27 Aralık 2011 den 27 Aralık 2012 ye... Hacettepe Üniversitesi. Prof. Dr. A. Murat TUNCER

27 Aralık 2011 den 27 Aralık 2012 ye... Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. A. Murat TUNCER

ÖĞRENCİLER EĞİTİM ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AKADEMİK KADRO İDARİ ALT YAPI FİNANS YÖNETİMİ

Yönetim Yapısı Senato Rektör Yönetim Kurulu Rektör Yardımcısı Özlük Hakları, Kriterler, Stratejik Plan, Anayasa -YÖK Taslağı Rektör Yardımcısı Eğitim, Öğrenci İşleri Rektör Yardımcısı Projeler, BAB, Teknokent, Sanayi İşbirliği Rektör Yardımcısı Konservatuvar ve Sanatçı Öğretim Üyeleri Genel Sekreter Finans Yönetim Direktörü Rektör Yardımcısı Beytepe Yerleşkesi, SKS, Kiralamalar Rektör Yardımcısı HÜSAS Yönetimi ve Hastaneler Danışman ve Koordinatörler

İlk Yılda Gerçekleşmesi Gerekenler Öğrenci burslarında, barınma ve ulaşımında iyileşme, Akademik özlük haklarındaki sıkıntıların giderilmesi, Üniversite yararına olmayan yap-işlet lerin gözden geçirilmesi, Finans yönetiminin güçlendirilmesi, Bütünleşik bilgi sisteminin kurulması, Bilgi-işlem yapısının tam desteklenmesi, Kütüphanelerimizin 24 saat ve sürekli yaşanır hale gelmesi, İdari alt yapı hizmet kalitesinin arttırılması, Dersliklerin fiziksel yapılarının düzeltilmesi ve çağdaş teknolojiden yararlanır hale gelmesi, Ders kitapları basımı, Beytepe Sağlık Merkezi nin yeniden yapılandırılması,

Sunum Planı Acil Eylem Planı Senato, Yönetim Kurulu ve Komisyonlar Hukuki Konular Altyapı Yatırımları Mali Konular Ar-Ge ve Teknokent Hastanelerimiz 2013 Hedeflerimiz

Acil Eylem Planı ve Son Durum (20 Temel Alan ve 93 Alt Başlık) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 79 (%85) 13 (%14) 1 (%1) Gerçekleşen (%) Revize (%) Gerçekleşmeyen (%)

Alan 1: Fiziki Altyapı ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirme Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar, Tablet Yazıcı Fotokopi Makinası, Faks, Tarayıcı Projeksiyon Akıllı Tahta 1046 217 494 32 156 25

B9 Blok Derslikleri

Yıldız Amfi Fizik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği Geomatik Mühendisliği Biyoloji Bölümü Matematik Bölümü

Yeni Öğrenci Yurtları

Alan 2: Kütüphane Sisteminin İyileştirilmesi 5.000 adet elektronik kitap, 1.600 adet basılı kitap 2012 yılında satın alınmıştır

Alan 5: Sağlık Birimlerinin Yapılanması ve Hizmetlerinin Yeniden Düzenlenmesi Diş Hekimliği Ameliyathanesi 6 Nisan 2012 de iki oda ile hizmete açıldı. Tedavi Gören Hasta Sayısı: 242

Alan 6: Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi Web sayfamızın yeniden tasarımı 24 fiber optik kablolama (3,2 km Beytepe ve 4,4 km Sıhhiye de olmak üzere; 7,6 km) Kesintisiz güç kaynağı (80+80 KVA) Jeneratör

Alan 7: Dijital Öğrenme Altyapısının Güçlendirilmesi Tüm Hacettepelilere (Akademik ve idari personel, lisans ve lisansüstü öğrenciler) yönelik bilgisayar destekli İngilizce eğitimi başlamıştır. Programın hedefi 3 yılda 40 bin kişidir. Halen programa 4 bin kişi kayıtlıdır. Bu proje kapsamında, YDYO ile Tıp Fakültesi binasındaki 48 dersliğin internet erişim, elektrik ve veri iletim altyapısı, dersliklerin bilgisayar ve projeksiyon cihazları tamamıyla yenilenmiştir.

Alan 8: Öğrenci Danışmanlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Toplam Başvuru (Haziran-Aralık 2012): 644 kişi (407 si öğrenci)

Alan 9: Öğrenci ve Personel Destek Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Kayıtlar Sırasında Yapılan Sağlık Kontrolleri Açıklama Sayı Sistolik ve Diyastolik kan basıncı yüksek öğrenciler VKİ 30 kg/m2 nin üzerinde olanlar Kan basıncı ve VKİ yüksek olanlar Kadın 3712 560 (% 15) 158 (% 4) 81 (% 2) Erkek 2480 984 (% 40) 165 (% 7) 136 (% 5) Toplam 6192 1544 (% 25) 323 (% 5) 217 (% 4)

Beytepe Sağlık Merkezi Acil Sağlık Hizmetleri 112 Acil ekibimiz 03 Nisan 2012'den 24 Aralık 2012 tarihine kadar 565 kurum içi, 687 dışı olmak üzere 1252 acil durum çıkışı

Beytepe 300 kişilik yeni yemekhane 3500 yemek üretme kapasitesine sahip yeni mutfak Beytepe 1000 kişilik yeni yemekhane Beytepe 100 kişilik yeni Asistan Memur-Öğrenci Yemekhanesi

Öğrenci Destekleri Destek Türü Öğretim Yılı 2012 2013 Hacettepe Desteği 2055 3078 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma 200 200 Yemek Bursu 1000* 1200* Barınma Bursu 40 50 Fotokopi Çekim Desteği -- Ulaşım Bursu -- Her Öğrenciye (150 sayfa) Tüm Öğrenciler (Beytepe Yerleşkesi) * Yemek ücreti 1 TL

Öğrenci Destekleri Öğrenci Toplulukları 139 Etkinlik 416.000 TL Fakülte / Yüksekokul 72 Etkinlik 402.000 TL

Alan 10: Öğretim Üyesi Atama İşlemleri (01.01.2012-26.12.2012) Açıklama Sayı Hacettepe Kriterlerini Karşılamış Olup Bekleyenler 406 İlana Çıkılan Kadro Sayısı (Prof., Doç., Yrd. Doç.) 385 Kadro Talebi Karşılanan Kadro Talebi Henüz Karşılanamamış 367 (% 90,4) 39 (% 9,6) YÖK te Bekleyen Kadro Talebimiz 126

Alan 12: Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Öğrenci Memnuniyet Araştırması Eğitim İzleme ve Değerlendirme Araştırması (ÖSS giriş puanları, ders başarı oranları, ortalama mezuniyet süreleri) Akademik birimler, uygulama ve araştırma merkezleri, rektör danışmanları ve koordinatörler 6 aylık faaliyetleri raporları

Alan 13: Üniversiteyi Tanıtma Etkinlikleri ARMADA Bilim Etkinlikleri Altınpark Tanıtım Fuarı Antalya Eğitim Fuarı 2012 de 40.000 öğrenci ziyaret etmiştir. Radyo Duyuruları Gazete eki olarak Tanıtım Kataloğu Gazetelerde tercih rehberi ilanı (7 gazete) Ankara da billboard afişleri (101 billboard)

Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası Şef : Prof.Erol ERDİNÇ Solist : Nicolai LUGANSKY-Piyano Caz Konseri Kerem Görsev TRİO ve Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası Konser: Halk Türküleri Kerkük ten Anadolu ya Solist : İhsan EKBER(tenor) Konser: Turkuaz Şarkılar Selva Erdener ve Turkuaz Beşlisi Hacettepe Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Gösterisi

Hacettepe Avrupa da (Brüksel/Belçika)

Uluslararası Eğitim İşbirliği Genel Koordinatörlüğü (UEİGK)

Uluslararası Eğitim İşbirliği ve Uluslararasılaşma (2012) Erasmus anlaşması İkili işbirliği protokolü Ziyarete gelen ülkeler 30 üniversite 42 üniversite 14 heyet

Alan 14: İnsan Kaynakları Kapasitesini Güçlendirme Görevde Yükselme Sınavı ile 16 şef ve 16 memur ataması Bilgisayar işletmeni sertifika programı sonucu sertifika alan 27 personelimiz bilgisayar işletmeni kadrosuna sınavsız olarak atanmıştır Aday memur temel eğitimi 212 kişi Yönetici sekreterliği eğitimi 111 kişi Çalışma hayatında stres ve başa çıkma yöntemleri-iş doyumu-kurumsal bağlılık eğitimi 900 kişi Bilgisayar işletmeni eğitimi 30 kişi Yazışmalarda standartlar ve süreçler eğitimi 150 kişi

Alan 15: Engelsiz Hacettepe Beytepe Yerleşkesi nde görme engellilere 2,3 km kılavuz yol yapılmıştır.

Alan 16: Sigarasız Hacettepe

Alan 16: Sigarasız Hacettepe Temmuz -Aralık 2012 Sigara Bırakma Polikliniği Beytepe : 70 başvuru Sıhhiye : 23 başvuru

SENATO, YÖNETİM KURULU VE KOMİSYONLAR

Senato ve Yönetim Kurulu Toplantıları 60 50 40 30 35 40 41 39 36 34 34 42 32 44 46 46 52 43 20 10 13 15 16 14 20 15 17 19 13 11 9 11 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yönetim Kurulu Senato

Eğitim Komisyonu Çalışmaları (2011 ve 2012) 2011 2012 Toplantı sayısı: 6 36 Karar sayıları: 116 284 Anabilim Dalı / Bilim Dalı Açılması: 3 14 Bologna program güncelleme çalışması: - 25 Lisans üstü program açılması: 6 13 Program değişikliği: Diğer Toplantı Sayısı 54 53 Karar Sayıları 115 117 2012 2011 0 20 40 60 80 0 100 200 300

Araştırma Görevlisi, Öğrenci ve İdari Personel Toplantıları Araştırma Görevlileri Öğrenciler İdari Personel İdari Kurul 4 toplantı 6 toplantı 6 toplantı 3 toplantı

HUKUKİ KONULAR

Sonuçlanan Davalar (2011-2012) Açıklama Dava Sayısı 2011 2012 % Dava Sayısı % Artış Oranı (%) Kazanılan 260 38 52 63 +66 Kaybedilen 425 62 31 37-60 Toplam 685 100 83 100

Açıklama Akademik Personel İdari Personel Akademik ve İdari Personel TOPLAM Soruşturmaya Gerek Duyulmadı Cezai Mahiyette Olmamak Üzere Uyarı Yapıldı 30 7 5 42 (%63) 1 4-5 YÖK e gönderildi 2-6 8 Uyarma Cezası Verildi 1 4-5 Kınama Cezası Verildi 2 3-5 Aylıktan Kesme Cezası Verildi - 2-2 Görevden Çekilmiş Sayıldı 1 1-2 TOPLAM 37 21 11 69

Özellikli Soruşturma Dosyaları Soruşturma Konusu Soruşturma Sonucu Onkoloji Hastanesi, Marubeni firmasının, sözleşme koşullarını tam olarak yerine getirmediği halde malzeme bedellerinin peşin ödenmesi ve kamu zararına neden olunması Kamu zararı tespit edilmiştir, dosya YÖK e gönderilmiştir. Marubeni ihale yasaklısı ilan edilmiştir. Satış noktalarının meşrubat firmasına bir derneğe bağış yapılması karşılığı ücretsiz verilmesi için firmayla sözleşme imzalanması Sorumlular hakkında disiplin cezası verilmiş olup, sözleşmeyi imzalayan sorumlu hakkında ceza soruşturması başlatılmıştır.

Özellikli Soruşturma Dosyaları Soruşturma Konusu Soruşturmanın Sonucu Görev süresi biten bir Üniversite yöneticisinin sona eren unvanını kullanarak evrak imzalaması ve yöneticisi olduğu Go-Turkey projesinde yüklenici firmanın kurumları zarara uğratması Beytepe Yerleşkesinde iki öğrenci yurdu, otel ve Beyaz Ev yapılmasına ilişkin ihalelerde usulsüzlük Firma hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, yetkili hakkındaki dosya soruşturmanın yürütülmesi için YÖK e gönderilmiştir. İhalelerde usulsüzlük ve kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiş, dosya YÖK e gönderilmiştir. Beyaz Ev geri alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Beyaz Ev

Özellikli Soruşturma Dosyaları Soruşturma Konusu Soruşturmanın Sonucu Beytepe Yerleşkesinde AVM nin tadilatının yapılarak işletilmesine ilişkin ihalede usulsüzlük nedeniyle yapılan ön inceleme Sıhhiye Yerleşkesinde Otopark yapılmasına ilişkin ihalelerde usulsüzlük nedeniyle yapılan ön inceleme İhalede usulsüzlük ve kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiş, dosya YÖK e gönderilmiştir. İhalede usulsüzlük ve kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiş, dosya YÖK e gönderilmiştir.

Özellikli Soruşturma Dosyaları Soruşturma Konusu Yakın Doğu Üniversitesinde Tıp ve Eczacılık Fakültesi kurulması ve bilimsel danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin sözleşme uyarınca hizmet bedeli ödemelerinin takip edilmemesi, hatalı ödemeler Soruşturmanın Sonucu Kamu zararı olduğu tespit edilmiş, ceza ve disiplin soruşturması yürütülmektedir

DİĞER ALT YAPI YATIRIMLARI

Gıda Mühendisliği Temiz Oda

Sıhhiye Yerleşkesi Tören Alanı

Adli Bilimler Enstitüsü Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Sıhhiye Yerleşkesi Kreşi 13.11.2012 0-36 ay arası 50 çocuğa 7/24 hizmet 24.12.2012

MALİ KONULAR 1) Özel Bütçe ve Verimliliği 2) Öz Gelirler

Üniversite Bütçesi Ödenek Kullanım Performansı (2011-2012) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yatırım Giderleri * GENEL TOPLAM ** 2011 90,3 94,5 98,9 85,8 75,6 2012 96,6 96,8 148,3*** 88,8 102,7 *** *** Önceki yıl finans fazlasından eklenenlerle

Üniversite Bütçesi Rakamları (2012-2013) Kodu Açıklama 2012 Başlangıç Ödeneği (Bin TL) 2013 Başlangıç Ödeneği (Bin TL) 01 Personel Giderleri 249.433 289.007 02 SGK Devlet Primi Giderleri 48.606 55.170 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 56.455 65.969 05 Cari Transferler 11.553 12.976 06 Yatırım Giderleri 55.571 80.500 GENEL TOPLAM 421.618 503.622

Bin TL 600.000 Üniversite Bütçesi Başlangıç Ödenekleri (2012-2013) 500.000 400.000 300.000 200.000 2012 2013 100.000 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Yatırım Giderleri GENEL TOPLAM

2013 Bütçesi Ödenek Artışı (%) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Personel Gid. SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Cari Transferler Yatırım Giderleri GENEL TOPLAM 2013 Artışı 15,9 13,5 16,9 12,3 44,9 19,4

Bazı Üniversite Bütçelerinin Yüksek Öğretim Bütçesi İçindeki Payı (2012-2013) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000,000 İstanbul Üniversitesi Ankara üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ege Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2012 5,027 3,546 3,308 3,316 3,142 2,525 2013 4,696 3,413 3,315 3,181 2,919 2,530

Hacettepe Üniversitesi ve Diğer Üniversite Bütçeleri Karşılaştırılması Üniversite 2012 Ödeneği (Bin TL) 2013 Ödeneği (Bin TL) Diğer Üniversite Bütçelerine Oranı (%) 2012 2013 İstanbul Üniversitesi 640.598 713.478 65,8 70,6 Ankara Üniversitesi 451.828 518.557 93,3 97,1 Hacettepe Üniversitesi 421.618 503.622 100,0 100,0 Gazi Üniversitesi 422.549 483.298 99,8 104,2 Ege Üniversitesi 400.362 443.461 105,3 113,6 Dokuz Eylül Üniversitesi 321.834 385.654 131,0 130,6

Bazı Üniversitelerin Bütçe Dağılımları (2013) 3% 16% Hacettepe Üniversitesi Personel Giderleri İstanbul Üniversitesi 2,062 8,108 2,253 Ankara Üniversitesi 15,120 13% 11% 57% SGK Devlet Primi Mal ve Hiz. Al. Gid. Cari Transferler Yatırım Giderleri 17,308 12,091 60,432 10,156 11,220 61,252 11,650 1,654 13,817 10,813 Gazi Üniversitesi 62,067 14,43 22,224 12,38 9 11,38 0 Ege Üniversitesi 59,57 5 Dokuz Eylül Üniversitesi 18,566 8,760 59,833 8,760 11,070

İktisadi İşletmeler 2011 sonunda 23 olan iktisadi işletme sayısı Aralık 2012 de 42 olmuştur.

İktisadi İşletmelerin Mali Durumu (2011-2012) 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 - Ciro Borç Kasa ve Bankalar 2011 6.386.886 1.127.980 139.135 2012 8.157.550 59.260 590.329

İktisadi İşletmeler Gelir Gider Dengeleyici Önlemler Satınalma maliyetlerinin düşürülmesi Alım Türü 2011 Yılına Göre Alım Fiyatlarında Sağlanan Tasarruf Organizasyon Malzemeleri % 67 Su Alımları % 64 Yaş Sebze ve Meyve % 63 Balık ve Deniz Ürünleri % 54 Hizmet Alımları % 51 Süt ve Süt Ürünleri % 36 Meşrubat % 35 Yemeklik Yağlar % 29 Et ve Et Ürünleri % 26

İktisadi İşletmeler Giderlerin Dağılımı (2012) 868.667 590.329 Üniversiteye Aktarılan Kaynak Kasa ve Bankalar 5.384.044 1.068.719 Borç Ödemeleri Yatırım 245.791 Cari Giderler

Kira Gelirleri (2011-2012) Kiralayan Merkez Diş Malz. Ltd.Şti. Çilli Gıda Turz.İşl. A.Ş. Bilye Spor ve Gıd.Tic.Ltd. Atak Oto.Sat.Sis.Gıda Atak Oto.Sat.Sis.Gıda Kiralanan Yer Diş Hek. Fak. İçi Diş. Mal. Satış Yeri Hastane 7 Nolu Kapı Satış Büfesi Gevher Nesibe Yolu Pastane Salonu Edebiyat Fakültesi İçi İçe. Makinası Beytepe Kütüphane İçi İçe. Makinası Kira Başlama Tarihi Kira Bitiş Tarihi 2011 Kira Bedeli (TL) 2012 Kira Bedeli (TL) 21.10.2010 20.10.2013 1.682,40 6.000,00 30.11.2010 29.11.2013 37.151,40 198.165,60 15.12.2010 14.12.2013 109.123,20 411.499,20 21.12.2012 20.12.2013 17.212,20 38.400,00 21.12.2012 20.12.2013 5.737,20 21.600,00 Atak Oto.Sat.Sis.Gıda İİBF İçi İçe. Makinası 21.12.2012 20.12.2013 5.737,20 10.200,00 Atak Oto.Sat.Sis.Gıda Fen Fakültesi Biyoloji Böl. İçi İçe.Makinası 21.12.2012 20.12.2013 5.737,20 11.040,00

H.Ü. Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Mali Durumu Devralınan borç (15.02.2012) 3.400.000 2013 Tahmini Borcu 1.700.000

AR-GE VE TEKNOKENT

Hacettepe Üniversitesi Proje Ofisi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Desteklerinin Dağılımı (2011-2012) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Altyapı Destek Kapsamlı Tez Katılımlı 2011 (%) 80 4 16 0 0 2012 (%) 3 70 6 18 3 27 Aralık 2011 de -1.761.289,25 TL borç -DPT projelerinden diğer projelere aktarma yapılarak harcanmış -Bu tutar, 2012 yılında ilgili DPT proje bütçelerine iade edilmiştir.

BAB Altyapı Projesi Bazı Süs Bitkilerinin Beytepe İklim Koşullarına Adaptasyonlarının Araştırılması 011A601002 300 adet altuni top mazı 300 adet piramit mazı 1300 adet Berberis 1300 adet ateş dikeni bitkisi Ördek çiti Personel maaşı (Bir kişi 3 aylık 14.000 TL) Personel kapısı

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2012 yılında desteklenmek üzere 183 yeni proje kabul edilmiştir. Daha önce kabul edilmiş olan 113 projeye maddi desteğimiz halen devam etmektedir. Sözleşmeleri daha önceki dönemde imzalanmış olan 64 projeye herhangi bir ödeme yapılamamıştır. 2011 yılından önce başvurusu yapılan ancak işlem yapılmamış 53 proje ayrıntılarıyla incelenmiş, 9 u kabul edilmiş, diğerleri reddedilmiş ya da yürütücü tarafından iptal edilmiştir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Öğretim Elemanlarının Bilimsel Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi desteğinin yıllara göre dağılımı 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Destek Miktarı 29.142 218.718 337.464 519.545 823.674 1.017.027 1.143.081 1.375.995 Kişi Sayısı 22 147 223 343 416 517 538 692 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 -

Kalkınma Bakanlığı Projeleri 2009K120770 Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik ArGe Merkezi (Tohum Bankası Projesi) 11.776.306 TL 8.718.000 TL sının BAB tarafından ödeneceği taahhüt edilmiştir. 2009K120760 Transgenik Hayvan Araştırma Lab. 43.501,88 TL 2010K120960 Merkezi Araştırma Lab. 6.100.000 TL 2011K120980 Kimyasal Sensörler Araştırma Merkezi 1.302.299,03 TL

2010K120960 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 5.150.000 TL sı inşaat, kalan kısmı makine teçhizat olmak üzere 19.997.698,46 TL olarak revize İnşaat başladı, Ocak 2012 sonu itibari ile teslim edilecek toplam alanı 5800 m2

2009K120770 Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Bugüne kadar harcanan miktar: 965.000 TL Otomatik sulama sistemi Mikroskop parçaları Londradan konuk daveti Arazi Çalışmaları

Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Uygun yer seçimi (Biyoçeşitlilik açısından zarar verilmeyecek bir alan) Park alanı (Zemin etüdü) Kent parkı (koşu parkurları, gezinti alanları, kafe ve restoranlar tasarım pusetli bir annenin sorun yaşamadan park alanını dolaşabilmesi için hazırlandı), Organik alanlar (organik bahçe, ve tohum bankası, seralar, kendi enerjisini üretiyor) Müze kısımlarının tasarımı Sürekli finansman sorununda teknokent desteği Tohum toplanması faaliyetleri

İşbirliği yapılan üniversite, kurum ve sivil toplum kuruluşlarından bazıları

2009K120770 Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik ArGe Merkezi ve Tohum Bankası

BİOPARK (Kent Parkı Alanı) Kent Parkı Alanı Göletler Organik Tarım Alanları Soğanlı Bitkiler Bahçesi

Biyoçeşitlilik ve Sanat Müzeleri

18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 Hacettepe Teknokent A.Ş. Mali Durum (2011-2012) - Ciro Borç Kasa ve Bankalar 2011 5.573.000 11.414.000 2.934.173 2012 15.451.000 3.401.000 3.328.000

Hacettepe Teknokent A.Ş. Gelirleri (2011-2012) 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000-5.573.000 15.451.000 11.137.000 1.258.000 4.314.000 4.314.000 2011 2012 Kira Gelirleri Proje Gelirleri

Hacettepe Teknokent A.Ş. Giderlerin Dağılımı (2011-2012) 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 - Üniversiteye Ar-Ge ve Proje Yatırım Cari Giderler Destek Desteği Giderleri 2011 3.668.000 - - 950.763 2012 4.696.768 3.527.000 1.954.000 4.880.000

HASTANELERİMİZ Erişkin Çocuk Onkoloji Diş Hekimliği FTR Oran

Hastane Randevu Sisteminin İyileştirilmesi 11 Nisan 2012 tarihinde telefonla, 12 Temmuz 2012 tarihinde internetten randevu sistemine geçilmiştir. Günlük 729 hastaya randevu verilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Gelir-Gider Durumu (2001-2012) 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gelir (Milyon TL) 58 110 171 187 205 222 203 243 244 238 251 289 Gider (Milyon TL) 65 115 139 172 205 253 253 261 295 300 293 225

2012 Yılı Stratejik Finansman Yönetimi Denk (konsolide bütçe) ve analitik bütçe uygulamasına geçildi Firmalarla yeniden güven ilişkisi tesisi ile finans maliyetleri düşürüldü Satın alma yöntemleri iyileştirildi (20 milyon TL) SGK kesintilerinde azalma sağlandı (30 milyon TL) Envanter yönetim süreçleri iyileştirildi (1 milyon TL lik son kullanım süresi dolmuş malzeme) Hastane yazılımı güncellendi ve SUT a uyum Verimlilikte ve gelirlerde artış sağlandı

Doluluk Oranındaki İyileşme (2011-2012) 0,8 %10,5 artış 0,7 %73 0,6 %66 0,5 2011 2012 Doluluk

800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hastanelerimize Başvuran Uluslararası Hasta Sayıları ve Sağlanan Gelir 7.644 TL 8 2 7 12 32 54 60 111 106 117 219 1.089.253 TL 720

Hastanelerimize Hangi Ülkelerden Hasta Geliyor? Azerbaycan (%43) Irak (%20) KKTC (%18) Libya (%6) İran (%4) Türkmenistan Özbekistan ABD Gürcistan Afganistan Kosova Rusya Suriye Almanya Arnavutluk Bulgaristan İngiltere Makedonya Avusturya Danimarka Fransa Kazakistan Polonya Arjantin Hollanda İspanya Kanada Lübnan Sırbistan Sudan Yunanistan

SGK Fatura Kesinti Oranları (2010-2012) Fatura kesinti oranında sağlanan iyileşme ile yıllık 30 milyon TL avantaj sağlanmıştır. 35 30 25 20 15 10 5 0 Mutabakat Sonrası Kesinti Oranı (%) 29 22 8 2010 2011 2012

Döner Sermaye İşletmesi Ek ödeme Miktarları (2011-2012) Aylar Mesai Dışı Hizmet Geliri 2011 2012 Döner Sermaye Ek Ödeme Toplam Ek Ödeme Toplam Ek Ödeme Artış-Azalış (%) Ocak - 3.465.760 3.465.760 7.376.276 113 Şubat - 3.836.064 3.836.064 7.479.834 95 Mart 3.465.976 2.668.161 6.134.137 7.488.614 22 Nisan 3.699.081 2.668.161 6.367.242 7.440.030 17 Mayıs 3.455.685 2.675.204 6.130.889 11.844.292 93 Haziran * 3.563.295 2.675.204 6.238.499 7.051.880 13 Temmuz 3.727.661 2.675.204 6.402.865 6.984.462 9 Ağustos 4.348.588 2.675.204 7.023.791 6.719.993-4 Eylül 4.370.174 2.675.204 7.045.378 8.354.116 19 Ekim 4.397.170 2.675.204 7.072.374 8.049.086 14 Kasım 4.593.868 2.675.204 7.269.071 8.050.000 11 Aralık 4.402.272 2.675.204 7.077.475 8.050.000 14 Toplam 40.023.771 34.039.774 74.063.546 94.888.582 27

Döner Sermaye İşletmesi Mal ve Hizmet Alımları (2011-2012) Gider Türü 2011 2012 Laboratuvar, kimyevi ve temrinlik malzeme alımları Değişim (%) 12.222.719 11.459.820-7 Tıbbi malzeme alımları 38.506.291 22.925.288-41 İlaç alımları* 15.335.984 18.631.830 18 Temizlik malzemesi alımları 707.132 577.094-19 Kırtasiye malzemesi alımları 817.597 257.169-69 Bakım ve onarım giderleri 5.419.084 3.617.023-43 Toplam 73.008.807 57.468.224 21,3 *İlaç miktarında özellikle onkolojik ilaç miktarında yüksek miktarda artış nedeni ile harcama miktarında artış olmuştur.

127759 Kalp Kapağı Biliflet Mitral No 31 MM (5414734006620) MECHANICAL HEART VALVE MASTERS SERIES ROTATABLE MİTRAL STANDART CUFF 31MM 2012 2011 2010 2009 Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort 1,097 1,900 1,410 978 1,900 1,344 953 1,800 1,392 1,015 1,493 1,317

140470002 ICD, DDDR, İKİ ODACIKLI İMPLANTE EDİLEBİLİR VENTRİKÜLDEN PACE ORANIN AZALTICI ÖZELLİĞE SAHİP (ELEKTRODLAR HARİÇ) (0613994557667) MAXIMO II DR D284DRG 2012 2011 2010 2009 Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort 10,220 15,980 12,640 10,207 16,390 13,463 8,425 19,705 14,257 9,686 21,960 12,890

173828001 SEREBRAL EMBOLİZASYON KOİLİ TÜM ŞAFTI HYPOTUBE OLAN MEKANİK ANINDA AYRILABİLİR 8-30 HELİX AXİUM 836462010185 AXIUM HELICAL COIL QC-8-30 HELIX 2012 2011 2010 2009 Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort 1,814 1,814 1,814 1,650 2,700 1,866 1,550 2,780 2,048

180592001 KILAVUZ TEL, HİDROFİLİK, UCU AÇILI 0.035 180 CM (RADYOLO KULLANIM İÇİN ); Terumo 4987350716170 RADIFOCUS GUIDE WIRE 0.035 180 CM ANGLED 3 CM FLEX TIP 2012 2011 2010 2009 Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort Min Maks Ort 61 200 106 61 240 100 61 170 99 57 139 96

Döner Sermaye İşletmesi Hizmet Maliyetlerinde Düşme (2011-2012) Hizmet Türü 2011 2012 Değişim (%) Personel taşıma hizmeti 533.887 460.160-16 Çamaşır yıkama hizmeti 1.646.496 1.340.414-23 Ev idaresi hizmetleri 16.309.641 15.963.004-2

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Gelir-Gider Durumu Gelirin Gideri Karşılama Oranı Ocak 2012 %33 Aralık 2012 %75

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Firma Borçları Aralık 2011 3 100 000 TL Aralık 2012 1 650 000 TL

350 Döner Sermaye İşletmesi 2012 Sonu İtibariyle Finansal Durum 300 UYARI ANI GİDER 250 GELİR 60 milyon 200 150 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

350 2011 ve Öncesi Finansal Durum Devam Etseydi GİDER 300 Bütçelenen Gider Borç 340 milyon olacaktı 250 GELİR Bütçelenen Gelir 200 150 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Döner Sermaye İşletmesi Net Borç Stoğu (2011-2012) Tarih Tutar 31 Aralık 2011 250 Milyon TL 24 Aralık 2012 196 Milyon TL

Döner Sermaye İşletmesi 2013 Hedefleri Konsolide bütçe Finans yönetiminde ciddiyet İndirimle borç ödemesine devam Borcun kapatılması

2013 HEDEFLERİMİZ

MSB Arazisi TSK Rehabilitasyon Merkezi Bilkent REAL

Yeni Konservatuvar Projesi/Beytepe

Beytepe Amfi Tiyatronun Üstünün Kapatılması

Eğitim Fakültesi Ek Hizmet Binası

İdari Hizmet Binası

Beytepe Tıp Fakültesi Binaları

Hukuk Fakültesi Binası

Acil Servis Reorganizasyonu

Sıhhiye Yerleşkesi Spor Kompleksi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Ek Hizmet Binası

Gıda Mühendisliği Bölümü Ek Hizmet Binası

Yabancı Diller Yüksekokulu Ek Hizmet Binası

Ulaştırma Etüt Projesi

Diğer Hedefler Akademik Faaliyetler Ülkenin en iyi kütüphanesi Merkezi bilgisayar laboratuvarı Eğitim desteklerinin arttırılması Atama ve yükseltme kriterleri Mimarlık Fakültesi Endüstri, Çevre ve İnşaat Mühendisliği Öğrencilerle İlgili Faaliyetler Yurt kapasitemiz Burs ve destekler Spor tesisleri Fiziksel alt yapı Ulaşım Doping Merkezi Hacettepe Koleji Lojmanlar