1
Sunuş 2
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER 1. KISALTMALAR 2. ŞEKİL VE TABLO LİSTESİ 3. GİRİŞ 4. MİSYON 5. VİZYON 6. İLKE VE DEĞERLER 7. GZFT ANALİZİ 8. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 9. PERFORMANS GÖSTERGELERİ a) Amaç- Hedef- Birim ilişkilendirme tablosu 10. MALİYETLENDİRME 11. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 12. KURUMSAL BİLGİLER a) Tarihsel gelişim b) Yasal Yükümlülükler, Mevzuat Analizi ve Faaliyetler c) Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi d) Paydaş Analizi EK:1 2009-2013 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK:2 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 3
2014-2018 STRATEJİK PLAN KISALTMALAR AB ADEK AKTS AR-GE BAP BEK BESYO GZFT OKA OMÜ ÖDES SANTEZ SGDB STK SUVAM TUBİTAK TUSSİDE UZEM YÖK : Avrupa Birliği : Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu : Avrupa Kredi Transfer Sistemi : Araştırma Geliştirme : Bilimsel Araştırma Projeleri : Bologna Eşgüdüm Komisyonu : Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu : Güçlü-Zayıf Yönler/Fırsatlar-Tehditler : Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi : Özürlüler Destek Programı : Sanayi Tezleri Programı : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı : Sivil Toplum Kuruluşu : Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu : Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü : Uzaktan Eğitim Merkezi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 4
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2 - ŞEKİL VE TABLO LİSTESİ 5
2014-2018 STRATEJİK PLAN 3 - GİRİŞ 1 Nisan 1975 tarih ve 1873 sayılı kanun ile kurulan Üniversitemizin kuruluş ve görevleri Anayasamızın 130. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinin ( c), (d) bentleri ve 12. maddesinde belirlenmiştir. Kamu yönetiminin en önemli reformlarından birisi olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki stratejik yönetim anlayışı ile sadece mali yönetim de değil kamu yönetiminde de esaslı değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda; kamu kurumlarına orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Dolayısıyla bu yasa ile kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunluluğu doğmuştur. Stratejik planlama, gerçekleştirilmek istenen hedefler ile bu hedeflerin tanımlanması ve nasıl ulaşılacağı hususunda tatbiki planlar ve davranışlar geliştirmeye yönelik bir süreçtir. 2014-2018 dönemini kapsayan ikinci stratejik planımızın hazırlık sürecinde konuya ilişkin üst politika belgeleri ve mevzuat incelenmiş, üniversiteler ve farklı kurumların yürürlükteki planları gözden geçirilerek ülkenin ve bölgenin ihtiyaçlarına geniş bir yelpazeden bakılmıştır. Üniversitemiz; yetiştirdiği bireylerin araştırıcı, çözümleyici, evrensel ve etik değerlere bağlı, öncü, girişimci birer fert olması; bilimsel araştırmaların nitelik ve yenilikçi özelliğini arttırması; paydaşlara üst düzeyde hizmet sunulması misyonunu yüklenmiş bulunmaktadır. Bu misyondan hareketle üniversitemiz eğitim alanını güçlendirmeyi, kurumsal kapasiteyi ve uluslararasılaşmayı geliştirmeyi, dış paydaşlarla işbirliğini güçlendirmeyi amaç edinerek, kamusal hizmet sunumunda yararlananların memnuniyetini, yönetimde etkinlik ve verimliliği sağlamayı ilke edinmiştir. Tüm paydaşların üst düzeyde katılımı sağlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı(SGDB) koordinatörlüğünde Stratejik Planlama ekibince hazırlanan, beş yıllık geleceği öngören bu plan ile kurumumuzun paydaş, ürün ve hizmetlerine yönelik 4 amaç ve bu amaçlara ilişkin 19 hedef ışığında Üniversitemiz vizyonuna bir adım daha ulaşılması planlanmaktadır. 6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİSYON Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci evrensel ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst düzeyde hizmet sunmaktır. 7
2014-2018 STRATEJİK PLAN VİZYON Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktır. 8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 6 - İLKE VE DEĞERLER 1. Bilimsellik, 2. Adalet, 3. Şeffaflık, 4. Hesap verilebilirlik, 5. Paydaş odaklılık, 6. Katılımcılık, 7. İnsana ve değerlere saygı. 7- GZFT (Güçlü-Zayıf Yönler/Fırsatlar-Tehditler) ANALİZİ Güçlü Yönlerimiz Güçlü etkin bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olması. Sorunları çözme konusunda istekli ve özverili idari personelin olması. Köklü bir üniversite olması. Kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve sanayi kuruluşlarıyla ilişkilerinin iyi olması. Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamında çeşitli üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar sayesinde öğrenci ve öğretim üyeleri değişiminin yaygın olması. Akademik yükseltmelerde kriterlerin net biçimde belirlenmiş ve uygulamaya geçirilmiş olması. Üniversitenin ortak olarak yer aldığı bir Teknoparkın bulunması ve bu sayede üniversite-sanayi işbirliği ve ortak araştırmalar yürütme olanaklarının olması. Üniversite kampüsünün geniş bir araziye sahip olması ve farklı sosyal tesislerin bulunması. Güçlü bir öz kaynak yaratma potansiyeline sahip olunması (İkinci Öğretim, Döner Sermaye, Hastane, Araştırma Merkezleri v.s.) Bölgeye sağlık hizmeti veren gelişmiş birimlerin olması. Uzaktan Eğitim Merkezinin (UZEM) etkin bir şekilde çalışması. Bilimsel çalışmaların, yayınların teşvik ve ödüllendirme sisteminin uygulanıyor olması. Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artması.
2014-2018 STRATEJİK PLAN Zayıf Yönlerimiz Üniversite birimlerinde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayılarında dengesizlik olması. Öğretim üyesi sayılarının fakülteler arasındaki dağılımının dengesiz olması. Bazı fakültelerde öğretim görevlisi sayılarının akademik kadronun önemli bir bölümünü oluşturması. Uluslararası nitelikteki yayın sayısının istenen düzeyde olmaması. Yapılan akademik çalışmaların ülke ekonomisine katma değerinin düşük olması. Yurt dışı, yurtiçi ve üniversite içi disiplinler arası programların eksik olması. Yeterli sayıda araştırma görevlisinin bulunmaması. Mezunlar ve mezunların çalıştıkları kurumlarla ilişkilerin zayıf olması. Yönetim bilgi sisteminin olmaması Fırsatlarımız Avrupa Birliği ne uyum sürecinde yurt dışı üniversitelerle işbirliğinin artması ve uluslararası düzeyde bilimsel faaliyet yürütme olanaklarının gelişmesi. AB değişim programları dâhilinde, yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişim imkânının artması. Ülkemizde AR-GE çalışmalarına verilen önemin ve ayrılan bütçenin artması. Toplumun ve sanayinin nitelikli eleman ihtiyacının artması. Üniversite bünyesinde Teknopark ın kurulmuş olması. Samsun un coğrafi konumu Samsun un hızla gelişen ve nüfusu artan bir şehir olması. Üniversitemizin sanayi ve toplumla olan işbirliği çerçevesinde danışmanlık-rehberlik ihtiyaç ve talebinin artması Uzaktan eğitim talebinin artması ve uzaktan eğitim sisteminin üniversitemizde hayata geçirilmesi. YÖK tarafından planlanan yurtiçi öğrenci değişim programının üniversitemizin gelişmesine yeni imkânlar yaratacak olması. Yabancı uyruklu öğrenci talebinin artması.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tehditlerimiz Üniversitelerin gelişimi için yeterli akademik kadroların tahsis edilmemesi. Üniversitelerin görüşleri dikkate alınmadan ve altyapı olanakları sağlanmadan öğrenci kontenjanları arttırılması. Ücret düşüklüğü nedeniyle bilim insanı olma eğiliminin düşük olması ve nitelikli mezunların akademisyenliği tercih etmemesi. Ortaöğretimde kalitenin giderek düşmesi nedeniyle yerleştirilen öğrencilerin istenen donanımda olmaması. Üniversite sayısının hızla artması nedeniyle üniversitelere tahsis edilen mali olanakların sınırlı olması. Teknolojik gelişmelerde ülkemizin dışa bağımlı olması. Bölgemizde önemli sanayi kuruluş sayısının az olması. Kamuda özel sektörle rekabet imkanlarının kısıtlı olması Mevzuatın hızla yenilenmesi ve sistematik olmaması. Akademik ve idari personelin özlük haklarının diğer alanlara göre olumsuz olması. Üniversitemizde ihtiyaç duyulan niteliklerde idari personelin temin edilememesi. 8. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Amaç 1 : EĞİTİM ALANINI GÜÇLENDİRMEK Hedef 1 : Önlisans, lisans ve lisansüstü programlardan normal süresinde mezun olan öğrenci sayısının her yıl yüzde %5oranında artırılması. Hedef 2 : Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci başarı düzeyinin geliştirilmesi. Hedef 3 : Üçlü eğitimi aktifleştirip geliştirmek ve farklı alanlara yaymak Hedef 4 : Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl arttırılması Hedef 5 : Öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinin arttırılması Hedef 6 : OMÜ destekli projelere bağlı yayın sayısının her yıl %2 arttırılması Hedef 7 : Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında üniversitemiz uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerini arttırmak. Amaç 2 : KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK Hedef 1 : Üniversitemiz faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim bilgi sistemini oluşturmak. Hedef 2 : Organizasyon işleyişini, İnsan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek. Hedef 3 : Fiziki yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi Hedef 4 : Kütüphane hizmetlerini iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak Hedef 5 : Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olmak 11
2014-2018 STRATEJİK PLAN Amaç 3 : ULUSLARARASILAŞMAYI GELİŞTİRMEK Hedef 1 : Öğrencilerin ve personelin uluslararası deneyimini arttırmak Hedef 2 : Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak Hedef 3 : Eğitim-Öğretimin uluslararası niteliğinin arttırılması Amaç 4 : ÜNİVERSİTE İLE DIŞ PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK Hedef 1 : İşbirliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör kamu kurumları ve STK lar ile plan dönemi içerisinde en az 50 kuruluşla işbirliği yapılması Hedef 2 : Dış destekli proje sayısının her yıl yüzde %5 arttırılması Hedef 3 : Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi Hedef 4 : Sağlık bakımı hizmetinin yaygınlaştırılması 8 - AMAÇ - HEDEFLERE İLİŞKİN STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ * Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1 Stratejiler EĞİTİM ALANINI GÜÇLENDİR- MEK No Önlisans, lisans ve lisansüstü programlardan normal süresinde mezun olan öğrenci sayısının her yıl % 5 oranında artırılması 1 Önlisans mezunlarının mezuniyet oranı (Mezun olan önlisans öğrenci sayısı /Normal süresinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısı) x 100 2 3 Performans Göstergesi Lisans mezunlarının mezuniyet oranı (Mezun olan lisans öğrencilerin sayısı /Normal süresinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı) x 100 Yüksek lisans mezunlarının ortalama eğitim süresi (Tıp, Diş, Veteriner Fakültesi hariç) Normal süresinde mezun olamayan öğrencilerin eğitim sürelerini uzatma nedenlerinin sistematik bir biçimde araştıracak komisyon kurulması Öğrenci mezuniyetlerinin gecikme sebeplerinin belirlenerek bu doğrultuda iyileştirme projelerinin hazırlanması ve uygulanması İlgili birimlerce tüm mezunların sayı ve mezuniyet süreleri oranlanarak sistematik ve güvenli bir şekilde kaydedilerek arşivlenmesi Ölçü Birimi yüzde Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 69,1 yüzde 62,8 yarıyıl 5,64 4 Doktora mezunlarının ortalama eğitim süresi yarıyıl 10,34 * Mevcut durum değerleri 2012 yılı sonu itibari ile alınmıştır. 12
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 2 Stratejiler EĞİTİM ALANINI GÜÇLENDİR- MEK Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci başarı düzeyinin geliştirilmesi. Öğrenci motivasyonunu artırmak için öğrencinin genel durumu hakkında kendisine dönemsel bilgilendirmenin yapılması Akademik danışmanlık faaliyetinin iyileştirilmesi No Performans Göstergesi Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 1 Önlisans mezunlarının mezuniyet not ortalamaları ortalama 73,12 2 Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalamaları (Tıp, Diş, Veteriner ve Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Hariç) ortalama 73,76 3 Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalamaları (Tıp Fakültesi) ortalama 78,83 4 5 6 Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalamaları ( Diş Hekimliği Fakültesi) Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalamaları ( Veteriner Fakültesi) Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalamaları ( Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) ortalama 74,22 ortalama 71,24 ortalama Mezun Yok 7 Yüksek lisans mezunlarının mezuniyet not ortalamaları ortalama 3,51 8 Doktora mezunlarının mezuniyet not ortalamaları ortalama 3,26 13
2014-2018 STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 3 Stratejiler EĞİTİM ALANINI GÜÇLENDİR- MEK No Performans Göstergesi Üçlü eğitimi aktifleştirip geliştirmek ve farklı alanlara yaymak Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak. Eğitim öğretime açılmamış olan eğitim birimlerini eğitime açmak ve öğrenci almak Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 1 Yeni açılan önlisans program sayısı/mevcut program sayısı oran 0,10 2 Yeni açılan lisans program sayısı/mevcut program sayısı oran 0,05 3 Yeni açılan yüksek lisans program sayısı/mevcut program sayısı oran 0,15 4 Yeni açılan doktora program sayısı/mevcut program sayısı oran 0 5 Önlisans eğitiminde öğrenci sayısı/ öğretim elemanı sayısı oran 4,49 6 Lisans eğitiminde öğrenci sayısı/ öğretim elemanı sayısı oran 12,75 7 Lisansüstü öğrenci sayısı/ lisans öğrenci sayısı oran 0,13 8 Lisansüstü eğitiminde öğrenci sayısı/ öğretim elemanı sayısı oran 1,70 No 1 2 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 4 Stratejiler EĞİTİM ALANINI GÜÇLENDİRMEK Performans Göstergesi Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl arttırılması Atıf endekslerince (SCI-Expanded, SSCI, AHCI) taranan dergilerde yapılan yayın sayısı/öğretim Üyesi sayısı x 100 Atıf endekslerince (SCI-Expanded, SSCI, AHCI) taranan dergilerdeki yayınların aldığı yıllık atıf sayısı /Öğretim Üyesi sayısı x 100 Her yarıyıl sonunda yapılacak değerlendirme anketlerinin sonuçlarının ilgili akademik personel ile paylaşılması Akademik personelin eğitim verme ve eğitimin çıktılarını değerlendirme becerisinin arttırılması Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 yüzde 67,6 yüzde 29,0 3 "Eğitici eğitimi" almış öğretim elemanları sayısı sayı 0 4 Öğrencilerin öğretim elemanı memnuniyet oranı oran --- 14
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 5 Stratejiler EĞİTİM ALANINI GÜÇLENDİR- MEK Öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinin arttırılması Öğrencilerle etkin iletişim kurmak Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini öğrenci toplulukları ile desteklemek Sosyal alanları iyileştirmek No 1 Performans Göstergesi Düzenlenen etkinlik ( festival, yarışma, şenlik,turnuva, konferans, panel, kongre vb.) sayısı Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 sayı 161 2 Etkinlik düzenleyen öğrenci topluluğu sayısı sayı 35 3 Üniversitelerarası müsabakalara katılan takım sayısı sayı 16 4 Ödül alınan sportif faaliyet sayısı sayı 27 5 Öğrenci memnuniyeti yüzde 27,5 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 6 Stratejiler EĞİTİM ALANINI GÜÇLENDİR- MEK OMÜ destekli projelere bağlı yayın sayısının her yıl %1 artırılması Proje yazımı eğitimleri ve danışmanlık desteği vermek No 1 BAP finansmanı desteği alan yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezi sayısı sayı 155 2 BAP destek teşvik türü sayısı sayı 10 3 Yararlanan araştırmacı ( yürütücü dâhil ) sayısı sayı 802 4 Proje başvurusu sayısı sayı 354 5 Proje başvuru - kabul sürecinin kısaltılması ay 4 6 Kabul edilen proje ödeneği/talep edilen destek miktarı x 100 yüzde 39 7 Öğretim elemanı başına proje yürütücülüğü ( Proje yürütücüsü öğretim elemanı sayısı / toplam öğretim elamanı x 100 ) yüzde 24 8 Ortalama hakemlik süresi gün 15 9 Performans Göstergesi OMÜ destekli tamamlanan projelerden yayına dönüştürülenlerin sayısı Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 sayı 240 10 OMÜ destekli proje sayısı sayı 280 15
2014-2018 STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 7 Stratejiler EĞİTİM ALANINI GÜÇLENDİR- MEK No 1 Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında üniversitemiz uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerini arttırmak. UZEM tarafından yapılan lisans tamamlama programları protokol sayısı Uzaktan eğitimde yeni lisans tamamlama programları açmak Uzaktan eğitim sertifika eğitimleri yapmak Uzaktan eğitim kapsamında uluslararası program açmak ve yürütmek Sürekli eğitimin geliştirilmesi sayı 1 2 UZEM tarafından yapılan sertifika eğitim sayısı sayı 0 3 UZEM tarafından uluslararası açılan program sayısı sayı 0 4 Sürekli Eğitim Merkezi'nin verdiği eğitim programı sayısı sayı 44 5 Sürekli Eğitim Merkezi eğitim programlarından yararlanan sayısı sayı 231 6 Performans Göstergesi Sürekli Eğitim Merkezince verilen katılım/başarı belgesi ve sertifika sayısı Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 sayı 231 Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1 Stratejiler KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK No Performans Göstergesi Üniversitemiz faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim bilgi sistemini oluşturmak. Teknolojik alt yapının geliştirilmesi Bilişim sistemlerinin entegrasyonun sağlanması Kurumsal veri ambarı oluşturmak Veri analizine dayalı karar destek sisteminin kurulması Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 1 İhtiyaç duyulan yazılım sayısı /Mevcut yazılım sayısı oran % 1,3 2 İhtiyaç duyulan donanım sayısı/mevcut donanım oran % 1,4 3 Yönetim bilgi sisteminin tamamlanma oranı (yönetim bilgi sistemine entegre olmuş birim sayısı/tüm birim sayısı) oran 0 16
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2 Stratejiler KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK No Performans Göstergesi Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek Üniversitemizde tüm personel için sürekli eğitim sisteminin tesis edilmesi Kaliteli hizmet sunumu için birimlerin/çalışanların uzmanlaşmasının teşvik edilmesi Üniversitemizde oryantasyon eğitimi verilmesi Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 1 Akademik personel başına düşen yıllık eğitim süresi saat 7,5 2 İdari personel başına düşen yıllık eğitim süresi saat 4,7 3 4 5 Yurtdışı kongre, konferans, seminer vb. bilimsel toplantılara gönderilen akademik personel sayısı Yurtiçi kongre, konferans, seminer vb. bilimsel toplantılara gönderilen akademik personel sayısı Yurt içi seminer, konferans, eğitim vb. toplantılara gönderilen idari personel sayısı sayı 242 sayı 993 sayı 93 6 Akademik personelin memnuniyet düzeyi yüzde 45,8 7 İdari personelin memnuniyet düzeyi yüzde 45,2 8 Verilen oryantasyon eğitim sayısı sayı 9 17
2014-2018 STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 3 Stratejiler Engelsiz eğitim-öğretim ortamının sağlanması Derslik iyileştirme ihtiyaçlarının detaylı saptanması KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK Fiziki yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi Laboratuvar/kliniklerde iyileştirme ihtiyaçların tespiti Derslik/hizmet binası ihtiyacı bulunan birimlerin tespiti Öğrenci başına düşen kapalı alanın artırılması No Performans Göstergesi Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 1 Bedensel engellilere uyumlu bina sayısı/toplam bina sayısı oran 0 2 İyileştirilmesi yapılan derslik sayısı (amfi+sınıf) sayı 282 3 İyileştirilmesi yapılan öğrenci laboratuvar sayısı sayı 49 4 İyileştirilmesi yapılan klinik sayısı sayı 1 5 Fiziki gerçekleşme /Yapılmakta olan kapalı alan oran % 0,2 6 7 Öğrenci başına düşen derslik alanı (Toplam derslik alanı/öğrenci sayısı) Öğrenci başına düşen laboratuvar alanı (Toplam laboratuvar alanı/öğrenci Sayısı) oran % 6,5 oran % 1,3 18
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 4 Stratejiler KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK Kütüphane hizmetlerini iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak OMÜ MERKEZ kütüphanesine özgü bir yönetmelik veya yönerge hazırlanması Engelli öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden gerektiği ölçüde yararlanmalarının sağlanması No 1 Performans Göstergesi Kütüphanelere kayıtlı basılı yayın sayısı (kitap, süreli yayın, tez) Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 sayı 168.898 2 Abone olunan elektronik veri tabanı sayısı sayı 60 3 Abone olunan e-dergi sayısı sayı 40.000 4 Abone olunan e-kitap sayısı sayı 180.000 5 Abone olunan e-tez sayısı (Yurtdışı) sayı 1.000.000 6 Kütüphane hizmetinden yararlanan kişi sayısı sayı 27.148 7 Kütüphane hizmetinden yararlananların memnuniyet oranı yüzde 90 8 Görme engellilere yönelik kütüphane materyalleri sayı 500 Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 5 Stratejiler KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK No Performans Göstergesi Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olmak Kurum ve kuruluşlarla kariyer protokollerinin imzalanması İhtiyaç duyulan kariyer eğitim başlıklarının belirlenmesi Kariyer eğitimleri için etkin duyuru kanallarının belirlenmesi Mezunlar derneği ile koordineli çalışılması Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kariyer merkezinin kurulması zaman -- 2 Düzenlenen organizasyon sayısı sayı 0 3 Organizasyona katılan öğrenci sayısı sayı 0 4 Bilgileri güncellenen mezun öğrenci sayısı sayı 0 5 İşe yerleşme durumları güncellenen mezun öğrenci sayısı sayı 0 6 İletişim bilgileri tam olan mezun öğrenci sayısı/toplam mezun öğrenci sayısı oran 0 19
2014-2018 STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 1 Stratejiler ULUSLARARASILAŞMAYI GELİŞTİRMEK No Performans Göstergesi Öğrencilerin ve personelin uluslararası deneyimini arttırmak Öğrenci ve personelin hareketlilik programlarından yararlanmalarının teşvik edilmesi Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 1 Erasmus programı kapsamında yapılan anlaşma sayısı sayı 178 2 Uluslararası değişim programları (Erasmus öğrenim) ile giden öğrenci sayısı sayı 95 3 Uluslararası değişim programları (Erasmus staj) ile giden öğrenci sayısı sayı 33 4 5 6 Uluslararası değişim programları (Erasmus) ile ders verme hareketliliği kapsamında giden öğretim elemanı sayısı Uluslararası değişim programları (Erasmus) ile eğitim alma hareketliliği kapsamında giden öğretim elemanı sayısı Uluslararası değişim programları (Erasmus) ile eğitim alma hareketliliği kapsamında giden idari personel sayısı sayı 38 sayı 7 sayı 6 7 Mevlana programı kapsamında yapılan protokol sayısı sayı 0 8 Uluslararası değişim programları ( Mevlana öğrenim ) ile giden öğrenci sayısı sayı 0 9 Uluslararası değişim programları (Mevlana staj) ile giden öğrenci sayısı sayı 0 10 11 12 Uluslararası değişim programları (Mevlana) ile ders verme hareketliliği kapsamında giden öğretim elemanı sayısı Uluslararası değişim programları (Mevlana) ile eğitim alma hareketliliği kapsamında giden öğretim elemanı sayısı Uluslararası değişim programları (Mevlana) ile eğitim alma hareketliliği kapsamında giden idari personel sayısı sayı 0 sayı 0 sayı 0 13 Diğer ikili değişim programı kapsamında yapılan protokol sayısı sayı 25 14 Aktif olarak öğrenci/personel değişimi yapılan diğer uluslararası işbirliği protokollerinin sayısı sayı 3 15 Diğer ikili değişim programları kapsamında giden öğrenci sayısı sayı 0 16 17 Diğer ikili değişim programları kapsamında giden öğretim elemanı sayısı Uluslararası değişim programlarından yararlanan bölüm/program sayısı sayı 0 oran 0 18 YÖK burslusu olarak yurt dışına giden öğretim elemanı sayısı sayı 44 19 TUBİTAK destekli projeler kapsamında yurt dışına giden öğretim elemanı sayısı sayı 0 20
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 2 Stratejiler ULUSLARARASILAŞMAYI GELİŞTİRMEK No Performans Göstergesi Uluslararası öğrenci sayısını artırmak Üniversiteyi uluslararası alanda tanıtıcı çalışmaların yapılması Üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının arttırılması Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 1 OMÜ-YÖS sınavına katılan öğrenci sayısı sayı 700 2 OMÜ YÖS sınavının yapıldığı merkez sayısı sayı 13 3 OMÜ de kayıtlı uluslararası öğrenci sayısı sayı 1094 4 Üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler için düzenlenen uyum ve destek faaliyetlerinin sayısı sayı 3 5 Katılım sağlanan uluslararası fuar sayısı sayı 3 6 7 8 9 Uluslararası değişim programlarına (Erasmus) gelen öğrenci sayısı Uluslararası değişim programlarına (Erasmus) gelen personel sayısı Uluslararası değişim programlarına (Mevlana) gelen öğrenci sayısı Uluslararası değişim programlarına (Mevlana) gelen personel sayısı sayı 12 sayı 16 sayı 0 sayı 0 10 Diğer protokoller kapsamında gelen öğrenci sayısı sayı 25 21
2014-2018 STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3 Stratejiler ULUSLARARASILAŞMAYI GELİŞTİRMEK Eğitim öğretimin uluslararası niteliğinin arttırılması Bologna kapsamında eğitim-öğretim süreçlerinin yapılandırılması ve güncellenmesi Akademik birimlerin BEK in geliştireceği süreçler ve uygulama planı doğrultusunda çalışmalarının sağlanması Tüm iç ve dış paydaşların bilgilendirilmesinin sağlanması. Diploma Eki Etiketi ne (Diploma Supplement Label) başvurulması AKTS Etiketine (ECTS Label) başvurulması Uluslararası hareketliğin arttırılması için programlarda karşılaştırılabilirliğin sağlanması Uluslararası ortak derece ve uzaktan eğitim programlarının açılması No Performans Göstergesi Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 1 Diploma eki etiketinin alınması zaman 0 2 AKTS Etiketinin (ECTS Label) alınması zaman 0 3 Erasmus Mundus ortak yükseklisans programlarının sayısı sayı 0 4 Yabancı dilde eğitim verilen program sayısı sayı 1 5 Uluslararası ortak derece ve uzaktan eğitim programlarının sayısı sayı 0 6 Yabancı Uyruklu öğrenci memnuniyet oranı yüzde 0 Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 1 Stratejiler ÜNİVERSİTE İLE DIŞ PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK No Performans Göstergesi İşbirliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör kamu kurumları ve STK lar ile plan dönemi içerisinde en az 50 kuruluşla işbirliği yapılması Kamu ve özel sektörlerin ihtiyaçlarına dönük alanlarda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 1 Sanayi ve iş dünyası ile yapılan ortak proje sayısı sayı 3 2 3 4 Üniversite sanayi işbirliği kapsamında yapılan bilgilendirme ve eğitim amaçlı toplam etkinlik sayısı Sanayi iş dünyası kamu kurumları ve STK larla yapılan işbirliği protokol sayısı Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş ağının genişletilmesi amacı ile yapılan iş birliği sayısı sayı 7 sayı 24 sayı 1 22
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ No 1 2 Kalkınma Bakanlığı destekli proje sayısı / Kalkınma Bakanlığı destekli proje başvuru sayısı x 100 TUBİTAK destekli proje sayısı / TUBİTAK destekli proje başvuru sayısı x 100 yüzde 0,47 yüzde 0,57 3 AB destekli proje sayısı / AB destekli proje başvuru sayısı x 100 yüzde 0,19 4 5 6 7 8 Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 2 Stratejiler ÜNİVERSİTE İLE DIŞ PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK Performans Göstergesi Dış destekli proje sayısının her yıl %5 arttırılması Kabul edilen AB Çerçeve proje sayısı / AB Çerçeve proje başvuru sayısı x 100 ÖDES destekli proje sayısı / ÖDES destekli proje başvuru sayısı x 100 Kabul edilen SANTEZ proje sayısı / SANTEZ proje başvuru sayısı x 100 Özel kurum destekli kabul edilen proje sayısı / Özel kurum destekli proje başvuru sayısı x 100 Proje destekleri bilgilendirme ve eğitim toplantı sayısı (yılda en az 5 toplantı düzenlemek) Arge inovasyon ve teknoloji transferi, ulusal ve uluslararası destek ve yardımlar konularında yaygın farkındalık oluşturulması Çok ortaklı ve çok disiplinli AR-GE ve inovasyon iş birliği kültürünün yaygınlaşması ( SANTEZ,OKA, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI...) Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 yüzde 1 yüzde 0,57 yüzde 0,67 yüzde 1 sayı 5 9 Sanayi iş dünyası odaklı yapılan lisans bitirme tezlerinin sayısı sayı 0 Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 3 Stratejiler ÜNİVERSİTE İLE DIŞ PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK No Performans Göstergesi Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi Dış paydaşların ihtiyaç duyduğu akademik personele ulaşabilmesi için üniversite araştırma personelinin uzmanlık alanına göre bir veri tabanında toplanması Girişimciliğin yaygınlaştırılmasını sağlamak Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 1 Veri tabanı oluşturulması yıl -- 2 Teknoloji transfer ofisinin kurulması yıl -- 3 Girişimcilik ofisinin kurulması yıl -- 4 Teknoloji transfer gününe davet edilen kuruluş sayısı sayı 0 5 Düzenlenen teknoloji transfer günleri sayısı sayı 0 23
2014-2018 STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4 Stratejiler ÜNİVERSİTE İLE DIŞ PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK Sağlık bakımı hizmetinin yaygınlaştırılması No Performans Göstergesi Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 1 Yurt içinden gelen hasta sayısı sayı 8.92 2 Yurt dışından gelen hasta sayısı sayı 395 3 Yurt dışına sağlık hizmeti için giden hekim sayısı sayı 0 4 Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinin hizmete açılması yıl -- 5 Havza Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Uygulama Merkezinin hizmete açılması yıl -- 9. a ) Amaç-Hedef-Birim İlişkilendirme Tablosu STRAEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR ENSTİTÜLER MERKEZLER MESLEK Y.O BİLGİ İŞLEM SKSD YAPI İŞLERİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL D.B KÜTÜPHANE PYO UZEM OMÜSEM İMİD SUVAM UİB USİGEM SGDB MEZUNLAR KOORD. AMAÇ 1 EĞİTİM ALANINI GÜÇLENDİRMEK SH1 : Önlisans, lisans ve lisansüstü programlardan normal süresinde mezun olan öğrenci sayısının her yıl yüzde %5 oranında artırılması SH 2: Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci başarı düzeyinin geliştirilmesi SH 3:Üçlü eğitimi aktifleştirip geliştirmek ve farklı alanlara yaymak SH 4: Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl arttırılması SH 5 : Öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinin arttırılması SH 6: OMÜ destekli proje sayısının ve yayına dönüştürme oranın her yıl arttırılması SH 7: Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında üniversitemiz uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerini arttırmak. Sorumlu Birimler İşbirliği Yapılacak Birimler 24
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇ AMAÇ 2 KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK AMAÇ 3 ULUSLARARA SILAŞMAYI GELİŞTİRMEK AMAÇ 4 ÜNİVERSİTE İLE DIŞ PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK STRATEJİK HEDEFLER SH 1: Üniversitemiz faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim bilgi sistemini oluşturmak SH 2: Organizasyon işleyişini, İnsan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek. SH 3: Fiziki Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi SH 4: Kütüphane hizmetlerini iyileştirmek (iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak ) SH 5: Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olmak SH 1: Öğrencilerin ve personelin uluslararası deneyimini arttırmak SH 2 : Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak SH 3: Eğitim Öğretimin Uluslararası niteliğinin arttırılması SH 1: İşbirliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör kamu kurumları ve STK lar ile plan dönemi içerisinde en az 50 kuruluşla işbirliği yapılması SH 2: Dış destekli proje sayısının her yıl yüzde %5 arttırılması SH 3: Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi sorumlu birim tespit edilecek SH 4: Sağlık bakımı hizmetinin yaygınlaştırılması Sorumlu Birimler FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR ENSTİTÜLER MERKEZLER MESLEK Y.O BİLGİ İŞLEM SKSD YAPI İŞLERİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL D.B KÜTÜPHANE PYO UZEM OMÜSEM İMİD SUVAM UİB USİGEM SGDB MEZUNLAR KOORD. İşbirliği Yapılacak Birimler 25
2014-2018 STRATEJİK PLAN TAHMİNİ MALİYET TABLOSU YILLAR AMAÇLAR HEDEFLER 2014 2015 2016 2017 2018 10 - MALİYETLENDİRME 2014 2018 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu Amaç 1: EĞİTİM ALANINI GÜÇLENDİRMEK Amaç 2: KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK Amaç 3: ULUSLARARASILA ŞMAYI GELİŞTİRMEK Amaç 4: ÜNİVERSİTE İLE DIŞ PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK GENEL MALİYETLENDİİRME Hedef 1 :Önlisans, lisans ve lisansüstü programlardan normal süresinde mezun olan öğrenci sayısının her yıl % 5 oranında 10.000 12.000 13.000 14.000 15.000 artırılması Hedef 2 :Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci başarı düzeyinin geliştirilmesi 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 Hedef 3 :Üçlü eğitimi aktifleştirip geliştirmek ve farklı alanlara yaymak 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 Hedef4 : Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl arttırılması 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 Hedef 5 : Öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinin arttırılması 8.000.000 8.200.000 8.300.000 8.400.000 8.500.000 Hedef 6 : OMÜ destekli projelere bağlı yayın 6.500.000 sayısının her yıl %2 artırılması 6.200.000 6.800.000 7.200.000 7.500.000 Hedef 7 :Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında üniversitemiz uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerini arttırmak. 680.000 700.000 730.000 745.000 765.000 Hedef 8:Üniversitemiz faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim 1.000.000 100.000 110.000 120.000 130.000 bilgi sistemini oluşturmak. Hedef 9: Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek 1.050.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 Hedef 10 : Fiziki yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 30.500.000 33.200.000 36.200.000 39.300.000 43.000.000 Hedef 11 : Kütüphane hizmetlerini iyileştirmek 800.000 800.000 850.000 900.000 950.000 Hedef 12 : Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine 125.000 200.000 220.000 230.000 240.000 yardımcı olmak Hedef 13 : Öğrencilerin ve personelin uluslararası deneyimini arttırmak * - - - - - Hedef 14 : Uluslararası öğrenci sayısını artırmak 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 Hedef 15: Eğitim öğretimin uluslararası niteliğinin arttırılması 10.000 12.000 13.000 15.000 17.000 Hedef 16 : İşbirliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör kamu kurumları ve STK'lar ile plan dönemi içerisinde en az 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 50 kuruluşla işbirliği yapılması Hedef 17 : Dış destekli proje sayısının her yıl %5 arttırılması * - - - - - Hedef 18 : Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi * - Hedef 19 : Sağlık bakımı hizmetinin yaygınlaştırılması* - - - - - - - - - FAALİYETLERİN MALİYETLERİ 48.475.000 50.937.000 54.562.000 58.363.000 62.669.000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 222.485.000 244.034.000 266.638.000 291.197.000 317.931.000 BÜTÇE İÇİ TOPLAM 270.960.000 294.971.000 321.200.000 349.560.000 380.600.000 *Bütçe Dışı Kaynaklardan sağlanacaktır. 26
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 11. İZLEME VE DEĞERLENDİRME İzleme ve değerlendirme kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planında yer alan ve yıllık performans programlarıyla ilişkilendirilen göstergelerin gerçekleşme durumunun tespiti, yapılan tespit doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve bunun sonucunda iyi bir değerlendirme yapılması ele alınmaktadır. Yıllık performans programlarının hazırlanması sürecinde üst yönetici ve harcama yetkililerince program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedefler, buna ilişkin performans hedef ve göstergeleri, faaliyetler ve bunlardan sorumlu harcama birimleri belirlenecektir. Harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit edip, genel yönetim giderlerini de ilave ederek kaynak ihtiyaçlarını SGDB ye bildirecektir. Belirlenen performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgileri SGDB ce konsolide edilerek performans programı hazırlanacaktır. Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflerin ölçülmesini sağlayacak olan performans göstergelerinin gerçekleşme düzeylerine ilişkin, birimlerimiz stratejik planlama çalışma grupları kendi birimleri ile ilgili alanlarda periyodik değerlendirmeler yapacaklardır. Performans göstergeleri izlemeleri üçer aylık dönemler halinde yapılacaktır. Sorumlu birimler performans göstergesi gerçekleşmelerini, üçer aylık dönemi takip eden ay sonuna kadar üniversitemiz Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sistemi ne gireceklerdir. Bu veriler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca konsolide edilecek ve kurumsal bazda e- bütçe sistemine de girişi yapılıp; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 3 er aylık dönemler halinde raporlanarak üst yöneticiye sunulacaktır. Üst yönetici başkanlığında tüm sorumlu birimlerin harcama yetkilileri ile yılda en az bir kez değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Toplantılarda Performans Programında belirlenen hedefler ile bunların gerçekleşme durumu karşılaştırılarak hedefler ve gerçekleşmeler arasında ortaya çıkan sapmaların nedenleri değerlendirilecek ve sorun çözümüne yönelik önlemler alınacaktır. Stratejik Planın yıllık izleme ve değerlendirme sonuçları ayrıca her yıl yayınlanacak olan Faaliyet Raporları ile kamuoyuna duyurulacaktır. 27
a) Tarihsel gelişim 12 - KURUMSAL BİLGİLER 2014-2018 STRATEJİK PLAN 28
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Rektör Senato Yönetim Kurulu İç Denetim Birimi Rektör Yardımcıları Genel Sekreterlik ENSTİTÜLER FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MERKEZLER DAİRELER 29 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü BÖLÜMLER Enformatik Bölümü Ortak Dersler Bölümü KONSERVATUARLAR 19 Mayıs Samsun Devlet Kon.* KOORDİNATÖRLÜKLER Kalite Geliştirme Öğretim Üyesi Yetiştirme P. Proje Yönetim Ofisi Uluslararası İlişkiler * Henüz Eğitim - Öğretime açılmamış olanlar Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi* Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi* Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. İlahiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İletişim Fakültesi * Mimarlık Fakültesi * Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi Turizm Fakültesi * Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Samsun Sağlık Y.O Sivil Havacılık Y.O Yabancı Diller Y.O Yaşar Doğu Bed. Eğt. ve Sp Y.O MESLEK YÜKSEKOKULLARI Adalet Meslek Y.O Alaçam Meslek Y.O Bafra Meslek Y.O Çarşamba Tic. Bor. M.Y.O Havza Meslek Y.O Kavak Meslek Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Samsun Meslek Y.O Terme Meslek Y.O Vezirköprü Meslek Y.O Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar. Arş. ve Uyg. Biyoteknoloji Arş. ve Uyg. Merkezi Böl. Kal. ve Strateji Uyg. ve Arş. Mer. Çevre Sorunları Uyg. ve Arş. Mer. Çocuk Eğt. Uyg. ve Arş. Mer. Deney Hayvanları Uyg. ve Arş. Mer. Fındık ve D. S. Kabuklu Mey. Uyg. ve Arş. Mer. Gelişimsel Eğt. Uyg. ve Arş. Mer. Hav. ve Uz. Tek. Uyg. ve Arş. Mer. İleri Tek. Eğt. Uyg. ve Arş. Mer. Kadın ve Top. Uyg. ve Arş. Mer. Ok. Öncesi Eğt. Uyg. ve Arş. Mer. Ornitoloji Araştırma Sağlık Uyg. ve Arş. Mer. Su Ekosistemler Uyg. ve Arş. Mer. Sürekli Eğitim Merkezi OMU Temiz Enerji Tek Arş. Mer. Uzaktan Eğitim Uyg. ve Arş. Mer. Ün. San. İş Dn. Brl. Eğt. Mer. Yaratıcı Yazarlık Uyg. ve Arş. Mer. Bilgi İşlem D. Bşk. Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşler D. Bşk. Kütüphane ve Dok. D. Bşk. Öğrenci İşleri D. Bşk. Personel D. Bşk. Sağlık Kültür ve Spor D. Bşk. Strateji Geliştirme D. Bşk. Yapı İşleri ve Tek. D. Bşk. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
2014-2018 STRATEJİK PLAN b) Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin Devlet tarafından kanunla kurulacağı Anayasa nın 130 ncu maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla yayımlanan 2547 Sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre Yükseköğretim Kurumlarının görevleri şunlardır; -Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, -Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, -Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, -Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, -Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, -Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, -Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, 30
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, -Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Ayrıca; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile sadece mali yönetimde değil, kamu yönetimi anlayışında da köklü değişiklikler yapılmış, kanun kapsamındaki özel bütçeli kuruluşlardan olan Üniversitelere de çeşitli görev ve sorumluluklar getirilmiştir. c) Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler Üniversitemizin yasal yetki ve sorumlulukları kapsamında yürüttüğü faaliyetleri ve ortaya çıkan ürün / hizmetleri bulunmaktadır. Yapılan faaliyetler ve elde edilen ürün / hizmetler üniversitemiz çeşitli birimleri tarafından gerçekleştirildiğinden, birimlerimizin faaliyetleri ve nihai ürün/hizmetlerinin tespiti için birim stratejik planlama çalışma gruplarıyla koordineli çalışmalar yapılmış olup aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; FAALİYET ALANLARI Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Sınıfta ders anlatma Laboratuvar Uygulamalı eğitimler Mekan bağımsız eğitim Sertifikalı/Belgeli eğitimler Üretim/Hizmet Faaliyetleri Sağlık hizmetleri Zirai ürünler Sanatsal ürünler Diğer gelir getirici hizmetler Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Lisans üstü tez çalışmaları Kamu destekli projeler Özel sektör destekli projeler Yönetim ve Destek Faaliyetleri 31
2014-2018 STRATEJİK PLAN ÜRÜN / HİZMETLER Eğitilmiş İşgücü Önlisans seviyesinde yetişmiş kalifiye eleman Lisans seviyesinde yetişmiş kalifiye eleman Lisans üstü seviyesinde yetişmiş kalifiye eleman - Üniversite dışı için yetişmiş eleman - Akademisyen olacak eleman Sertifika ve/veya katılım belgeli yetişmiş eleman Bilgi üretimi Bilimsel yayınlar Patentler Telif hakkı alınmış ürünler Kurum, Kuruluş ve Bireylerin Problemlerine çözümler, Gelir getirici ürünler/hizmetler Mali hizmetler Öğrenci Hizmetleri Personel Hizmetleri Bilişim Hizmetleri Yapı ve Teknik Hizmetler Kütüphane Hizmetleri Sosyal ve Kültürel Hizmetler 32
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ d) Paydaş Analizi Tablo: OMÜ Paydaş Listesi/Paydaşların Öncelik Sırasına Göre Dağılımı Dış Paydaş Paydaşlar Hizmet Alanlar İç Paydaş Temel Ortaklar Stratejik Ortaklar Neden Paydaş Öncelik Öğrenciler Hizmet ve Faaliyetlerden etkileniyor 1 Hastalar ve Yakınları Hizmet ve Faaliyetlerden etkileniyor 3 Üniversitemiz İnsan Kaynakları Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Başbakanlık Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Devlet Personel Başkanlığı Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 TÜBİTAK Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 2 ÖSYM Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Kamu İhale Kurumu Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Kalkınma Bakanlığı Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Sağlık Bakanlığı Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Maliye Bakanlığı Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Üniversitelerarası Kurul Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Sayıştay Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Diğer Kamu Kurumları Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 2 Ulusal ve Yerel Medya Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 2 Valilik Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 1 Sivil Toplum Kuruluşları Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 3 Mezunlar Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 2 Yasama ve Yargı Organları Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 2 Yerel Yönetimler Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 2 Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversiteler Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 2 Araştırma Kurumları Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 2 Sanayi Kuruluşları Hizmet ve Faaliyetleri etkiliyor 2 1: Güçlü Öncelik 2: Orta Öncelik 3: Zayıf Öncelik 33
2014-2018 STRATEJİK PLAN Paydaş analizinin ilk aşamasında paydaşlarımızın kimler olduğunun tespit edilebilmesi için; Üniversitemizin faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar, yönlendirenler, etkilenenler ve etkileyenler ile sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir, sorularına cevap aranmıştır. Bu cevaplara göre paydaşlarımız tespit edilmiş ve bunlar işlevlerine göre hizmet alanlar, iç paydaş, dış paydaş ( temel ortak ve stratejik ortak ) başlıkları altında sınıflandırıldı. Dış ve iç paydaşlara yönelik olarak 761 adet öğrenci, 337 adet akademik personel, 275 adet idari personel, 399 adet hasta ve hasta yakınları, 783 adet vatandaş ve 505 adet sanayi kuruluşları olmak üzere toplam 3060 adet yüz yüze anket yapıldı. İlaveten 14 ayrı kamu kurum ve kuruluşu ile anketler yapıldı. Tüm bu anketlerin sonuçları değerlendirilerek iç ve dış paydaşlarla ilgili paydaş etki ve önem matrisleri oluşturuldu ve GZFT analizlerinde kullanıldı. Ayrıca, GZFT analizlerine katkı sağlamak amaçlı akademik birimlerin stratejik plan çalışma gruplarının yazılı görüşleri, öğrenciler ve idari personelimizle odak grup toplantıları da yapılarak elde edilen bilgiler anket sonuçları ile birlikte değerlendirildi. İkinci aşamada, paydaşın üniversitemiz faaliyetlerini etkileme gücü ile üniversitemiz faaliyetlerinden paydaşların etkilenme derecesi dikkate alınarak bir öncelik sırası belirlenmiştir. Tablo: Paydaşların Değerlendirilmesi Paydaşlar Eğitim Öğretim Sağlık Araştırma Toplum Geliştirme ve Yayın Bilgilendirme ve Faaliyetleri Yayım Faaliyetleri Gelir Getirici Ürün Ve Hizmetler Yönetim ve Destek Faaliyetleri Öğrenciler Hastalar ve yakınları Üniversitemiz İnsan Kaynakları İl Kamu Kurumları Ulusal ve Yerel Medya Valilik Sivil Toplum Kuruluşları Yerel Yönetimler Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversiteler Araştırma Kurumları Sanayi Kuruluşları Üniversitemizin paydaşlarla ilişkisinde hangi ürün/hizmet alanında etkileşim içinde bulunulduğunu göstermek amacıyla yukarıdaki paydaş ürün/hizmet matrisi hazırlanmıştır. Bu etkileşim; Eğitim Öğretim, Bilimsel Araştırma, Danışmanlık, İnsan Gücü Yetiştirme, Bilim Verilerini Yayma, Toplumun Eğitimi, Görüş Düşünce Belirtme, Sektörel Modernleşmeye Katkı Sağlama, Teknolojiyi Geliştirme ve Yayma, Eğitim Öğretim Esaslarını Geliştirme, Döner Sermaye Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri ile Yönetim ve Destek Faaliyetleri itibariyle tespit edilmiştir. 34
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tablo: Paydaş Etki/Önem Matrisi Önemli / Güçlü Birlikte Çalış Önemli / Zayıf Çıkarlarını Gözet ve Çalışmalarına Dahil Et Önemsiz / Güçlü Bilgilendir Öğrenciler Personel Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ÖSYM Kamu İhale Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu Kalkınma Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Sayıştay Valilik Hastalar ve Yakınları TÜBİTAK Diğer Kamu Kurumları Ulusal ve Yerel Medya Sivil Toplum Kuruluşları Mezunlar Yerel Yönetimler Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversiteler Araştırma Kurumları Sanayi Kuruluşları Yasama ve Yargı Organları Paydaşlarla yapılan toplantı, anket ve değerlendirmeler sonucunda üniversite ile paydaşların birbiri için taşıdıkları önem ve etkileme gücünü gösteren bir Etki/Önem Matrisi hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu matris sayesinde öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların ve izlenecek politikaların niteliği gösterilmiştir. Etki (zayıf ve güçlü), paydaşın üniversitemizin faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü; önem ise üniversitemizin paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusunda verdiği önceliğin belirlenmesinde kullanılmıştır. Paydaşların üniversitemiz açısından etkisi ve önemine göre takip edilecek politikalar Bilgilendir, Çıkarlarını Gözet ve Çalışmalarına Dahil Et ve Birlikte çalış olarak belirlenmiştir. 35
2014-2018 STRATEJİK PLAN c) İnsan Kaynakları Üniversitemizde 2012 yılı sonu itibari ile 2098 akademik, 6 yabancı uyruklu öğretim elemanı,1800 idari,230 sürekli işçi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesine göre 43, 4/C maddesine göre 79 personel bulunmaktadır. Ayrıca hizmet alımı suretiyle 1604 personel çalıştırılmıştır. Akademik ve idari personele ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Akademik Personel Ünvan Dağılımı Ünvan Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Araştırma Görevlisi Sayı 314 %15 191 %9,1 443 %21,1 201 %9,6 61 %2,9 42 %2 846 40,3 Toplam: 2098 36
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Akademik Personel Yaş Dağılımı Yaş Grupları <=25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 + Sayı 80 %3,8 863 %41,1 634 %30,2 386 %18,4 122 %5,8 13 %0,6 Toplam: 2098 37
2014-2018 STRATEJİK PLAN Tablo: Akademik Personelin Birimlere Göre Dağılımı BİRİM PROFESÖR DOÇENT YARDIMCI DOÇENT ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Tıp Fakültesi 127 61 98 6 0 8 401 701 Eğitim Fakültesi 23 19 72 46 1 3 34 198 Fen Edebiyat Fakültesi 60 35 50 3 0 4 32 184 Mühendislik Fakültesi 15 12 48 3 0 0 28 106 Ziraat Fakültesi 37 16 28 3 0 1 15 100 Diş H. Fakültesi 12 13 36 1 0 1 23 86 Veteriner Fakültesi 14 13 34 0 0 1 6 68 İlahiyat Fakültesi 20 9 20 4 1 0 6 60 Hukuk Fakültesi 1 1 4 0 0 0 20 26 İktisat Fakültesi 2 2 11 2 0 0 21 38 İletişim Fakültesi 0 0 2 0 0 0 2 4 Samsun Sağlık YO 0 2 9 37 0 1 3 52 BESYO 2 1 7 8 13 0 1 32 Yabancı Diller YO 0 0 0 1 26 0 0 27 Sivil Havacılık YO 1 2 1 0 0 0 3 7 Konservatuar 0 1 2 2 1 0 0 6 Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 0 0 134 134 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0 0 2 1 0 0 58 61 Sosyal Bilimleri Enstitüsü 0 0 1 0 0 0 37 38 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 0 0 19 19 Havza MYO 0 0 3 16 1 0 0 20 Yeşilyurt MYO 0 0 4 13 0 0 0 17 Çarşamba MYO 0 0 1 11 0 0 0 12 Vezirköprü MYO 0 0 1 11 0 0 0 12 Terme MYO 0 0 2 9 0 0 0 11 Bafra MYO 0 3 3 3 0 0 1 10 Kavak MYO 0 0 0 8 0 0 0 8 Alaçam MYO 0 0 0 7 0 0 0 7 Sağlık Hizmetleri MYO 0 1 1 3 0 0 0 5 Adalet MYO 0 0 0 2 0 0 0 2 Rektörlük 0 0 3 1 18 23 2 47 Toplam 314 191 443 201 61 42 846 2098 OKUTMAN UZMAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TOPLAM 38