KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Sevgili hemşehrilerim, Yıllar su misali hızla akıyor gidiyor Şimdi bakıyorum da, 2004 yılında göreve geldiğimizdeki Kocaeli yle günümüzü kıyasladığımızda nereden nereye geldiğimizi çok daha iyi görebiliyoruz. O yıllarda depremin üzerinden neredeyse 5 yıl geçmesine rağmen hâlâ izleri silinememiş, su borularında kayıp kaçak oranları neredeyse %80 e ulaşmış; pek çok köyünde sağlıklı bir su sistemi bulunmayan, kanalizasyon alt yapısı yetersiz, arıtma tesisleri bile doğru düzgün çalışmayan, İzmit Körfezi nde Mavi Bayraklı bir plajda denize girmek şöyle dursun, hayal bile edilemeyen hatta pis kokudan yanına yaklaşılamayan, dere ıslahları yapılmamış, her yağmurdan sonra acaba nereleri sel bastı diye endişeyle telefon başında beklenilen bir İzmit ten bugün nüfusu gündüzleri neredeyse 2 milyona ulaşan yüz ölçümü 110 kat büyümüş bir Kocaeli ne ulaştık. Bu başarıda bizi her zaman destekleyen değerli hemşehrilerimizin katkısı çok büyüktür. Bunun yanı sıra gecesini gündüzüne katarak bu kentin insanına kaliteli hizmet için fedakârca çalışan başta İSU olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye mizin bütün personelinin büyük katkısı vardır. Artık Kocaeli nde insanlarımız gönül rahatlığıyla çeşmeden akan suyu kana kana içebiliyorlar. Kayıp kaçak oranımız dünya standartlarının dahi altına indi. Bütün alt yapı sistemi yenilenmiş, dev arıtma tesisleri ile denize karışan arıtılmış atık su miktarı % 99 a ulaşmış, hatta köylere bile arıtma sistemleri kurulmuş, Mavi Bayraklı plâjlarında hemşehrilerimizin hatta turistlerin gönül rahatlığıyla yüzdüğü, İzmit Körfezi nde 70 ten fazla canlı türünün tekrar yaşamaya başladığı, Körfez kıyısında çay bahçelerinde hemşehrilerimizin eşi dostuyla çaylarını yudumladığı, dünyaya örnek scada sistemi uygulamamızla her bir damla suyu takip edebildiğimiz, geri kazanım suyu uygulamasıyla su tasarrufu konusunda örnek bir Kocaeli ne ulaştık. İSU muzun 2016 yılı performans programında da 2016 yılında öngörülen hedeflerinden bir demeti bulacaksınız. İnanıyorum ki, çok daha güzel bir Kocaeli ne el birliği ile hızla ilerliyoruz. Bu önemli çalışmaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımla, İbrahim KARAOSMANOĞLU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Değerli Kocaelililer Yaşam kaynağı su için çalışıyoruz. Gelecek nesillerimizi düşünerek de ülkemize örnek projeler gerçekleştiriyoruz. Kurum olarak 2004 yılından beri Kocaeli geneline hizmet veriyoruz. Geçen 11 yılı aşkın sürede 1 milyar lirayı aşan yatırım yaparak altyapıyı kontrol altına aldık. Gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları, atık su ve içme suyu arıtma tesisleri, proje ve teknoloji uygulamaları ile ülkemize ve gelişmekte olan ülkelere örnek olduk. Birçok Avrupa ülkesinde olmayan yatırımları Kocaeli ve ülkemize kazandırdık. Geçtiğimiz 2 yılda yaşanan ağır kuraklıktan, uyguladığımız projelerle, yüzümüzün akı ile çıktık. Bir yandan yeni su kuyuları ve kaynak suları devreye alırken bir yandan da atık suların yeniden kazandırılmasını sağladık. Önümüzdeki dönemde suyun daha etkin kullanılması ve kontrol altına alınması için master planları hazırlayacağız. Kayıp kaçakların azaltılması, geri kazanım suyunun artırılması, yağmur sularının kontrol altına alınması için altyapı ve teknolojik yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Günümüzde hızlı bir değişim süreci yaşanıyor. Hızla değişen koşullara uyum sağlamanın ve geleceğe hazırlanmanın en iyi yolunun da değişimi ve geleceği yönetmek ve planlamak olduğuna inanıyoruz. Stratejik yönetim yaklaşımı çerçevesinde, İSU 2016 Yılı Performans Programı nı bu çerçevede hazırladık. 2015-2019 yılı Stratejik Planımızın senelik uygulaması olan 2016 yılı Performans Programı büyük bir emek ile hazırlandı. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yaşam kaynağı suyun, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak gelecek nesillere aktarılmasında öncü bir kurum olmak vizyonunu gerçekleştirmek için de emin adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Performans Programının şehrimize, insanlarımıza hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. İlhan BAYRAM Genel Müdür
İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER 6 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 B Teşkilat Yapısı 7 C Fiziksel Kaynaklar 8 D İnsan Kaynakları 11 II PERFORMANS BİLGİLERİ 13 A Temel Politika ve Öncelikler 13 B Amaç ve Hedefler 14 C Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 16 Tablo 1 - Performans Hedefi Tablosu 16 Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu 34 D İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 97 Tablo 3 - İdare Performans Tablosu 97 Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 103 III EKLER 104 Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 104
I - GENEL BİLGİLER A Yetki, Görev ve Sorumluluklar İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanunda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk alanında yapmakla görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşan organları ile yönetilir. 2560 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre İSU'nun görev ve yetkileri şunlardır: a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSU'nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 6
B Teşkilat Yapısı İSU Genel Müdürlüğü İdaresi, Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları Hukuk Müşavirliği Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Birimi Özel Kalem Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Abone İşleri Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı Projeler Daire Başkanlığı Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanlığı Çevre Koruma Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Şube Müdürlükleri ile bunlara bağlı alt kademe birimlerinden teşekkül eder. Toplam 13 daire başkanlığı görevlidir. Sorumluluk alanı bölgelere ayrılan İSU Genel Müdürlüğü nün taşra teşkilat yapılandırması içerisinde ilçelerde kurulan şube müdürlükleri de yer almaktadır. 7
C Fiziksel Kaynaklar Kurumumuz Genel Müdürlük binasının yanı sıra, İzmit, Gebze, Körfez, Kartepe, Başiskele, Derince, Karamürsel, Gölcük, Kandıra, Dilovası, Çayırova ve Darıca olmak üzere 12 ilçede hizmet yapılanmasını gerçekleştirmiştir. İlçelerde hizmet binaları, vezneler ve şantiyeler yer almaktadır. Ayrıca, 18 adet atık su arıtma tesisi, 13 adet içme suyu arıtma tesisi, 598 adet içme suyu deposu, 195 adet içme suyu terfi merkezi, 51 adet atık su terfi merkezi ve 11 adet yağmur suyu terfi merkezi Kocaeli genelinde hizmet vermektedir. Atık Su Arıtma Tesisleri Atık Su Arıtma Tesisleri Modüler Atık Su Arıtma Tesisleri Doğal Atık Su Arıtma Tesisleri 42 Evler Bağırganlı Balçık Kullar Valideköprü Körfez Akmeşe Yeniköy Hakkaniye Karamürsel Çavuşlu Plajyolu Tavşancıl Gebze Umuttepe Kandıra Cumaköy Cebeci Dilovası(*) (*) DOSB tarafından yaptırılmış ve işletilmektedir. İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yuvacık İçme Suyu Arıtma Tesisleri Avluburun Kandıra(Dudutepe) Denizli Göleti Modüler İçme Suyu Arıtma Tesisleri Kaşıkçı (50 m 3 /gün) Alihocalar (100 m 3 /gün) Osmaniye (100 m 3 /gün) Valideköprü (100 m 3 /gün) Değirmendere (200 m 3 /gün) Suadiye (200 m 3 /gün) Siretiye (200 m 3 /gün) Duraklı (180 m 3 /gün) Maşukiye (200 m 3 /gün) Şevketiye (200 m 3 /gün) İçme Suyu Depoları Bölge Adet İzmit 124 Kandıra 151 Körfez 51 Gebze 25 8
Çayırova 4 Kartepe 44 Başiskele 33 Derince 40 Karamürsel 57 Gölcük 58 Dilovası 10 Darıca 1 Toplam 598 İçme Suyu Terfi İstasyonları Bölge Adet İzmit 42 Kandıra 41 Körfez 23 Gebze 11 Çayırova 2 Kartepe 10 Başiskele 12 Derince 11 Karamürsel 23 Gölcük 12 Dilovası 7 Darıca 1 Toplam 195 Atık Su Terfi İstasyonları Bölge Adet İzmit 2 Kandıra 12 Körfez 9 Gebze 1 Çayırova 2 Kartepe 7 Başiskele 4 Derince 3 Karamürsel 3 Gölcük 5 Dilovası 1 Darıca 2 Toplam 51 9
Yağmur Suyu Terfi İstasyonları Bölge Adet İzmit 8 Derince 1 Başiskele 1 Kartepe 1 Toplam 11 Resmi Araç Dağılımı Araç Grupları Adet Damperli Kamyon 6 Vidanjör-KUKA 15 Su Tankeri 2 Klor Tankeri 1 İsale Hattı Aracı 2 Kamyonet 5 İş Makinası 19 Fortlift 3 Traktör 1 Akaryakıt Tankeri 1 Toplam 55 Kiralık Araç Dağılımı Araç Grupları Adet Binek Araç 33 Binek Ticari Araç 51 Çift Kabin Kamyonet 72 Küçük Damperli Kamyon 41 Damperli Kamyon 18 Bomlu Kamyon 6 Vidanjör Kamyon 16 Su Tankeri 10 Ton Su Kap. 4 İş Makinası Las. Tek. Kaz. Yük. 53 İş Makinası Ekskavatör Las. Tek. 6 İş Makinası Paletli 4 Panelvan Kamyonet 20 KUKA 10 Minibüs 14 Kişilik 1 Tır Dorse 25 Ton 2 Toplam 337 10
D- İnsan Kaynakları Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Memur Sözleşmeli İşçi Hizmet Alımı Toplam Doktora 1 1 Yüksek Lisans 23 1 24 48 Lisans 144 36 89 65 334 Önlisans 73 13 36 62 184 Lise 66 148 332 546 Ortaokul 11 174 144 329 İlkokul 2 304 70 376 Okur Yazar 1 1 Toplam 320 50 776 673 1.819 11
Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı Erkek Bayan Toplam Memur 220 100 320 Sözleşmeli 44 6 50 İşçi 714 62 776 Hizmet Alımı 623 50 673 Toplam 1601 218 1.819 12
II - PERFORMANS BİLGİLERİ A - Temel Politika ve Öncelikler Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) içerisinde 2.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre başlığı altında yer alan su, atık su ve çevreye ilişkin temel politika ve öncelikler şunlardır; 2.3.4. Kentsel Altyapı 978. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 979. İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır. 980. İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir. 981. Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir. 988. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir. 2.3.7. Çevrenin Korunması 1034. Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır. 1038. Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. 2.3.8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi 1050. Yer altı ve yer üstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır. 1052. İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır. 2.3.9. Afet Yönetimi 1067. Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecektir. 13
B Amaç ve Hedefler Misyonumuz; Sürdürülebilir bir çevre ve toplum sağlığı için içme suyu ve atık su kalitesini devamlı yükseltmek, sektöründe öncü bir kurum olarak katılımcı bir anlayışla kısıtlı kaynakları yönetmektir. Vizyonumuz; Yaşam kaynağı suyun, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak gelecek nesillere aktarılmasında öncü bir kurum olmaktır. Değerlerimiz; Şeffaflık ve Güvenirlik Faaliyetlerimizde hesap verebilirliği en üst düzeyde sağlayacak altyapıları kurmayı ve kurum kültürünü bu doğrultuda geliştirmeyi görev biliriz. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için çalışırız, taahhütlerimizin daima arkasında dururuz. İnsana ve Doğaya Saygı Doğal kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması ve doğanın sürdürülebilirliği ve insan sağlığını tüm faaliyetlerimizin merkezinde tutarız. Çok Yönlü İletişim ve Katılımcı Yönetim Katılımcı bir yönetim anlayışı ile çalışanlarımız, abonelerimiz, toplum, kurumsal paydaşlarımız ile iletişimi aktif kılacak mekanizmaları kurar ve faaliyetlerimizde onların sesine kulak veririz. Yönetsel kararlarımızda müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın fikir ve önerilerini dikkate alır, yönetime katılımlarını bu suretle sağlarız. Abone Memnuniyeti İlimiz halkı ve kurumsal müşterilerimizin şikayetlerini ve ihtiyaçlarını anlayacak iletişim kanallarını oluşturur ve beklentilerin hızla karşılanmasını sağlayacak çözümleri geliştiririz. Sürekli Gelişim ve Kaliteli Hizmet Sunduğumuz hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak için altyapımıza ve personelimize sürekli yatırım yapar, kaynaklarımızın kullanımında verimliliği esas alırız. Kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurumsal kapasitemizin ve çalışanlarımızın yetkinliğinin gelişimine önem veririz. Yenilikçilik ve Öncülük Suyun ve atık suyun yönetiminde en ileri teknolojileri uygularız ve su tüketimini azaltmak için yeni uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışırız. Su ve atık su yönetiminde ilkleri başarmak, öncü ve lider bir kuruluş olarak birikimlerimizi paylaşmak suretiyle ülkemiz genelinde kıyas merkezi olmak amacındayız. Stratejik Yönetim Dünya, ülkemiz ve hizmet ettiğimiz il düzeyinde değişimi izler, kurumsal faaliyetlerimize etkisini analiz eder ve planlamamızda değişimi dikkate alırız. 14
AMAÇ VE HEDEFLER Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek Hedef 1.2. İçme Suyu SCADA Sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayrık sisteme geçmek Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak Amaç 2. Suyun geri kazanımı Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak Hedef 2.2. Yağmur suyunun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak Hedef 2.3. Deniz Suyunu arıtmak suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yönetimi Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği artırmak Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES) Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek Amaç 5. Paydaş memnuniyeti Hedef 5.1. Abone memnuniyetini artırmak Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini artırmak Amaç 6. Kurumsallaşma Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek Hedef 6.8. Tedarik yönetiminde etkinliği sağlamak Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek 15
C Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Kocaeli Su Master Planının hazırlanması Yüzde - 0 20 Faaliyetler Yeni kaynakların devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) 87.375,00 İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması 57.290,22 Kocaeli Su Master Planının hazırlanması 81.277,72 İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması 293.153,52 Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması 125.278,88 Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması 125.290,22 Genel Toplam 769.665,56 Hedef 1.2. İçme Suyu SCADA Sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Kayıp su oranı Yüzde 39 36 33 SCADA sistemine aktarılan depo sayısı Adet 21 5 4 SCADA sistemine aktarılan terfi merkezi sayısı Adet 9 1 1 SCADA sistemine dahil edilen isale hattı uzunluğu km 0 0 20 İçme Suyu Yönetim Bilgi Sistemine dahil edilen içme suyu hattı uzunluğu İzole ölçüm bölgelerine dahil edilen içme suyu hattı uzunluğu km 0 0 1.030 km 0 0 1.030 SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi Yüzde 0 80 90 16
Katodik koruma yapılan hat uzunluğu km 33,5 63 140 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi 205.346,16 İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi 3.853.469,40 SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi 185.363,05 İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi 15.501.416,93 Gerekli görülen içme suyu hatlarına katodik koruma yapılması 1.152.067,49 İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması 336.122,86 Genel Toplam 21.233.785,89 Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak Performans Göstergeleri Su kalite parametrelerinin standart değerleri karşılama oranı Arıtma tesisi bulunmayan küçük kaynaklardaki klor dozaj sistemlerinin online olarak takip edilme oranı İnşaa edilen yeni depo ve içme suyu terfi merkezi sayısı Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Yüzde 99,1 99,25 99,4 Yüzde 0 0 10 Adet 27 2 17 Temizlenen içme suyu depo oranı Yüzde 81 82 100 Yeni yapılan içme suyu hattı uzunluğu m 358.842 104.756 161.475 İçme suyu hattı değişim uzunluğu m 60.950 87.048 171.862 İçme suyu şebeke arızası yıllık azalma oranı Yüzde 22 10 10 Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanan şubelerde içme suyu arızalarında standart sürelerden sapma oranı Faaliyetler Yüzde - 27 10 Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Laboratuarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması 2.118.801,59 İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi 6.460.393,94 İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi 159.265,19 17
İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması 2.327.375,00 Su kalitesini korumak üzere şebekesinin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması 659.227,61 İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi 26.167.313,02 Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi 449.542,07 Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi 55.172.942,82 İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması 14.549.264,66 Afet uyarı sistemi kapsamında içme suyu boru hatlarının güçlendirilmesi 530.676,54 Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi 3.175.005,05 İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması 481.979,51 Yeni içme suyu hattı yapımı 18.601.368,74 Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi 30.716.109,82 İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması 6.811.294,46 İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi 1.433.599,61 Genel Toplam 169.814.159,63 Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Havzalarda yapılan denetim sayısı Adet 391 400 450 İçme suyu havzalarında ağaçlandırılan alan büyüklüğü Hektar - 0,03 0,1 İmar planına işlettirilen içme suyu havzası oranı Yüzde - 50 60 İl genelinde yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tespit edilerek havza ilan edilmesi Faaliyetler Yüzde - 1 10 Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması 720.254,98 Baraj havzalarının imar planlarına işlenmesinin sağlanması 70.798,88 İl genelinde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının tespit ve ilanı 70.798,88 18
Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması 652.471,30 Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması 28.015,19 Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi 28.015,19 Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması 2.087.375,00 Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması 7.626,30 Genel Toplam 3.665.355,72 Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Yeni kanalizasyon hat uzunluğu m 93.068 89.130 127.450 Kanalizasyon hattı değişim uzunluğu m 17.869 53.945 121.032 Kanalizasyon şebeke arızası yıllık azalma oranı Yüzde 10 22 10 Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanan şubelerde kanalizasyon arızalarında standart sürelerden sapma oranı Yüzde - 23,5 10 Yeni atık su terfi merkezi sayısı Adet 2 2 3 Yeni çökeltme ve foseptik sayısı Adet 22 67 10 Temizliği yapılan ana atık su kolektör hattı uzunluğu km 49 20 35 Faaliyetler Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) 987.375,00 Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi 9.031.032,09 Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması 3.283.633,75 Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması 17.394.193,11 Atık su terfi merkezi inşa edilmesi 7.675.005,05 Çökeltme ve foseptik yapımı 2.175.005,05 Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması 422.574,58 Yeni kanalizasyon hattı yapımı 21.813.112,41 19
Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi 30.415.533,08 Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması 7.145.333,15 Genel Toplam 100.342.797,27 Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayrık sisteme geçmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Yeni yağmur suyu hattı uzunluğu m 15.606 26.275 37.546 Dere ıslahı uzunluğu m 403 6.620 1.485 Temizliği yapılan dere ve menfez uzunluğu km 65 48 55 Faaliyetler Yağmursuyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) 87.375,00 Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması 3.126.301,91 Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması 3.354.119,74 İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi 3.355.005,05 Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması 400.923,55 Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması 260.570,23 Yeni yağmur suyu hattı yapımı 23.056.229,71 Eski yağmur suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi 778.014,74 Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması 2.270.861,79 Genel Toplam 36.689.401,72 Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Arıtılan atık su miktarı m 3 121.358.302 129.500.000 135.000.000 Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve rehabilitasyonu sayısı Adet 0,3 2,5 3,7 20
İleri azot ve fosfor giderimi yapılan atık su oranı Yüzde 43,4 44,81 48,95 Rehabilite edilen ana atık su kolektör hattı uzunluğu Faaliyetler km 0 0 4 Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi 25.103.896,23 Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi 1.526.325,47 Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması 337.375,00 Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi 1.866.309,73 Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması 51.927.005,05 Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması 152.426,45 Biyofiltre (koku giderim ünitesi) projelerinin yapımı 35.639,19 Genel Toplam 80.948.977,12 Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak Performans Göstergeleri Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen atık su arıtma tesisi sayısı Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen kanalizasyon kolektör denetim nokta sayısı Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen OSB ve endüstriyel tesis sayısı Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Adet 5 0 1 Adet 0 5 5 Adet 0 2 3 Faaliyetler Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) 2.681.604,80 Genel Toplam 2.681.604,80 21
Amaç 2. Suyun geri kazanımı Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Geri kazanılan atık su miktarı m 3 2.945.337 6.656.481 10.000.000 Geri kazanım ünitesi yapılan tesis sayısı Adet 4 1 2 Endüstriyel şebeke suyu kullanımı içerisindeki geri kazanım suyu kullanım oranı Yüzde 2,1 3,5 4 Faaliyetler Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) 204.131,88 Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi 1.248.962,55 Atık su arıtma tesislerine geri kazanım ünitesi yapılması 3.175.005,05 Atık su geri kazanım ünitesi projesi yapımı 57.290,22 Genel Toplam 4.685.389,70 Hedef 2.2. Yağmur suyunun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak Performans Göstergeleri Yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik mevzuat çalışmasının yapılması Site inşaat ruhsatlandırma sürecinde yağmur suyu deposunun dahil edilmesi konusunda çalışma yapılması Faaliyetler Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Yüzde - 10 100 Yüzde - 10 100 Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik hukuki altyapı oluşturulması 7.626,30 Site inşaat ruhsatlandırma sürecinde yağmur suyu deposunun dahil edilmesi konusunda hukuki altyapı oluşturulması 7.626,30 Genel Toplam 15.252,60 22
Hedef 2.3. Deniz Suyunu arıtmak suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Fizibilite çalışmasının yapılması Yüzde 0 0 10 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Deniz suyunu arıtmak için fizibilite çalışmasının yapılması 32.627,85 Genel Toplam 32.627,85 Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yönetimi Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği arttırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Çamur bertaraf tesisi kurulması Adet - - 0 Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi kurulması Adet - - 1 Bertaraf edilen arıtma çamuru miktarı Ton 58.165 59.448 62.000 Kanalizasyon sistemindeki endüstriyel kirlilik yükü miktarı Faaliyetler mg/lt 408 503 600 Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi 7.151.622,07 Çamur bertaraf tesisi yapılması 1.175.005,05 Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi 1.175.005,05 Çamur bertaraf tesisi projesi hazırlanması 35.639,19 Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi projesi hazırlanması 35.639,19 Genel Toplam 9.572.910,55 23
Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek Performans Göstergeleri Atık su arıtma tesisleri birim başı elektrik tüketim miktarı İçme suyu arıtma tesisleri birim başı elektrik tüketim miktarı Atık su terfi istasyonları birim başı elektrik tüketim miktarı İçme suyu terfi istasyonları birim başı elektrik tüketim miktarı Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) kwh/m 3 0,3100 0,3000 0,2900 kwh/m 3 0,1300 0,1300 0,1000 kwh/m 3 0,0660 0,0610 0,0600 kwh/m 3 0,3766 0,2500 0,2400 Faaliyetler Arıtma tesislerindeki blowerların daha az elektrik harcayan turbo tiplerle değiştirilmesi İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) 2.799.978,95 3.365.387,55 Genel Toplam 6.165.366,50 Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES) Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Kurulacak HES sayısı Adet - - 9 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması 77.375,00 Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması 18.875.005,05 Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması 234.852,72 Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması 54.285,68 Genel Toplam 19.241.518,45 24
Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Tahakkuk edilen su miktarı m 3 90.122.023 94.050.200 100.800.200 Yıllık abone sayısı artış oranı Yüzde 4,4 4,2 5,3 Yeni ruhsatlı yapıların aboneleştirilme oranı Yüzde - 70 100 Endeks okuma oranı Yüzde 98,92 99 100 Faturalandırılamayan abone oranı Yüzde 4 4 3 Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım tarama sayısı Planlı taramalar ile aboneleştirilmesi gerektiği tespit edilenlerin aboneleştirilme oranı Adet 152.938 166.139 204.100 Yüzde - 58 100 Sayaç değişim sayısı Adet 42.363 43.627 62.600 Online takip edilen yüksek tüketim abone sayısı Adet 1.000 1.010 1.600 Site girişlerine sayaç takılması Adet - 169 360 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması 10.238.880,72 Yüksek tüketim abone sayısını arttırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını arttırmak Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik arge çalışmaları yapılması 208.852,04 531.687,08 Endeks okuma işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi 9.817.886,87 Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi 2.763.891,94 Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması 4.328.608,80 Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi 3.981.940,69 Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi 1.470.607,82 Genel Toplam 33.342.355,96 25
Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Tahsilat tutarı TL 447.692.303 489.007.609 540.274.509 Genel Tahakkuk - Tahsilat oranı Yüzde 104 100 100 Faal icra dosyalarına işlem yapılması oranı Yüzde 45 70 80 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması 2.644.774,30 Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması 29.492,54 Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması 2.614.590,02 Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması 165.785,59 Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması 71.535,07 2.160.231,82 5.299.847,00 Genel Toplam 12.986.256,34 Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Alacak tahsil hızı Yüzde 80 90 90 Gerçekleşen gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama oranı Yüzde 97 97 100 Gider bütçesi gerçekleşme oranı Yüzde 94 85 90 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı Yüzde 93 95 100 Faaliyetler Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması Gelir ve gider bütçe gerçekleşmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) 55.847,57 56.475,06 Genel Toplam 112.322,63 26
Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) İşletme, bakım ve onarım için hizmet alımı oranı Yüzde 17 17 40 Stok kullanım oranı Yüzde - 80 80 İşçi başı yıllık fazla mesai süresi Saat 146 89 90 Periyodik bakım planlarının uygulama oranı Yüzde 71 73 80 Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması Yüzde 81 86 90 Tesis motorlarının arızası sebebiyle tesisin durma oranı Faaliyetler Yüzde 1,5 0,75 0,5 Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması 3.109.892,46 Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması 331.177,44 İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması 5.483.629,44 Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi 693.223,66 Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi 98.296,08 2.867.167,49 Genel Toplam 12.583.386,57 Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Stok barkod sistemi kurulması Yüzde - 0 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Stok barkod sisteminin devreye alınması için yazılım temin edilmesi 25.100,03 Genel Toplam 25.100,03 27
Amaç 5. Paydaş memnuniyeti Hedef 5.1. Abone memnuniyetini arttırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Abone memnuniyet oranı Yüzde - 86,66 87 Alo 185 hattı çağrı cevaplama süresi Saniye 13 13 10 Paydaşlara su kullanımı ve çevre bilinci konusunda verilen eğitim sayısı Adet 45 28 30 İnternet üzerinden verilen abone işlemleri sayısı Adet 6 2 2 Yerel medyaya sunulan İSU çalışmalarını tanıtıcı haber sayısı Bilişim teknolojileri üzerinden abone bilgilendirme çeşidi Faaliyetler Adet 170 170 200 Adet 3 3 1 Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Abone memnuniyeti anketi yapılması 87.074,14 E-devlet entegrasyonunun sağlanması suretiyle abonelerin elektronik ortamda kendi bilgilerini görebilmesinin sağlanması 342.062,53 E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması 144.663,24 Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi 187.080,74 Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi 2.072.600,05 Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması 136.179,75 Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması 158.697,37 Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi 8.516.006,93 Genel Toplam 11.644.364,75 Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Çalışan memnuniyet oranı Yüzde 72 73 100 Sosyal aktivite sayısı Adet 20 14 20 28
Faaliyetler İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) 389.581,27 Personelin özlük ve sicille ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi 607.947,19 Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak maksadıyla etkinlikler düzenlenmesi 98.296,08 137.072,47 Çalışan memnuniyeti anketinin ölçümlenmesi ve iyileştirmeler yapılması 55.582,01 Genel Toplam 1.288.479,02 Amaç 6. Kurumsallaşma Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak Performans Göstergeleri Kurumsal yapılanma projesinin hayata geçirildiği birim sayısı Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Adet 3 9 1 Uygulamaya alınan personel öneri sayısı Adet - 1 5 Stratejik plan değerlendirme toplantı sayısı Adet 1 1 1 Performans programı değerlendirme rapor sayısı Adet 4 12 4 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması 136.173,75 Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması 115.582,01 Performans programı hazırlanması 73.561,45 Faaliyet raporu hazırlanması 183.561,45 Performans programı sonuçlarının takibi 74.526,62 Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması 113.069,26 Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi 164.811,00 Kurum verilerinin analiz çalışmaları 245.285,76 Genel Toplam 1.106.571,30 29
Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Uzlaşma yolu ile yapılan kamulaştırma oranı Yüzde - 99 80 Projelerin uygulama başarısı oranı Yüzde 93 95 93 Planlanan sürede tamamlanan ihale edilmiş proje oranı Yüzde 90 90 95 Öngörülen birim maliyetten sapma oranı Yüzde 30 30 35 Kamu İhale Kurumu tarafından ihale iptal edilme sayısı Adet 0 0 0 Yeni yapılan hatlardaki km başına arıza sayısı Adet - 0 0 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi 77.375,00 Yatırımların gerçekleşme aşamalarının titizlikle takip edilmesi 145.179,58 Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması 50.290,22 İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi 816.423,32 Genel Toplam 1.089.268,12 Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Personelin eğitimlere katılım oranı Yüzde 92 98 100 İşe yeni giren personelin oryantasyon edilme süresi Gün 5 15 17 Tüm personelin eğitime katılım oranı Yüzde 60 56 100 Kişi başı yıllık eğitim süresi Saat 3,5 3 8 İSU Akademisinin kurulması Yüzde 30 50 60 Faaliyetler Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) 417.080,74 30
İSU Akademisinin kurulması 17.276,12 İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması 67.080,74 Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması 654.433,70 Genel Toplam 1.155.871,30 Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Otomasyon sisteminin süreklilik oranı Yüzde 99 100 100 Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılan mevcut şebeke uzunluğu km 1.968 2.500 2.000 Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanma oranı Yüzde 17 17 50 Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitilen personel sayısı Faaliyetler Adet 100 750 100 Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması 314.829,48 Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması 2.081.176,94 E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması 907.218,81 Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması 173.708,93 Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi 130.486,32 Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması 903.502,00 Genel Toplam 4.510.922,48 Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) ISO27001 sisteminin uygulanması Yüzde 0 33 100 31
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) ISO27001 sisteminin kurulması 81.508,53 Genel Toplam 81.508,53 Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek Performans Göstergeleri Hazırlanan veya revize edilen yönetmelik ve yönerge sayısı Faaliyetler Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Adet - 3 9 Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi 45.753,54 Yeraltı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması 7.626,30 Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi 45.753,54 Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması 45.753,54 Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması 1.708.026,54 Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi 45.753,54 Genel Toplam 1.898.667,00 Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Kurumsal denetim etkinlik oranı Yüzde 100 100 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması 1.777.266,00 Genel Toplam 1.777.266,00 32
Hedef 6.8. Tedarik yönetiminde etkinliği sağlamak Performans Göstergeleri Yatırım birimlerinin tedarikçiden memnuniyet oranı Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) Yüzde 80 80 90 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Düzenli olarak tedarikçi değerlendirmelerinin yapılması 174.907,07 Genel Toplam 174.907,07 Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) Kurumsal arşiv oluşturulması ve düzenlenmesi Yüzde 15 25 35 2016 (Hedef) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi 431.559,85 Genel Toplam 431.559,85 Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 (Gerçekleşen) 2015 (Tahmini) 2016 (Hedef) İş kazası sayısı Adet 20 16 0 İSG kapsamında yapılan risk analizi sayısı Adet 95 36 80 İSG kapsamında denetim yapılan gün sayısı Adet 104 56 120 Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı Adet 836 214 400 Faaliyetler İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe) 844.701,95 Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi ve ilgili çalışmaların yapılması 81.115,60 Genel Toplam 925.817,55 33
TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek Kocaeli Su Master Planının hazırlanması Projeler D. Bşk. 01 Personel Giderleri 64.539,46 02 SGK Devlet Primi Giderleri 9.738,26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 06 Sermaye Giderleri 7.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 81.277,72 İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması Projeler D. Bşk. 01 Personel Giderleri 43.801,96 02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.488,26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 06 Sermaye Giderleri 7.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 57.290,22 34
Yeni su kaynaklarının devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması Emlak ve İstimlak D. Bşk. 01 Personel Giderleri 57.312,50 02 SGK Devlet Primi Giderleri 5.687,50 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 24.375,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 87.375,00 İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması Projeler D. Bşk. 01 Personel Giderleri 148.979,96 02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.611,06 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.562,50 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 293.153,52 Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması Projeler D. Bşk. 01 Personel Giderleri 43.791,63 02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.487,25 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 35
06 Sermaye Giderleri 75.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 125.278,88 Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması Emlak ve İstimlak D. Bşk. 01 Personel Giderleri 43.801,96 02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.488,26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 06 Sermaye Giderleri 75.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 125.290,22 Hedef 1.2. İçme suyu SCADA sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk. 01 Personel Giderleri 293.419,38 02 SGK Devlet Primi Giderleri 56.432,09 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.003.617,93 06 Sermaye Giderleri 2.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.853.469,40 36
SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk. 01 Personel Giderleri 64.822,68 02 SGK Devlet Primi Giderleri 10.540,37 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 06 Sermaye Giderleri 110.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 185.363,05 İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk. 01 Personel Giderleri 285.070,46 02 SGK Devlet Primi Giderleri 50.505,75 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 165.840,72 06 Sermaye Giderleri 15.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.501.416,93 Gerekli görülen içme suyu hatlarına katodik koruma yapılması İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk. 01 Personel Giderleri 131.930,72 02 SGK Devlet Primi Giderleri 20.136,77 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 37
06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.152.067,49 İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk. 01 Personel Giderleri 214.313,07 02 SGK Devlet Primi Giderleri 38.162,78 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.647,01 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 336.122,86 Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi Abone İşleri D. Bşk. 01 Personel Giderleri 157.011,05 02 SGK Devlet Primi Giderleri 30.209,11 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.126,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 205.346,16 38
Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk. 01 Personel Giderleri 725.198,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 139.004,40 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 54.308.740,42 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 55.172.942,82 İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi Arıtma Tesisleri D. Bşk. 01 Personel Giderleri 1.633.939,87 02 SGK Devlet Primi Giderleri 298.914,07 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.377.540,00 06 Sermaye Giderleri 150.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.460.393,94 İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk. 01 Personel Giderleri 1.228.917,56 02 SGK Devlet Primi Giderleri 241.304,74 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 24.322.090,72 39
06 Sermaye Giderleri 375.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 26.167.313,02 İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk. 01 Personel Giderleri 336.079,43 02 SGK Devlet Primi Giderleri 63.506,05 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.549.679,18 06 Sermaye Giderleri 7.600.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 14.549.264,66 İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması Emlak ve İstimlak D. Bşk. 01 Personel Giderleri 57.312,50 02 SGK Devlet Primi Giderleri 5.687,50 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 264.375,00 06 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.327.375,00 40
İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması Projeler D. Bşk. 01 Personel Giderleri 405.902,60 02 SGK Devlet Primi Giderleri 69.076,91 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 06 Sermaye Giderleri 7.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 481.979,51 Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk. 01 Personel Giderleri 256.611,48 02 SGK Devlet Primi Giderleri 48.805,59 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 144.125,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 449.542,07 Laboratuarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması Arıtma Tesisleri D. Bşk. 01 Personel Giderleri 854.913,53 02 SGK Devlet Primi Giderleri 136.715,56 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 727.172,50 41