAMA KBÖ SERBEST TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA HARCAMA /SERBEST ORANI (%) 06.1 Mamul Mal Alımları , , , ,30 98, Gayri Maddi Hak Alımları , , , ,98 44, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , , ,13 60, , , , ,55 90,55 TOPLAM , , , ,96 79,77 Toplam Sermaye Giderlerinin Harcamalara Oranları 39,94 28,73 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları 0,94 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 30,39

7 2.5. HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 2011 yılı yatırım hedefleri arasında öncelikli olarak 2010 yılında inşasına başlanan 1988H proje no lu Mühendislik Fakültesi Ek Bina ve Laboratuvar Binası İnşasının tamamlanması ve Merkez Yerleşke Alanı ile ilgili belirsizliğin giderilerek yerleşke alanına ait altyapı ve üstyapı projelerinin tamamlanması hedeflenmekteydi. Ayrıca bakım-onarım ihtiyacı olan akademik birimlerde yenileme çalışmalarının da eş zamanlı olarak sürdürülmesi planlanmaktaydı. Bu kapsamda; öncelikli hedeflerimiz arasında yer alan Mühendislik Fakültesi Ek Bina ve Laboratuvar Binası İnşası, 2011 yılında toplam ,00 TL hakediş ödemesi yapılarak tarihinde tamamlanmış ve proje gerçekleşmesi %100 e ulaşmıştır. Merkez Yerleşke Alanı ile ilgili belirsizlik giderilememiş, dolayısıyla Merkez Yerleşke olarak belirlenen alan üzerinde herhangi bir projelendirme çalışması yapılamamıştır. Ancak bu süreçte alternatif yerleşke alanları için araştırmalar yapılmış, alternatif yerleşke alanı olarak belirlenen bölgelerin tahsisi için gerekli çalışmalar yapılarak tahsis talepleri ilgili birimlere iletilmiştir. Kampüs Altyapısı ve Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projelerinden 2011 yılında harcama yapılma ihtimali kalmaması üzerine; mevcut birimlerin fiziki alanlarının iyileştirilmesi üzerinde durulmuş, bu kapsamda Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinde yer alan ödeneğin TL si Büyük Onarım yatırım projesine aktarılmıştır. Büyük Onarım yatırım projesi kapsamında Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Büyük Onarımları tamamlanmış, Fen Edebiyat Fakültesi Büyük Onarımının ise ihale süreci gerçekleştirilmiştir.

8 2.6 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan toplam 8 adet yatırım projesinden 5 tanesi ve Muhtelif İşler yatırım projesinin detayında yer alan Büyük Onarım yatırım projesi Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. Söz konusu projelerin 5 tanesi eğitim sektöründe, 1 tanesi ise beden eğitimi ve spor sektöründe yer almaktadır. Projelerin tamamının finansman kaynağı özel bütçedir yılında aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere; Etüt Projenin revize ödenek toplamı olan TL nin TL si, Mühendislik Fakültesi Bina İnşaatının revize ödenek toplamı olan TL nin TL si, Büyük Onarım Projesinin revize ödenek toplamı olan TL TL si harcanmış, diğer yatırım projelerinden herhangi bir harcama yapılmamıştır. S. N. PROJE NO PROJE ADI 2011 YILI ÖDENEĞİ (TL) NAKDİ PROGRAM EKLENEN DÜŞÜLEN REVİZE GERÇEKLEŞME (TL) NAKDİ GERÇEKLEŞM E ORANI (%) H Etüt Proje 500, ,000 73, H Mühendislik Fakültesi Bina İnşaatı 2,500, ,000 2,695,000 2,675, H Büyük Onarım 1,500,000 2,490,000 3,990,000 3,613, H Kampüs Altyapısı 1,000, , , H Derslik ve Merkezi Birimler 2,600,000-2,490, , H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 400, , GENEL TOPLAM 8,500,000 2,685,000-2,685,000 8,500,000 6,362,

9 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI 3.1. ETÜT PROJE YATIRIM PROJESİ Sektör Proje No Proje Adı Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Eğitim 2011H Etüt Proje ,00 TL ,00 TL Program Döneminde Eklenen / Düşülen Ödenek --- Program Revize Ödeneği Yıl İçinde Yapılan Nakdi Harcama Kullanılmayan Ödenek ,00 TL ,00 TL ,00 TL Yıl İçi Nakdi Gerçekleşme Oranı % 14,67 Kümülatif Fiziki Gerçekleşme Oranı % 14,67 PROJE KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMA DETAYLARI YAPILAN İŞİN ADI ADEDİ HARCAMA TUTARI Meslek Yüksekokulu Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ,00 TL Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine Sondaj Yapılması ve Numune Alınması Merkez Yerleşke Alanında Temel Sondaj Yapılması ve Numune Alınması İ.İ.B.F. Yemekhane ve Mutfak Isıtma-Havalandırma Projeleri ve Metrajlarının Hazırlanması Meslek Yüksekokulu Spor Salonu Statik-Betonarme Proje Performans Analizi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu Karot Alımı ve Karot Deneyi Sonuçlarının Belirlenmesi ,40 TL ,80 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL AÇIKLAMALAR: Etüt Proje için program ödeneği olan ,00 TL nin ,00 TL si yukarıda detayları verilen işler için harcanmış olup, nakdi gerçekleşme %14,67 düzeyindedir.

10 3.2. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI YATIRIM PROJESİ Sektör Proje No Proje Adı Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Program Döneminde Eklenen / Düşülen Ödenek Program Revize Ödeneği Yıl İçinde Yapılan Nakdi Harcama Kullanılmayan Ödenek Eğitim 1988H Mühendislik Fakültesi Bina İnşaatı ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Yıl İçi Nakdi Gerçekleşme Oranı % 99,29 Kümülatif Fiziki Gerçekleşme Oranı % 100,00 PROJE KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMA DETAYLARI YAPILAN İŞİN ADI ADEDİ HARCAMA TUTARI Mühendislik Fakültesi Ek Bina ve Laboratuvar Binası İnşaatı (Kesin) No lu Hakediş Ödemeleri Toplamı ,00 TL AÇIKLAMALAR: Mühendislik Fakültesi Ek Bina ve Laboratuvar Binası İnşaatı ( m²) için 2011 yılına kadar toplam ,00 TL harcama yapılarak % fiziki gerçekleşme sağlanmıştı yılında söz konusu inşaatın tamamlanması planlanmış, bu kapsamda program yılı ödeneği olan ,00 TL nin yetersiz gelmesi üzerine, ,00 TL ödenek Kampüs Altyapısı yatırım projesinden aktarılarak inşaat tamamlanmıştır.

11

12 3.3. MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJESİ Sektör Eğitim Proje No 2011H Proje Adı Büyük Onarım Toplam Proje Tutarı ,00 TL Program Ödeneği ,00 TL Program Döneminde Eklenen / Düşülen Ödenek ,00 TL Program Revize Ödeneği ,00 TL Yıl İçinde Yapılan Nakdi Harcama ,00 TL Kullanılmayan Ödenek ,00 TL Yıl İçi Nakdi Gerçekleşme Oranı % 90,55 Kümülatif Fiziki Gerçekleşme Oranı % 90,55 PROJE KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMA DETAYLARI YAPILAN İŞİN ADI ADEDİ HARCAMA TUTARI Sungurlu Meslek Yüksekokulu Büyük Onarımı ,03 TL Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Büyük Onarımı ,81 TL Meslek Yüksekokulu Binalarının Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi Büyük Onarımı ,51 TL Diğer Bakım Onarım İşleri ,20 TL AÇIKLAMALAR: Başlangıç ödeneği ,00 TL olan Büyük Onarım yatırım projesine, Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinden ,00 TL ödenek aktarılarak toplam ,00 TL revize ödeneğe ulaşılmıştır. Söz konusu ödeneğin ,00 TL lik kısmı yukarıda belirtilen büyük onarım projeleri için harcanarak revize ödenek üzerinden % 90,55 lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

13 OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU BÜYÜK ONARIMI Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Büyük Onarımı tarihinde ihale edilmiş, tarihinde sözleşmeye bağlanmış, tarihinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır. Proje kapsamında inşaat, mekanik ve elektrik altyapılarının yenilenmesi, ısı yalıtımı sağlanması amacıyla mantolama yapılması, yerleşke giriş kapısı, güvenlik kulübesi, bina çevresine tretuvar yapılması ve bahçe düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.

14 MESLEK YÜKSEKOKULU BÜYÜK ONARIMI Meslek Yüksekokulu Büyük Onarımı tarihinde ihale edilmiş, tarihinde sözleşmeye bağlanmış, tarihinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır. Proje kapsamında A, B, C Blokların tadilatı ve Çevre Düzenlemesi yapıldı. Tüm blokların dış cephelerine mantolama yapılarak ısı yalıtımı sağlandı, bina içerisindeki sınıflara mineral sıva ve boya, idari birimlere ise boya yapıldı. A Blokta atıl durumda olan bodrum kat depo olarak düzenlendi ve kullanıma kazandırıldı. C Blokta atıl durumda bulunan bodrum kat yeniden projelendirilerek seramik atölyesi, depolar, lavabolar, tuvaletler, teknisyen odaları ve ısıtma sistemi odaları şeklinde kullanıma kazandırıldı. Yine atıl durumda olan birinci kattaki odalar tuvalet, depo ve iki adet sınıfa dönüştürülerek kullanıma kazandırıldı. Tüm blokların çatı kiremitleri ve alt malzemeleri yenilendi, kullanılmayan baca sistemleri iptal edilerek binalarda yer kazanımı ve görüntü güzelliği sağlandı. ÖSYM bürosu girişine çelik çatı yapıldı. Tüm blokların elektrik tesisatları (Zayıf akım ve kuvvetli akım) yenilendi. 250 KVA jeneratör tüm tesisatı besleyecek şekilde monte edildi. Ayrıca her blokta bilgisayar ve data sistemlerini destekleyecek şekilde merkezi güç kaynağı (3 adet 20 KVA, 1 adet 30 KVA) bağlantısı yapıldı. Bahçe aydınlatmaları tamamen yenilendi. Tüm mekanik tesisat sistemleri (yangın, temiz su, pis su, ısıtma) yenilendi. Isıtma sistemleri ana kazan hariç tamamen yenilendi. Temiz su kullanım depoları yenilendi. Yağmur suyu giderleri kanalizasyondan ayrılarak yağmur suyu tesisatına bağlandı. Tüm bahçe ve yollar parke taşı ile yenilendi. Bina dışındaki merdivenler, bina çevrelerindeki tretuvarlar, bahçe korkulukları, Samsun Caddesi girişindeki güvenlik kulübesi, araç giriş kapısı ve bahçe kameriyesi tamamen yenilendi. Dışbükey aynalarla yol giriş-çıkışları kolaylaştırıldı. Tüm tuvaletlerdeki armatürler ve bataryalar fotoselli sisteme dönüştürülerek enerji ve su tasarrufu sağlandı. C Blokta engelli kullanımı için panoramik asansör yapıldı, ayrıca yük asansörü tesis edildi. Tüm bahçe ve bloklarda engellilerin rahat ulaşımını sağlamak için yollar ve geçişler yeniden düzenlendi. Atatürk Büstü için doğaltaştan yeni kaide yapıldı. Yüksekokul yerleşkesine ve bina içerisine yönlendirme levhaları konuldu.

15

16

17 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜYÜK ONARIMI Fen Edebiyat Fakültesi Büyük Onarımı tarihinde ihale edilmiş, tarihinde sözleşmeye bağlanmış, tarihinde başlamıştır. Proje kapsamında bodrum kattaki kazan dairesinde atıl durumda bulunan fuel-oil tankı bina dışına çıkarılacak, kazan dairesi ve atıl durumda bulunan depolar ile kantinin bulunduğu alan 2 şer adet sınıfa dönüştürülecektir. Tüm tuvaletlerde bulunan armatür ve bataryalar fotoselli sisteme dönüştürülecek, sınıfların ve koridorların zeminleri linolyum kaplama yapılacak, sınıflar ve koridorların duvar ve tavanlarına boya yapılacak, tüm sınıfların ve bilgisayar sınıfının projeksiyon, data ve priz altyapıları hazırlanacak, zemin kaynaklı nem sorunu olan bölümlere bina dışından ve içinden yalıtım yapılacak, çatıda gerekli yerlere tadilat yapılacak, tüm binaların yağmursuyu sistemleri tek merkezde toplanarak yağmursuyu rögarına bağlanacak, spor salonuna radyan ısıtma sistemi yapılacak, tüm duş ve soyunma odaları yenilenecektir.

18 3.4. KAMPÜS ALTYAPISI YATIRIM PROJESİ Sektör Proje No Proje Adı Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Program Döneminde Eklenen / Düşülen Ödenek Program Revize Ödeneği Eğitim 2008H Kampüs Altyapısı ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Yıl İçinde Yapılan Nakdi Harcama - Kullanılmayan Ödenek ,00 TL Yıl İçi Nakdi Gerçekleşme Oranı % 0 Kümülatif Fiziki Gerçekleşme Oranı % 4,37 AÇIKLAMALAR: Yerleşke Alanı ile ilgili belirsizliğin giderilememesi nedeniyle Kampüs Altyapısı yatırım projesinde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. Yıl içerisinde ,00 TL ödenek Mühendislik Fakültesi Bina İnşaatı yatırım projesine aktarılmıştır.

19 3.5. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER YATIRIM PROJESİ Sektör Proje No Proje Adı Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Program Döneminde Eklenen / Düşülen Ödenek Program Revize Ödeneği Eğitim 2008H Derslik ve Merkezi Birimler ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Yıl İçinde Yapılan Nakdi Harcama - Kullanılmayan Ödenek ,00 TL Yıl İçi Nakdi Gerçekleşme Oranı % 0 Kümülatif Fiziki Gerçekleşme Oranı % 0 AÇIKLAMALAR: Yerleşke Alanı ile ilgili belirsizliğin giderilememesi nedeniyle Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. Yıl içerisinde ,00 TL ödenek Büyük Onarım yatırım projesine aktarılmıştır.

20 3.6. AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ YATIRIM PROJESİ Sektör Proje No Proje Adı Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Eğitim 2010H Derslik ve Merkezi Birimler ,00 TL ,00 TL Program Döneminde Eklenen / Düşülen Ödenek - Program Revize Ödeneği ,00 TL Yıl İçinde Yapılan Nakdi Harcama - Kullanılmayan Ödenek ,00 TL Yıl İçi Nakdi Gerçekleşme Oranı % 0 Kümülatif Fiziki Gerçekleşme Oranı % 1,90 AÇIKLAMALAR: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri yatırım projesinde 2011 yılında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

21 4. TAMAMLANAN ÇOK YILLI PROJELER 4.1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI YATIRIM PROJESİ PROJE TAMAMLAMA RAPORU PROJE KİMLİK BİLGİLERİ 1- Proje No 1988H Proje Adı Mühendislik Fakültesi Bina İnşaatı 3- Sektör/Altsektör Eğitim PROJE PARAMETRELERİ Program 4- Başlama-Bitiş Tarihi Karakteristiği Bina İnşaatı ( m²) + Don. 6- Proje Tutarı (Maliyeti) ,00 TL Gerçekleşme % 100 KARŞILAŞILAN SORUNLAR, GETİRİLEN ÇÖZÜMLER, ÇIKARILAN DERSLER 7- Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Mühendislik Fakültesi Bina İnşaatı Yatırım Projesi 1988 yılında 19 Mayıs Üniversitesinin yatırım programına alınarak inşasına başlanmış, 1992 yılında Gazi Üniversitesine devredilmiş, 2006 yılında ise Üniversitemize bağlanmıştır yılından 2008 yılına kadar Üniversitemiz yatırım programında iz proje olarak yer almış, mevcut fiziki alanların yetersiz olması ve yeni açılacak bölümler göz önüne alınarak 2009 yılı yatırım programında yer alması teklif edilmiş, ,00 TL ödenek tahsis edilerek 2009 yılı yatırım programına alınmış, 2011 yılında %100 fiziki gerçekleşme sağlanarak tamamlanmıştır. Projenin uygulanması aşamasında özellikle taşınmaz tahsisleri ve yükleniciye ödenecek fiyat farkının projeye maliyetinin ileriki yıllar için net olarak tahmin edilememesinden kaynaklı sorunlar yaşanmış, gerekli tahsis talepleri ve uygulama çalışmaları ile ödenek aktarımları neticesinde söz konusu sorunlar giderilmiştir. 8- Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Proje kapsamında inşa edilen toplam m² fiziki alandan oluşan ek bina idari faaliyetler için kullanılacaktır m² fiziki alandan oluşan ve projelendirme çalışmalarının tamamlanması ve laboratuvar cihazlarının alınması neticesinde faaliyete geçecek laboratuvar binası ile Mühendislik Fakültesinin laboratuvar ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

22 5. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Sektör Proje No Proje Adı Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Program Döneminde Eklenen / Düşülen Ödenek Eğitim 2011H Makine ve Teçhizat Alımı ,94 TL ,00 TL ,00 TL Program Revize Ödeneği - Yıl İçinde Yapılan Nakdi Harcama Kullanılmayan Ödenek ,94 TL Yıl İçi Nakdi Gerçekleşme Oranı % 100 Kümülatif Fiziki Gerçekleşme Oranı % 100 PROJE KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMA DETAYLARI YAPILAN İŞİN ADI ADEDİ HARCAMA TUTARI Büro Makineleri Alımı ,02 TL Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine Yabancı Basılı Kaynak Kitap Alımı ,89 TL Meslek Yüksekokulu İnşaat Laboratuvarı Cihaz Alımı 2 705,640,00 TL Meslek Yüksek Okulu ve İlahiyat Fakültesi Okul Mobilyaları Alımı ,81 TL Mobilya ve Mefruşat Alımı ,30 TL Sungurlu Meslek Yüksekokulu Mobilya Alımı ,50 TL Büro Mobilyaları Alımı ,92 TL Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna Laboratuvar Malzemesi Alımı ,50 TL AÇIKLAMALAR: Başlangıç ödeneği ,00 TL olan Muhtelif İşler yatırım projesine, yıl içinde ,00 TL ödenek aktarılmıştır. Söz konusu ödeneğin 2.489,792,94 TL lik kısmı yukarıda belirtilen Muhtelif İşler için harcanarak % 100 lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

23 6. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Sektör Proje No Proje Adı Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Eğitim 2011H Elektronik ve Basılı Kaynak Alımı Program Döneminde Eklenen / Düşülen Ödenek - Program Revize Ödeneği - Yıl İçinde Yapılan Nakdi Harcama ,36 TL ,00 TL ,36 TL Kullanılmayan Ödenek - Yıl İçi Nakdi Gerçekleşme Oranı % 99,40 Kümülatif Fiziki Gerçekleşme Oranı % 99,40 PROJE KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMA DETAYLARI BİRİM ADI ELEKTRONİK KAYNAK BASILI KAYNAK SAYISI SAYISI MERKEZ KÜTÜPHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU İSKİLİP MESLEK YÜKSEKOKULU AÇIKLAMALAR: Başlangıç ödeneği ,00 TL olan Muhtelif İşler yatırım projesine, Elektronik ve Basılı Kaynak Alım işi için ,36 TL ödenek harcanarak % 99,40 lık nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Elektronik Dergi : adet Elektronik Kitap : adet Elektronik Tam Metin Tez : adet Elektronik Özet Metin Tez : adet

24 7. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Sektör Proje No Proje Adı Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Teknolojik Araştırma. 2009K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ,00 TL ,00 TL Program Döneminde Eklenen / Düşülen Ödenek --- Program Revize Ödeneği Yıl İçinde Yapılan Nakdi Harcama ,00 TL ,00 TL Kullanılmayan Ödenek --- Yıl İçi Nakdi Gerçekleşme Oranı % 100 Kümülatif Fiziki Gerçekleşme Oranı % 71,33 PROJE KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMA DETAYLARI YAPILAN İŞİN ADI ADEDİ HARCAMA TUTARI DNA SEKANS (SEQUENCER) ANALİZ CİHAZI ,00 JEL GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ SİSTEMİ ,00 LİYOFİLİZATÖR ,00 REAL-TIME PCR (THERMAL CYCLER) CİHAZI ,00 TEKSTÜR ANALİZ CİHAZI ,00 AZOT/PRPTEİN TAYİN CİHAZI ,000 FERMENTÖR ,00 STERİL BENCH (LAMİNAR KABİN) ,00 DÖNER BUHARLAŞTIRICI ,00 TOPLAM ,00 KDV ,10 GENEL TOPLAM ,10 AÇIKLAMALAR: Merkezi Araştırma Laboratuvarı yatırım projesinin program ödeneği olan ,00 TL nin tamamı özel hesaba aktarılmış, yıl içerisinde ihaleleri yapılan ve yukarıda detayları verilen işler için toplam ,10 TL harcanmıştır. Yıl içi nakdi gerçekleşme oranı %100, kümülatif fiziki gerçekleşme oranı %71,33 düzeyindedir.

25 Sektör Proje No Proje Adı Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Teknolojik Araştırma 2011K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ,00 TL ,00 TL Program Döneminde Eklenen / Düşülen Ödenek --- Program Revize Ödeneği ,00 TL Yıl İçinde Yapılan Nakdi Harcama --- Kullanılmayan Ödenek ,00 TL Yıl İçi Nakdi Gerçekleşme Oranı % 0 Kümülatif Fiziki Gerçekleşme Oranı % 0 AÇIKLAMALAR: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanmak üzere yatırım programına alınmış ancak ödenek aktarımı yapılmaması nedeniyle nakdi gerçekleşme sağlanamamıştır.

26 7. ÖNERİLER Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin İcmal Harcama Programı hazırlanırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması yatırım projelerinin daha kısa sürede gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. Yatırım projelerine ait ödeneklerin tamamının verilmesi projenin tüm yönleri ile yapılıp uygulanmasını sağlayacaktır. Maliye Bakanlığınca Yılı Yatırım Programında öngörülen İcmal Harcama Programı ile 12 ayrı dilim halinde serbest bırakılan ödenekler verimli kullanılamamaktadır. Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin Kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır.

27 Bütçe Türü: Özel Bütçe 2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (IV. DÖNEM) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı EK - 1

28