T.C. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Sayı :29 20/11/2018 Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarihli Birleşiminde, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Yılı Performans Programı komisyonumuzca görüşülmüş olup; T.C. İMAR KOMİSYONU RAPORU Sayı :339 20/11/2018 Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarihli Birleşiminde, Meclis İmar Komisyonuna havale edilen 2019 Yılı Performans Programı komisyonumuzca görüşülmüş olup;
T.C. HUKUK VE MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU Sayı :13 13/11/2018 Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarihli Birleşiminde, Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonuna havale edilen 2019 Yılı Performans Programı komisyonumuzca görüşülmüş olup; T.C. MECLİS EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR KOMİSYONU Sayı :19 20/11/2018 Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarihli Birleşiminde, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havale edilen 2019 Yılı Performans Programı komisyonumuzca görüşülmüş olup;
T.C. MECLİS ÇEVRE SAĞLIK VE ULAŞIM KOMİSYONU Sayı :9 20/11/2018 Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarihli Birleşiminde, Meclis Çevre Sağlık ve Ulaşım Komisyonuna havale edilen 2019 Yılı Performans Programı komisyonumuzca görüşülmüş olup; T.C. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Sayı :30 20/11/2018 Konu : 2019 Yılı Bütçesi 2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ MADDE:1- Sivas Belediye bütçesi kapsamındaki birimlerin harcamaları için (A) işaretli Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 510.000.000,00 TL ödenek verilmiştir MADDE:2- Sivas Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi 477.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.
MADDE:3- Sivas Belediyesi 2019 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması tablosundaki 32.500.000,00 TL net iç borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. MADDE:4- Gelir çeşitlerinin her birinin dayandığı hükümleri gösterir bağlı(c) cetvelinde kayıtlı bulunanlar dışında yürürlükte ki mevzuata aykırı olarak hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır, aksine hareket halinde ilgililer hakkında ilgili kanunlar uygulanır. MADDE:5- Sivas Belediyesi Harcama Birimleri (G) cetvelindeki nitelik ve niceliği gösterilen yatırım projeleri için birden çok yılı kapsayan sözleşmeler yapmaya yetkilidir. MADDE:6-6245 Sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlar ve hizmet alım ihalesi ile alınan personellerden başkanlığın olurları ile yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlendirmeler de verilecek harcırah giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. MADDE:7- Belediye bütçesi aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur. 1) Bütçe kararnamesi 2) Ödenek Cetveli (A) 3) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırma Cetveli (B) 4) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16) 5) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli 6) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 7) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Tahmini Cetveli 8) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 9) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20) 10) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taah. (G) Cetveli (Örnek-21) 11) Memur Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (örnek-22) 12) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli Örnek-23 13) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli Örnek-24 14) 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) Cetveli 15) Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-27) 16) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
17) Finansman Programı (Örnek-28) 18) Belediye Bütçesinden Ödenen Personel Giderleri Toplamının Belediye Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvel Eklenmiştir. MADDE: 8- Belediye vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları 2464 sayılı kanunu ile 1319 sayılı emlak vergisi kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Belediye Encümenince tayin edilecek zamanlarda en çok dört eşit taksit de tahsil edilir. MADDE: 9- a) Belediye birimlerinde istihdam edilecek işçilerin ve memurların kadroları Belediye Meclisince tespit edilir. b) Yurt içi ve yurt dışı yolluk ödemelerinde Belediye Meclis üyelerine Belediye memurlarına ve Belediyece görev verilen resmi sıfata haiz kişilere hizmet alım sözleşmesi ile alınan personele 6245 sayılı yasa hükümleri uygulanır. c) Belediye birimlerindeki memurlara, işçilere ve hizmet alımıyla istihdam edilen personellere mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir. d) Belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve artan hizmetlerde kalifiye eleman çalıştırılması görevin ivedilikle yerine getirilmesi ve üst düzeyde hizmet verebilmesi amacıyla gerekli tasarruflarda bulunmaya Belediye Başkanı yetkilidir. e) Belediye gelirlerini artırılması ve borçlarının ödenmesi amacıyla belediyeye ait gayrimenkullerin satışı ve /veya 10 yıla kadar kiraya verilerek kira bedellerinin kısa sürede veya peşin tahsil edilmesiyle, içinde müsteciri bulunan gayrimenkullerinin kira bedellerinin kısa vadede veya peşin tahsilâtının yapılması hususunda Belediye Encümeni yetkilidir. MADDE: 10- a) Belediyemiz teşkilatında çalışan memur ve işçilerin maaşlarının ödenmesi ve bunlardan kesilen emekli sandığı keseneği, gelir vergisi, sigorta primi ile kanuni kesintileri ve diğer borçların ödenmesinde belediyeye nakit sağlamak amacıyla menkul ve gayrimenkullerin, satışı kiralanması ve ipotek edilmesi hususunda mer i mevzuat çerçevesinde belediye encümeni yetkilidir. b) Belediye tahsilâtının Devlet bankaları kanalı ile yaptırılmasına belediye başkanı yetkilidir. c) Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 49.maddesi gereğince Belediye bünyesinde vezne kurarak tahsilat yaptırmak ve Maliye Bakanlığınca belirlenen limitler dâhilinde vezneden ödeme yaptırmaya ve ayrıca aynı Bakanlıkça belirlenen limit dâhilinde veznede para bulundurulmasına Belediye Başkanı yetkilidir.
d) Belediyemizin menkul ve gayrimenkullerinin gerek görüldüğü zaman Milli sigorta şirketlerinden birine sigorta ettirilmesine Belediye Başkanı yetkilidir. e) Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Valilikler, Belediye Başkanlıkları ve diğer resmi kuruluşlarla borç alacak münasebetleri ile mali mevzuat ve nakitle ilgili olarak yapılacak yazışmalara Belediye Başkanlığı adına imza atmaya Mali Hizmetler Müdürü yetkilidir. MADDE: 11- a) Belli bir işin yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak maddi yardımları Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat, diğer taraftan da gider bütçesinin ilgili maddesine bu miktar ödenek kaydedilerek tahsil edildiği hizmete harcanır. Bu bağışlar menkul ve gayrimenkul mahiyetinde ise Belediye mülkleri arasına intikal ettirilir ve bağışlar amaçlarına uygun olarak kullanılır. b) İlimizde mevcut tarihi eserler, ibadethaneler ve okulların çevre düzenlemelerinin yaptırılmasına Belediye Encümeni yetkilidir. c) Belediyemiz taşınmazları üzerinde ticari faaliyetten bulunanlardan işgal tarihinden en fazla beş yıl geriye dönük ecrimisil alınır. MADDE:12-5393 sayılı yasanın 59.mad. belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye varidatı ve bankalardaki mevduatlarıyla Belediye tüm menkul ve gayrimenkul malları Belediye kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir. MADDE:13- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE:14- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. MADDE:15- Bu kararname 15 maddeden oluşmaktadır.
T.C. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Sayı :30 20/11/2018 Konu : 2019 Yılı Bütçesi Meclisimizin 07.11.2018 tarihli KASIM ayı toplantısında komisyonumuza havale edilen, belediyemiz 2019 yılı bütçe tasarısının incelenmesinde, A-GELİR BÜTÇESİ Gelir bütçesinin hazırlanmasında bütçe tekniğine uygun olarak 2016-2017 yılları bütçe gerçekleşmesi ve 2018 yılının 6 aylık gelir gerçekleşmesi dikkate alınarak 2019 yılı bütçesinin tahmin edildiği, Bütçe gelirlerinin tahmininde; Çevre illerden fiyat tarifeleri alınarak mukayesesi göz önünde bulundurulduğu, İlimizin sosyal ve ekonomik kriterlerinin dikkate alındığı, Hizmetin önceliğine ve zaruretine önem verildiği, Gelir Bütçesinin; 01 VERGİ GELİRLERİ 51.605.000,00 TL 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 106.470.000,00 TL 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 13.550.000,00 TL 05 DİĞER GELİRLER 275.003.000,00 TL 06 SERMAYE GELİRLERİ 31.000.000,00 TL TOPLAM 477.628.000,00 TL 09 RED VE İADELER kaleminin 128.000,00 TL olduğu; tahmini red ve iadeler tutarı düşüldükten sonra gelir bütçesinin net 477.500.000,00 TL olarak tahmin edildiği ve 32.500.000,00 TL iç borçlanma olmak üzere toplam 510.000.000.00 TL olarak gider bütçesi ile denklik sağlandığı görülmüştür. 2019 yılı gelir bütçesinde 2018 yılı gelir bütçesine oranla
%3,80 oranında artış olmuş olup; 5393 sayılı yasanın 61 inci maddesi gereği, izleyen 2020 yılı gelir bütçesinin 525.250.000,00 TL olduğu ve 2021 yılı gelir bütçesinin 577.775.000,00 TL olduğu komisyonumuzca B- GİDER BÜTÇESİ 1- Gider bütçesinin hazırlanmasında belediye bütçe ve muhasebe usul yönetmeliğine uyularak, a) Harcama Birimi amirleri tarafından hazırlanan bütçe taslaklarının mali hizmetler müdürlüğü bünyesinde toplandığı, b) Mali Hizmetler Müdürlüğünce kendi birim bütçesi de eklenerek belediyemizin gelir ve gider bütçe taslağının hazırlandığı. c) Hazırlanan bütçe taslağının yönetmelik hükümlerine göre belediye başkanı ve encümence yasal süreler içerisinde tetkik edilerek, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bütçe tasarısı halinde meclise sunulduğu, 2- Gider bütçe tasarısının hazırlanmasında, Belediyemizin mali imkânları göz önünde bulundurularak gelir bütçesi ile denklik sağlandığı görülmüştür. Komisyonumuzun yaptığı incelemede; ANALİTİK GİDER BÜTÇESİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 190.570.000,00 TL 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 18.683.000,00 TL 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 58.204.000,00 TL 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 40.344.000,00 TL 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 173.603.000,00 TL 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 23.268.000,00 TL 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 5.328.000,00 TL TOPLAM 510.000.000,00 TL olduğu,
ANALİTİK GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMADA 01 PERSONEL GİDERLERİ 54.659.000,00 TL 02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 7.769.000,00 TL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 270.615.000,00 TL 04 FAİZ GİDERLERİ 16.676.000,00 TL 05 CARİ TRANSFERLER 15.789.000,00 TL 06 SERMAYE GİDERLERİ 94.490.000,00 TL 08 BORÇ VERME 2.000,00 TL 09 YEDEK ÖDENEKLER 50.000.000,00 TL TOPLAM 510.000.000,00 TL olduğu, Gelir bütçesi ile denkliği sağlanan gider bütçesinin 2018 yılı bütçesine oranla artış yapılmamış olup, personel giderlerinin gelir bütçesine oranı % 11,45 olduğu müşahade edilmiştir. Netice olarak 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu ve Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde, İlimiz ve Belediyemizin Mali imkânları göz önünde bulundurularak hazırlanan 2019 yılı bütçesi 510.000.000,00 TL olduğu, 5393 sayılı yasanın 61.maddesi gereği izleyen 2020 yılı bütçesinin 561.000.000,00 TL olduğu ve 2021 yılı bütçesinin 617.100.000,00 TL olduğu, Komisyonumuzca 5393 sayılı belediye kanununun 62.maddesi gereğince Meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasını arz ederiz.