Amaç: Intention İçinde Yer Aldığı Süreç: Upper Process Located In Başlangıç Noktası: Start Point Bitiş Noktası: Finish Point Üniversitemiz Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Mal Ve Malzeme, Makine Teçhizat Ve Hizmet İhtiyaçlarının Karşılanması İdari Ve Mali İşler Süreçleri Yeni Bir İhtiyacın Ortaya Çıkması İhale Sonucunun Kik'te İlan Edilmesi Girdileri Inputs Talep Yazıları Teknik Şartname Proforma Fatura Ticaret Sicil Gazetesi İmza Beyannamesi Veya İmza Sirküsü Vekâletname İş Ortaklığı Beyannamesi Birim Fiyat Tekli Cetveli Teklif Mektubu Geçici Teminat İş Bitirme Belgesi Yetkili Satıcı Veya İmalatçı Belgesi Yerli Malı Belgesi Teknik Şartnameye Cevaplar Orijinal Katalog Ve Broşür Bilanço Veya Eşdeğer Belgeler Ciroyu Gösteren Gelir Tablosu Kesin Teminat Sözleşme Damga Vergisi Dekontu Karar Pulu Dekontu Vergi Borcu Yok Yazısı Sgk Borcu Yok Yazısı Adli Sicil Kaydı Faal Olduğuna Dair Belge İlgili Meslek/Sanayi Odasından Alınan Belge Vekâletname Veya İmza Sirküsü Kimlik Fotokopisi Sözleşme İrsaliye Fatura Çıktıları Outputs Yaklaşık Maliyet Cetveli Onay Belgesi Kik İhale Onay Belgesi Kik 22/B Belgesi Ödeme Emri Belgesi İlan Metni İlan İhale Onay Belgesi Zarf Teslim Tutanağı Teklif Zarfı Açma Ve Belge Kontrol Tutanağı Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak Sözleşme Muayene Kabul Komisyon Tutanağı Ödeme Emri Belgesi Performans Ölçüm Kriterleri Performance Measurement Criteria İşlerin Zamanında Yapılması Kayıtların Düzenli Tutulması Şikâyet Sayısı Birimi Unit Zaman / Adet Adet Adet Yayın Tarihi: 23.0.208 Sayfa No: / 5 SH.32 YAYIN TARİHİ: 5.0.208 REV.NO :00 REVİZYON TARİHİ
Kaynaklar / Resources Süreç Akışı / Process Flow Sorumlu / Responsible Dokümanlar / Documents Başkanlığımıza gelen taleplere ( teknik şartname) göre piyasa araştırması yapılır -Talep Yazıları -Teknik Şartname -Proforma Fatura -Yaklaşık Maliyet Cetveli EKAP platformu kullanılarak ihtiyaç raporu oluşturulur İhale bilgileri kaydedilir ve ihale kayıt numarası alınır 508 Sayılı Kamu Kontrol Ve İhtiyaç raporu ve diğer kayıt bilgileri ihaleye bağlanır Ön ilan Yapılacak mı? Ön ilanın yayınlanması Teknik şartnameler EKAP platformuna yüklenir İdari Şartname Hazırlanır Sözleşme tasarısı hazırlanır İhale dokümanı onaylanır -Onay Belgesi Yayın Tarihi: 23.0.208 Sayfa No: 2 / 5 SH.32 YAYIN TARİHİ: 5.0.208 REV.NO :00 REVİZYON TARİHİ
İhale ilanı hazırlanır ve KİK tarafından kabulü beklenir -Kik İhale Onay Belgesi -Kik 22/B Belgesi İlan ücreti ödenir ve sevk işlem formu gönderilir /SGDB -Ödeme Emri Belgesi 508 Sayılı Kamu Kontrol Ve Mahalli gazetede ilan verilir KİK ve mahalli gazetede ilanın yayınlanması takip edilir İhale komisyonu oluşturulur -İlan Metni -İlan İhale Onay Belgesi Değişikler düzenlenir Zeyilname var mı? İlanı etkileyen madde var mı? Düzeltme ilanı hazırlanır Zeyilname tebliğ edilir İhale dokümanı satışı yapılır (isteyen istekliler e-imzalı olarak EKAP tan indirebilir) 2 Yayın Tarihi: 23.0.208 Sayfa No: 3 / 5 SH.32 YAYIN TARİHİ: 5.0.208 REV.NO :00 REVİZYON TARİHİ
508 Sayılı Kamu Kontrol Ve 2 Teklif zarfları alınır İhale saati geldi mi? Teklif zarfları istekliler huzurunda açılır Verilen teklifler değerlendirilir İsteklilerin yasaklı olup olmadığı teyit edilir Ekonomik açıdan en avantajlı. ve 2. teklif belirlenir İhale komisyon kararı oluşturulur ve isteklilere tebliğ edilir -Ticaret Sicil Gazetesi -İmza Beyannamesi Veya İmza Sirküsü -Vekâletname -İş Ortaklığı Beyannamesi -Birim Fiyat Tekli Cetveli -Teklif Mektubu -Geçici Teminat -İş Bitirme Belgesi -Yetkili Satıcı Veya İmalatçı Belgesi -Yerli Malı Belgesi -Teknik Şartnameye Cevaplar -Orijinal Katalog Ve Broşür -Bilanço Veya Eşdeğer Belgeler -Ciroyu Gösteren Gelir Tablosu -Zarf Teslim Tutanağı -Teklif Zarfı Açma Ve Belge Kontrol Tutanağı -Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak Komisyon itirazın değerlendirilmesi İtiraz var mı? Kabul edildi mi Komisyon kararında düzeltici işlem yapılır Karar isteklilere tebliğ edilir 3 Yükleniciler ile sözleşme yapılır -Kesin Teminat -Sözleşme Damga Vergisi Dekontu -Karar Pulu Dekontu -Vergi Borcu Yok Yazısı -Sgk Borcu Yok Yazısı -Adli Sicil Kaydı -Faal Olduğuna Dair Belge -İlgili Meslek/Sanayi Odasından Alınan Belge Yayın Tarihi: 23.0.208 Sayfa No: 4 / 5 SH.32 YAYIN TARİHİ: 5.0.208 REV.NO :00 REVİZYON TARİHİ
3 -Vekâletname Veya İmza Sirküsü -Kimlik Fotokopisi -Sözleşme Alınan Ürün/Hizmet İhale Dokümanına uygun mu? MUAYENE KABUL KOMİSYONU 508 Sayılı Kamu Kontrol Ve Sözleşme hükümleri uygulanır. Alınan ürün veya hizmetin teslim alma işlemleri Muayene Kabul Komisyonunca yapılır MUAYENE KABUL KOMİSYONU -Muayene Kabul Komisyon Tutanağı Ödeme belgeleri tamamlandıktan sonra ödeme işlemleri gerçekleştirilir. /SGDB -Fatura -İrsaliye -Ödeme Emri Belgesi İhale sonucu KİK te ilan edilir Yayın Tarihi: 23.0.208 Sayfa No: 5 / 5 SH.32 YAYIN TARİHİ: 5.0.208 REV.NO :00 REVİZYON TARİHİ