2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU

1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri... 6 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 04. Faiz Giderleri... 8 05. Cari Transferler... 8 06. Sermaye Giderleri... 9 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 10 01. Vergi gelirleri... 12 02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 13 03. Alınan Bağış ve Yardımlar... 13 04. Diğer Gelirler... 14 05. Sermaye Gelirleri... 15 06. Ret ve İadeler... 15 C. 2018 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ... 15

2 DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır. Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi istinaden Dulkadiroğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

3 OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 2018 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 205.000.000,00 dir. Bu ödeneğin 64.652.193,64 lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı 31,54 olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşme 33.767.774,66 olmuş karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde 91,46 lik bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo 2. (Bütçe Giderlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir. Tablo 1. 2017 Bütçe Giderleri Gider Bütçe Tertibi 2018 Öngörülen Gider Bütçesi 2018 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri 12.814.220,00 5.854.261,91 45,69 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.654.950,00 910.226,34 55,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 76.399.530,00 26.299.989,45 34,42 Faiz Giderleri 2.300.000,00 2.118.780,64 92,12 Cari Transferler 3.325.000,00 1.630.001,55 49,02 Sermaye Giderleri 105.495.000,00 27.838.933,75 26,39 Borç Verme 30.000,00 - - Yedek Ödenek 2.981.300,00 - - Toplam 205.000.000,00 64.652.193,64 31,54 9 15 16 18 31 11 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Grafik 1: 2018 Yılı İlk Altı Ay Toplamı Üzerinden Gerçekleşme Oranları Grafiği

4 Tablo 2. Bütçe Giderleri Gelişimi 2017 ve 2018 Yılları Ocak- Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Gider Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2017 Gider Gerçekleşmeleri 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak- 2017 2018 2018 Gerçekleşme Oranı Artış Oranı 1. Personel Giderleri 9.415.039,47 12.814.220,00 4.703.364,54 5.854.261,91 45,69 24,47 2. SGK Devlet Prim Giderleri 1.536.335,38 1.654.950,00 782.060,09 910.226,34 55,00 16,39 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 48.786.524,00 76.399.530,00 19.963.291,29 26.299.989,45 34,42 31,74 4. Faiz Giderleri 1.202.646,32 2.300.000,00 650.081,44 2.118.780,64 92,12 225,93 5. Cari Transferler 2.741.860,93 3.325.000,00 1.402.735,13 1.630.001,55 49,02 16,20 6. Sermaye Giderleri 31.918.938,47 105.495.000,00 6.266.242,17 27.838.933,75 26,39 344,27 7. Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 8. Borç Verme 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0 0 9. Yedek Ödenekler 0,00 2.981.300,00 0,00 0,00 0 0 TOPLAM 95.601.344,57 205.000.000,00 33.767.774,66 64.652.193,64 31,54 91,46

16.848,80 111.784,77 25.345,54 264.789,27 747.930,40 1.451.233,23 1.263.527,57 1.343.529,59 2.375.567,34 2.957.069,94 5 01. Personel Giderleri Personel giderleri tertibine 2018 bütçesi ile verilen 12.814.220,00 ödenekten ilk altı aylık dönemde 5.854.261,91 kullanılmış olup 2018 personel giderleri bütçe kaleminin 45,69 lik dilimi kullanılmıştır. 2017 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde 24,47 lik bir artış meydana geldiği görülmektedir. Tablo 3. Personel Giderleri Gelişimi Personel Giderleri 2017 Ocak-Haziran Dönemi 2018 Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı 01 01 Memurlar 2.375.567,34 2.957.069,94 24,48 01 02 Sözleşmeli Personel 747.930,40 1.263.527,57 68,94 01 03 İşçiler 1.451.233,23 1.343.529,59-7,42 01 04 Geçici Personel 16.848,80 25.345,54 50,43 01 05 Diğer Personel 111.784,77 264.789,27 136,87 PERSONEL GİDERLERİ 4.703.364,54 5.854.261,91 24,47 2017 Ocak- 2018 Ocak- Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel Grafik 2: Personel giderleri 2017-2018 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

109.381,43 186.796,95 297.462,04 309.222,47 375.216,62 414.206,92 6 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tertiplerine 2018 bütçesi ile verilen 1.654.950,00 lik ödeneğin 910.226,34 lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı 55,00 olmuştur.2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında sosyal güvenlik giderlerinde 16,39 luk bir artış meydana geldiği görülmektedir. Tablo 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Gelişimi Sosyal Güvenlik Giderleri 2017 Ocak- 2018 Ocak- Artış Oranı 02 01 Memurlar 375.216,62 414.206,92 10,39 02 02 Sözleşmeli Personel 109.381,43 186.796,95 70,78 02 03 İşçiler 297.462,04 309.222,47 3,95 02 04 Diğer Personel - - - SOSYAL GÜV. GİD. 782.060,09 910.226,34 16,39 Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2018 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2017 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2017 Ocak- 2018 Ocak- Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Grafik 3: Sosyal Güvenlik Giderleri 2017-2018 Yılları Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

0,00 21.891,88 13.888,33 32.121,54 4.435.591,13 643.006,29 836.999,84 207.290,96 21.167,46 5.525.233,73 1.076.989,84 562.695,12 1.992.592,60 122.584,30 13.804.622,86 16.966.604,86 7 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet alım giderlerine 2018 bütçesi tahsis edilen 76.399.530,00 ödenekten ilk altı aylık dönemde 26.299.989,45 kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı 34,42 olmuştur. 2017 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 31,74 lik bir artış olmuştur. Tablo 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gelişimi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 Ocak- 2018 Ocak- Artış Oranı 03 01 Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alım. 0,00 32.121,54-03 02 Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım. 4.435.591,13 5.525.233,73 33,42 03 03 Yolluklar 21.891,88 21.167,46 58,78 03 04 Görev Giderleri 13.888,33 1.076.989,84 209,18 03 05 Hizmet Alımları 13.804.622,86 16.966.604,86 20,97 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 643.006,29 562.695,12-5,60 03 07 Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid. 836.999,84 1.992.592,60 67,60 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid. 207.290,96 122.584,30 235,79 MAL VE HİZMET ALIM GİD. 19.963.291,29 26.299.989,45 31,74 2017 Ocak- 2018 Ocak- Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alım. Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid. Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım. Görev Giderleri Temsil Ve Tanıtma Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid. Grafik 4: Mal ve Hizmet Alımları giderleri 2017-2018 Gerçekleşme durumları Karşılaştırması

8 04. Faiz Giderleri Belediyemiz 2018 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak faiz giderleri tertibinde 2.300.000,00 ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 2.118.780,64 harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 92,12 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 225,93 bir artış gerçekleşmiştir. Tablo 6. Faiz Giderleri Gelişimi Faiz Giderleri 2017 Ocak- 2018 Ocak- Artış Oranı 044 02 Faiz Giderleri 650.081,44 2.118.780,64 225,93 05. Cari Transferler Belediyemiz 2018 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak Cari transfer tertibinde 3.325.000,00 lik ödenekten 1.630.001,55 lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme 49,02 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 16,20 bir artış gerçekleşmiştir. Tablo 7. Cari Transferler Gelişimi Cari Transferler 2017 Ocak- 2018 Ocak- Artış Oranı 05 01 Cari Transferler 1.402.735,13 1.630.001,55 16,20

0,00 891.752,00 574.565,60 0,00 82.557,20 43.366,42 0,00 267.538,00 4.402.983,48 396.941,09 222.435,31 27.223.036,82 9 06. Sermaye Giderleri 2018 yılı başlangıç ödeneği olan Sermaye Giderleri tertibinden 105.495.000,00 2017 yılı ilk altı ayında 27.838.933,75 harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı 26,39 olmuştur. 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 344,27 artış olduğu görülmektedir. Tablo 8. Sermaye Giderleri Gelişimi Sermaye Giderleri 2017 Yılı Ocak- 2018 Yılı Ocak- Artış Oranı 06 01 Mamul Mal Alımları 0,00 82.557,20-06 02 Menkul Sermaye Üretim 891.752,00 43.366,42-95,14 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 574.565,60 0,00-100,00 06 04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş. 0,00 267.538,00-06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. 4.402.983,48 27.223.036,82 518,29 06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Gid. 396.941,09 222.435,31-43,96 SERMAYE GİDERLERİ 6.266.242,17 27.838.933,75 344,27 2017 Yılı Ocak- 2018 Yılı Ocak- Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. Menkul Sermaye Üretim Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş. Gayrimenkul Büyük Onarım Gid. Grafik 5: Sermaye giderleri 2017-2018 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

10 B. BÜTÇE GELİRLERİ Dulkadiroğlu Belediyesi Ocak Haziran 2018 yılı döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplamı 50.968.059,89 olmuştur. Tablo 9. 2018 Yılları Ocak Bütçe Gerçekleşme Gelir Türü 2018 Yılı Öngörülen Bütçe 2018 Yılı Ocak- Haziran Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı Vergi Gelirleri 18.600.000,00 11.757.790,14 63,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.400.000,00 1.190.125,20 49,59 Alınan Bağış ve Yardımlar 2.000.000,00 1.577.394,10 78,87 Diğer Gelirler 60.350.000,00 29.607.829,00 49,06 Sermaye Gelirleri 38.650.000,00 6.845.747,82 17,71 Ret ve İadeler 0,00-10.826,37 - GELİRLER TOPLAMI 122.000.000,00 50.968.059,89 41,78 14 58 23 3 2 Vergi Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Sermaye Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Grafik6: 2018 Yılı İlk Altı Ay Toplamı Üzerinden Gerçekleşme Oranları Grafiği

11 Tablo 10. Bütçe Gelirleri Gelişimi 2017 ve 2018 Yılları Ocak- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Ekonomik Kod 2017 Gerçekleşen Gelir 2018 Planlanan Gelir Ocak- 2017 2018 2018 Gerçekleşme Oranı Artış Oranı 1. Vergi Gelirleri 20.850.803,57 18.600.000,00 10.191.177,75 11.757.790,14 63,21 15,37 2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.287.591,34 2.400.000,00 1.080.689,49 1.190.125,20 49,59 10,13 3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 3.204.822,45 2.000.000,00 471.558,19 1.577.394,10 78,87 234,51 4. Diğer Gelirler 57.734.080,34 60.350.000,00 26.881.904,11 29.607.829,00 49,06 10,14 5. Sermaye Gelirleri 0,00 38.650.000,00 0,00 6.845.747,82 17,71-7. Ret ve İadeler -72.198,44 0,00-6.532,89-10.826,37-65,72 TOPLAM 84.005.099,26 122.000.000,00 38.618.796,65 50.968.059,89 41,78 37,98

2.091.126,92 2.023.945,92 2.206.752,88 1.063.471,18 6.076.104,91 8.477.232,42 12 01. Vergi gelirleri 2018 yılı bütçesinde vergi gelirleri 18.600.000,00 olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 11.747.456,48 gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 63,21 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 15,27 artış gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Red ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Vergi Gelirleri Red ve İade 2018 yılının ilk 6 ayında 10.333,66 dir). Tablo 11. Vergi Gelirleri Gelişimi Vergi Gelirleri 2017 Ocak- 2018 Ocak- Artış Oranı 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 6.076.104,91 8.477.232,42 39,52 1 3 Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 2.091.126,92 2.206.752,88 5,53 1 6 Harçlar 2.023.945,92 1.063.471,18-47,46 VERGİ GELİRLERİ 10.191.177,75 11.747.456,48 15,27 2017 Ocak- 2018 Ocak- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Harçlar Grafik 7: 2017 Ocak Haziran ayları ile 2018 Ocak-Haziran ayları arası Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

9.574,76 124.763,35 1.071.114,73 1.065.031,85 13 02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2018 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 2.400.000,00 dir ilk altı aylık dönem sonunda 1.189.795,20 gerçekleşme sağlanmış başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 49,59 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 10,10 oranında artış gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Red ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Vergi Gelirleri Red ve İade 2018 yılının ilk 6 ayında 330,00 dir). Tablo 12. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 Ocak- 2018 Ocak- Artış Oranı 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.071.114,73 1.065.031,85-0,57 3 6 Kira Gelirleri 9.574,76 124.763,35 1203,04 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.080.689,49 1.189.795,20 10,10 Grafik 8: 2017 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2018 Yılı Ocak-Haziran Ayları Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği 03. Alınan Bağış ve Yardımlar 2017 Ocak- 2018 Ocak- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2018 mali yılı başlangıç tahmini 2.000.000,00 dir. Ocak- Haziran dönemi sonunda 1.577.394,10 gerçekleşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı 78,87 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 64,86 oranında artış gerçekleşmiştir. Tablo 13. Alınan Bağışlar ve Yardımlar Gelişimi Kira Gelirleri Alınan Bağışlar ve Yardımlar 2017 Ocak- 2018 Ocak- Artış Oranı 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar 471.558,19 777.394,10 64,86 4 5 Proje Yardımları - 800.000,00 - TOPLAM 471.558,19 1.577.394,10 64,86

32.197,89 358.930,42 1.726.314,17 107.669,02 968.308,49 31.316,65 24.764.461,63 28.500.372,13 14 04. Diğer Gelirler 2018 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 60.350.000,00 olarak gerçekleşeceği Öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem sonunda 29.607.666,29 gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 49,06 olmuştur. 2018 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 10,14oranında artış gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Red ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Vergi Gelirleri Red ve İade 2018 yılının ilk 6 ayında 162,71 dir). Tablo 14. Diğer Gelirler Gelişimi Diğer Gelirler 2017 Ocak- 2018 Ocak- Artış Oranı 5 1 Faiz Gelirleri 32.197,89 107.669,02 234,40 5 2 Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar 24.764.461,63 28.500.372,13 15,09 5 3 Para Cezaları 358.930,42 968.308,49 169,78 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.726.314,17 31.316,65-98,19 DİĞER GELİRLER 26.881.904,11 29.607.666,29 10,14 2017 Ocak- 2018 Ocak- Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Grafik 9: 2016 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2017 Yılı Ocak-Haziran Aylarının Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

15 05. Sermaye Gelirleri Sermaye gelirlerinin 2018 mali yıl bütçesiyle 38.650.000,00 olarak gerçekleşeceği öngörülmüş ilk altı aylık dönem sonunda 6.845.747,82 gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 17,71 olmuştur. 06. Ret ve İadeler 2018 Ocak- Ret ve İadeler 6.532,89, 2018 Ocak-nde 10.826,37 olarak gerçekleşmiştir. C. 2018 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ Tablo 2018 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi 2018 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ VERGİ GELİRLERİ 18.600.000,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.400.000,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2.000.000,00 DİĞER GELİRLER 60.350.000,00 SERMAYE GELİRLERİ 38.650.000,00 FİNANS BÜTÇESİ (BORÇLANMA) 83.000.000,00 TOPLAM 205.000.000,00 19 41 29 1 1 9 VERGİ GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR SERMAYE GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELİRLER FİNANS BÜTÇESİ (BORÇLANMA) Grafik 10: 2018 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi Grafiği

16 Tablo 2018 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi 2018 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ GENEL KAMU HİZMETLERİ 50.608.000,00 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1.380.000,00 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 115.555.000,00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 15.373.000,00 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM. 5.970.000,00 15.020.000,00 2.402.000,00 TOPLAM 205.000.000,00 56 1 7 3 25 1 7 GENEL KAMU HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM. KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Grafik 11: 2018 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi Grafiği

17 Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Necati OKAY Belediye Başkanı Ek: Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu /07/2018 Strateji Geliştirme Memuru / Ahmet ŞERBETÇİ /07/2018 Mali Hizmetler Müdür Yrd. / Adem ALIÇ /07/2018 Mali Hizmetler Müdür V. /07/2018 Belediye Başkan Yrd. / Ali GEREKLİ / Mehmet Akif KAHVECİ

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 84.005.099,26 122.000.000,00 6.618.380,43 7.443.882,00 5.145.591,19 5.569.582,92 6.807.032,06 8.074.957,03 5.370.733,19 7.458.322,20 9.189.444,42 11.166.002,61 5.547.688,55 6.691.481,25 38.678.869,84 46.404.228,01 19,97 46,04 38,04 92.808.456,02 18 NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2018 YILSONU 01 Vergi Gelirleri 20.850.803,57 18.600.000,00 1.041.173,64 999.842,56 727.595,31 823.974,45 1.395.400,12 1.240.833,94 825.783,63 1.494.366,58 5.042.264,77 5.521.482,18 1.215.479,49 1.677.290,43 10.247.696,96 11.757.790,14 14,74 49,15 63,21 23.515.580,28 5.244.942,69 3.500.000,00 348.097,82 228.260,03 102.185,81 98.008,10 565.967,01 70.711,86 371.487,84 130.542,85 432.141,73 460.489,24 204.115,71 75.459,10 2.023.995,92 1.063.471,18-47,46 38,59 30,38 2.126.942,36 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.287.591,34 2.400.000,00 296.536,69 113.294,16 345.319,75 101.065,32 85.395,84 165.155,31 177.602,84 167.021,38 79.180,55 123.030,89 96.689,13 520.558,14 1.080.724,80 1.190.125,20 10,12 47,24 49,59 2.380.250,40 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 3.204.822,45 2.000.000,00 8.300,00 512.014,36 60.750,00 9.170,00 41.650,00 470.767,64 23.903,00 48.135,00 57.645,00 503.207,10 279.311,41 34.100,00 471.559,41 1.577.394,10 234,51 14,71 78,87 3.154.788,20 05 Diğer Gelirler 57.734.080,34 60.350.000,00 5.272.807,13 5.820.250,86 4.012.073,65 4.636.597,44 5.287.931,89 5.163.448,32 4.343.443,72 5.493.311,18 4.011.695,52 4.192.278,55 3.957.469,65 4.301.942,65 26.885.421,56 29.607.829,00 10,13 46,57 49,06 59.215.658,00 06 Sermaye Gelirleri 0,00 38.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.097,66 0,00 257.271,93 0,00 829.549,98 0,00 158.996,37 0,00 2.281.915,94 0,00 0,00 5,90 4.563.831,88 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Red ve İadeler (-) 72.198,44 0,00 437,03 1.519,94 147,52 1.224,29 3.345,79 1.345,84 0,00 1.783,87 1.341,42 3.546,09 1.261,13 1.406,34 6.532,89 10.826,37 65,72 9,05 0,00 21.652,74 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 6 Harçlar 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 6 Kira Gelirleri 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 04 5 Proje Yardımları 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 09 1 Vergi Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 5 Diğer Gelirler 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BÜTÇE Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 11.497.926,06 10.250.000,00 353.134,41 425.240,50 233.572,63 360.411,32 476.053,50 789.044,56 363.013,39 997.050,58 4.000.971,33 4.780.500,70 700.157,21 1.135.318,42 6.126.902,47 8.487.566,08 38,53 53,29 82,81 16.975.132,16 4.107.934,82 4.700.000,00 339.941,41 346.342,03 391.836,87 365.555,03 353.379,61 381.077,52 91.282,40 366.773,15 609.151,71 280.492,24 311.206,57 466.512,91 2.096.798,57 2.206.752,88 5,24 51,04 46,95 4.413.505,76 2.129.073,59 2.150.000,00 296.020,70 78.399,99 344.803,76 79.293,12 85.054,85 125.063,22 173.987,46 165.785,78 74.819,14 111.504,85 96.464,13 505.314,89 1.071.150,04 1.065.361,85-0,54 50,31 49,55 2.130.723,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.517,75 250.000,00 515,99 34.894,17 515,99 21.772,20 340,99 40.092,09 3.615,38 1.235,60 4.361,41 11.526,04 225,00 15.243,25 9.574,76 124.763,35 1.203,04 6,04 49,91 249.526,70 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.980,28 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.736.532,00 750.000,00 8.300,00 28.630,00 60.750,00 9.170,00 41.650,00 154.152,00 23.903,00 48.135,00 57.645,00 503.207,10 21.000,00 34.100,00 213.248,00 777.394,10 264,55 7,79 103,65 1.554.788,20 408.310,17 400.000,00 0,00 483.384,36 0,00 0,00 0,00 316.615,64 0,00 0,00 0,00 0,00 258.310,17 0,00 258.310,17 800.000,00 0,00 63,26 200,00 1.600.000,00 54.146,95 1.000.000,00 6.121,50 8.390,84 8.133,09 8.086,77 5.852,86 9.086,23 3.755,76 62.340,18 4.644,35 9.678,44 3.690,33 10.086,56 32.197,89 107.669,02 234,40 59,46 10,77 215.338,04 51.971.496,15 57.100.000,00 5.139.120,25 5.706.860,90 3.754.356,18 4.559.781,30 4.835.637,55 4.953.935,32 3.867.338,74 5.045.126,24 3.600.610,03 3.979.548,15 3.568.095,88 4.255.120,22 24.765.158,63 28.500.372,13 15,08 47,65 49,91 57.000.744,26 929.687,55 850.000,00 42.487,88 84.205,08 55.531,44 68.729,37 55.466,48 200.413,27 60.399,22 381.189,20 99.562,41 198.713,42 48.303,44 35.220,86 361.750,87 968.471,20 167,72 38,91 113,94 1.936.942,40 4.778.749,69 1.400.000,00 85.077,50 20.794,04 194.052,94 0,00 390.975,00 13,50 411.950,00 4.655,56 306.878,73 4.338,54 337.380,00 1.515,01 1.726.314,17 31.316,65-98,19 36,12 2,24 62.633,30 0,00 38.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.097,66 0,00 257.271,93 0,00 829.549,98 0,00 158.996,37 0,00 2.281.915,94 0,00 0,00 5,93 4.563.831,88 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.976,15 0,00 414,09 1.519,94 147,52 1.118,01 108,79 1.345,84 0,00 1.713,87 396,42 3.229,66 1.175,83 1.406,34 2.242,65 10.333,66 360,78 5,61 0,00 20.667,32 2.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,00 0,00 0,00 70,00 945,00 260,00 0,00 0,00 2.607,00 330,00-87,34 100,00 0,00 660,00 29.615,29 0,00 22,94 0,00 0,00 106,28 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,43 85,30 0,00 1.683,24 162,71-90,33 5,68 0,00 325,42 ARTIŞ ORANI () OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI () GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 19 01 PERSONEL GİDERLERİ 9.415.039,47 12.814.220,00 995.010,26 1.037.552,91 656.602,13 913.234,37 694.635,53 906.618,55 825.099,44 975.475,15 716.053,51 985.843,86 815.963,67 1.035.896,53 4.703.364,54 5.854.621,37 24,48 49,96 45,69 11.709.242,74 01 1 MEMURLAR 4.730.037,74 5.950.670,00 613.667,87 672.550,70 279.697,99 452.111,38 281.865,81 451.316,42 421.444,93 469.880,40 390.002,15 461.346,39 388.888,59 449.864,65 2.375.567,34 2.957.069,94 24,48 50,22 49,69 5.914.139,88 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.534.921,10 1.827.000,00 179.010,66 131.933,93 114.283,83 127.640,65 114.283,83 237.276,28 111.371,58 251.296,03 112.316,46 260.352,18 116.664,04 255.028,50 747.930,40 1.263.527,57 68,94 48,73 69,16 2.527.055,14 01 3 İŞÇİLER 2.856.269,52 4.464.500,00 174.163,82 188.430,25 256.111,37 291.558,09 285.014,16 175.386,62 257.847,38 182.607,83 192.780,49 217.558,96 285.316,01 287.987,84 1.451.233,23 1.343.529,59-7,42 50,81 30,09 2.687.059,18 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 32.742,84 42.050,00 3.369,76 0,00 0,00 4.809,39 3.369,76 5.162,10 6.739,52 5.274,31 3.369,76 5.290,34 0,00 4.809,40 16.848,80 25.345,54 50,43 51,46 60,27 50.691,08 01 5 DİĞER PERSONEL 261.068,27 530.000,00 24.798,15 44.638,03 6.508,94 37.114,86 10.101,97 37.477,13 27.696,03 66.416,58 17.584,65 41.295,99 25.095,03 38.206,14 111.784,77 265.148,73 137,20 42,82 50,03 530.297,46 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.536.335,38 1.654.950,00 151.223,38 155.187,06 130.108,07 149.916,79 136.347,58 142.352,91 114.307,02 143.008,69 113.145,41 151.723,05 136.928,63 168.037,84 782.060,09 910.226,34 16,39 50,90 55,00 1.820.452,68 02 1 MEMURLAR 708.426,96 488.900,00 87.709,50 91.680,41 57.563,79 64.180,92 57.774,87 64.258,35 57.841,19 64.430,26 57.113,19 65.527,93 57.214,08 64.129,05 375.216,62 414.206,92 10,39 52,96 84,72 828.413,84 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 228.569,54 270.900,00 25.427,20 19.059,49 16.763,44 18.592,64 16.763,44 37.090,00 16.261,82 36.184,72 16.757,93 38.301,28 17.407,60 37.568,82 109.381,43 186.796,95 70,78 47,85 68,95 373.593,90 02 3 İŞÇİLER 599.338,88 839.850,00 38.086,68 44.447,16 55.780,84 67.143,23 61.809,27 41.004,56 40.204,01 42.393,71 39.274,29 47.893,84 62.306,95 66.339,97 297.462,04 309.222,47 3,95 49,63 36,82 618.444,94 02 5 DİĞER PERSONEL 0,00 55.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 48.786.524,00 76.399.530,00 788.799,05 349.473,29 3.534.866,57 4.875.428,78 3.495.605,69 5.278.952,05 4.179.606,92 4.205.362,33 4.066.210,19 5.063.947,98 3.899.502,87 6.525.875,36 19.964.591,29 26.299.039,79 31,73 40,92 34,42 52.598.079,58 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 358.518,67 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.375,00 0,00 0,00 0,00 24.746,54 0,00 0,00 0,00 32.121,54 0,00 0,00 7,56 64.243,08 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.515.987,26 19.806.500,00 485.231,83 84.293,22 660.701,16 1.392.436,76 772.563,14 895.846,66 1.069.064,10 745.503,94 917.489,01 1.337.488,25 530.541,89 1.069.664,90 4.435.591,13 5.525.233,73 24,57 42,18 27,90 11.050.467,46 03 3 YOLLUKLAR 47.520,41 171.000,00 6.806,57 3.210,38 3.444,15 519,96 931,96 4.549,77 1.179,40 5.371,82 6.323,74 4.263,37 3.206,06 3.252,16 21.891,88 21.167,46-3,31 46,07 12,38 42.334,92 03 4 GÖREV GİDERLERİ 894.036,32 4.370.530,00 879,45 284,30 235,45 4.153,27 225,00 718.369,31 10.821,59 30.200,00 596,84 14.713,22 1.130,00 309.269,74 13.888,33 1.076.989,84 7.654,64 1,55 24,64 2.153.979,68 03 5 HİZMET ALIMLARI 33.164.531,04 38.282.000,00 216.469,11 170.034,99 2.514.261,44 3.081.524,18 2.555.229,38 3.251.468,30 2.734.840,81 3.135.410,90 2.772.945,01 3.109.284,84 3.010.877,11 4.217.931,99 13.804.622,86 16.965.655,20 22,90 41,62 44,32 33.931.310,40 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.348.622,58 1.700.000,00 39.802,14 88.621,60 159.534,86 167.493,72 52.377,05 73.199,24 147.175,10 67.621,82 90.124,84 57.720,09 153.992,30 108.038,65 643.006,29 562.695,12-12,49 47,68 33,10 1.125.390,24 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.116.079,83 11.094.500,00 33.332,35 3.028,80 132.633,21 205.482,59 114.279,16 250.853,77 152.524,87 218.362,85 208.274,74 515.731,67 197.255,51 799.132,92 838.299,84 1.992.592,60 137,69 39,62 17,96 3.985.185,20 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 341.227,89 550.000,00 6.277,60 0,00 64.056,30 23.818,30 0,00 77.290,00 64.001,05 2.891,00 70.456,01 0,00 2.500,00 18.585,00 207.290,96 122.584,30 0,00 60,75 22,29 245.168,60 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 FAİZ GİDERLERİ 1.202.646,32 2.300.000,00 102.011,18 159.669,79 103.559,17 226.933,62 110.199,41 355.591,99 133.254,16 410.922,31 101.700,27 438.082,13 99.357,25 527.580,80 650.081,44 2.118.780,64 0,00 0,00 92,12 4.237.561,28 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 1.202.646,32 2.300.000,00 102.011,18 159.669,79 103.559,17 226.933,62 110.199,41 355.591,99 133.254,16 410.922,31 101.700,27 438.082,13 99.357,25 527.580,80 650.081,44 2.118.780,64 0,00 0,00 92,12 4.237.561,28 05 CARİ TRANSFERLER 2.741.860,93 3.325.000,00 192.198,12 121.911,81-123.922,13 1.380.213,88 26.298,00 47.421,81 765.766,00 32.160,55 410.766,47 10.976,00 131.628,67 37.317,50 1.402.735,13 1.630.001,55 0,00 51,16 49,02 3.260.003,10 05 1 GÖREV ZARARLARI 219.414,21 150.000,00 137.292,13 0,00-123.922,13 10.980,00 13.366,00 0,00 13.366,00 22.289,07 0,00 10.976,00 69.607,10 0,00 109.709,10 44.245,07 0,00 0,00 0,00 88.490,14 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.021,57 0,00 62.021,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 736.338,77 230.000,00 25.145,99 10.881,02 0,00 19.213,88 12.932,00 9.765,81 0,00 9.871,48 0,00 0,00 0,00 0,00 38.077,99 49.732,19 0,00 5,17 21,62 99.464,38 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 787.225,00 1.875.000,00 29.760,00 0,00 0,00 1.350.020,00 0,00 37.656,00 752.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.317,50 782.160,00 1.424.993,50 0,00 99,36 76,00 2.849.987,00 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 998.882,95 1.000.000,00 0,00 111.030,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.766,47 0,00 0,00 0,00 410.766,47 111.030,79 0,00 41,12 11,10 222.061,58 06 SERMAYE GİDERLERİ 31.918.938,47 105.495.000,00 492.771,03 1.437.350,60 356.940,86 3.956.386,03 600.819,42 4.689.386,41 891.793,83 7.519.181,72 1.401.687,03 6.409.416,41 2.522.230,00 3.827.212,58 6.266.242,17 27.838.933,75 344,27 19,63 26,39 55.677.867,50 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.958.232,67 1.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.006,80 0,00 34.850,40 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 82.557,20 0,00 0,00 4,24 165.114,40 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.182.327,00 1.205.000,00 62.540,00 0,00 0,00 0,00 502.208,00 0,00 203.104,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 43.366,42 891.752,00 43.366,42 0,00 0,00 0,00 86.732,84 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 594.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.265,60 0,00 572.300,00 0,00 0,00 0,00 574.565,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 77.246,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 829.387,03 0,00 0,00 87.538,00 829.387,03 267.538,00 0,00 1.073,70 31,48 535.076,00 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 26.411.209,31 97.220.000,00 430.231,03 1.437.350,60 0,00 3.956.386,03 58.611,19 4.586.049,50 686.424,23 7.227.336,32 0,00 6.319.606,21 2.398.330,00 3.696.308,16 3.573.596,45 27.223.036,82 661,78 13,53 28,00 54.446.073,64 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 695.557,49 4.275.000,00 0,00 0,00 356.940,86 0,00 40.000,23 65.330,11 0,00 76.995,00 0,00 80.110,20 0,00 0,00 396.941,09 222.435,31 0,00 57,07 5,20 444.870,62 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 2.981.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 2.981.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BÜTÇE GİDERLERİ 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI () OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI () 95.601.344,57 205.000.000,00 2.722.013,02 3.261.145,46 4.658.154,67 11.502.113,47 5.063.905,63 11.420.323,72 6.909.827,37 13.286.110,75 6.809.562,88 13.059.989,43 7.605.611,09 12.121.920,61 33.769.074,66 64.651.603,44 91,45 35,32 31,54 129.303.206,88 2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ