T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 212 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 212 -STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI-

2 AFAD TAKDİM 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeyle kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızca 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Dr. Fuat OKTAY Başkan

3 AFAD I. OCAK-HAZİRAN 212 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 626 sayılı 212 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 29 Aralık 211 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı na toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı Grafik1 de gösterilmiştir. Grafik 1: 212 Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 1.63.; % Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; 35..; 5% Personel Giderleri; 9.66.; 1% Cari Transferler; ; 31% Borç Verme; ; 14% Sermaye Transferleri; 23..; 3% Sermaye Giderleri; ; 46% Cari Transferler, Sermaye Giderleri ve Borç Verme tertiplerine konulan ödenekler Başkanlığımız bütçesinin yüzde 91 ini oluşturmaktadır. Tablo 1 de gösterildiği gibi Başkanlığımıza tahsis edilen bütçeden Ocak-Haziran 212 döneminde TL harcanmış olup gerçekleşme oranı yüzde dir. Başlangıç ödeneğinin Ocak-Haziran 212 döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre en yüksek gerçekleşme oranı yüzde ile 1- Personel Giderleri tertibinde olmuştur. Sos. Güv. Prim Giderleri yüzde 55.93, Mal ve Hizmet Alım Giderleri yüzde 12.56, Cari Transferler yüzde 35.36, Sermaye Giderleri yüzde 9.93, Sermaye Transferleri yüzde, Borç Verme yüzde oranında gerçekleşmiştir.

4 AFAD Tablo 1: Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Başlangıç Ödeneğine Oranı BAŞLANGIÇ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GİDER TÜRÜ ÖDENEĞİ(TL) GERÇEKLEŞME(TL) ORANI(%) 1-PERSONEL ,56 2-SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ ,93 3-MAL VE HİZMET ALIM ,56 5-CARİ TRANFERLER ,36 6-SERMAYE ,93 7-SERMAYE TRANSFERLERİ 23.., 8-BORÇ VERME ,86 TOPLAM Grafik 2 de ekonomik sınıflandırmaya göre gider türlerinin Ocak-Haziran 212 gerçekleşme toplamı içindeki payları gösterilmektedir. 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen TL nin TL si cari transferler tertibine aittir. Ocak-Haziran dönemi cari transferler gerçekleşmesi toplam gerçekleşmenin yüzde 5 sini oluşturmuştur. Mal ve hizmet alımı için TL (%3), personel giderleri için TL (%3), sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için TL (%1), borç verme(evini yapana yardım) için TL (%22) ve sermaye giderleri için TL(%21) harcama yapılmıştır. Grafik 2: Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı Personel Giderleri; ; 3% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; ; 1% Sermaye Giderleri; ; 21% Sermaye Transferleri; ; % Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; ; 3% Borç Verme; ; 22% Cari Transferler; ; 5%

5 AFAD sayılı 211 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımızın 211 yılı bütçesi TL olarak alınmıştır. 211 yılı ilk altı ayında, bu ödeneğin TL si harcamaya dönüşerek yüzde 2,21 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca; ve tarihlerinde meydana gelen Van Depremleri sonrasında Sn. Başbakanımızın talimatı üzerine 212 yılı ilk 6 aylık dilimde Van ili için yapılması düşünülen harcamalara yönelik öngörülen projeksiyonda kullanılmak üzere Başkanlığımız 211 yılı bütçesine; acil yardım için 4..-TL, TOKİ tarafından konut yaptırılması için TL aktarılması ve harcanması kararlaştırılmıştır. Söz konusu eklemeler ve diğer eklemelerle birlikte Başkanlığımız 211 yılı bütçesi TL büyüklüğe ulaşmıştır. 211 yılı sonunda bu ödeneğin TL si harcamaya dönüşerek yüzde 91,73 oranında gerçekleşmiştir. Tablo 2: Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranlarının Karşılaştırması GİDER TÜRÜ YILSONU OCAK-HAZ. GERÇK. BAŞLANGIÇ OCAK-HAZ. GERÇK. GERÇK.(TL) GERÇK.(TL) ORANI(%) ÖDENEĞİ(TL) GERÇK.(TL) ORANI(%) 1-PERSONEL , ,56 2-SOS. GÜV. KUR. DEV , ,93 PRİMİ 3-MAL VE HİZMET ALIM , ,56 GİDERLERİ 5-CARİ TRANFERLER , ,36 6-SERMAYE , ,93 7-SERMAYE TRANSFERLERİ ,1 23.., 8-BORÇ VERME , ,86 TOPLAM ,

6 AFAD Grafik 3: Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranlarının Yılları Karşılaştırması Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alımı Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Grafik 3 te ekonomik sınıflandırmaya göre gider türlerinin 211 yılı ve 212 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmeleri karşılaştırılmıştır. a) Personel Giderleri Memurlar PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) 212 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME(TL) GERÇEKLEŞME ORANI(%) ,56 TOPLAM ,56 Başkanlığımız personel giderleri tertibi 212 başlangıç ödeneğinin yüzde sı Ocak- Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 211 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmesine oranla 212 yılı aynı dönem gerçekleşmesi yüzde 4.65 artış göstermiştir. Başkanlığımızda kadrolu çalışan personel sayısı; Haziran 211 sonu itibariyle 287, Haziran 212 sonu itibariyle 28 şeklindedir. 212 yılı başlangıç ödeneğinin yüzde sının ilk altı aylık dilimde

7 AFAD gerçekleşmesinin ve aynı dönem gerçekleşme oranındaki artışın sebebi; personel sayısının 211 yılı aynı dönemine göre azalmış olmasına rağmen 2/11/211 tarihli 2813 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Uzman ve Uzman Yardımcılarının özlük haklarındaki iyileşme ve memurlara 212 ilk altı aylık dilimi için verilen yüzde 4 lük zamdır. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİM GİD. Memurlar BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) 212 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME(TL) GERÇEKLEŞME ORANI(%) ,93 TOPLAM ,93 Başkanlığımız personel giderlerindeki artış aynı zamanda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri tertibinin yüksek oranda gerçekleşmesine neden olmuştur. 211 yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesine oranla 212 yılı aynı dönem gerçekleşmesi yüzde artış göstermiştir. c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) 212 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME(TL) GERÇEKLEŞME ORANI(%) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,89 Yolluklar ,11 Görev Giderleri ,39 Hizmet Alımları ,47 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,57 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım Onarım Gid ,73 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid , TOPLAM ,56

8 AFAD Mal ve hizmet alım giderleri tertibi, 212 başlangıç ödeneğinden Ocak-Haziran döneminde TL harcanarak yüzde oranında gerçekleşmiştir. 211 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesine oranla 212 yılı aynı dönem gerçekleşmesi yüzde azalmıştır. Bu farkın nedeni, Başkanlığımızın personel sayısındaki düşüşle beraber demirbaş ihtiyacında önceki döneme göre yaşanan azalmadır. Başkanlığımızın uluslar arası alanda afet yönetiminde öncü bir kurum olma vizyonuyla yürüttüğü çalışmalar gereği uluslar arası heyet kabullerinde yaşanan artış Temsil ve tanıtma giderleri tertibi gerçekleşmesinin bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde oranında artmasına sebep olmuştur. d) Cari Transferler CARİ TRANSFERLER BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) 212 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME(TL) GERÇEKLEŞME ORANI(%) Hazine Yardımları ,31 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yapln.Transf ,95 Hane Halkına Yapılan Transferler 9.., Yurtdışına Yapılan Transferler ,25 TOPLAM ,36 Cari transferler başlangıç ödeneğinin yüzde 31 ini oluşturmaktadır. Cari transferlerin önemli bir büyüklük oluşturmasının sebebi daha çok İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri personeli giderleri için kullanılan hazine yardımları tertibi ve afet ve acil durum hallerinde acil yardım gönderilmesinde kullanılan hane halkına yapılan transferler tertibidir. Yurt dışına yapılan transferler tertibi gerçekleşme oranı yüzde 9.25 düzeyinde olmuştur. Avrupa Konseyi Doğal ve Teknolojik Afetler Kısmı Anlaşmasına göre 212 yılı için üye ülkelerin ödemesi gereken ,9 Euro Avrupa Konseyi bütçesine yatırılmıştır. Başkanlığımızın uluslar arası kuruluşlar ile anlaşmalarında ve üye olduğu kuruluşlara üyelik aidatı ödemelerinde bu tertip kullanılmıştır.

9 AFAD e) Sermaye Giderleri SERMAYE GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) 212 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME(TL) GERÇEKLEŞME ORANI(%) Mamul Mal Alımları 1.73., Menkul Sermaye Üretim Giderleri ,61 Gayri Maddi Hak Alımları 3.3., Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması ,4 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,65 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 4., Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 8., Diğer Sermaye Giderleri 1.25., TOPLAM ,93 Başlangıç ödeneğinden en yüksek payı yüzde 46 ile sermaye giderleri almıştır TL ödenek ayrılan sermaye giderlerinden TL gayrimenkul sermaye üretim giderleri tertibine ayrılmıştır. Sermaye giderleri 212 Ocak-Haziran döneminde yüzde 9,93 oranında gerçekleşmiştir. 211 yılı aynı dönemi gerçekleşmesine oranla yüzde 132,4 oranında artış gerçekleşmiştir. f) Sermaye Transferleri SERMAYE TRANSFERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) 212 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME(TL) GERÇEKLEŞME ORANI(%) Yurtiçi Sermaye Transferleri 23.., TOPLAM 23.., Sermaye transferleri tertibinden 212 Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir. Üniversiteler, Harita Genel Komutanlığı ve Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen TUJJB

10 AFAD ( Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeoloji Birliği) kapsamındaki projeler için proje uygulayıcılarına (üniversiteler) ödenek aktarılması işlemleri ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirilecektir. g) Borç Verme BORÇ VERME Yurtiçi Borç Verme BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) 212 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME(TL) GERÇEKLEŞME ORANI(%) ,86 TOPLAM , yılı Haziran sonu itibariyle borç verme giderleri tertibinde TL (% 34.86) harcama yapılmıştır. 212 yılında 211 yılının ilk altı aylık dönemine göre borç verme tertibinde yüzde 2.632,52 oranında artış söz konusudur. Söz konusu artışın sebebi, bir önceki döneme kıyasla hak sahipleri sayısında görülen artıştır. 212 yılı Ocak-Haziran döneminde ağır hasarlı konut, ahır ve işyeri için Evini Yapana Yardım(EYY) kapsamında ödenek gönderilmiştir.

11 AFAD II. OCAK-HAZİRAN 212 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kamu Kurum/Kuruluşlarından ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden gelen toplam 75 kişiye Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinde KBRN, Arama ve Kurtarma Temel Eğitim Kursu, Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi ve İtfaiye Personeli Temel Eğitim Kursu verilmiştir. Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının üretilmesi projesi ile ilgili Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile birlikte CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve heyelan tehlike haritalarının üretilmesi ile ilgili ortak çalışmalar yapılmıştır. İnternet üzerinden CBS nin servis edilmesi çalışmaları başlatılmıştır. CBS ve Tehlike Haritalarının üretilmesi ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yapılan toplantılara bilgi alış verişinde bulunmak üzere katılım sağlanmıştır. Türkiye Ulusal Afet Arşiv Bilgi Sistemi projesi ile ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden gelen afet verilerinin sisteme girişi ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiştir. Araştırmacılara ve Kurumlara yapacakları çalışmalarda istemeleri halinde afet verilerinin gönderilmesi sağlanmıştır. TUAA web sayfasının güncelleştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Afet Bilgi Sistemi Projesi kapsamında 212 Ocak-Haziran döneminde sunucuların sorunsuz işlemesi ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiştir. Risk Esaslarının Belirlenmesi Projesi ile ilgili JICA ile detay görüşmeleri başlatılmıştır. OECD, BM, Dünya Bankası, PPRD, ECO gibi uluslar arası organizasyonların afet risk azaltma konulu toplantı ve seminerlerine katılım sağlanmıştır tarihlerinde Van İli ve çevresinde meydan gelen deprem afeti nedeniyle yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup, konut ağır hasarlı, konut orta hasarlı, konut az hasarlı ve 5191 konut hasarsız olarak tespit edilmiştir tarihinde Muş İli Bulanık İlçesi ve çevresinde meydana gelen 5. büyüklüğündeki deprem afeti nedeniyle Mayıs 212 tarihleri arasında Başkanlığımız koordinasyonunda Muş İli Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde toplam 8

12 AFAD yerleşim biriminde Kesin Hasar Tespit Çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Buna göre incelenen yerleşim birimlerinde 1218 konuttan 267 tanesi ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Van İlinde meydana gelen deprem afeti sonrası 35 konteynır kentte toplam konteynırda 175. afetzedenin barınmaları sağlanmıştır. Afetzedelerin iaşe, ibate ve acil ihtiyaçları için acil yardım gönderilmiştir. Ayrıca diğer illerdeki kamuya ait sosyal tesislere yerleştirilen 27.5 afetzedenin 3 öğün yemek, barınma, ısınma vb. temel ihtiyaçları için acil yardım gönderilmiştir. Suriye den ülkemize gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmalarını sağlamak üzere Hatay ilindeki çadır kente ilave olarak Gaziantep ve Şanlıurfa da çadır kent, Kilis te ise konteynır kent oluşturulmuştur. Suriye den ülkemize yönelik nüfus hareketlerinin yoğunlaşması üzerine, Hatay daki çadır kente ilave olarak Kilis te 1. kişilik konteynır kentin ve Gaziantep te 1. kişilik, Şanlıurfa da 2. kişilik çadır alanlarının tüm donanımları ile hazırlanması sağlanmıştır. Kış mevsiminde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle Afyon, Ağrı, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Kastamonu, Malatya, Muş ve Tunceli İllerine karayollarının ulaşıma açılması ve afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardım gönderilmiştir. Artvin, Bolu, Çankırı, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Karabük ve Kastamonu İllerinde meydana gelen yangın afetleri nedeniyle afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardım gönderilmiştir Zonguldak İli Çaycuma İlçesi nde Filyos Çayı üzerinde bulunan karayolu köprüsünün çökmesi sonucu kaybolan 17 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları için 55 dalgıç, 86 arama kurtarma teknisyeni ve 1 adet helikopter görevlendirilmiştir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde köprünün çökmesi nedeniyle kaybolan vatandaşların bulunması için acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Ağrı, Hakkâri, Mersin ve Muş İllerinde meydana gelen sel afetleri nedeniyle afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardım gönderilmiştir. Olası bir afete etkin müdahale etmek amacıyla Kızılay depolarının olmadığı 7 ilde lojistik depolar oluşturulmasına ilişkin çalışmalara başlanmıştır.

13 AFAD ilden gelen muhtelif yerleşim birimlerine ait yer seçimi protokolü incelenmiş, Başkanlık oluruna ya da Bakanlar Kuruluna onaya sunulmuştur. Onaydan gelen yer seçimi protokollerinin illerine dağıtımı yapılmıştır. Elazığ ilinde tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle düzenlenen hak sahiplerine ait yer seçimi protokolü yerinde incelenmiş ve onaylanmıştır. Kütahya ili Simav İlçesi ve çevresinde tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle; kesin hasar tespit çalışmaları neticesinde ortaya çıkan afetzede sayıları bazında yer seçimi çalışmalarının koordinasyonu yapılmış olup, deprem nedeniyle düzenlenen hak sahiplerine ait yer seçimi protokolü yerinde incelenmiş ve onaylanmıştır ve tarihlerinde meydana gelen ve Ağrı il genelinde etkili olan su baskınları ve şiddetli yağışlar neticesinde hasar gören yerleşim yerlerinde; yer seçimi çalışmaları, afetzede bazında gerçekleştirilmiş ve koordine edilmiştir, yer seçimi protokolü yerinde incelenmiş ve onaylanmıştır ve Van Depremleri nedeniyle; kesin hasar tespit çalışmaları neticesinde ortaya çıkan afetzede sayıları bazında yer seçimi çalışmalarının koordinasyonu yerinde yapılmıştır. Moloz Akmasına Sahip Alanların Tespiti ile ilgili bir kılavuz kitap ve Yüzey Faylanması Tehlike Zonu ile Fay Sakınım Bantlarının Tespiti ve Değerlendirilmesi hakkında kılavuz hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. Yer seçimi çalışmaları kapsamında Ocak-Haziran 212 sürecinde 274 adet protokol için Başkanlık Olur'u, 39 adet için ise Bakanlar Kurulu Kararı onayı alınmıştır. Onaydan gelen yer seçimi protokollerinin illerine dağıtımı yapılmıştır. Kamulaştırma çalışmaları kapsamında; 7269 sayılı Kanun kapsamında yeni yerleşim yeri olarak belirlenen yerlerde, aynı Kanunun 21. Maddesi gereği mülkiyeti şahıslara ait taşınmaz malların Kamulaştırma Kanunu esaslarına göre kamulaştırma işlemleri yapılmıştır. Bu kapsamda Kahramanmaraş'a 1, TL, Samsun'a 337,97 TL, Gümüşhane'ye 82,957., Ordu'ya 2,615., Giresun'a 468, TL, Erzincan'a 56,59. ve Artvin'e 2,557, TL kamulaştırma ödeneği gönderilmiştir. Afet yönetiminin iyileştirme safhasının irdelendiği, geçmişten günümüze kadar yapılan ulusal ve uluslararası iyileştirme çalışmalarının incelendiği, mevcut mevzuatın

14 AFAD gözden geçirildiği ve bazı öneriler getirildiği, afetin türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak güncellenip geliştirilebilecek bir iyileştirme planı taslağı önerilen Teoride ve Pratikte Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları isimli kitabın yazımı tamamlanmış ve basıma hazır hale getirilmiştir. Ülke genelinde meydana gelen veya gelmesi muhtemel afetler nedeniyle konut, ahır, işyeri, onarımlar ve güncelleştirmeler nedeniyle ailenin hak sahipliği ve ailenin borçlandırma işlemi yapılmış; konut, ahır ve işyerleri inşa edilerek kendilerine teslim edilen yaklaşık 1. ailenin kesin borçlandırma talimatları verilmiştir. 21 yılında meydana gelen afetler nedeniyle Elazığ, Bingöl, Ağrı ve Iğdır illerindeki hak sahipliği ve borçlandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer(KBRN) Tehlikelere Karşı Görev Yönetmeliği çıkarılmıştır. KBRN ekiplerinin kullanacağı malzeme ve ekipmanlar için bir standart oluşturulmuş bunun için teknik şartnameler belirlenmiştir. III.TEMMUZ-ARALIK 212 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarlarının -EK1- tabloda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir.

15 AFAD IV. TEMMUZ-ARALIK 212 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinde Temmuz-Ocak 212 döneminde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen personele KBRN, Arama ve Kurtarma Temel Eğitim Kursu, Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi ve İtfaiye personeli Temel Eğitim Kurslarına Eylül den itibaren verilmeye devam edecektir. Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin yürüttüğü Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi birimlerinin bakım ve onarımı projesi çalışmalarına kursların olmadığı yaz döneminde başlanacaktır. Risk Esaslarının Belirlenmesi Projesi kapsamında JICA nın projeye hibe edeceği bütçe belirlenecek ve projenin pilot çalışma bölgesi olarak belirlenen Bursa da veriler toplanmaya başlanacaktır. İllerden gelen talepler doğrultusunda Afet ve Acil Durum Planlarının incelemeleri yapılacak olup, eksik görülen konular bildirilecektir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde bulunan hem teknik personele hem de hasar tespit sürecini yönetecek personele yerinde eğitim verilecektir. Hasar Tespit Sisteminin İyileştirilmesi Projesinin deneme aşamasının tamamlanması, eksikliklerinin giderilmesi ve uygulamaya hazır hale getirilmesi düşünülmektedir. Suriye den ülkemize gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının barınmaları için Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde ve Gaziantep ili Karkamış ilçesinde çadır kent, Kilis ilinde konteynır kent alanları oluşturulması ile ilgili çalışmalara devam edilecektir. Olası bir afete etkin müdahale etmek amacıyla Kızılay depolarının olmadığı 7 ilde lojistik depolar oluşturulmasına ilişkin çalışmalara devam edilecektir. Bu hususta depo alanlarının fizibilite çalışmaları yerinde yapılarak, uygun yerlerin seçiminin yapılması ve depoların inşasına başlanması hedeflenmektedir ihaleli konut, 131 altyapı projesi ve 4 adet afet önleyici tedbir projesinin 212 yılı sonu itibariyle bitirilmesi planlanmıştır. Kasım ayında 1. Ulusal KBRN Semineri yapılarak, Mayıs ayında çıkarılan KBRN Yönetmeliği kurum ve kuruluşlara daha iyi anlatılacaktır. KBRN(Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) donanım alımı yapılması planlanmaktadır.

16 -EK 1- BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ -EK GERÇEKLEŞME TOPLAMI 212 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK - OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI GERÇEK. (%) ORANI(%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,22 5,14 21, PERSONEL GİDERLERİ ,65 51,21 61,56 MEMURLAR ,65 51,21 61,56 SÖZLEŞMELİ PERSONEL,,, İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL,,, DİĞER PERSONEL,,, 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,98 51,81 55,93 MEMURLAR ,98 51,81 55,93 SÖZLEŞMELİ PERSONEL,,, İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL,,, DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,28 37,3 12,56 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,2 41,38 9,89 YOLLUKLAR ,85 59,3 27,11 GÖREV GİDERLERİ ,4 29,34,39 HİZMET ALIMLARI ,53 37,62 13,47 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,52 61,98 45,57 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,6 54,42 16,73 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,99 59,58 5, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ,,, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER ,2 12,36 35,36 GÖREV ZARARLARI,,, HAZİNE YARDIMLARI ,19 47,8 56,31 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,4 44,58 24,95 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , 6,8, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,24 98,1 9,25 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ ,4 16,87 9,93 MAMUL MAL ALIMLARI ,,, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,, 6,61 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 3.3.,,, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,77 48,97 63,4 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,68 17,21 9,65 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , 19,67, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , 38,35, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ ,,1, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,,1, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME ,52 5,4 34,86 YURTİÇİ BORÇ VERME ,52 5,4 34,86 YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, EK 1- -STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI-