Ekonomik Seri Stok Modülü Mikro Yazılımevi A.Ş.

Transkript

1 1

2 Stok yönetimi 1 Stok Yönetimi Kartlar ve Reçeteler Stok Tanıtım Kartları Stok Kartları Yardım Tuşları Stok Tanıtım Kartı (011300) Bunları Biliyor Musunuz? Detaylar Butonu: Detay takip şekli parti, veya parti+lot olarak seçilirse: Detay takip şekli seri no bazında takip seçilirse: Entegrasyon Kodları Butonu: Muhasebe Grup Kodunu Kullanmak Satış Fiyatları Butonu: Önemli Not! Birimler Butonu: Pozisyon Bayrakları Butonu Kalite Kontrol Değerleri Butonu: Eşdeğerler Tanımlamaları Butonu: Bunları Biliyor Musunuz? Stok Hareket Föyü (011920) Evraklar Evraklar Yardım Tuşları Önemli Not! Bunları Biliyor Musunuz? Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) Koordinat Göstergesi Sayfa Çizgileri Döküm Sayısı Genel Veriler Sayfa Ayarları Şablon Dosya Adı Alt Toplam Seç Alt Toplam Değiştir Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme İrsaliyeler ve Faturalar Ambar Fişi Devir Girişi Ambar Fişi (012240) Raporlar Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Kod Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri

3 Filtre Sakla Filtre Yükle Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Kod Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Eldeki Stok Durumları ve Değerleme Raporları Son Giriş Hareket Değerleri ile Değerleme Detaylı (013111) Detaysız (013112) Eksiye düşen stok envanter raporu (013180) Hareket Stok Miktarsal Stok Hareket Raporu (013210) Genel Stok Hareket Raporu (013300) Dönemsel Durum ve Envanter Raporları Özet Dosyadan Dönemsel Durum Raporları Miktarsal stok ve ortalama devir hızı raporu (010001) Genel amaçlı hareket ve envanter raporu (010002) Stok hareket dosyasından dönemsel durum raporları Miktarsal stok ve ortalama devir hızı raporu (014310) İade detaylı miktarsal stok raporu (014350) Stok Maliyet ve Karlılık Analizleri Genel amaçlı maliyet analizi (014320) Detaylı maliyet analizi (014360) Analizler Satış Dağılım Analizi Stok Dağılımlı Cari Satış Dağılım Analizi (014410) Cari Dağılımlı Cari Satış Dağılım Analizi (014420) Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi Stok Dağılımlı Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi (014430) Satıcı Dağılımlı Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi (014440) Stok ve Satıcı Dağılımlı Satış Dağılım Analizi (014450) Listeler Kart Listeleri Stok Kartları Listeleri Stok Kartları Listesi (015200) Evrak Listeleri İrsaliye Listeleri Kesilen İrsaliyeler Listesi ( ) Gelen Mal Kabul İrsaliyeleri Listesi ( ) Faturalar Kesilen Gelen Ambar Fişleri Giriş ( )

4 1.4.3 Fiyat Listeleri Satış Fiyat Detaylı Satış Fiyat Listeleri Dökümü (013611) Birim Detaylı Satış Fiyat Listeleri Dökümü (013612) Giriş Fiyat Listeleri Dökümü (013620) Çıkış Fiyat Listeleri Dökümü (013630)

5 Stok Yönetimi Ekonomik Seri Vr11 modülleri ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, sizlere önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Ekonomik Seri Vr11 i oluşturan programları çalıştırdığınız da özellikle kartlar, evraklar ve programın genelini kapsayan Ctrl+Y tuşlarına bastığınızda karşınıza gelecek olan bir çok alan ve yardım tuşu bir üst versiyondaki programlarımızda aktif olarak çalışmakta ve bu programlar için geçerli olmamaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın kitaplarımıza yönelik açıklamaları bu hatırlatmayı göz önünde bulundurarak okumalarını rica ederiz. Stok Yönetimine ilişkin bazı temel tanımlamalar MIKKUR programınızın SİSTEM bölümünden yapılacaktır. Bu nedenle, STOK Yönetimini kullanmaya başlamadan önce, kitabınızın MIKKUR Kuruluş ve Parametreler bölümünde, Sistem menüsü altında yer alan Stok-Sipariş Parametreleri bölümünü incelemenizde fayda vardır. Bu program, satın aldığınız program ile birlikte size ulaştırılmıştır. STOK Yönetiminizi kullanmaya başlamadan önce MIKKUR DAN yapılacak ilk tanımlama, stoklarınıza ilişkin fiyat parametrelerinin girilmesidir. Stoklarınızın takip etmek istediğiniz çeşitli fiyat isimlerini (örneğin satış fiyatı, alış fiyatı, özel fiyat gibi) bu programdan tanıtacaksınız. Eğer işletmeniz bünyesinde birden fazla depo kullanıyorsanız, bu depolara ilişkin tanımlamaları da depo parametreleri programından girmelisiniz. Eğer, belirli stok gruplarından, belirli cari gruplara yapılan satışlarda otomatik olarak ıskonto yapılıyorsa (örneğin A grubundaki stokları alan tüm CR ile başlayan cari hesaplara belirli bir yüzde ıskonto yapılıyorsa), bu cari ve stok grupları ile, otomatik olarak yapılacak ıskonto yüzdesini ıskonto tanımlamaları programından girmeniz gerekir. Stok Yönetimine başlamadan önce yapılacak diğer tanımlamalarsa, barkod parametreleri ile stok dispo detay parametrelerini girme şeklinde özetlenebilir. Evet, Stok Yönetimini kullanmaya başlamadan önce yapılması gerekli tanımlamaları yukarıda kısaca özetlemeye çalıştık. Şimdi, stok yönetimini kullanırken izlemeniz gereken sırayı açıklamaya çalışalım; Programınızı kullanmaya başlarken yapılması gereken ilk işlem, Kartlar ve reçeteler menüsünden stok kartlarının açılmasıdır. Stok kartları açılırken, çok değişik detaylarda gruplamalar yapabilirsiniz. Örneğin stoklarınızı ana grup ve alt gruplar altında toplayabilir, üretici, reyon, ambalaj, marka gibi detayları kartlara girebilirsiniz. Bütün bu gruplamalar için öncelikle ilgili grup kartlarının açılması gerekir. Stoklarınızı programa tanıtırken, her stokunuza maksimum 25 dijit uzunluğunda kodlar vereceksiniz. Kod verme işlemi son derece titizlikle yapılmalıdır. STOK Yönetiminin sizlere sunduğu çok çeşitli raporlardan maksimum faydayı sağlamanız için, sağlıklı bir kodlama sistemi oluşturmalısınız. Kartlar ve reçeteler menüsünün hesap tanıtım kartları ve hareket föyleri/şirket menüsünden çalıştığınız müşterileri, satıcıları, diğer carileri, hedef müşterilerinizi vb. programa tanıtabilir, kasa ve sorumluluk merkezi kartlarını da açabilirsiniz. Stoklarınızı programınıza tanıttıktan sonra artık hareket girişlerine başlayabilirsiniz. İşletmenize giren, işletmenizden çıkan veya depolar arası transfer edilen stoklarınız için, evraklar menüsünün kullanacaksınız. Yine evraklar menüsünden stokların fiyatları ve dispo detay bilgileri toplu olarak değiştirebilecektir. Hareket girişlerinden sonra artık sizin yapacağınız tek işlem, programınızın hazırladığı rapor, analiz ve dökümleri almak olacaktır. Stok hareketlerine ilişkin her türlü detayı bulabileceğiniz rapor ve analiz dökümleri, sizin adeta gözünüz kulağınız olacaktır. 5

6 STOK Yönetimini sizlere ana hatları ile tanıtmaya çalıştık. Programınız, sadece hareket girişlerinizden yararlanarak sizlere stok kontrolünden beklediğiniz her türlü detay bilgileri sunmaktadır. STOK Yönetimi ile stok kontrol işlemlerini çok daha kısa zamanda ve keyifle yürüteceğinizden eminiz. Programınızı kullanırken karşılaşacağınız her türlü probleminizde, MİKRO YAZILIMEVİ telefon ve servis destek elemanlarının yanınızda olacağını unutmayınız. Kartlar ve Reçeteler Kartlar ve reçeteler menüsü, STOK yönetiminin ana menüsünde yer alan ilk seçenektir. Bu menüden stok tanıtım ve grup kartları açılacak, stoklar için reçeteler tanımlanabilecek, çalıştığınız carilerin (müşteri, satıcı diğer cari vb.), kasa ve sorumluluk merkezi kartlarını tanımlayabileceksiniz. Şimdi stok tanıtım kartlarından başlayarak kartlar ve reçeteler menüsünü adım adım incelemeye başlayalım. Stok Tanıtım Kartları Stok tanıtım kartları menüsü, stoklarınız ile ilgili çok değişik detaylardaki tanımlamaları yapacağınız bölümdür. Bu nedenle stok kartlarını açmadan önce, stoklarınız ile ilgili takip etmek istediğiniz bütün detayları gözden geçirmelisiniz. Örneğin stoklarınızı üretici firmalarına, reyonlarına, markalarına göre farklı detaylarda takip etmek isteyebilirsiniz. Ya da stoklarınızı önceden tanımlayacağınız ana grup ve alt gruplara bağlayarak, bu gruplar ile birlikte incelemek isteyebilirsiniz. Bu bazda takip yapabilmek için, her bir stokunuzu programa girmeden önce, ilgili grup tanıtım kartlarının açılmasında fayda vardır. STOK yönetiminiz, stok kod yapısı ve kod alternatiflerini tanıtmanız sureti ile stok kartlarını otomatik olarak da açabilmektedir. Bunun için incelemeniz gereken bölüm Kartlar ve reçeteler menüsünün son seçeneği olan toplu kart açma işlemledir. Stok Kartları Yardım Tuşları STOK yönetiminin bütün bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl ve Y tuşlarına ya da Alt ve F1 tuşlarına aynı anda basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait çoğunlukla ortak kullanılan yardım tuşları açıklanmaktadır. UP: Üst Satır. UP tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir üstüne çıkabilirsiniz. DOWN: Alt Satır DOWN tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir altına inebilirsiniz. TAB (Sonraki Alan): TAB tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT ve TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş 6

7 alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. ESC tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız stok tanıtım kartında yer alan pencerelerden (örneğin fiyatlar, birimler pencereleri gibi) ESC tuşuna basarak -bilgileriniz silinmeden- çıkabilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki stok kartını boşaltıp, sonra yeni bir stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir. ALT+Y (Tekst Data): Kart ekranlarında ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan stok kartına ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, stokunuz (veya yaptığınız işlem ile ilgili) ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, OK butonunu tıklayarak hem bilgilerinizi kaydedebilir hem de bir önceki ekrana dönebilirsiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan stok kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): Boş bir stok tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiş olduğunuz stoka ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (stok tanıtım kartını) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda stok tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer stok tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı 7

8 özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna, değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak karşınıza gelecek ekrandan tanımlamış olduğunuz alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. Alt+G tuşları ile, o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin stok kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili stokunuz 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır. Şube No: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. 8

9 Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana, ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stokun tek bir resmini koyma imkanınız vardır ama stokun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stokunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrakı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz stok kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Silebilirsin Hayır Silme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan stok kartından bir sonra girilmiş olan stok kartını ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her stok kartına, programa giriş sırasına göre birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu stokunuzun tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. 9

10 Ctrl+T (Kod Tamamla): Stok kodlarınız ardışık bir sıra takip ediyorsa (örneğin STK00001, STK00002 gibi), kod yapısının belirli bölümlerini girip, numara girişi yapılacak bölümünü Ctrl+T tuşları ile otomatik olarak getirebilirsiniz. Örneğin stok kodu alanına STK girip bu tuşlara basarsanız, ekranınızın alt tarafında evet, onaylıyorum hayır,onaylamıyorum şeklinde bir mesaj belirecektir. Evet, onaylıyorum mesajının üzerinde ENTER tuşuna basarsanız, programınız bir önceki stok kodunu (stok kartının kart numarasını) referans alarak bu kodun sonuna sıra numarasını otomatik olarak verecek, yani stok kodunu tamamlayacaktır. Her yeni stokta bu numara birer artarak devam edecektir. Ctrl+B (Barkod Seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına basarsanız, karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz barkod numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz. Ctrl+B (Barkod Oluştur): Barkod tanıtım kartının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına basarsanız, stokunuzun barkodu Ean-13 barkod tipinde ve check-dijiti ile birlikte otomatik olarak oluşturulur. Ctrl+O (Kod Oluştur): Stok Yönetimi ile tanımlayacağınız bazı parametrelerden yararlanılarak stok kartları otomatik olarak açılabilmektedir. Bu konuyla ilgili açıklamalar Kartlar ve reçeteler/toplu Kart Açma İşlemleri bölümünde verilmiştir. Stok tanıtım kartında Ctrl+O tuşlarına basarak, yukarıda sözünü ettiğimiz programa ulaşılıp, stok kartları otomatik olarak açılabilir. Stok Tanıtım Kartı Barkodlar Penceresinde Ctrl+O Stoklarınızın barkodlarını manuel olarak giriyorsanız, barkod girişinden sonra Ctrl+O tuşlarına basarak check digiti (kontrol kodunu) otomatik olarak oluşturabilirsiniz. ALT+3 (Stoklar için hareket Tablosu ve Cariler için sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu): Bu yardım tuşları kullanıldığı yerlere göre farklılıklar göstermektedir. Öreğin stoklarınızın kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişlerinin yapılacağı alanlarda F10 tuşuna basarak stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte listelendiği bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde dilediğiniz stok kodunun üzerine gelip ALT+3 tuşlarına bastığınızda, ilgili stokun tüm hareketlerini (giren, çıkan, iade edilen, iade alınan.) istediğiniz birime ve döviz cinslerine göre görüntüleyebileceğiniz bir tabloya ulaşabilirsiniz. Böylece stokunuzun elinizdeki mevcut miktarı ile çıkan miktarını karşılaştırabilir ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz. Aynı şekilde Hizmet, Genel hesap, Kasa ve Personel kodlarına ilişkin F10 ekranlarında da istediğiniz kartın üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basarak, kartınızın borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin sorumluluk merkezleri bazında görüntülendiği bir tabloya ulaşabilirsiniz. Örneğin kasa kodlarının sıralandığı F10 ekranında, herhangi bir kasanın üzerin gelip ALT+3 tuşlarına basalım karşımıza Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu başlıklı bir ekran gelecektir. Gördüğünüz üzere bu erkanın üst bölümünde seçtiğiniz kasanın, ana alternatif ve orijinal döviz cinslerinin neler olduklarını belirten butonlar yer almaktadır. Ekranınızın tablo bölümünde ise, firmanızda tanımlı olan sorumluluk merkezleri ile bu merkezlerden gerçekleşen hareketlerin borç ve alacak toplamları ile bakiyeleri yer alır. Dolayısıyla ekranınızın üst bölümündeki butonları tıklayarak seçtiğiniz kasanın ana, alternatif ve orijinal 10

11 döviz cinslerine göre, sorumluluk merkezleri bazında borç ve alacak toplamları ile bakiyelerini anında inceleyebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Stok tanıtım kartı ekranında kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, stok kodu girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm stoklarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz stokun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz stoku, stok kodu alanına taşıyabilirsiniz. F10 Pencerelerinde INSERT Tuşu: Ekonomik Seri programlarının stok, hizmet, cari tanıtım kartlarının (müşteri, satıcı, diğer cari vb.) kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin STK0001 kodlu stokunuz olduğunu varsayalım. İşte F10 ekranında bu stokun üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak STK002 kodlu stoku tanıtım kartınızın kodu alanına yazacaktır. Stok Tanıtım Kartı (011300) Kartlar menüsünün ilk programı stok tanıtım kartıdır. Bu program ile, işletmeniz bünyesinde yer alan tüm stokların, STOK yönetimine tanıtımı yapılacaktır. Bir stok tanıtım kartı örneği aşağıda görülmektedir. Stok tanıtım kartı programına girildiğinde yapılacak iki iş mevcuttur. Ya yeni bir stok tanımlanacaktır, ya da eski bir stok çağırılarak incelenecek veya üzerinde değişiklik yapılacaktır. İmleç şu anda kodu alanında bulunmaktadır. Daha önce girilmiş olan bir stoka ilişkin bilgiler incelenmek isteniyorsa, kodu alanına ilgili stokun kodu girilip ENTER tuşuna basılmalıdır. Eğer stok kodlarını doğru olarak hatırlayamıyorsanız, bu alanda F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonu tıklanarak bütün stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere imleci seçmek istediğiniz stokun bulunduğu satıra gelip çift tıklarsanız, o stoka ait bütün bilgilerin ilgili alanlara taşındığını göreceksiniz. Eğer stok tanıtım kartı ile yeni bir stok girilecekse, aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kayıt edilmelidir. Kodu: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun özelliklerini içeren maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod girilmelidir. İleride, raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Stok kodlarını belirlemeden önce, firmanızın stok gruplamasını gösteren stok ağacını oluşturmanız size büyük kolaylık sağlayacaktır. Stok kod yapısı ile ilgili geniş 11

12 açıklamalar MIKKUR/ Ekonomik Seri Genel Özellikler/Değişken Rapor Parametreleri bölümünde verilmiştir. İsmi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ismi bu alana girilecektir. Stok isminin maksimum 50 dijit uzunluğunda olması gerekmektedir. Fatura, irsaliye ve raporların ilgili alanlarında bu alana girilecek stok isimleri yer alacaktır. Yabancı İsmi: Ekonomik Seri programlarını dolayısı ile de STOK yönetimini birden fazla dilde çalıştırmanız mümkündür Eğer programınız Türkçe den farklı bir dilde de çalıştırılacaksa, bu alana stokunuzun ilgili yabancı dildeki ismini girebilirsiniz. Kısa İsmi: Stokunuzun kısa ismi varsa, bu ismi bu alana girebilirsiniz. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stok cinslerini içeren küçük bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun cinsini (ticari mal mı, ara mamul mü, ürün mü, mamul mü? vb) seçmenizdir. Stok cinsi seçimi özellikle ÜRETİM Yönetimini kullanmanız halinde önem taşımaktadır. Eğer üretim yönetimini kullanmıyorsanız bilgi amacı ile stoklarınızın cinsini girebilirsiniz. Döviz Cinsi: Programlarımızda tüm stok ve cari hareketlerini aynı anda minimum 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz. Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm yönetimleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o stok ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz YTL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm programlardaki hareket girişleri YTL bazında yapılacaktır. Ancak STOK yönetiminde takip ettiğiniz bazı stoklar YTL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile işlem görüyor. Bu durumda bu tür stoklarınızı kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte kartını girmekte olduğunuz stokunuzun orijinal döviz cinsi seçimi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden yapılacaktır. Perakende K.D.V.: Stoklarınız için 10 ayrı vergi oranı tanımlamanız mümkündür (Bkz. MIKKUR/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi Parametreleri). MIKKUR dan girdiğiniz vergi oranları, bu alanda satır sonunu butonunu tıklamanız halinde bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Bu aşamada, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun perakende vergi oranını, imleci ilgili satıra getirip bir kez tıklamak suretiyle seçebilirsiniz. Toptan K.D.V.: İlgili stokunuzun toptan satışlarında uygulanacak vergi oranını satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden seçiniz. Bu alandan sonra gördüğünüz ÖTV ile ilgili alanların açıklamalarına geçmeden sizlere bu vergi ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Özel Tüketim Vergisi Tüm mal ve hizmetleri değil de sadece kanunda gösterilen belirli bazı malları konu edinen vergilere "ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ" adı verilmektedir.türk vergi sisteminin Gelir, kurumlar ve katma değerden sonra ana gelir kalemlerinden birisi olacak özel tüketim vergisi, 1 Ağustos 2002 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Çok sayıda vergi ve fonu kaldıran ve böylece vergi sistemini basitleştiren ÖTV, 210 değişik ürüne bir kez uygulanacaktır. ÖTV; 12

13 İmalat ve ithalat aşamasında faaliyette bulunan, tekel ve sigara fabrikaları, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığına bağlı kuruluşlarla ilişkisi olan işletmeler, otomotiv sektörü, dayanıklı tüketim malı imal ve ithal eden işletmeler ve buna benzer işletmeleri doğrudan etkileyecektir. Bu verginin temel amacını, dolaylı vergiler alanında sadeleştirme yapılarak vergilemede basitliğin sağlanması olarak düşünebiliriz. Dolaylı vergilerde sadeleştirme KDV den sonra ikinci bir aşamadır. Ülkemizde 1985 yılının başında KDV uygulaması başladı. İkinci aşama olarak da ÖTV ile, dolaylı vergilerdeki bu dağınıklık ortadan kaldırılıp sağlıklı bir yapı oluşturulmaktadır. Toplam olarak 4 ayrı listeden oluşan Özel Tüketim Vergisinin; 1 sayılı listesinde akaryakıt, doğalgaz, madeni yağlar ve solvent türevleri, 2 sayılı listesinde otomobil, motosiklet, uçak, helikopter, yat ve kotra, 3 sayılı listesinde alkollü içkiler, sigara ve tütün mamulleri ile kolalı gazozlar, 4 sayılı listesinde de KDV nin lüks tüketim malları grubuna giren ürünleri bulunuyor. Evet ÖTV ile ilgili açıklamalarımızın yeterli olduğunu düşünerek stok tanıtım kartı ekranında gördüğünüz ÖTV ile ilgili alanlara nasıl giriş yapacağınızı açıklamaya çalışalım. ÖTV Uygulama: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız stokun ÖTV kapsamına dahil olup olmadığını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçmelisiniz. Bu seçenekler; Yok: ÖTV uygulaması kapsamına girmeyen stoklar için bu parametre seçilmelidir. Alışta Tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun sadece alımı sırasında ÖTV uygulanacaksa ve bu vergi ilgili stokun alış tutarı üzerinden hesaplanacaksa tercihiniz bu seçenek olmalıdır. Daha sonrada ilgili vergi tutarı ÖTV Tutar/oran alanına girilmelidir. Alışta Yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun alımı sırasında ÖTV uygulanacak ve ÖTV alış tutarından belirli bir orana göre hesaplanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir. Bunları Biliyor Musunuz? Stok tanıtım kartında ÖTV kapsamına giren stoklar için, ÖTV uygulama tipi alışta tutardan ya da alışta yüzde olarak seçilmiş ise, bu stoklar için alış faturası girildiğinde ÖTV hesaplaması yapılacaktır. Eğer kullanıcılarımız ÖTV kapsamına giren stokların alımlarında ÖTV tutarlarının stok maliyetlerine etkilemesini istiyorlar ise, Kuruluş programının Sistem/Stok ve Sipariş parametreleri/stok maliyet parametreleri (92740) ekranına eklenen "ÖTV stok maliyetine ilave edilecek mi?" parametresini "evet" olarak seçmeleri gerekmektedir. Böylece ilgili stokun maliyeti, "ÖTV" tutarı da ilave edilerek hesaplanacak, aksi durumda ÖTV maliyet kapsamına alınmayacaktır. Stokunuzun ÖTV dahil olan maliyetini stok yönetiminde yer alan maliyet raporlarından izleyebilirsiniz. 13

14 Satışta Tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun satışı sırasında ÖTV uygulanacak ve ÖTV satış tutarı üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili tutar girilmelidir. Satışta Yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun satışı sırasında ÖTV uygulanacak ve ÖTV satış yüzdesi üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir. ÖTV Tutar/Oran: Bu alana yapılacak giriş, ÖTV uygulama alanındaki seçiminiz doğrultusunda belirlenecektir. ÖTV uygulaması alış ve satışlarda tutar üzerinden olacaksa bu alana ilgili tutar girilmelidir. Eğer ÖTV, stoklarınızın alış ve satışlarında bu ürünler için belirlenen yüzdeye göre hesaplanacaksa bu durumda bu alana ilgili yüzdenin girilmesi gerekmektedir. ÖTV kapsamına giren stoklarınız için yukarıda açıkladığımız tanımlamaları yaptıktan sonra, bu stokların alış yada satışları sırasında bu vergi otomatik olarak hesaplanıp fatura yada irsaliye ekranınızda ilgili alana yansıyacaktır. ÖTV Liste No: Tanıtımını yaptığınız stokun ÖTV uygulamasında hangi listeye dahil olduğu bu alana girilmelidir. Yukarıdaki açıklamalarımızda da değindiğimiz gibi ÖTV ye tabi olan ürünler toplam dört listeden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu alana stokunuzun hangi listeye dahil olduğunun numarası girilmelidir. Ana Grup Kodu: Stoklarınızı belirli özelliklerine göre gruplayıp, bu gruplar altında toplamanız ve raporlarla izlemeniz mümkündür. Bunun için öncelikle grup tanımlamaları yapılmalı, daha sonra her bir stokun kartından ait olduğu ana grup kodu girilmelidir. Stok kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ana grup kodu girilecektir. Ana grup kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Ana gruplarla ilgili geniş bilgi için Bkz. Kartlar ve reçeteler/ Stok Grup Tanıtım Kartları/ Stok Ana Grup Tanıtım Kartı. Alt Grup Kodu: Stok takibinde ana grupları kullanıyorsanız, bu grupları bir kademe daha detaylandırarak, her bir ana grup için alt gruplar açmanız mümkündür. Alt grup tanımlamalarıyla, stoklarınızın dönemler bazında planlanan satış cirolarını girmeniz, daha sonra bunları gerçekleşen satışlar ile karşılaştırmanız da mümkündür. İşte stok kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ait olduğu alt grup kodu girilecektir. Alt grup kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Alt gruplarla ilgili geniş bilgi için Bkz. Kartlar ve reçeteler/stok grup tanıtım kartları/ Stok Alt Grup Tanıtım Kartı. Ana Sağlayıcı: Stoklarınızın temin edildiği tek bir cari firma varsa veya birden fazla cari firma olduğu halde ağırlıklı olarak bir firmadan alım yapmanız gerekiyorsa, bu alana ilgili cari firmanın (ana sağlayıcının) kodunu girebilirsiniz. Bu alana ana sağlayıcı olarak tabir ettiğimiz cari firmanın kodu girildikten sonra evrak girişlerinde (verilen sipariş, alış irsaliyesi, alış faturası gibi) ana sağlayıcıdan farklı bir firmadan alım yapılmak istenmesi durumunda, programınız sizi bir mesajla uyaracaktır. Bu mesajı alabilmeniz için, MIKKUR/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden farklı ana sağlayıcıda uyar parametresinin aktif hale getirilmesi gerekir. 14

15 Üretici Kodu: Stok hareketlerini (satış ve karlılık durumlarını) üretici firmalarına göre takip etmek istiyorsanız, bu alana kartını girmekte olduğunuz stokunuzun üretici firma kodunu girebilirsiniz. Üretici firma tanımlamaları Kartlar ve reçeteler/stok Grup Tanıtım Kartları/Üretici Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Reyon Kodu: Stoklarınızı mağazanızda bulundukları reyonlara göre takip etmek isterseniz, bu alana kartını girmekte olduğunuz stokunuzun bulunduğu reyon kodunu girebilirsiniz. Reyon tanımlamaları Kartlar ve reçeteler/ Stok Grup Tanıtım Kartları/Reyon Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Ambalaj Kodu: Satışlarınızı ve satışlara ilişkin karlılık durumlarını stoklarınızın ambalaj kodlarına göre de takip edebilirsiniz. Bunun için bu alana kartını girmekte olduğunuz stokunuza ilişkin ambalaj kodunu girmelisiniz. Ambalaj tanımlamaları Kartlar ve reçeteler/ Stok Grup Tanıtım Kartları/Ambalaj Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Marka Kodu: Satışlarınızı ve satışlara ilişkin karlılık durumlarını stoklarınızın marka kodlarına göre de takip edebilirsiniz. Bunun için bu alana kartını girmekte olduğunuz stokunuza ilişkin marka kodunu girmelisiniz. Marka tanımlamaları Kartlar ve reçeteler/ Stok Grup Tanıtım Kartları/Marka Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Muhasebe Grup Kodu: Stoklarınızı belirli muhasebe gruplarına bağlayarak, stok kartından muhasebe kodlarının otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer muhasebe gruplarıyla çalışıyorsanız, bu gruplar bazında satış ve karlılık raporları da alabilirsiniz. Muhasebe grubu kavramıyla ilgili geniş açıklamalarımız Kartlar ve reçeteler/ Stok Grup Tanıtım Kartları/ Muhasebe Grup ve Kod Tanıtım bölümünde verilmiştir. Sektör Kodu: Stoklarınızı hitap ettikleri sektörlere göre de gruplayabilir ve sektörlere göre satış raporları alabilirsiniz. Bunun için bu alana önceden tanıtmış olduğunuz sektör kodunu girmelisiniz. Ürün Sorumlusu Kodu: Ürün sorumlusu; bir veya bir grup stokunuzun tüm hareketlerinden sorumlu tutulan personelinizdir. Kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ürün sorumlusu varsa, bu alana ürün sorumlusunun kodunu girebilirsiniz. Ürün sorumluları, FİNANS Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden önceden programa girilmiş olmalıdır. Kalite Kontrol Kodu: Stoklarınızı kalite kontrol kodlarına göre takip etmek için bu alana ilgili stokunuzun kalite kontrol kodunu girmeniz gerekir. Kalite kontrol tanımlamaları Kartlar ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Kalite Kontrol Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Model kodu: Tanıtımını yapmakta oluğunuz stoklarınızı modellerine göre takip edebilmeniz de mümkündür. Bunun için öncelikle Kartlar ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Model Tanıtım Kartı programından stoklarınız için model tanımlamalarının yapılmış olması gerekmektedir. Yıl ve Sezon Kodu: Tanıtımını yaptığınız stoklarınızı takip edebileceğiniz bir başka seçeneğimiz sezon kodudur. Bunun için öncelikle Kartlar ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Sezon Kartı programından stoklarınız için geçerli olacak sezonların tanıtılmış olması gerekmektedir. 15

16 Ana Hammadde Kodu: Stoklarınızı içerdikleri hammadde kodlarına göre de takip edebilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden tanıtımını yapmakta olduğunuz stoka ilişkin ana hammadde kodunu seçmelisiniz. Bunun için öncelikle Kartlar ve reçeteler/stok Grup Tanıtım Kartları/ Ana Hammadde Tanıtım kartı programından ana hammaddelerin tanıtılmış olması gerekmektedir. Beden detaylı?: Kartını girmekte olduğunuz stokunuzun beden numarası varsa, bu stokunuzun hareketlerini beden numaralarına göre girebilir, raporlarda da bu detayda izleyebilirsiniz. Örneğin bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı kumaş vs.) pantolonların 4 ayrı beden numaraları var. Bu stokların sadece beden numaraları farklı. İşte bütün özellikleri aynı olup, sadece bedenleri farklı olan bu stoklar için 4 ayrı stok kartı açmak yerine, tek bir stok kartı ile ve beden takibi yaparak ayrı ayrı hareket girebilir, envanter raporlarını bedenlere göre ayrı ayrı alabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, Kartlar ve reçeteler/stok Grup Tanıtım Kartları menüsünde yer alan beden tanıtım kartından beden kodlarını girmektir. Daha sonra stok tanıtım kartının bu alanından, ilgili stokun bedenli olduğu belirtilmelidir. Daha sonra, bir alt satırdaki alana stokunuzun beden kodu girilecektir. Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, hareket girişlerinde (sipariş, irsaliye, fatura), ilgili stokun kodu ve hareket miktarı girildikten sonra, ekran üzerinde kırılımları başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, biraz önce girdiğiniz hareket miktarının bedenlere göre dağılımını yapacaksınız. Örneğin miktar alanına 50 girişi yaptıysanız ve beden kırılımları 36, 38, 40 ve 42 ise, 50 adet stok miktarının ne kadarının 36 beden, ne kadarının 38, 40 ve 42 beden olduğunu gireceksiniz. Böylece tek bir stokunuzun 4 ayrı bedene göre hareketlerini girmiş olacak, bu hareketleri beden detaylı raporlarda da ayrı ayrı izleyebileceksiniz. Şimdi kartını girmekte olduğunuz stokunuz bedenli bir stok ise bu alanda -evet- parametresini seçiniz. Beden kodu: Stokların beden bazında takip edilebilmeleri için öncelikle Kartlar ve reçeteler/stok Grup Tanıtım Kartları/Beden tanıtım kartı programından beden tanıtımları yapılmış olmalıdır. Bu alana ise, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun beden kodunu girmelisiniz. Renk Detaylı: Stoklarınızı beden numaraları haricinde renk detayları ile birlikte takip edebilmeniz de mümkündür. Örneğin bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı beden, aynı kumaş vs.) eteklerin 4 ayrı rengi olabilir. İşte bütün özellikleri aynı olup, sadece renkleri farklı olan stoklar için de, programınızın Kartlar ve reçeteler/stok Grup Tanıtım Kartları menüsünde yer alan renk tanıtım kartından renk kodlarının tanımlanması gerekmektedir Daha sonra stok tanıtım kartının bu alanından, ilgili stokun renk detaylı olduğu belirtilmeli ve bir sonraki alana da renk kodu girilmelidir. Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, hareket girişlerinde (sipariş, irsaliye, fatura), ilgili stokun kodu ve hareket miktarı girildikten sonra, ekranınızın üzerine kırılımlar başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, biraz önce girdiğiniz hareket miktarının bedenlere göre dağılımı haricinde renklerine göre dağılımlarını da girebileceksiniz. 16

17 Renk Kodu: Stokların renk detaylı takip edilebilmeleri için öncelikle Kartlar ve reçeteler/stok Grup Tanıtım Kartları/Renk tanıtım kartı programından renklerin tanıtımları yapılmış olmalıdır. Bu alana ise, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun renk kodunu girmelisiniz. Stok tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Fotoğraf adı altında bir bölüm görülmektedir.şimdi sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme tanıtımını yaptığınız stoka ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan stok resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, resim tarayıcısı olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle tarayıcıdan taradığınız stok resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Barkod Tanıtım Stok tanıtım kartında ALT+K tuşlarına basarsanız veya barkod tanıtım butonunu tıklarsanız, karşınıza stoklarınız için Stok barkod tanıtım kartı (011500) programından tanımladığınız tüm barkodların detayı gelecektir. Programlarımızda stoklarınız için birden fazla barkod tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm barkodlar listelenecektir. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni barkod tanımlayabilecek, barkodlarınızın yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta barkod bilgilerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu menülerde yer alan seçeneklere ait detaylı bilgi için föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu ekrandan yeni barkod girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan stoklarınıza ait barkod bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Barkod girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla Stok barkod tanıtım kartı (011500) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımızın detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Depo Detayları Bu bölümden de, ekranınızda yer alan stokun, stok depo detay tanıtım kartı (011900) ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda, depo detaylarına yönelik bilgilerine ulaşacaksınız. Bunun yanı sıra, tıpkı barkod tanıtım kartı ekranında olduğu gibi, programdan çıkmadan yeni depo tanımlayabilecek, depolarınızın yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta depo detay bilgilerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için de ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinde ki seçenekler sizlere yardımcı olacaktır. Bu ekrandan yeni depo detayı girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan stoklarınıza ait depo detay bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Depo detay girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla Stok depo detay tanıtım kartı (011900) programında 17

18 verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımızın detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Evet, stok tanıtım kartının ilk ekranından yapılması gereken girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Stokunuza ilişkin diğer tanımlamaları yapabilmek için, ekranınızın üst tarafında yer alan butonları tıklamanız gerekir. Ekranın üst tarafındaki bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız giriş alanlarını içeren ana kart butonudur. Diğerlerinde ise stokunuza ilişkin değişik bilgilerin girileceği alanlar yer alır. Örneğin fiyatlar butonunu tıkladığınızda karşınıza stokunuzun değişik fiyatlarını girebileceğiniz alanlar gelecektir. Aynı şekilde detaylar butonunu tıkladığınızda ilgili stokunuza ilişkin detay bilgilerin girileceği alanlar ile karşılaşacaksınız. Şimdi bu butonları sıra ile incelemeye başlayalım. Detaylar Butonu: Stok tanıtım kartındaki butonlardan ikincisi detaylar butonudur. Bu buton tıklanarak, kartını girmekte olduğunuz stokunuza ilişkin bazı detay bilgilerin girişlerini yapabilirsiniz. Stoklarınızın aşağıda açıklayacağımız detay bilgileri (minimum, sipariş ve hedef seviyeleri, kar oranları, satış fiyatları vb.) depodan depoya farklılık gösteriyorsa, bu durumda stokunuzun her bir depodaki detay bilgilerini ayrı ayrı girmeniz gerekir. Şubeleriyle online çalışan firmalar, şubelerini birer depo olarak tanıtıp, şubeden gerçekleşen hareketleri merkezden kontrol altında tutabilirler. Bu durumda da stok detayları programa depolar bazında ayrı ayrı tanıtılmalıdır. Depo bazında stok detay bilgilerinin girişleri Stok depo detay tanıtım kartı (11900) programından yapılmalıdır. Minimum Seviyesi: İlgili stokunuzun ana birim cinsinden işletmenizde bulunması gereken minimum miktarı bu alana girmelisiniz. Sipariş Seviyesi: İlgili stokunuzun işletmenizdeki miktarı kaça düştüğünde sipariş verilmesi gerekiyorsa, ilgili sipariş seviyesini bu alana girmelisiniz. Hedef Seviye: İlgili stokunuzdan işletmenizde bulunmasını hedeflediğiniz miktarı bu alana girmelisiniz. Verilen Sipariş Birimi: Stoklarınızı 4 ayrı birim ile takip edebilirsiniz (bkz. birimler butonu). Örneğin adet, kutu, koli gibi. İşte bu alana da stokunuzdan sipariş verilirken kullanılan birim adı girilecektir. Sipariş fişlerinde bu birim otomatik olarak fişe yansıyacaktır. Alınan Sipariş Birimi: Tıpkı verilen sipariş biriminde olduğu gibi bu alana da, ilgili stokunuzdan sipariş alındığında kullanılan birim adı girilecektir. Sipariş fişlerinde bu birim otomatik olarak fişe yansıyacaktır. 18

19 Sipariş Süresi (Gün): İlgili stokunuzdan sipariş verildiğinde, verilen bu siparişin maksimum kaç gün içinde elinize ulaşması gerektiği bu alana girilecektir. Ambar Adresi: Stok ambarlarını kendi içinde bölümlere ayırmışsanız (örneğin 1. sıra 2.raf gibi), ilgili stokunuzun bu depoda içindeki adresini bu alana girebilirsiniz. Kar Oranı: Stokunuzdan elde etmeyi hedeflediğiniz kar oranını bu alana girmelisiniz. Kar oranı girişler özellikle stokların satış fiyatlarını otomatik olarak belirlemek isteyen firmalar için önem taşımaktadır. Çünkü SATIN ALMA yönetiminden satın alma şartları girip, bu şartlar doğrultusunda ve stokların kartlardaki kar oranları kullanılarak yeni satış fiyatları kartlara otomatik olarak işlenebilir. Prim Oranı: Firmanızda her bir stok için değişen oranlarda prim uygulaması varsa, bu alana ilgili stokunuzun satışında uygulanacak prim oranını girebilirsiniz. Prim oranı girildikten sonra, Finans Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartından tanıttığınız satın alma elemanlarınız bu stokun satışını yaptıklarında, satış tutarı üzerinden bu alana girilen oran kadar prim hesaplanacak ve satın alma elemanınızın prim hesabına kaydedilecektir. Prim Hesabı (Ref) Iskontosu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuza uygulanabilecek maksimum ıskonto yüzdesini bu alana girmelisiniz. Bu alana girilecek rakam, satış elemanlarınızın ilgili stok için uygulayabilecekleri en büyük ıskonto yüzdesi olacaktır. Örneğin x stokunuzun bu alana girdiğiniz rakamı 20 olsun. Bu durumda satışı yapacak olan elemanlarınız ilgili stok için en fazla %20 oranında ıskonto uygulayabileceklerdir. Eğer bu değerden fazla ıskonto yüzdesi uygulayarak satış yapmışlar ise, aradaki yüzde farkına karşılık gelecek olan tutar, ilgili elemanlarınızın prim hesaplarından düşülecektir. Prim Hesabı (Ref) Vadesi (Gün sayısı): Kartını girmekte olduğunuz stokun maksimum kaç gün vade ile satılacağını bu alana girebilirsiniz. Örneğin x stokunuzun satışları maksimum 30 gün vadeli olabiliyor. Bu durumda bu alana 30 rakamını girebilirsiniz. Eğer satış elemanlarınız belirtilen günden daha uzun bir vade ile stokun satışını yaparlarsa, aradaki gün farkına göre hesaplanan vade farkı tutarı elemanlarınızın prim hesabından düşülecektir. Öngörülen garanti Süresi (Ay): Tanıtımını yaptığınız stokunuza ilişkin belirlenen garanti süresinin kaç ay olduğunu bu alana girmelisiniz. Örneğin x stokunuzun garanti süresi 1 yıl ise bu durumda bu alana 12 rakamını girmelisiniz. Bu süre dışında ilgili stokunuz garanti kapsamında olmayacaktır. 19

20 Miktar Ondalık mı?: Bu alanda da sizden istenen, tanıtımını yapmakta olduğunuz stokun miktarını ondalık olarak takip edip etmeyeceğinizi belirtmenizdir. Detay Takip Şekli: Stoklarınızın hareketlerini parti, lot, parti+lot ve seri numarası bazında detaylı olarak takip edebilirsiniz. Yani irsaliye veya faturadan giriş-çıkış yaparken, istediğiniz partiden ve/veya lottan ya da stoklarınızın seri no larına göre hareket girişleri yapılabilir. Bu şekilde hareketleri detaylı olarak takip etmeyi detay takip olarak adlandırıyoruz. Bu alanda da, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun detay takip şekli sorulmaktadır. Detay takip şekillerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. Eğer stokunuzun hareketleri parti, lot, parti+lot veya seri no ile takip edilmeyecekse, detay takip yok seçeneğini tercih ediniz. Detay takip şekli parti, veya parti+lot olarak seçilirse: İrsaliye ve fatura girişlerinde, stok kodu girildikten sonra otomatik olarak parti+lot kartı ekrana gelecektir. Bu karttaki parti kodu alanına, işletmeye giren veya işletmeden çıkan stokun hangi partiden hareket gördüğü girilecektir. Lot bazında da takip varsa, bir alt satıra lot numarası girilmelidir. Daha sonra harekete ilişkin açıklama, hangi seri ve sıra numaralı siparişe istinaden giriş veya çıkış yapıldığı bilgileri girilip, parti+lot kartı ALT+S tuşlarıyla kaydedilir. Bu şekilde bir detay takip yapıldığında, Kartlar menüsündeki Parti+Lot kartından hareket özetleri de izlenebilir. Detay takip şekli seri no bazında takip seçilirse: Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, detay takip şekli olarak seri no bazında takip seçilmelidir. Hareket evraklarının (irsaliye ve faturaların) miktar alanlarına giriş veya çıkışı yapılacak stok miktarı girildikten sonra otomatik olarak cihaz seri numaralarının girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencerede miktar alanına girilen rakam kadar satır yer alır. Bu aşamada, girişi veya çıkış yapılan stokların her birine ait seri numarası ilgili satırlara girilir. Böylece tek bir stokun farklı seri numaralarıyla gerçekleşen hareketleri kayıtlara geçirilmiş olur. Detay takip şekli seri no bazında takip olan ve hareket girişi yapılan stoklar için cihaz tanıtım kartı otomatik olarak yaratılır (Bkz. Kartlar ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartı). Bu karttan seri no seçilerek, ilgili stokun hareketleri ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Varsa Sabit Parti Miktarı: Stokunuzun hareketlerini parti veya parti+lot bazında takip edecekseniz, bir partide yer alan sabit stok miktarını bu alana giriniz. Varsa Sabit Lot Miktarı: Stokunuzun hareketlerini lot veya parti+lot bazında takip edecekseniz, bir lotta yer alan sabit stok miktarını bu alana girebilirsiniz. GTİP No: İthalat ile uğraşan firmalar gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarını bu alana girebilirler. Son Fiyat Değiştirme Tarihi: Kartını incelemekte olduğunuz stokunuzun fiyatı en son hangi tarihte değiştirildiyse, bu alanda son fiyat değiştirme tarihini göreceksiniz. Detaylar penceresindeki girişlerinizi de tamamladıktan sonra ESC tuşuna basarak stok tanıtım kartı ekranınıza dönmelisiniz. 20

21 Entegrasyon Kodları Butonu: Stok tanıtım kartı ekranından giriş yapılabilecek bir diğer buton entegrasyon kodları butonudur. Bu buton tıklandığında görüntüye gelecek alanlara, stokunuzun çeşitli durumları için (satış, iade, ıskonto vb.) muhasebe hesap planındaki hesap kodları girilecektir. Muhasebe kodlarının girişi, entegre çalışılması durumunda önem kazanmaktadır. O stok ile ilgili kesilen faturalar muhasebeye entegre edilirken, bu pencereden girişi yapılan muhasebe hesapları çalışacaktır. Şimdi, ilgili stokunuzun, her bir hareket cinsine karşılık gelen muhasebe kodlarını bu pencereden girmeye başlayabilirsiniz. Eğer muhasebe yönetiminden hesap planını açtıysanız, stoklarınız için girilmesi gereken ana hesaplar ekranınıza otomatik olarak gelecektir. Örneğin stok hesabı satırına 153, yurt içi satış satırına 600 hesap kodu gelir. Bu şekilde ana hesapların ekrana gelmesi, ilgili stok hesabının hangi ana hesaba bağlanacağı konusunda size yardımcı olacaktır. Muhasebe yönetiminden gerekli olan alt hesapları açarak, stok kartının bu penceresinden F10 tuşu yardımıyla seçim yapabilirsiniz. Muhasebe Kod Artikeli: Bazı stoklarınızı muhasebe hesap planının dışında özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin yurt içi satışlar için muhasebe hesaplarınız kodları ile başlıyor. Ama öyle stoklarınız var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz. Daha sonra, girdiğiniz bu özel kod stoklarınızın hangi hesaplarına eklenecek (veya araya gömülecek ise) o muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana SMA kodunu girmelisiniz. Örneğin li yurt içi satış hesabına şöyle bir giriş yapmalısınız; SMA. Artikel olarak OZ1 girdiğimizi kabul edersek, bu stok ilk hareket gördüğünde yurt içi satış için OZ1 olarak otomatik açılacaktır. Eğer stok muhasebe hesaplarını muhasebe grup kodları ile otomatik olarak oluşturuyorsanız, her bir stokun kartından sadece artikelini girip, SMA kodunu muhasebe grup tanıtım bölümünden de girebilirsiniz. Böylece muhasebe grup kodlarına göre özel kodlu muhasebe hesapları da otomatik olarak açılacaktır. Muhasebe Grup Kodunu Kullanmak... Ortak özellikleri bulunan bazı stoklarınızı aynı muhasebe grupları altında toplayarak, bu stoklarınıza ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak stok tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bünyenizde tekstil ürünlerini, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını aynı anda pazarlıyorsunuz. Dolayısıyla 3 ayrı stok grubunuz var. İşte bu üç ayrı gruba dahil olan stoklar 21

22 için, muhasebe hesap kodlarını da 3 grup altında toplayarak, belki de sayıları binleri aşan stok kartlarına kolaylıkla işleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle Kartlar ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Muhasebe Grup ve Kod Tanıtım Kartı programından her bir stok grubunu ve gruba dahil stoklar için muhasebe hesaplarının neler olacağını girmelisiniz. Örneğin 01 kodu tekstil ürünlerine ait grubu ifade eder ve bu grupta olan stokların stok, stok iade, yurt içi satış, yurt dışı satış, satış iade, satış ıskonto, alış ıskonto ve satış maliyet hesapları bir kez tanımlanır. Daha sonra diğer gruplar için de yukarıda sıraladığımız muhasebe hesapları bir kez girilir. Sonra stok tanıtım kartının ana ekranında yer alan muhasebe grup kodu alanına stokun muhasebe grup kodu girilir. Örneğin stokunuz bir tekstil ürünü ise, tekstil grubunun kodunu girmelisiniz. Bu girişten sonra entegrasyon kodları penceresi açıldığında, stokunuza ait bütün muhasebe hesap kodlarının (muhasebe grup ve kod tanıtım programındaki girişlerinizden alınarak) otomatik olarak geldiği görülür. Satış Fiyatları Butonu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun satış fiyatlarını bu butonu tıklayarak ulaşacağınız pencereden gireceksiniz. STOK yönetimi bir stokunuza ilişkin maksimum 20 ayrı fiyat girebilmenize olanak tanımıştır. Ancak, ilgili stokunuza ilişkin fiyat girişlerine başlamadan önce, MIKKUR programınızın SİSTEM/Stok ve Sipariş Parametreleri/Fiyat Parametreleri bölümünden stoklarınız için kullanılacak fiyat isimlerini girmeniz gerekmektedir (örneğin satış fiyatı, indirimli satış fiyatı, defolu satış fiyatı vb). Fiyat isimlerini yukarıda sözünü ettiğimiz programdan girdikten sonra, bu isimler şu anda karşınızda yer alan penceredeki fiyat adı alanına otomatik olarak taşınacaktır. MIKKUR dan fiyat tanımlamaları yapılmazsa, stok tanıtım kartının fiyatlar penceresine sadece tek bir satış fiyatı için yer açılır. Şimdi, stokunuzun fiyatlarını nasıl gireceğinizi sıra ile açıklamaya çalışalım. Fiyat Adı: Bu alanda, MIKKUR dan tanımladığınız fiyat isimleri yer almaktadır. Kullanıcıların bu alana herhangi bir giriş yapmaları mümkün değildir. Fiyat: Bu alana, stokunuzun, ilgili satırdaki fiyat adına karşılık gelen fiyatını girmelisiniz. Örneğin fiyat adı alanında birinci sırada yer alan satış fiyatıdır. Bu durumda bu alana da, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun satış fiyatını girmelisiniz. İkinci sırada indirimli satış fiyatı yer alıyorsa, bu alana gireceğiniz fiyat da stokunuzun indirimli satış fiyatı olacaktır. DVZ: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda döviz cinslerini içeren bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, biraz önce girmiş olduğunuz fiyata ait döviz cinsini seçmenizdir. Örneğin stokunuzun satış fiyatını girmişseniz, bu fiyatın hangi döviz cinsine ait olduğunu bu alanda seçeceksiniz. Isk.: İlgili stokunuzdan yapılan satışlarda otomatik olarak ıskonto yapılacaksa, bu alana, stokunuzun ilgili satırdaki fiyatı için uygulanacak ıskonto kodunu girmelisiniz (Bkz. MIKKUR/SİSTEM/Stok ve Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları). Ödeme Planı: Stokunuzun ilgili satırdaki fiyattan alım-satımının yapılması durumunda, ödemenin ne şekilde olacağı bu alana girilecektir. Örneğin, stoklarınızın bir normal satış fiyatı 22

23 var, bir de indirimli satış fiyatı. İndirimli satış fiyatında ödemenin peşin yapılması gerekiyor. Bu durumda, bu alana yapılacak giriş de peşin olacaktır. Fakat normal satış fiyatında ödeme 3 taksitte alınabiliyor. Bu durumda ödeme planı alanına da, normal fiyattan satış yapıldığında ödeme planının ne olacağı girilecektir. Ödeme planları MIKKUR/SİSTEM/Ödeme Planları Tablosu bölümünden tanımlamışsa, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan ödeme planlarından birini seçebilirsiniz. Önemli Not! Stoklarınızın satış fiyatları ve ödeme planları MIKKUR dan girilecek formüller yardımıyla otomatik olarak belirlenebilir. Eğer stok satış fiyat cinsleri ve bu fiyatlara ilişkin ödeme planları formülle belirlenecek şekilde tanımlanmışsa, bu durumda o fiyat cinsi için bu pencereden fiyat ve ödeme planı girişleri yapmanıza izin verilmez. Örneğin, stoklarınızın satış fiyatları, alış fiyatının %40 fazlası şeklinde MIKKUR dan girdiğiniz bir formüle göre hesaplanıyor. Bu durumda stok kartlarında satış fiyatı girmenize izin verilmeyecektir. Çünkü satış fiyatları girdiğiniz formülden yararlanılarak otomatik olarak hesaplanacaktır. Birimler Butonu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun satış fiyatlarını belirledikten sonra, sıra o stokunuzun birimlerini girmeye gelmiştir. Bunun için birimler butonunu tıklayınız. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Stok Yönetiminde bir stoku 4 ayrı birim ile aynı anda takip etmeniz mümkündür. Bu 4 ayrı birimden ilk tanımlayacağınız, ana birim olacaktır. Diğer 3 birimin, ana birim ile matematiksel bir ilişkisi olması gerekir. Konuyu bir örnek ile pekiştirmeye çalışalım; Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuz genellikle adet cinsinden işlem görüyor. Bu stokunuzun ana birimi adettir. Bütün giriş-çıkış işlemleri bu ana birim çerçevesinde değerlendirilir. Yalnız adet biriminin yanında, ilgili stokunuz kutu, koli ve kilogram olarak da işlem görebiliyor. Bunlar stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleridir. Ana Birim Adet (1) 2. Birim Kutu (Bir kutuda 50 adet stok var) 3. Birim Koli (Bir kolide 500 adet stok var) 4. Birim Kilogram (1 adet 0.5 kilogram) Yukarıda sözünü ettiğimiz matematiksel ilişki, ana birim cinsinden kutu ve kolilerde ve kilogramda yer alan stok miktarıdır. Bu sayı kutu için 50, koli içinse 500 olarak gösterilmiştir. Bu 50 ve 500 rakamları, birimlerin katsayısı olarak ifade edilir. Şimdi, pencere üzerinde yer alan alanları tek tek açıklayarak, birim tanımlamalarımızı yapmaya çalışalım. 23

24 Birim Adı: Bu alana, stokunuzu takip ettiğiniz birim isimleri girilecektir. Yukarıdaki örnekte, adet, kutu ve koli birimleri vardı. Demek ki bu alanlara da sıra ile adet, kutu ve koli girişleri yapılabilir. Katsayı: Ana birimin katsayısı 1 dir. Dolayısı ile ana birim tanımlanırken katsayı alanına giriş yapılmayacaktır. Eğer diğer birimleri tanımlıyorsanız, karşınıza küçük bir pencere gelecek ve tanımlamakta olduğunuz birimin, ana birim cinsinden içerdiği stok miktarını girmeniz istenecektir. Yukarıdaki örnekte 2. birimimiz kutu idi. Bu durumda karşınıza gelecek penceredeki 1 Kutu= alanına, ana birim cinsinden, bir kutuda ne kadar stok olacağı girilmelidir. Örnekte 3. birimimiz koli idi. Koli birimi tanıtılırken katsayı alanına, bir kolide ana birim cinsinden (adet) yer alan stok miktarı girilecektir. Bundan sonraki alanlarda stoklarınızın her birimi için ambalaj boyutları girilmektedir. Bu boyutlar çeki listesinde kullanılacaktır. Net Ağırlık (Kg.): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için net ağırlığını girmelisiniz. Örneğin adet birimini tanımlıyorsanız, 1 adet stokunuzun ağırlığını, kutu birimini tanımlıyorsanız, 1 kutu stokunuzun ağırlığını girmelisiniz. Dara (Kg.): Stokunuzun verebileceği dara miktarı her bir birim bazında bu alana girilebilir. En (mm): Bu alana ise, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için enini milimetre cinsinden girmelisiniz. Örneğin adet birimini tanımlıyorsanız, ambalajlı 1 adet stokunuzun enini, kutu birimini tanımlıyorsanız, ambalajlı 1 kutu stokunuzun enini girmelisiniz. Boy (mm): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için boyu milimetre cinsinden girilecektir. Yükseklik (mm): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için yüksekliği yine milimetre cinsinden girilecektir. Pozisyon Bayrakları Butonu Stok tanıtım kartında yer alan bir diğer buton pozisyon bayraklarıdır. Pozisyon bayrakları ekranından, her bir stokunuz için satış ve sipariş detay bilgileri girilmektedir. Bu detay bilgiler özellikle programların mağaza-market gibi mekanlarda kullanılması durumunda önem kazanmaktadır. Şimdi bu ekrandaki alanları sıra ile incelemeye başlayalım. Raf Etiketi: İlgili stokunuzun raf etiketi olup olmadığını bu alanda belirtmelisiniz. Elektronik Etiket Tipi: Bu alanda sizden istenen, mağazalarınızda ki elektronik etiket tipinin standart, küçük yada F&V etiketi olup olmadığını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçmelisiniz. Etiket: Eğer stokunuzun raf etiketi varsa, bu alanda fiyat değişikliğinden sonra etiket basılıp basılmayacağı belirlenmelidir. Satış: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda dursun/durmasın seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili stokunuzun satışlarını belirli bir süre için durdurmak istiyorsanız, bu alanı dursun şeklinde cevaplandırmalısınız. 24

25 Sipariş: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda dursun/durmasın seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili stokunuzun siparişlerini belirli bir süre için durdurmak istiyorsanız, bu alanı dursun şeklinde cevaplandırmalısınız. Bu durumda sipariş fişi keserken, bu stokun siparişlerinin durdurulduğuna ilişkin bir uyarı mesajı alacaksınız. Mal Kabul: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine dursun/durmasın seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili stokunuzun siparişlerini belirli bir süre için durdurmak istiyorsanız, bu alanı dursun şeklinde cevaplandırmalısınız. Bu durumda mal kabulde, bu stok ile ilgili mal kabulü yapılamayacağına ilişkin bir uyarı mesajı alacaksınız. Sipariş Yetkisi: Bu alanda, ilgili stokunuza ilişkin sipariş yetkisinin kimde olduğu belirtilecektir. Mal Kabul Günleri: Bu alanda ilgili stokunuzun mal kabul günlerini belirteceksiniz. Birden fazla gün seçebilmek için, satır sonu butonunu tıklayarak açılan penceredeki kutuları kliklemeniz gerekir. Seçilmiş günleri iptal etmek için, ilgili günün kutusunu bir kez daha kliklemelisiniz. Sipariş Günleri: Bu alanda ilgili stokunuzun sipariş günlerini belirteceksiniz. Iskonto Yapılamaz: İlgili stokunuzun satışlarında ıskonto yapılmasını engellemek için, satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden evet seçimi yapmalısınız. Tasfiyede: Tasfiyede yani indirimde olan stoklarınızı belirlemek için satır sonu butonunu tıklamaları ve açılacak pencereden evet seçimini yapmalısınız. Aktif/Pasif: Kartını girmekte olduğunuz stokun şu anda aktif olarak işlem görüp görmediğini bu alanda belirteceksiniz. Pasif seçimi yapılan stoklar günlük raporların bazılarında yer almaz. Sezonluk-Sezonlar: Kartını girmekte olduğunuz stokunuzun satışları belirli sezonlarda hız kazanıyorsa, bu alanlarda önce sezonluk seçimini yapıp, daha sonra da bu stokun hareketlendiği sezonu seçebilirsiniz. Kasada Tartılan Mal: Perakende satış organizasyonları için, Ekonomik Seri ürünlerimizde arka ofiste açılan stok kart bilgileri ön ofiste terazilere ve kasalara gönderilebilmektedir. Perakende satış organizasyonuna sahip bir firma iseniz, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun kasada tartılan bir mal olup olmadığını programa tanıtmalısınız. Stok kartları kasa ve terazilere aktarılırken bu bilgiye ihtiyaç duyulacaktır. 25

26 Evet, pozisyon bayraklarının neler olduğunu yukarıda açıklamaya çalıştık. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz; stokunuz ile ilgili satış, sipariş, mal kabul gibi işlemlerin durdurulması veya çözülmesi için, öncelikle MIKKUR/SİSTEM/Stok ve Sipariş Parametreleri/Stok Dispo Detay Parametreleri bölümünden, burada yapılan tanımlamaların geçerli olup olmayacağını belirlemeniz gerekir. MIKKUR da bu tanımlamalar geçersiz olarak yer alıyorsa, bu bölümden verilen sipariş dursun veya mal kabul dursun gibi emirler de geçersiz olacaktır. Kalite Kontrol Değerleri Butonu: Bu buton tıklandığında ekrana gelecek alanlara, stokunuzun üretimi için minimum, maksimum ve ideal değerlerin ne olacağı girilebilir. Örnek; Adı Minimum Maksimum İdeal 1. Kalite Kalite Bu pencereden ilgili girişler yapıldıktan sonra, raporlar bölümünden kalite kontrol değerleri kontrol raporu alabilirsiniz. Eşdeğerler Tanımlamaları Butonu: Stok tanıtım kartında yer alan bir diğer buton eşdeğer tanımlamalarıdır. Bu bölümden tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuza eş olabilecek (muadili) stokların girişleri yapılacaktır. Stokunuza eşdeğer olan diğer stokları tanımladıktan sonra, elinizdeki stokların yeterli gelmemesi durumunda, eşdeğer olan diğer stokların kullanılması mümkün olabilecektir Bunları Biliyor Musunuz? MIKKUR/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametreleri bölümünden stok çıkışında eşdeğerler kullanılsın parametresi - evet- seçilerek, çıkışlarda elinizdeki stokların yeterli gelmemesi durumunda eşdeğer stokları otomatik olarak evraka getirebilirsiniz. Eşdeğer tanımlaması için, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun muadili olan stok kodlarını girmeniz yeterlidir. Bir stok için maksimum 5 adet muadili stok girilebilir. Evet Stok Tanıtım kartına girişleriniz tamamlandıktan sonra, kartınızı ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız. Stok Hareket Föyü (011920) Stok hareket föyü; herhangi bir stokunuzun, istediğiniz tarihler arasında ve istediğiniz depolardan gerçekleşen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler, irsaliye, fatura ve depo fişi evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouseun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouseun sağ tuşuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak 26

27 değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz depo/depolardan gerçekleşen hareketleri listeleyebileceksiniz Stoklarınıza ait evrakların tipini yada evrak cinslerini baz alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin giren miktarı 500 adet veya daha fazla olan stokların listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra stok hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak stokun kodunu girmektir. Stok kodlarını F10 listesinden ya da satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Stok kodu girildikten sonra o stokun adı ilgili alana otomatik olarak gelecektir. İmleç bir alt satıra geldiğinde, satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan depoları ekrana getirmelisiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, ilgili stokun hangi depo/depolardaki hareketlerini görmek istediğinizi belirlemektir. Aynı zamanda programınız birden fazla depo seçebilmenize imkan tanımaktadır. Stokunuzun sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Tarih girişinin yapılacağı alana kullanıcılarımız ALT+C tuşlarına basarak ulaşabilirler. Evet bu girişlerden sonra stoklarınızın hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünden de seçilen stokların devir, giren, çıkan ve kalan tutarlarının ne kadar olduğunu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca stok kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz stoktan bir önceki veya bir sonraki stokunuzu ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Stok hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen stok hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla stoklara ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. 27

28 Evrak Tipi: Stok hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin doğrudan fatura gibi. Stok hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki stok hareketinin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağlantılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende vb. olacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Tipi: İlgili satırdaki stok hareketinin giriş mi? yoksa çıkış mı? olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Stoklarınıza ait hareketleri tiplerine göre de sınırlayabilirsiniz. N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse stokların sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilirler. Depo: Stok hareketlerinin gerçekleştiği depoların kodu bu kolonda sıralanacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri depolara göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece merkez depodan gerçekleşen hareketleri listeleyebilirsiniz. Giren ve Çıkan Miktar: Stokların depolara giren ve depolardan çıkan miktarları bu kolonlarda sıralanır. Dolayısıyla stoklarınıza ait hareketleri giren ve çıkan miktarlarına göre de sınırlayabilirsiniz. Miktar: Bu kolona stoklarınızın giren ve çıkan miktarları arasındaki fark toplamı yansıyacaktır. Birim Adı: Bu kolona ise stoklarınıza ilişkin hareketlerin hangi birim ile gerçekleştiği yansıyacaktır. Dolayısıyla stoklarınıza ait hareketleri birimlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece adet olarak takip edilen stoklarınızı listeleyebilir yada kg cinsinden takibi yapılan stoklarınızı inceleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden birim seçimi yapmanızdır. Brüt Birim Fiyatı: Stokunuzun, ilgili tarihteki hareketinin hangi birim fiyattan gerçekleştiği bu alanda yer almaktadır. Bu alandaki birim fiyat, stokunuzun sadece mal bedelidir. Iskonto ve masraflar bu fiyatın dışındadır. Net Birim Fiyatı: Stokunuzun, ilgili tarihteki hareketinin hangi birim fiyattan gerçekleştiği bu alanda yer almaktadır. Bu fiyat; stokun mal bedelinden ıskontoların düşülüp, masrafların ilave edilmesiyle bulunmuş net fiyattır. Stoklarınıza ait hareketleri net birim fiyata göre de sınırlayabilirsiniz. Brüt Tutar: Hareketleri listelenen stokların toplam miktarı ile brüt birim fiyatlarının çarpılması sonucunda bulunan tutarları bu kolona yansır. Kullanıcılarımız isterlerse föy ekranlarını bu tutarlara göre de sınırlayabilirler. 28

29 Net Tutar: Hareketleri listelenen stokların toplam miktarı ile net birim fiyatlarının çarpılması sonucunda bulunan tutarları bu kolona yansır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın föy ekranlarını bu tutarlara göre sınırlayabilmeleri de mümkündür. Açıklama: İlgili satırdaki hareket için evraktan girilen açıklamadır. Fat. Seri ve Sıra No: İlgili satırdaki stok hareketi fatura ile gerçekleşmiş ise, bu alanda fatura seri ve sıra numarasını görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve Adı: İlgili satırdaki stok hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Cari Cinsi: Stok hareketlerinin gerçekleştiği carilerin cinsi bu kolonda sıralanacaktır. Cari Kodu ve İsmi: Stok hareketlerinin gerçekleştiği carilerin kodu ve adı bu kolonlarda yer alır. Stoklarınıza ait hareketleri cari kodu ve adına göre de sınırlayabilirsiniz. İş Emri-Masraf Kodu: Stokunuz üretime yönelik bir hareketi içeriyor ise, ilgili stokun işemri kodu bu kolonda sıralanır. Giren Maliyet Değeri: İlgili satırdaki stok hareketinin tipi giriş ise, stokunuzun birim maliyeti ile depoya giren miktarının çarpılması sonucu hesaplanan, giriş maliyet değeri bu kolonda yer alır. Stoklarınıza ait hareketleri giren maliyet değerine göre de sınırlayabilirsiniz. Çıkan Maliyet Değeri: İlgili satırdaki stok hareketinin tipi çıkış ise, stokunuzun birim maliyeti ile çıkan miktarlarının çarpılması sonucu hesaplanan, çıkan maliyet değeri de bu kolonda yer alacaktır. Başka bir ifade ile bu stok çıkışının size olan maliyetidir. Stoklarınıza ait hareketleri çıkan maliyet değerine göre de sınırlayabilirsiniz. Kar veya Maliyet Farkı: Çıkan maliyet değeri ve çıkan satış değeri arasındaki fark, kar veya maliyet farkı olarak bu alana yansıyacaktır. Satış tutarının maliyet değerinden fazla olması durumunda aradaki fark karınızı, maliyet değerinin satış tutarından fazla olması ise maliyet farkını gösterecektir. Stoklarınıza ait hareketleri kar veya maliyet farkına göre de sınırlayabilirsiniz. Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi stoklarınıza ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen stok 29

30 hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz stok hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli miktardan fazla olan yada az olan stok hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzdan listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mousun sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. 3. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlardan bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT+K> tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi irsaliye olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili stokun irsaliyedeki bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak stokunuz işlem gördüğü evrakın tüm detaylarını görebilirsiniz. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayıda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaşılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 4. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen stok hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 5. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan stok hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 30

31 6. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; stok hareketlerinizi seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sutuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken stok hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz. 7. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile stoklarınıza ilişkin bir çok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Stoklarınızın ilişkili oldukları carilerin yönetim ekranlarına, parti lot numarasına, seri numarası yada renk ve beden detayına göre takip edilen stoklar için cihaz yönetim ekranına, parti-lot yönetimine, renk ve detayı ekranlarına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de stoklarınızın bağlantılı muhasebe fişi ve sipariş fişi evraklarını ekranınıza getirebileceksiniz., 9. Stok hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mousunuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Stoklarınıza ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. 31

32 Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir. Evraklar STOK yönetiminin menüsünde yer alan ikinci seçenek evraklardır. Bu bölümden, stoklarınız ile ilgili bütün hareket evraklarının girişleri yapılacaktır. Cari hesaplarınıza (müşteri, satıcı vb) satış irsaliye ve faturaları kesecek, cari firmalardan (satıcı, müşteri vb) gönderilen irsaliye ve faturaların girişleri yapılacak, iade faturaları, ambar fişleri, depolar arası sevk irsaliyeleri düzenlenecektir. Evrak girişlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya başlamadan önce, bütün evraklarda ortak olan bazı giriş alanlarına değinmek istiyoruz. Ekonomik Seri programlarının tüm evrak girişlerinde evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge tarihi olmak üzere 4 adet ortak alan vardır. Bu alanlara hangi bilgilerin girilebileceği aşağıda açıklanmıştır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. 32

33 Evrak no su girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de kesilen bir alış faturası de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Evraklar menüsündeki tüm programlarda ortak olan giriş alanlarını yukarıda açıklamaya çalıştık. Bu alanlara ait açıklamalar ilgili evraklarda tekrar verilmeyecektir. Evraklar Yardım Tuşları STOK yönetiminin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. F3 (Kart No): Girişi yapılan her evraka bir numara verilmektedir. Bu numara evrakların giriş sırasına göre artarak devam eder. İlk girdiğiniz evrak (örneğin irsaliye) 1, beşinci sırada girilen evraksa 5 kart numarasına sahiptir. F3 tuşuna basıp kart numarası girerek, girilen kart numarasındaki evrakı görüntüye getirebilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrakınızın hareket girişi yapılan herhangi bir alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki bilgi imlecin bulunduğu alana kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu imlecin bulunduğu alana kopyalanır. F5 (İrsaliye Seçimi): Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Cari hesaplarınıza (müşteri, satıcı vb) daha önce kesilmiş olan irsaliyeleri faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız (konsinye irsaliyeden fatura kesilecekse bu durumda Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) tuşlarına basılmalıdır). F5 tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler arasında kesilen irsaliyeler karşınıza gelecektir. 33

34 Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura ekranına aktaracak iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla yada klavyenizin ara çubuğunu tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz irsaliye satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri fatura evrakına aktarabilirsiniz. Ekranda ki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte end tuşuna basarak seçili duruma getirmeniz ve enter tuşuna basmanızdır. F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi, listelenen irsaliye evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması ve stoklara ilişkin bir çok detayın tek bir tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır. Mouse kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz. F6 (Stok Siparişleri): İrsaliye veya faturadaki stok kodlarının üzerinde F6 tuşuna basarsanız, o stok ile ilgili tüm siparişlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz stok siparişleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da taşıyabilirsiniz. F7 (Sıradaki Sipariş): Sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesiyorsanız (veya giriyorsanız), stok kodu alanında iken F7 tuşuna basarak, kodunu girdiğiniz stokun sıradaki siparişini evrakınıza taşıyabilirsiniz. F8 (Sipariş Fişi Çağır): Bu tuş yardımı ile sipariş fişlerinizi irsaliye veya fatura ekranına çağırabilecek ve sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesebileceksiniz. Sipariş fişi çağırabilmek için, stok kodu alanında iken F8 tuşuna basmalısınız. Karşınıza çağıracağınız sipariş fişine ilişkin seri (evrak no) ve sıra no'ların girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili sipariş fişinin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Sipariş fişiniz irsaliye veya fatura ekranına taşınacaktır. F9 (Cari Siparişleri): Bu tuş yardımı ile irsaliyesini veya faturasını kesmekte olduğunuz cari hesabınızdan alınan tüm siparişlerin yada belli tarih aralığında veya belli bir sorumluluk merkezi tarafından girilen siparişlerin listesini görüntüleyip irsaliye veya fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Yani sipariş karşılığı irsaliye veya fatura girebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek işlem, evrakınıza ilişkin genel bilgileri girdikten sonra ekranınızın Kodu alanında F9 tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan size uygun olacak girişler yapmanızdır. Eğer carilerinize ilişkin kesilen tüm siparişlerin görüntülenmesini istiyor iseniz ekranınızın tümü alanından evet seçeneğini seçmelisiniz. Bu durumda ekranınızın üzerine carinize ilişkin kesilen tüm siparişler gelecektir. Eğer siparişlerinizi belli bir tarih aralığında ve belli bir sorumluluk merkezine göre sınırlamak istiyor iseniz bu alanı hayır olarak belirtip ekranda gördüğünüz diğer alanlara size uyacak girişler yapmalısınız. Karşınıza verdiğiniz kriterlere bağlı siparişlerin yer aldığı ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, irsaliye veya fatura ekranına aktaracağınız sipariş satırının başındaki kutucuğu ( ) olarak seçip F2 tuşuna basmanızdır. 34

35 F10 (Yardımcı Tablo) ve Shift+F10 (Alternatif Yardımcı Pencere): Stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm stok kodlarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz stokun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu, Stok Kodu alanına taşıyabilirsiniz. Shift+F10 tuşlarına basarak da stoklarınızın sadece barkod ve isimlerinden oluşan yardım ekranına ulaşabilirsiniz. Bu pencerede size, stok seçiminizde alternatif yardımcı ekran görevini görecektir. Eğer cari hesap kodu giriş alanlarında F10 tuşuna basarsanız, bu sefer tüm cari hesaplarınızın isim ve kodlarını içeren bir tablo ile karşılaşacaksınız. Shift+F1 (Toplu Stok Çağıma): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evrakların, hareket girişi yapılan bölümlerinde Shift+F1 tuşlarına basın. Karşınıza bir ekran gelecektir. Bu ekrandan evrakınızda yer alacak stoklarınızı, sıralama şeklinize göre (üretici kodu, reyon kodu, isim vb.) kod sınırları ya da kod yapısı girerek ekranınıza toplu olarak çağırabilmeniz mümkündür. Ekranınızda yer alan çarpan alanına da, çağırmış olduğunuz stoklar için miktar girişi yapılacaktır. Bu alana 5 rakamını girmiş olduğunuzu düşünürsek, evrakta yer alacak tüm stoklarınızın miktarları da 5 olacaktır. Böylece istediğiniz özellikteki stoklarınızı evrakınıza tek tek girmek yerine topluca çağırabilecek ve tek kalemde her stok için miktar girişi yapabileceksiniz. Shift+F3 (E- posta ile gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. Ctrl+A Ctrl+L: Evrak giriş programlarında (irsaliyeler, faturalar, satın alma şartları, çeksenet bordoları vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz. Ctrl+C (Stokun Maliyeti): Evrakların hareket satırlarında, stok kodu girişlerinden sonra Ctrl+C tuşlarına basılırsa, o stokun maliyeti görüntülenebilir. CTRL+D (Depo Durumu Gör): İrsaliye fatura, stok virman fişi gibi evrakların hareket satırlarında Ctrl+D tuşlarına basıldığında, ilgili satırdaki stokun depo durumunu gösteren bir tabloya ulaşabilirsiniz. Bu tabloda stokunuzun giren, çıkan ve kalan miktarları ile konsinye olarak hareket gören miktarını bu miktardan ne kadarının fatura ile kesinleştiğini, konsinye olarak iade edilen miktarını ve konsinye kalan miktarlarını ayrı başlıklar halinde inceleyebileceksiniz. Ctrl+E (Barkod Miktar): Barkod el terminali ile satış yapan firmalar, bir stokun barkodunu okuttuktan sonra bu stokun miktarı 1 olarak ilgili alana atanır. Eğer aynı stoktan birden fazla 35

36 satış yapılıyorsa, stokları tek tek okutmamak için, ilk stok barkodu okutulduktan sonra Ctrl+E tuşlarına basılarak miktar girişi yapılabilir. Ctrl+J (Multi Kod Penceresi): Stoklarınızın cari firmalarda (müşteri, satıcı) kullanılan karşı stok kodlarını şirket multi kod tanıtım kartı programlarından tanıtabildiğinizi biliyorsunuz. Multi stok kodları irsaliye ve fatura evrak formalarında tanımlanarak, bu formalar üzerine de yazdırılabilmektedir. Ctrl+J tuşlarına evrakların hareket satırlarında basıldığında ise, evrakın düzenlenmekte olduğu cari hesaba ilişkin multi stok kodları bir pencere içinde görüntülenebilecektir. Ctrl+N (Dosyadan Barkod Oku): Ekonomik Seri programlarında, stok bilgilerinin *.txt veya benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri fatura, irsaliye, sipariş, stok virman fişi vb. evrakların hareket satırlarına çağırabilme imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla stoklarınıza ilişkin hazırlanmış, barkod dosyasındaki bilgiler de ilgili evraklara aktarılabilecektir. Bunun için Ctrl+N yardım tuşları kullanılacaktır. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda sizden istenen, stokların barkod bilgilerinin bulunduğu pathi ve dosya adını girmenizdir. Dosya adını manuel olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ulaşacağınız ekrandan da girebilirsiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında stok bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır. Yani bu tekst dosya ile kullanıcılarımız stokların kodu veya barkodunu, miktarını, birim fiyatını, isk1, isk2 bilgilerini evraka aktarabileceklerdir. Şimdi sizlere bu ekran üzerinde gördüğünüz tanımlı barkod okuyucudan oku butonu ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Bu buton barkod terminali ile yani (CS1054) barkod okuyucusu ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olup bu terminaller üzerinde kayıtlı olan dosyadan stok bilgilerini okuyup otomatik olarak evraka aktarmalarını sağlamaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken MIKKUR programının Sistem/Sistem ve Program parametreleri/program başlangıç parametreleri ekranında yer alan Hafızalı barkod okuyucu tipi alanından CS-1504 olarak seçmeleri, sonrasında da bu terminale kayıtlı olan dosyalarla kurulacak iletişimin hızını ve yolunu belirlemeleri gerekmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra terminaldeki dosya bilgileri uygun oldukları evraklara (sayım evrakı, ambar fişi vb.) aktarılabilecektir. CS-1054 hafızalı barkod okuyucusunun kullanımına ilişkin detaylar kuruluş programında verilmiştir. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): İrsaliye ve fatura evrakları üzerinde evrak yekünü üzerinden direkt olarak tutar girerek ıskonto yapabilirsiniz. Bunun için Ctrl+K tuşlarına basıp, ıskonto tutarını girmeniz gerekir. Daha sonra ıskonto kartı ekrana gelecektir. Girdiğiniz meblağı ve yeni yekünü kontrol ederek esc tuşuyla evraka geri dönebilirsiniz. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, aynı seri numarasındaki (evrak no) fakat sıra numaraları farklı birden fazla evrakı yazıcıya dökebilirsiniz. Bunun için sadece yazıcıya dökülecek evrakların seri numarasını ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basmanız gerekir. 36

37 Ctrl+R (Vergi/ÖTV Sıfırla): Fatura veya irsaliye evraklarında Ctrl+R tuşlarına bastığınızda karşınıza vergi sıfırla ve ÖTV sıfırla seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen ilgili evrakın hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için vergi sıfırla hesaplanmış ÖTV tutarını sıfırlamak içinde ÖTV sıfırla butonuna basmanızdır. Ctrl+T (İrsaliye Tarih Sınırları): İrsaliye veya fatura ödeme planı alanında CTRL+T tuşlarına basarsanız, ödeme planını tarih bazında girebilirsiniz. Ctrl+F (Tev. Ve Yuv. Değiştir): Faturalarda hesaplanmış tevkifat tutarının ve yapılan yuvarlama miktarının manuel olarak değiştirilmesi gerekirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak ilgili alanlara inilip, gerekli değişiklikler yapılabilir. Ctrl+O (Vade Belirle): Fatura evraklarında hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+O tuşlarına basarak, faturadaki yekün için, faturadan seçilen ödeme planına göre otomatik hesaplanan ödeme vade ve tutarlarının görüntülendiği ekrana ulaşabilirsiniz. Kullanıcılarımızın bu ekranda, tutar ve vade değişikliği yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür. Eğer yapılan hesaplamalar sonucunda tutarlar küsuratlı olarak oluşmuş ise tüm vadelerdeki küsuratların ilk vade de yada son vade de toplamasını sağlayabilirsiniz. Böylece her vadede küsuratlı ödeme yapmak yerine tek bir vadede küsuratların ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bu amaca yönelik olarak Ctrl+O (Ödeme Vadeleri) ekranına F3 (Ödeme yuvarlama) yardım tuşumuz eklenmiştir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, ödeme vadeleri ekranında F3 tuşuna basmanız ve açılacak pencereden yuvarlama katsayısını ve yuvarlamanın ilk vadeye mi yoksa son vadeye mi ekleneceğini belirtmenizdir. Böylece ödemeler verdiğiniz katsayıya göre yuvarlanacak ve küsuratlardan oluşan toplam seçtiğiniz vadede toplanıp ödenmesi bu vade ile gerçekleştirilecektir. Bu ekranda F5 tuşuna basarak faturada varsa kalan bakiyelerin ilk vadeden sonraki vadelere eşit olarak dağıtılmasını gerçekleştirebilir, F4 tuşuna basarak da imleciniz hangi vade satırında ise kalan bakiyenin sadece ilgili vadedeki tutara eklenmesi sağlayabilirsiniz. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): Yekün; ara toplamdan ıskontoların düşülüp, vergi ve masrafların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Buna göre yekün üzerinden de Iskonto yapmak istiyorsanız CTRL+K tuşlarına basmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda, yekün üzerinden uygulanacak Iskonto oranının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden ilgili Iskonto oran veya miktarını girdikten sonra, Iskonto kartı (ALT+T) ekranına geçilecektir. Bu ekrandan girdiğiniz Iskonto oran veya miktarını kontrol edip esc tuşuyla evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz oran veya tutarın evrak yekününden düşüldüğünü göreceksiniz. Ctrl+Shift+T (Taksitli Ödeme Planı ve Fiyata Göre Tekrar Hesaplama): Faturalarda hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+Shift+T tuşlarına basarak, malın fiyat girişine göre taksitli ödeme planı hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, fatura hareket girişlerini tamamladıktan sonra evrak üzerinde iken öncelikle Ctrl+Shift+T tuşuna basmaktır. Böylece karşınıza Taksitli Ödeme Planı ve Fiyat Girişi başlıklı bir ekran gelir. Burada vadesini belirlemek istediğiniz ödeme planını ve fiyat cinsini satır sonu butonundan seçerek enter tuşu ile devam etmelisiniz. Bundan sonra Ctrl+O tuşuna basarak, bu girişe göre belirlenen vadeleri ve tutarları Ödeme Vadeleri başlığı altında görebilirsiniz. Böylelikle fatura satırlarında, bu tuş grubuna göre vadenizi belirlemiş olacaksınız. Unutmamanız gereken en önemli nokta, öncelikle MIKKUR/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametrelerinde Fat. Ödeme Listesinde (Ctrl-O) Ödeme Planını Cari Detayından Al 37

38 parametresi (evet) olarak işaretlemektir. Bu işlemden sonra yukarıda açıkladıklarımız geçerli olacaktır. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girmenizdir. Bu işlem sonrasında imleciniz arama şekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim. Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır. Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini ileriye doğru yapacaktır. ALT+E (Yeni Evrak): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, önce ekranınızdaki evrakı boşaltıp, sonra yeni bir evrak çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki evrak (fatura, irsaliye vb.) üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız 38

39 halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız evraklar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuşun asıl işlevi; evrakları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuşunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Q ( Satır İptal): ALT+Q tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden yapılır. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. Alt+O (Önceki Evrak): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya evrak ekranlarının alt tarafında yer alan Önce butonunu tıklayarak ekranda bulunan stok evrakından bir önce girilmiş olan evrakı çağırabilirsiniz. ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı (irsaliye, fatura, ambar fişi vb.) bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir carinize haftanın 4-5 günü sevkıyat yapıyorsunuz. Her seferinde aynı stoklar farklı miktarlarda çıkılıyor. İşte bu durumda bir irsaliyeyi ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren irsaliye girişlerinden kurtulmuş olacaksınız. ALT+U ( Evrak Oku ): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): İrsaliye, fatura ve ambar fişi evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın, tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı 39

40 ile olan alış-verişleriniz sürekli EUR (Euro) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, cari tanıtım kartından da döviz cinsi EUR olarak seçilmiş. Bu carilerinizden gelen faturayı girerken, evrak döviz cinsi EUR olacaktır. Evrak döviz kuru da EUR nin o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Ekonomik seride hareket girişleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, MIKKUR dan seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+L (Evrak İptal): Bkz. Kartlar Yardım Tuşları. ALT+V (Vergi Tablosu): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken ALT+V tuşlarına birlikte basarsanız, MIKKUR programınızın SİSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları ve irsaliye veya fatura üzerinden hesaplanan vergi tutarlarını görüntüleyebilir, gerekirse hesaplamış vergi tutarları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. ALT+N(Sonraki Evrak): İrsaliye fatura ekranında iken ALT+N tuşlarına basarak, girmiş olduğunuz evraktan bir sonraki evrakı ekrana getirebilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): İrsaliye fatura ekranında iken ALT+G tuşlarına basarak, genel kayıt yapısı penceresine ulaşabilirsiniz. ALT+M (Miktar Toplamı): Fatura, irsaliye vb. evrakların hareket satırları üzerindeyken ALT+M tuşlarına basarak, evraka girilmiş olan stokların toplam miktar, toplam ağırlık ve toplam hacimlerinin ne kadar olduğunu tek bir ekrandan inceleyebilirsiniz. ALT+T (Iskonto+Masraf): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken ALT+T tuşlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Aynı evraka 6 ayrı ıskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. ıskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar; 40

41 Iskonto Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza ıskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden oluşan küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, ilgili satırdaki ıskonto ya da masrafın nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. Iskonto uyulama tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eş anlamlıdır. Yani ıskonto ve vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldıktan sonra, ıskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 lira. Bu irsaliye (veya fatura) üzerinden 3 ayrı ıskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Her bir ıskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda her 3 ıskonto yüzdesi de 5 lira üzerinden hesaplanır. 2- Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden ıskontoların düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Uygulama önceki ara toplam üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldığında, ıskonto veya masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmış ıskonto varsa, bu ıskonto tutarı mal bedelinden düşülür, masraf ve vergiler eklenir) ıskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. 3- Tutar: Iskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde imleç yüzde alanında konumlanacak ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına ıskonto (masraf) uygulanacaktır. Önemli Not! Aşağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve Miktar4*Tutar uygulama tipleri, MIKKUR/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/ıskonto Tanımlamaları bölümünden ıskonto kartının girilmesi sureti ile kullanılabilecektir. Başka bir ifade ile, bu uygulama tiplerini direkt olarak evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir. 4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar ıskonto yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, ıskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği tercih edip, miktar alanına da miktar başına yapılacak ıskonto (veya masraf) tutarını girebilirsiniz. Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar başına 10.-YTL ıskonto yapmak istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı adet olarak görülüyor. Bu durumda ıskonto tipini seçip miktar alanına da 10 değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için; x 10 = tutarında ıskonto yapılacaktır. Yani birim stok için 10- YTL ıskonto yapılıp, birim stok için bu tutar YTL olacaktır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ıskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır. Uygulama tipi penceresinde miktar ıskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır. Bunlar; 41

42 5- Miktar2 * Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) ikinci birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiştirmeye çalışalım. Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 5.-YTL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kutuda 10 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına 5.-YTL girdiğimizi hatırlayalım) 1500 x 5- = YTL olacaktır. 6- Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) üçüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak; Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 5-YTL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kolide 50 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına YTL girdiğimizi hatırlayalım) 42

43 300 x 5- = YTL 7- Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) dördüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 ıskonto tipini açıklamaya çalıştık. Evrakınız için bir ıskonto girişi yaptıktan sonra, ıskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama şeklinin daha eklendiğini göreceksiniz. Bunlar; 1. Iskontodan yüzde 1. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde seçenekleridir. Programınız size ikinci bir ıskonto girmeniz durumunda, bu ıskontoyu sadece birinci ıskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci ıskonto sonrası ara toplamdan belirli bir yüzde ile hesaplatmanıza olanak tanımıştır. Örnek: Ara Toplam: 2,3 1. ıskonto Tutarı: 0,3 1. ıskonto Sonrası Ara Toplam: 2 Bu verilere göre ikinci ıskontoyu 1. ıskonto tutarı yani 0,3 üzerinden veya 1. ıskontodan sonrası ara toplam yani 2 YTL üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen bu 2 seçeneğin dışında, yukarı açıkladığımız 4 ıskonto tipine göre de hesaplama yapabilirsiniz. İkinci ıskonto girildikten sonra ıskonto tipleri penceresine 2 ıskonto tipi daha eklenecektir. Bunlar; 2. ıskontodan yüzde 2. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. ıskontonuzu 2. ıskontodan yüzde alarak veya 2. ıskonto sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. ıskonto tipleri bu şekilde artarak devam edecektir. Ta ki 6. ıskontoyu girene dek. Yüzde: Yukarıda sıraladığımız ıskonto tiplerine uygun olarak, vermek istediğiniz ıskonto yüzdesini bu kolona girmelisiniz. Tutar: Eğer hesaplatılacak ıskonto direkt tutar girişi ise, bu alana ıskonto tutarını girebilirsiniz. Evet, bir ıskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıştık. TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip, -varsa- diğer ıskontolar veya masraflar için de girişlerinize (yüzde veya miktar girişlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer ıskonto kartı ile işlemleriniz bitti ise, ESC tuşuna basarak evraka geri dönebilirsiniz. ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin 43

44 fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmış olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçimine göre belirlenmektedir. Aşağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki şablon dosya alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. Bunları Biliyor Musunuz? Ekonomik Seri ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; MIKKUR programının Kuruluş/Diğer Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme işlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiştirilebileceği, eklenen alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin tanımlanacağı parametrelerden oluşmuştur. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların 44

45 seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Şimdi ekranın sol yarısından başlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak formunu kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile kaydetmek için F2 tuşuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri dönülecektir. İkinci buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme işlemi herhangi bir uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı yanlışlıkla sildiyseniz, formu kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme işleminden sonra kayıt yapılırsa, formla ilgili bilgilerinize tekrar elde edebilmeniz mümkün olmayacaktır. Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiştirmenize imkan verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencereden windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkündür. Şimdi sizlere ekranının sol yarısında, yukarıda açıklamaya çalıştığımız butonların hemen altında yer alan Özellikler Alt toplam seç Alt toplam değiştir başlıklarından oluşan seçenekler ile neler yapılabileceğini detaylandıralım. Form hazırlama ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili olarak hem şekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. Şimdi yukarıdan aşağıda doğru bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Özellikler seçeneğini tıkladığınızda form tasarım ekranında aşağıda açıkladığımız ve örnek ekranımızda da gördüğünüz seçenekler yer alacaktır. Bunlar tek tek aşağıda açıklanmıştır. Koordinat Göstergesi Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı satırından başladığı, alanın genişliği ve varsa decimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, başka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. 45

46 Başka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan başlayacağını, genişliğinin ve varsa decimal uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan girişlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, uygula butonunu tıklamanız gerekir. Sayfa Çizgileri ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşmesi ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı olmak amacıyla konulmuştur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, işaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak işaretini yeniden koymalısınız. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Genel Veriler Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenlik sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve 46

47 Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden dökümlerde birleştirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi (belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk kliklenmezse, başka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluşan bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda basılacak alt toplamların neler olacağı, alt toplam seç butonu tıklanarak belirlenecektir. Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır. Yalnız İbaresi Yazılsın: İrsaliye, fatura sipariş fişi vb. evrakların yazı ile tutar alanlarının başına Yalnız ibaresinin basılmasını istiyor iseniz, bu parametreyi mouse göstergenizle işaretlemelisiniz. Aksi durumda, dökümünüzde yalnız ifadesi basılmayacaktır. Döviz Sembolü Yazılsın, Döviz İsmi Yazılsın: Bu alanlarda sizden istenen, yabancı yazı ile yazılan yazı ile toplam alanlarının sonunda kur sembolünün mü yoksa kur isminin mi yazılacağını belirtmenizdir. Kuruş Kısmı Yazılsın, Kuruş İsmi Yazılsın: Bu alanlarda da yapmanız gereken evrak dökümlerinizde kuruş hanelerinin yer alıp almayacağını ve bu hanelerin İngilizce olarak basılıp basılmayacağını belirtmenizdir. Tamlama Eki Yazılsın ( dır ): Bu alanda da sizden istenen yazı ile toplam alanlarının sonuna dır tamlamasının eklenip eklenmeyeceğini belirtmenizdir. Lira, lira dır gibi. Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile 47

48 sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır. Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani ,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir. Sayfa Ayarları Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90 dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı şekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Geniş bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Şablon Dosya Adı Ekonomik Seri ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile, şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\EKONOMIK\MIKRO\2005_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Ekonomik Seri programlarımızın C sürücüsünde ve EKONOMIK dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2005_1 yani 2005 in 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. 48

49 Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuşu Ekonomik Seri ürünlerimizin bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. Başka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, başka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar oluşturulmuştur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün başına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden önce yalnız kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüz YTL dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40 tır. Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. İçeriği ise, başka bir ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken otomatik olarak gelen mesajlar başlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer şu anda form tanımlamasını yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı ALT+S tuşları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemi yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken F9 tuşu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir. Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Alt Toplam Seç Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz. Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. 49

50 Bu buton alt toplamlar sabit yerde tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumdadır. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkan verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel cari ıskontosu anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünümdedir 50

51 ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme ayrılmıştır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no, gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir. Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Şimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton tıklandığında, 10 karakter genişliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye yerleştirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taşımak için dört yol izleyebilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra mouseun sol tuşunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ok tuşları yardımı ile (aşağı-yukarı-sol ve sağ ok tuşları) alanı istediğiniz yere getirebilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve desimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı kolonundan başlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon girişleri yapıldıktan sonra uygula butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleştirilebilir. Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız gerekir. Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini iki şekilde ayarlayabilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra bir eliniz Shift tuşunda olmak kaydıyla sağa ok tuşuna basarak alanı uzatabilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve desimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın genişliğini direkt olarak girebilirsiniz. Genişlik girildikten sonra uygula butonuna basılmalıdır. 51

52 Seçtiğiniz statik alanın konumu ve genişliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin basılacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun için mouseun sağ tuşu ile ilgili alanı klikleyiniz. Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. Şimdi konumu ve genişliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aşağı ve yukarı hareket ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuşunu bırakınız. Daha önce statik yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk statik alanı tanımlamış olduk. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Dinamik Alan Ekle butonuna basılır ve dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası). Yukarıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan, ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan oluşmuştur. ALT+D (Evrak Detay): Bu tuş çalıştırıldığı alanlara göre farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi bunları sıra ile açıklayalım; 1- Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler yapılabilir. Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (Cari hesap adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Fatura Açıklama: Fatura için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Sevk veya Kabul Tarihi: Düzenlenen fatura satış faturası ise, stokların sevk edileceği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde sevk tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok sevkıyatının yapılacağı tarih ile, bu alanda görünen tarihten farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Düzenlenen faturanın alış faturası olması durumunda ise, stokların işletmeye kabul edildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi 52

53 şeklinde kabul tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok kabul tarihi ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi Gün\Ay\Yıl formatında yapabilirsiniz. Fatura Özel Kodu 1-2-3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren faturaların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz. Fatura Vade Farkı %: İlgili faturadaki vade farkının yüzdesi bu alana girilecektir. Eğer entegre çalışıyorsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkanına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşmanız da mümkündür. 2- İrsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin genel bilgilerin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) tanımlandığı herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basıldığında kesilen evrakların carilerin hangi adreslerine sevk edileceğinin belirleneceği ekran ile karşılaşılacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken, bu ekranın sevk adres no alanında satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden sevk edilecek adreslerin seçilmesidir. 3- Evrakınızın (irsaliye, fatura vb.) hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde ALT+D tuşlarına basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü bulunan detay bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek detay bilgiler; Miktar2: Stoklarınızı 4 farklı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Stok Yönetimi/Stok tanıtım kartı/ birimler penceresi). Bu birimlerin birbirleri ile bağlantıları katsayı girişleri ile kurulur (örneğin adet- kutu-koli ve kilogram gibi). Dördüncü birimin, diğer üç birimden bağımsız bir birim olabileceği düşünülerek, evrak girişlerinde bu birim bazında miktarlar ayrıca gösterilmektedir. Örneğin evrakta 10 adet stok işlem görmüş ve bu stokun 4. birimi kilogram olarak tanıtılmış ise, bu alanda 10 adet stokun kilogram cinsinden miktarı yer alacaktır. Başka bir ifade ile miktar2 alanında, hareket gören stokunuzun varsa- 4. birimi bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok kartının birimler penceresinden ilgili katsayı girişleri de yapılmış olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı tanımlanmamış ise, bu alana miktar2 manuel olarak da girilebilir. Açıklama: Evrakınızın ilgili satırındaki harekete ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Depo: İlgili satırdaki stokun hangi depoya girişi yada hangi depodan çıkışının yapılacağı bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş depo buradan değiştirebilirsiniz. 53

54 Net Ağırlık/Brüt Ağırlık: İlgili satırdaki stokun net ve brüt ağırlıkları bu alana girebilir. Menşey Ülke tipi: Bu alan ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla ilgili satırdaki stokun hangi ülkeden ithal yada ihraç edildiği bu alana girilebilir. AB (Avrupa Birliği) ülkesi mi yoksa, üçüncü ülkeler mi. Kodu: İlgili satırdaki stokun ithal edildiği ülkenin kodunu, bu alana girebilirsiniz. Ülke kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. İsmi: Kodu alanında yaptığınız seçime göre, ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stoka ait ödeme planını bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş ödeme planını buradan değiştirebilirsiniz. Evrak detay bilgileri ekranından giriş yapılmadan izlenebilecek detaylar aşağıda ayrıca açıklanmıştır; Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuşlarına bastığınız satırdaki stokun kartından girilen vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı bu alanlarda görülecektir. Hareket Döviz Cinsi, Hareket Döviz Kuru ve Değeri: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanızın), cari karttan girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcı firmasından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu firmadan yapılan alımlar sürekli dolar ($) bazında oluyor. Dolayısı ile, cari tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak seçilmiş. Bu cari firmadan gelen faturayı girerken hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru da $ ın o günkü kurudur. Girilen faturanın değeri de $ olarak değer alanında yer alır. Stok Döviz Cinsi,Stok Döviz Kuru ve Değeri: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım kartından girilen döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeridir.. Alternatif Döviz Cinsi, Alternatif Döviz Kuru ve Değeri: Ekonomik Seri ürünlerinde hareket girişleri minimum 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, MIKKUR dan seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu 54

55 alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeri yer almaktadır (Bkz. MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalışan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz faturanın muhasebedeki fiş tarih ve fiş sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz. Vergi Sıfırla: Hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir. Satır Iskontosu: ALT+D tuşun bir başka işlevi, satır ıskontosu girilmesine olanak tanımasıdır. Satır ıskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi bir stok satırı için ıskonto girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce ALT+D, sonra da ALT+T tuşlarına basmalısınız. ıskonto kartı karşınıza gelecektir. Şimdi, maksimum 6 farklı ıskonto ile, 4 farklı masraf oranı girebilirsiniz. Bir stok kalemine ilişkin ıskonto ve masraf girişini yaptıktan sonra, ESC tuşuna basarak irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. Başka satır ıskontosu hesaplatacaksanız, o satırın üzerine gelerek yine ALT+D ve sonra da ALT+T tuşlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniş bilgi için evraklar yardım tuşları bölümünden ALT+T tuşunun açıklamalarını okuyabilirsiniz. Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalışıyorsanız, muhasebe fişine git butonunu tıklayarak faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. Ctrl+P (Barkod Penceresi): İrsaliye fatura vb. evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün kodu alanında, Ctrl+P tuşlarına bastığınızda karşınıza stoklarınızın barkod ve isimlerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere yardımıyla sadece barkod numaralarını hatırladığınız stoklarınızı seçebilecek, dolayısıyla evrakınıza aktarabileceksiniz. Ctrl+X (Son 5 çıkış hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün Birim fiyatı kolonunda Ctrl+X tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun gerçekleştirmiş olduğu son 5 çıkış hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu tuşlara bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara girilen cariler ile mi, yoksa tüm cariler ile olan son 5 çıkış hareketini mi görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş çıkış hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki stok için uygulanan 1.2.ve 3. ıskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların ıskonto tutarı düşülmüş olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka birim fiyat olarak taşınmış olacaktır. Ctrl+W (Son 5 giriş hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün birim fiyatı kolonunda Ctrl+W tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun gerçekleştirmiş olduğu son 5 giriş hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu tuşlara bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara girilen cariler ile mi, yoksa tüm cariler ile olan son 5 giriş hareketini mi görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş giriş 55

56 hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki stok için uygulanan 1.2.ve 3. ıskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların ıskonto tutarı düşülmüş olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka birim fiyat olarak taşınmış olacaktır. TAB (Sonraki Alan): TAB tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): ESC tuşu ile, evrak ekranından (irsaliye, fatura veya depo fişleri ekranlarından) çıkıp, bir önceki menüye dönebilirsiniz. Eğer evrakınıza herhangi stok kalemi girmemişseniz, ESC tuşuna bastığınızda herhangi bir uyarı mesajı vermeden programdan çıkarsınız. Stok girişi yapılmışsa, ekranınızın alt tarafında; Hayır Çıkma-Evet Çıkabilirsin seçeneklerinden oluşan bir mesaj belirecektir. evet çıkabilirsin mesajını onaylarsanız, programdan çıkıp bir önceki menüye dönersiniz. ESC tuşu ile evrak ekranından çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. UP: Üst Satır. UP tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir üstüne çıkabilirsiniz. DOWN: Alt Satır DOWN tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir altına inebilirsiniz. ENTER (Onay): ENTER tuşu ile, giriş yaptığınız alanı onaylayarak bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT+TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. PgUp - Ctrl+PgUp: Evrakınız bir ekran sayfasını aşıyorsa, PgUp tuşu ile bulunduğunuz ekrandan bir önceki ekran sayfasına, Ctrl+PgUp tuşu ile ilk evrak sayfasına ulaşabilirsiniz. PgDn - Ctrl+PgDn Evrakınız bir ekran sayfasını aşıyorsa, PgDn tuşu ile bulunduğunuz ekrandan bir sonraki ekran sayfasına, Ctrl+PgDn tuşu ile en son ekran sayfasına ulaşabilirsiniz. Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Ekonomik Seri de, önceden kayıt edilmiş sipariş, fatura, fatura evrakı ile kesinleştirilmemiş irsaliyeler, fiyat değişiklik evrakları, depolar arası sevk fişi vb bir çok evrakın evrak seri numarasını değiştirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası değişecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuşlarına basılmasıdır. Bu işlemle birlikte programınız sizden değişikliği gerçekleştirebilmenize yönelik şifre girişi yapmanızı isteyecektir. Bu şifre her kullanıcının programlara giriş şifresidir. Daha sonra ise karşınıza evrakınızın yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp F2 tuşuna bastıktan sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapılacak tek işlem evrakın ALT+S tuşları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası değiştirme işleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. 56

57 Bu tamamen SRV nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için öncelikle Kuruluş menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıştırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak evrak numarası değiştirme parametresi isteğinize uygun olacak şekilde işaretlenmelidir. Bu alanın evet olarak işaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuşlarla işlem gerçekleştirebilecektir. Aksi durumda bu işlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir. Ctrl+Shift+K (Evrak Kar Analizi): Satış irsaliyesi ya da satış faturasına ilişkin hareket girişlerinizi tamamladıktan sonra CTRL+Shift+K tuşlarına bastığınızda karşınıza evrak kar analizi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen; evrakınıza ait karınızın hesaplamasında, stoklarınızın hangi fiyatlarının (son alış fiyatı, maliyet fiyatı) baz alınacağını ve hesaplamalara KDV tutarının dahil edilip edilmeyeceğini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza, evraktan girdiğiniz tüm stokların kar durumunu tek tek inceleyeceğiniz ekran gelecektir. Böylece hangi stokla ne kadar kar ettiğinizin değerlendirmesini evrak girişiniz sırasında izleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranda istediğiniz stok satırı üzerinde enter tuşuna basarak ilgili stokun tanıtım kartına ulaşacak ve detaylar penceresindeki kar oranını değiştirebileceksiniz. CTRL+SHIFT+K tuşları alış irsaliyesi ve alış faturaları için de geçerlidir. Dolayısıyla kullanıcılarımız bu evrakların hareket satırlarında CTRL+SHIFT+K tuşlarını kullanarak alışını gerçekleştirdikleri stoklar için de kar durumunu inceleyebileceklerdir. Sadece bu evraklarda stokların kar durumları, son satış fiyatları ya da 1. satış fiyatına göre değerlendirilerek sizlere sunulacaktır. Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuşları ile yönetim, operasyon ve föy ekranlarında default olarak gelen ilk-son tarih alanlarını değiştirebilirsiniz. ALT +I (Evrak Resmi): Ekonomik Seri programlarında girmiş olduğunuz fatura, irsaliye sipariş fişi vb. evrakların (örneğin satıcı firmalarınızdan size gönderilen ya da sizin cari firmalarınıza kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda girişini ve çıkışını yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değişikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiş olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluşturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiştirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır. Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkan tanıması ve her resme ilişkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değişiklik yaptığınızda her değişikliği resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değişikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aşamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir şekilde evraklarınızın görüntüleri arşivlenmiş olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2005 tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak sakladığınızı ve açıklama girişi olarak da 17 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen teklif girişi yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düşünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, carinizle yaptığınız anlaşmaya göre %10 ıskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali 57

58 veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2005 de yenilenen teklif girişi yazdığınızı düşünelim. Böylece teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aşamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz. İzlenecek yol 1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi Öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuşlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaşılmalıdır. Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile işlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleştirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuşlarına basıp döküm ekranına ulaşılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder başlıklı menüsünden grafik dosyasına alanında size sunulacak seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir. Resim ekleme işlemi ise; ekranınızın evrak resmi yok alanında mousenuz sağ tuşuna basıp size sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load) seçeneği, Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği, Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır. Bu ekranda kopyala (copy), yapıştır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da işlem yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir. 2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi Öncelikle belirtmek isteriz ki bu işlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme ilişkin açıklama yazısı ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan kaydet tuşu tıklanmalıdır. Böylece görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamış oldunuz. Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet işleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi yazılacaktır. Daha sonra evrakta değişiklik yapıldıysa ve bu değişiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan kayıt ekle tuşu tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuşuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu şekilde evrakınıza birden fazla resim ekleyebilirsiniz. 58

59 Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuşlarını tıklayarak ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt sil tuşunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka ilişkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan tümünü sil butonu kullanılmalıdır. İrsaliyeler ve Faturalar Evraklar menüsünün ilk iki seçeneği, irsaliye ve fatura girişlerine ayrılmıştır. Carilerinize (Müşteri, satıcı) satış ve iade alış evrakları kitabınızın SATIŞ yönetimi bölümünde, carilerden (satıcı, müşteri) alış ile iade satış evrakları ise SATIN ALMA yönetimi bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşlevleri ve giriş alanları itibariyle SATIŞ ve SATIN ALMA yönetimlerindeki programlarla aynı özellikleri içeren irsaliye ve fatura evraklarını bu bölümde açıklamıyoruz. Ambar Fişi Evraklar menüsünün bu bölmünden devri girişi ambar fişinin girişi yapılacaktır. Devir Girişi Ambar Fişi (012240) Devir girişi ambar fişini, dönem başı (geçen seneden devreden) stoklarınızı programa girebilmek için kullanacaksınız. Eğer STOK yönetimini bir çalışma yılından uzun bir süredir kullanıyorsanız, MIKKUR dan çalıştırılan devir programı, devir girişi ambar fişi otomatik olarak oluşturacaktır. Örneğin Stok Yönetimi ile çalışmalarınıza 2005 yılında başladınız. Bu yıl sonunda ( itibariyle) stoklarınızın 2005 yılına devirleri otomatik olarak yapılacaktır (Bkz. MIKKUR/ Dönemsel İşlemler Devir İşlemleri/ Stok hareketleri devir işlemleri menüsündeki Parametrelerdeki maliyet sistemi ile belirlenen stok bakiyelerinin devri (98460) ve Eldeki stokların tarih ve birim fiyatları ile devir işlemleri (FIFO) (098420) programı). Programınızın otomatik olarak oluşturduğu devir fişini bu bölümden inceleyebilirsiniz. Devir girişi ambar fişinin bir başka işlevi, Stok Yönetimi ile çalışmalarınıza başladığınız ilk yılda, stoklarınızın dönem başı miktarlarını programa girebilmeyi sağlamaktır. Örneğin şu an 2005 yılındasınız ve stok yönetimini bu yıl içinde kullanmaya başladınız. Bu durumda elinizde mevcut stok miktarlarının programa girilmesi gerekir. İşte dönem başı mevcut stok miktarlarının girişleri için yine devir girişi ambar fişini kullanacaksınız. Ambar giriş fişlerinde yer alan bilgi giriş alanları ambar çıkış fişleriyle aynıdır. Yani programınız sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile depo seçiminizi yapmanızı daha sonrasında da stokunuza ilişkin detayları evrak hareket girişleri bölümünden yapmanızı isteyecektir. Raporlar STOK yönetim menüsünde yer alan üçüncü seçenek raporlardır. Bu seçenekte yer alan programlar yardımı ile, stok giriş-çıkış hareketlerinizden derlenerek hazırlanan farklı içeriklerde raporlar alabileceksiniz. 59

60 Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar MIKKUR/ Ekonomik Seri Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden stok ve cariler için oldukça detaylandırılmış bir tanesi stok tarama kriteri ve filtreleri ile cari tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan stok tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da stok tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini ana sağlayıcı seçtiyseniz, bu ekranda ana sağlayıcı satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Ana Sağlayıcı ANA70 ANA99 (x) Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70 e eşit ve bundan büyük, ANA99 a eşit ve bundan küçük olan stoklarınız için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucuklar alan kutucuk (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani ana 60

61 sağlayıcı kodu ANA70 den küçük olanlar ve ANA99 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Stok tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede (indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Sezonluk/Sezonlar: Yine stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın sezonluk olup olmadığını ve eğer sezonluk ise ilgili sezonlarını seçebiliyorsunuz. Bu alanlardaysa, stoklarınızı sezonluk olma özelliklerine göre sınırlayabilme ve sezon seçebilme imkanına sahipsiniz. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı stoklarınızın genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi Ekonomik seri ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin stok kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt 61

62 yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi evraka ait bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar MIKKUR/ Ekonomik Seri Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak stoklarınızı genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan stoklarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden açılan stokların raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri Ekonomik Seri programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarına yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin stok kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, stok rengi ve stok bedeni. Daha sonra her bir stokunuz için renk ve beden bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin renk kodu 009 dan büyük ve 080 den küçük olan stoklardan verilen siparişleri listele şeklinde tanımlama yapabileceksiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Ekonomik Seri programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak stoklara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, stok tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. 62

63 Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler MIKKUR/ Ekonomik Seri Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da cari tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Temsilci Kodu Tem05 Tem09 (x) 63

64 Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, temsilci kodu TEM05 e eşit ve bundan büyük, TEM09 a eşit ve bundan küçük olan cariler için ilgili bilgiler listelenir Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucuklar alan kutucuk (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05 den küçük olanlar ve TEM09 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Cari tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak carileri tanıtım kartının detay bilgiler penceresinden girilen etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan carileriniz raporunuzda yer alacaktır. Ödeme Cinsi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Ödeme Tercihi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müşteri çeki olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, cari kartlarının detay bilgiler penceresinden girilen cari hesap kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Firma Hesabı: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen firma hesabı parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalışan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı cari kartların genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi Ekonomik seri ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin cari kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, 64

65 saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar MIKKUR/ Ekonomik Seri Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak cari firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan carilerinizin raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan carilerin raporda yer almasını sağlayacaktır. Yardımcı Tablo Filtreleri Ekonomik seri programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin cari kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, kuruluş tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir cari firma için kuruluş tarihi ve firma sahibi bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluş tarihi den büyük olan cari firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Ekonomik seri programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak cari firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, cari tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle 65

66 butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak cari firmalarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler MIKKUR/Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/stok-cari kod yapısı tanımlama (91730) bölümünde verilmiştir. Eldeki Stok Durumları ve Değerleme Raporları Bu menüde yer alan programlar yardımı ile, çeşitli maliyet hesaplama yöntemlerine göre depo stok durum ve değerleme raporları alabileceksiniz. Şimdi bu raporları sıra ile incelemeye başlayalım. Son Giriş Hareket Değerleri ile Değerleme Detaylı (013111) Stokların ilk giren-ilk çıkar prensibine göre değerlendirildiği ve son giriş tarihinden geriye doğru giriş fiyatlarının ve miktarlarının listelendiği rapordur. Bu rapordaki parasal değerler hem ana döviz bazında, hem de alternatif döviz bazında listelenmektedir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer rapor parametreleri için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. 66

67 Rapor Detayı: Son giriş değerleri ile değerleme raporunu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda seçiminizi yaparak enter tuşuna basın ve bir alt alana geçin. Yıllık Faiz Oranı %: Stoklarınızın maliyetleri hesaplanırken MIKKUR dan tanımladığınız faiz oranının dışında bir değeri baz almak istiyorsanız, bu alana ilgili oranı girebilirsiniz. Depo: Raporunuzun hangi depodaki stokların hareketlerini içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Stok Kodu: Raporunuzda yer alan stokların kodlarıdır. Stok Barkodu: Raporunuzda yer alan stokların barkodlarıdır. Stok İsmi: Stoklarınızın isimleridir. Stok isminden sonraki alanlarda, stoklarınızın muhasebe kodlarıyla tanıtım kodları yer alacaktır. Giriş Tarihi: İlgili satırda stokunuzun işletmeye giriş (alış) tarihidir. Stokunuz için farklı tarihlerde alımlar yapıldıysa, bu tarihler baştan sona doğru bu alanda sıralı olarak yer alacaktır. Örneğin X stokunuzdan ve tarihlerinde olmak üzere üç alımınız var. Henüz de aldığınız stokların tamamını tüketmediniz. Bu durumda giriş tarihi kolonundaki bilgiler aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

68 Bundan sonra açıklayacağımız tüm bilgiler de, yukarıdaki tarihler gibi alt alta raporunuzda yer alacaktır. Örneğin birim fiyat alanında, stokunuzun ve tarihlerindeki birim fiyatları alt alta yer alacaktır. Birim Fiyatı: İlgili tarihte işletmeye girişi yapılmış olan stokunuzun alış fiyatıdır. Eğer stokunuz için ıskonto veya masraf uygulanmışsa, bu ıskonto ve masraflar da birim fiyata dahil edilecektir. Yani ıskontolar birim fiyattan düşülecek, masraflar ilave edilecektir. Bu kolonun hemen yanında, MIKKUR dan seçtiğiniz alternatif döviz cinsi bazında stokunuzun birim fiyatını görebilirsiniz. Stok Miktarı: İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden işletmenize giren miktarıdır. Bu stokunuzdan farklı tarihlerde birden fazla alım yapıldıysa, işletmeye giren stok miktarları da tarihlere göre alt alta bu alanda yer alacaktır. Birim: Stoklarınızı 4 ayrı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz. Bu birimlere ilişkin tanımlamaları stok tanıtım kartından yapmıştık. İşte bu alanda, ilgili satırdaki stokunuzun ana biriminin ne olduğu yer almaktadır. Stok Değeri: Stokunuzun, ana birim cinsinden miktarı ile birim fiyatının çarpılması sonucu bulunan toplam işletmeye giriş değeridir. Eğer bu stoktan farklı tarihlerde alımlar yapıldıysa, her bir alımın tutarı bu alanda alt alta yer alacaktır. Bu kolonun hemen yanında, MIKKUR dan seçtiğiniz alternatif döviz cinsi bazında stokunuzun değerini görebilirsiniz. Stok Yönetiminde her stokunuzu 4 farklı birim bazında takip edebilirsiniz. Bunun için gerekli tanımlamalar stok tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Eğer siz de stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birimden sonra yer alan alanlarda, stoklarınızın 2., 3. ve 4.birim bazında işletmeye giriş miktarları ile bu birimlerin adları yer alacaktır. Ödeme Planı: İlgili satırdaki hareketin ödeme planı bu alanda yer alacaktır. Nakit Değer: İlgili satırdaki hareket vadeli olarak yapılan bir alıma ait ise, bu alanda vade farkının da hesaba katılmasıyla bulunan ödeme günündeki nakit stok değeri yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket 30 gün vadeyle alınan bir stok girişi olsun. Bu durumda nakit değer, stok değeriyle vade farkı yüzdesinin çarpılıp, stok değerinden çıkarılmasıyla hesaplanacaktır. Valör: İlgili satırdaki hareket ile işletmeye girişi yapılmış olan stokunuzun kaç gündür ambarda beklediğini bu alanda görebilirsiniz. Değer Artışı: MIKKUR dan seçilen vade farkı yüzdesi dikkate alınarak (parametreler ekranında bu yüzdeyi değiştirdi iseniz, bu oran dikkate alınacaktır), stokunuzun ambarda beklediği güne (valör) oranla buraya bir faiz miktarı yansıyacaktır. Bu malın değer artışı olarak ifade edilmektedir. Hesaplama şekli; 68

69 Değer Artışı = Malın Değeri x Faiz Oranı x Valör Şimdiki Değer: İlgili satırdaki hareket ile girişi yapılmış stokunuzun, alış bedeli ile değer artışının toplamından oluşan şimdiki değeridir. Detaysız (013112) Bu raporun, bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız detaylı rapordan farkı; stoklarınızın sadece miktar ve işletmeye giriş değerlerini içermesidir. Stoklarınıza ilişkin diğer parasal detaylar (şimdiki değer, nakit değer, ödeme planı, değer artışı vb.) bu raporda yer almamaktadır. Bu yüzden rapor başlıklarını tekrar açıklamıyoruz. Eksiye düşen stok envanter raporu (013180) Bu program, istediğiniz bir zaman diliminde (belli bir tarih veya son durum olabilir), istediğiniz depoda eksiye düşen stoklarınızın dökümünü vermektedir. Rapor alabilmek için stok tarama kriteri ve filtrelerinden yararlanabilir, stok kod aralığı veya kod yapısı ile, rapor detayını ve raporunuzun hangi deponun baz alınacağını seçebilir, hangi zaman diliminde (dönem başı, belli tarih veya son durum) eksiye düşen stoklarınızı listeleyeceğinizi seçebilirsiniz. Rapor parametreleri girildikten sonra eksiye düşen stoklarınız kod, isim, kısa isim, yabancı isim, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.) ve miktarları ile beraber listelenecektir. Hareket Bu bölümde yer alan raporlar ile stok hareketlerini tüm detayları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Şimdi bu programları sıra ile incelemeye başlayalım. Stok Bu bölümden stoklarınızın miktarsal hareketlerine ilişkin ekstreler alacaksınız. Miktarsal Stok Hareket Raporu (013210) Bu rapor ile, dilediğiniz stokunuzun, dilediğiniz tarihler arasında gerçekleşen giriş-çıkış hareketlerini, bu giriş ya da çıkışların hangi carilere yapıldığını, hangi depolardan yapıldığını, tutarsal değerlerini ve bunun gibi bir çok detayı listeleyebilirsiniz. Ekstrede yer alan bilgiler, irsaliyeler, faturalar ve depo fişleri baz alınarak hazırlanmıştır. Programa girdiğinizde öncelikle miktarsal hareketleri listelenecek stoku seçmeniz, bu stokun hangi tarihler arasındaki hangi depodaki hareketlerinin hangi döviz cinsine göre döküleceğini belirtmeniz istenir. Rapor parametrelerini girdikten ilgili stokunuzun hareketleri listelenmeye başlayacaktır. Tarih: Stokunuzun hareket gördüğü (giriş-çıkış hareketi) tarihler bu alanda yer almaktadır. C/H Kodu: İlgili tarihte, stokunuzun hangi cari hesap ile alış veya satış işlemi gördüğü bu alanda yer almaktadır. C/H Adı: Stokunuzun alış veya satışının yapıldığı cariye ait cari hesap unvanıdır. 69

70 Cari hesap adından sonra, ilgili carinin kartından girilen sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt tarihi yer alacaktır. Açıklama: İrsaliye veya faturalardan girilen açıklamalar bu alanda yer alacaktır. Evrak Tipi: Bu alanda, ilgili tarihteki stok hareketinin hangi evrak ile gerçekleştiğini (irsaliye, fatura, depo fişi gibi) görebilirsiniz. Evrak No: Stok giriş-çıkış hareketinin gerçekleştiği evrak numarasıdır. Fatura No: Stok giriş-çıkış hareketi fatura ile kesinleşmişse, faturanın seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Tipi: İlgili satırdaki hareketin stok girişi mi, (G), yoksa stok çıkışı mı, (Ç) olduğunu, yani hareketin tipini bu alanda göreceksiniz. Cinsi: Stok giriş veya çıkış hareketinin cinsi (toptan, perakende, iade, transfer veya konsinye) bu alanda yer alacaktır. Dvz ve Kur: Stok giriş veya çıkış hareketinin hangi döviz cinsine göre gerçekleştiğini ve ilgili döviz cinsinin o günkü kur değerini bu kolonlardan izleyebilirsiniz. Brüt Fiyat: İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi brüt fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz. Net Fiyat: İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi net fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz (net fiyat brüt fiyattan ıskontoların çıkarılıp, masrafların eklenmesi ile hesaplanır). Giren: İlgili tarihteki hareket stok girişiyse, giren stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında giren stok miktarlarını görebilirsiniz. Depo: Stok girişinin yapıldığı depo numarasıdır. Brüt Tutar: Brüt Fiyat * Giren miktardır. Iskonto: İlgili tarihteki giriş hareketi için hesaplatılan ıskontolar bu alanda yer alır. Masraf: İlgili tarihteki giriş hareketi için hesaplatılan masrafları bu alanda görebilirsiniz. Net tutar: Net Fiyat * giren miktardır. Çıkan: İlgili tarihteki hareket stok çıkışıysa, çıkan stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında çıkan stok miktarlarını görebilirsiniz Depo: Stok çıkışının yapıldığı depo numarasıdır. 70

71 Brüt Tutar: Brüt Fiyat * Çıkan olarak tanımlayabiliriz. Iskonto: İlgili tarihte gerçekleşen stok çıkış hareketi için hesaplatılan ıskontolar bu alanda yer alır. Masraf: İlgili tarihte gerçekleşen stok çıkış hareketi için hesaplatılan masrafları bu alanda görebilirsiniz. Net tutar: Net Fiyat * Çıkan formülü ile ifade edebiliriz. Kalan: Stokunuzun depoda kalan miktarını ana birim cinsinden bu alanda göreceksiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında kalan stok miktarlarını görebilirsiniz. Kabul/Sevk Tarihi: İlgili satırdaki hareket stok girişi ise, alış stokların işletmeye kabul edildiği tarih, çıkış hareketiyse sevk edildiği tarih bu alanda görülecektir. Genel Stok Hareket Raporu (013300) Bu rapor ile, tüm stoklarınızın giriş-çıkış hareketlerini, parametreler ekranından seçeceğiniz sorumluluk merkezlerine göre tarih sırasında ve topluca listeleme imkanı bulacaksınız. Programa çalıştırıldığında rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki stok tarama kriteri ve filtreleri ile ilgili olan parametreler raporlar bölümünün başında açıklanmıştır. Diğer parametreleri ise şöyle özetleyebiliriz; İlk Tarih-Son Tarih: Stok hareket raporunun stoklarınızın hangi tarih aralığındaki hareketlerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara rapora dahil edilecek ilk ve son hareketin tarihini girebilirsiniz. Depo Transfer Detayı Dökülsün Mü?: Depolar arası sevk fişleri ile gerçekleşen hareket satırlarında, depo transfer detaylarının (giren, giren depo, çıkan, çıkan depo, brüt tutar, net tutar gibi) yer alıp almayacağını bu alanda belirtilecektir. Sorumluluk Merkezi Seç: Eğer raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre detaylandırmak istiyor iseniz, öncelikle bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Çünkü bu işlem sonrasında imleciniz bir sonraki alana geçecek ve sizden stok hareketlerini hangi sorumluluk merkezlerine göre listeleyeceğinizi seçmeniz beklenecektir. Aksi durumda yani bu alan hayır olarak seçilirse raporunuz sorumluluk merkezlerini dikkate almayacaktır. Sorumluluk Merkezleri: Bir önceki alan evet olarak belirtilmiş ise imleciniz direk bu alanda konumlu olacak ve tanımlı olan tüm sorumluluk merkezleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Bu aşamada hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen stok hareketleri listelenecek ise, ilgili satıra gelip mouse göstergenizle tıklamanız yeterli olacaktır. Eğer bu ekrandan birden fazla sorumluluk merkezi seçilecek ise bu durumda yapmanız gereken klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak, istediğiniz sorumluluk merkezlerini mouse göstergenizle işaretlemenizdir. Bu işlemler sonrasında programınız bu sorumluluk merkezlerinin başına (.) İşaretini koyacaktır. Bu işaretin anlamı, ilgili sorumluluk merkezleri rapora dahil edilmiş demektir. Bu sorumluluk merkezini rapordan çıkarabilmek için tekrar mouse göstergenize basmanız yeterli olacaktır. Döviz Cinsi: Bu alanda da sizden istenen raporu hangi döviz cinsine göre listeleyeceğiniz seçmenizdir. 71

72 Parametreler ekranındaki girişlerinizi tamamlandıktan sonra, döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Eğer raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı alıyor iseniz her bir sorumluluk merkezleri raporunuzda ayrı ayrı bölümlerde listelenecektir. Yani bir sorumluluk merkezine ilişkin hareketler listelenip genel toplam alındıktan sonra diğer dorumluluk merkezine ilişkin hareketler sırasıyla listelenecektir. Raporda yer alan kolon başlıkları miktarsal hareket raporu ile hemen hemen aynıdır. Farkları, miktarsal hareket raporunun tek bir stoku, genel hareket raporununsa tüm stokları kapsamasıdır. Bir de genel hareket raporunda hareketlere ilişkin parti kodu, lot no, ödeme planı, açıklama/iş emri bilgileri de yer alır. Dönemsel Durum ve Envanter Raporları Bu bölüm, özet dosyadan ve stok hareket dosyasından olmak üzere iki alt menüden oluşmuştur. Bu bölümden alacağınız raporlar ile, Stoklarınızın istediğiniz dönemlere ait maliyet ve karlılık tutarlarını, Carilere iade etmiş olduğunuz stokların miktarsal toplamları ile bu toplamlara karşılık gelen tutarlarını, Depolarınızda bulunan toplam stok miktarları ile depodan çıkışı olmuş stoklarınızın toplamlarını, ayrıntılı olarak inceleyebilecek ve stoklarınızın giriş çıkış hareketlerine yönelik raporlar alabileceksiniz. Özet Dosyadan Dönemsel Durum Raporları Şimdi bu menüdeki raporları inceleyelim. Miktarsal stok ve ortalama devir hızı raporu (010001) Bu program yardımı ile, depolarınızda bulunan stoklarınızın dönem başı ve dönem sonu mevcudu ile dönem içinde giren ve çıkan miktarlarını istediğiniz depo/depolar için listeleme imkanı bulacaksınız. Ayrıca, stoklarınızın dönem içi giriş-çıkış hareketlerinden yararlanarak hazırlanan ortalama devir hızı da bu rapor da yer alacaktır. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan raporunuza dahil edilecek stokların kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzda yer alacak detay bilgilerin neler olacağını, raporunuzun hangi dönemler arasındaki hareketleri ve hangi depoları baz alacağını belirlemelisiniz. Raporunuzda yer alacak bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Kodu: Raporunuza dahil edilen stokların kodlarıdır. Adı: Raporunuza dahil edilen stokların isimleridir. Depo: Aşağıda sıraladığımız bilgilerin stokunuzun hangi deposuna ait olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Dönem Başı Stok: İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden dönem başı mevcudu bu alanda yer almaktadır. Dönem başı mevcut; parametreler ekranından ilk tarih alanına girdiğiniz tarihteki ve sadece seçmiş olduğunuz depodaki stok miktarıdır. 72

73 Giren: İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz dönemler arasında ve yine parametreler ekranından seçtiğiniz depo/depolara giren miktarıdır. Çıkan: İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz dönemler arasında ve yine parametreler ekranından seçilen depo/depolardan çıkan miktarıdır. Dönem Sonu Stok: İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden dönem sonu mevcudu bu alanda yer almaktadır. Dönem sonu mevcut; parametreler ekranından son dönem no alanına girdiğiniz tarihteki ve sadece seçmiş olduğunuz depo/depolardaki stok miktarıdır. Ortalama Miktarsal Devir Hızı: İlgili satırdaki stokunuzun, parametreler ekranından girdiğiniz dönem aralığındaki ortalama devir hızıdır. Ortalama devir hızı; Çıkan / ( (Dön. Başı Stok + Dön. Sonu Stok) / 2 ) Yukarıda sıraladığımız kolon başlıklarına ilave olarak stoklarınızın yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodlarını da (ana grup, alt grup, üretici, reyon, sektör gibi) raporunuzda yer almaktadır. Genel amaçlı hareket ve envanter raporu (010002) Genel amaçlı maliyet analizi, stoklarınızın dilediğiniz dönemlere ait giren, çıkan, miktarları ile parasal değerlerini ve bu stoklarınızın satışıyla birlikte ortaya çıkacak kâr ya da zararınızı depolar bazında listeleyecektir. Bu raporda yer alan giriş-çıkış hareketleri hareket tiplerine göre ayrı kolonlarda izlenebilecektir. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Parametre girişleri önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız miktarsal hareket ve ortalama devir hızı raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporun parametrelerinde maliyetlerin hangi yöntemle rapora yansıtılacağını da seçmeniz gerekir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda dönem başı stok miktar ve değerleri, satın alınan, iade edilen stok miktar ve değerleri, net satın alınan miktar ve değerleri (satın alınan +transferle giren - iade edilen) diğer giren miktar ve değerleri (örneğin stok virman fişi ile) ve son olarak da toplam giren stok miktar ve değerleri yer alır. Toplam giren miktar ve değerler şöyle hesaplanır; satın alınan miktar + transferle giren + diğer giren - iade edilen Raporunuzun ikinci yarısında ise parametreler ekranından seçtiğiniz stokların, ilgili dönemlerde ve ilgili depolardan yapılan çıkış hareketleri yer alacaktır. Bunlar; satılan miktar ve değer, iade alınan miktar ve değer, net satılan miktar ve değer (satılan - iade alınan), transfer ile çıkan miktar ve değer, diğer çıkan miktar ve değer (stok virman fişi gibi), toplam çıkan miktar ve değer, dönem sonu miktar ve değer (dönem başı + toplam giren - toplam çıkan), toplam çıkış belge değeri, toplam çıkış maliyeti, kar/maliyet farkı ve ortalama devir hızı. Ortalama devir hızı; Çıkan / ( (Dön. Başı Stok + Dön. Sonu Stok) / 2) 73

74 formülü ile hesaplanmaktadır. Stok hareket dosyasından dönemsel durum raporları Bu menü dönemsel stok hareketlerini dönemlere göre listeleyen raporlardan oluşmuştur. Şimdi neler olduklarını daha yakından incelemeye başlayalım. Miktarsal stok ve ortalama devir hızı raporu (014310) Bu program yardımıyla, istediğiniz tarih aralığında stoklarınızın dönem başı mevcudunu, dönem içinde giren ve çıkan miktarları ile dönem sonu mevcudunu ve bu verilerden yararlanarak hesaplanan ortalama devir hızını listeleyebileceksiniz. Rapor parametreleri ve içeriği özet dosyadan alınan miktarsal stok ve ortalama devir hızı raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporun parametrelerinden dönem aralığı değil, tarih aralığı vereceksiniz. Başka bir ifade ile, raporunuzun bilgileri hareket dosyasından alacağı için, istediğiniz tarih aralığında gerçekleşen hareketleri listeleyebilirsiniz. Raporda stokların Ortalama devir hızları (Dönem başı stok+dönem sonu Stok)/2=X çıkan/x=devir hızı olarak hesaplanmaktadır. İade detaylı miktarsal stok raporu (014350) Bu rapor, gireceğiniz tarihler arasında, stoklarınızın hareket ve devir hızlarını listelemektedir. Önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız miktarsal stok ve ortalama devir hızı raporu ile aynı özelliklere sahip bu raporda, iade stok hareketleri ve ambar fişleriyle gerçekleşen hareket detayları da yer almaktadır. Stok Maliyet ve Karlılık Analizleri Bu bölümden de stoklarınızın maliyetlerine yönelik raporlar alınacaktır. Genel amaçlı maliyet analizi (014320) Genel amaçlı maliyet analizi, stoklarınızın, dilediğiniz tarihler arasındaki dönem başı, giren, çıkan, dönem sonu itibari ile hem miktar hem de parasal değerleri listeleyecek, hareket tiplerine göre (giriş-çıkış-iade) maliyet değerlerini ve bunlardan elde edilen karları hesaplayacak, vade farklarını da dikkate alarak gerçek kar veya zararınızı bulacaktır. Detaylı maliyet analizi (014360) Dönemsel stok raporlarından ikincisi, gireceğiniz tarihler arasında, stoklarınızın hareket ve devir hızlarını listelemektedir. Önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız miktarsal stok ve ortalama devir hızı raporu ile aynı özelliklere sahip bu raporda, iade stok hareketleri ve ambar fişleriyle gerçekleşen hareket detayları da yer almaktadır. Raporunuzu istediğiniz maliyet hesaplama yöntemine göre alabilirsiniz. 74

75 Analizler Bu bölümden, satışlarınızın ve alışlarınızın stoklara ve carilere göre dağılım analizlerini, satış dağılım tablosunu ve satış dönem-faaliyet analizini inceleme imkanı bulacaksınız. Satış Dağılım Analizi Satışlarınızın stok gruplarına, cari gruplara ve satıcılara (personellere) göre dağılımını alacağınız bu bölümde 3 alt menü yer alır. Stok Dağılımlı Cari Satış Dağılım Analizi (014410) Bu program ile, kod yapısı seçiminize göre vereceğiniz stok gruplarından yapılan satışları, satışların yapıldığı cari firmalar, satış miktar ve satış tutarları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza kod yapısı seçimini yapacağınız ekran gelecektir. Şimdi, raporunuzda hangi stok gruplarından yapılan satışları görmek istiyorsanız, ilgili stok gruplarına ilişkin kod yapısını girmeniz gerekmektedir. Bunlar kod, üretici, model, ana sağlayıcı vb. şekilde kod yapısı seçimi penceresinde sıralanmıştır. Buradan ilgili seçimi yaptıktan sonra eğer birden fazla kod yapısı gruplarına ilişkin satışları görmek istiyorsanız, bu gruplara ilişkin kod yapılarını alt alta kod yapısı penceresinden girebilirsiniz. (örneğin kod isimli yapıyı seçmiş iseniz; STK* STK ile başlayan stoklar, SBK* SBK ile başlayan stoklar gibi. Kod yapısı girişleriniz tamamlandığında F2 tuşuna basınız. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırları başlıklı bir pencere gelecektir. Bu ekranda yer alan; Başlangıç Tarihi alanına, satış analizinin hangi tarihten itibaren gerçekleşen satışları içermesini istiyorsanız, ilgili başlangıç tarihini, Bitiş Tarihi alanına da, satış analizinin hangi tarihe kadar olan satışları içermesini istiyorsanız, ilgili bitiş tarihini girmelisiniz. Stok dağılımlı satış analizi için tarih sınırlarını da girdikten sonra, sıra analize dahil edilecek evrak tiplerini, döviz cinsini ve ilgili stokların hangi birime göre listeleneceğini seçmeye gelecektir. Bu seçimler de yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Cari Kodu: Bu alanda, 'stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz stok gruplarından, hangi cari firmalara satış yapıldığını (başka bir ifade ile satış yapılan cari firmaların kodlarını) görebilirsiniz. Cari Adı: Bu alandaysa, ilgili stok gruplarından satış yapılan cari hesaplarınızın isimleri yer almaktadır. 75