T. C. Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İKİNCİ Stratejik Planı 2013-2017 EKİM, 2014 NİĞDE
ÖNSÖZ Üniversitemiz kurulduğundan bu zamana kadar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; gerek hizmette olan eğitim binalarının teknolojik yeniliklere uygun, çağdaş malzemelerle teknik altyapılarını iyileştirerek bakım onarımlarını, gerekse Yatırım programında devam eden projelerimizin hizmete alınması sürecinde çalışmalarını istisnai aksaklıklarla, planlı, programlı, özverili ve başarılı bir şekilde günümüze kadar sürdürmüştür. 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesi gereğince Üniversitemizin Stratejik Plan Çalışmaları 11.09.2006 tarih ve B.30.2.NĞÜ.0.70.82.02/487 sayılı 2006/1 İç Genelge ile başlatılmıştır. İlk 2009-2013 Stratejik Planımız da; Üniversite Yönetimimizin desteği, pozitif ve yapıcı eleştirileri, başkanlığımız personelinin dayanışma içerisinde özverili çalışmaları ile mevzuat uygulamalarından kaynaklanan istisnai (sözleşmenin fesih ve benzeri) sebeplere rağmen %90 hedeflere ulaşılmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın 2013-2017 dönemi Stratejik Planındaki amaçlar ve hedefler güçlü bir mali yapı ve nitelikli ve nicelikli insan kaynaklarının temini, Üniversite Yönetimimizin desteği, pozitif ve yapıcı eleştirileri ile gerçekleşebilecektir. Bu kapsamda Başkanlığımız için gerekli kaynakların sağlanacağını, destek, pozitif ve yapıcı eleştirileri dilek ve ümit ediyorum. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan 2013-2017 Stratejik Planımızın vizyonumuza uygun olacak şekilde sağlıklı bir şekilde uygulanmasının Üniversitemiz ve Başkanlığımız için hayırlı olmasını diler, çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki Stratejik Plan çalışmalarında daha etkin ve verimli olunması dileklerimle saygılarımı sunarım. Yrd.Doç.Dr.Kubilay AKÇAÖZOĞLU Yapı İşl. ve Tek. Dai. Bşk. V. 2
İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ 2 1. GENEL BİLGİLER 5 1.1. Tarihçe 5 1.2. Birimin Yapısı, Görevleri 5 1.3. İlgili Mevzuat 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 2.1. Durum Analizi 6 2.1.1. Birimin Üniversite İçerisindeki Yeri 6 2.1.2. İdari Personel Durumu 7 2.1.3. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu 9 2.1.4. Hizmetler 9-10-11-12-13-14-15-16 2.2. Paydaşlar 16-17 2.3. GZFT Analizi 18-19 2.4. Varsayımlar 19 3. STRATEJİK PLAN 20 3.1. Misyon 20 3.2. Vizyon 20 3.3. Değerler-İlkeler 20 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler (1, 2, 3...) 21-22-23-24 3.5. 2013-2017 Stratejik Plana Göre Takip Cetveli (İş Programı) 25-26-27-28 4. BÜTÇE ÖDENEKLERİ MALİ DURUM 29-30-31-32 5. İNSAN KAYNAKLARI 33 6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 33 6.1.1. Performans Göstergeleri Oluşturulması. 33 6.1.2. Planın Uygulanışının ve Performansın Değerlendirilmesi. 33 7. 2009-2013 STRATEJİK PLANA İLİŞKİN GENEL 33-34-35 DEĞERLENDİRME 8. 2009-2013 Stratejik Planımızdaki Amaç, Hedef ve lerimize 36-37-38-39-40 ait Resimler 3
TABLOLAR LİSTESİ 1. Tablo 1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. İdari (Teknik) Personel Sayısı 7 2. Tablo 2. 2013-2017 Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu 9 3. Tablo 3. İdari Personel Hizmet Alanları 9 4. Tablo 4. Makine, Teçhizat ve Ekipman Listesi 10 5. Tablo 5. Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı 16 6. Tablo 6. Birimin Paydaşları 17 7. Tablo 7. Değerler 20 8. Tablo 8. Amaçlar-Hedefler-ler/ Performans Kriterleri 21-22-23-24 9. Tablo 9. İş Programı 25-26-27-28 29-30-31-32 10. Tablo 10 : 2013-2017 Yılları Arasındaki Bütçe Ödenekleri 11. Tablo 11. Yapım İşleri 33-34-35 12.Tablo 12. Büyük Onarım İşleri 35 4
1. GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe 1992 yılında 3887 sayılı kanun ile kurulan Üniversitemiz teşkilat şemasında yer alan Dairemiz fonksiyonlarını icra etmek üzere 1994 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 1994 yılında Eğitim Fakültesi binasında, 1994-1998 yılları arasında Organize Sanayi Bölgesindeki tahsis edilen binada, 1998 yılında Eski Rektörlük ve Merkezi Birimler Binasında, 2008 Ekim ayından bu zamana Merkez Yerleşkemizdeki Rektörlük ve Merkezi Birimler Binasındaki mekanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlığımız bünyesinde 1 Daire Başkanı, 3 İnş. Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi,1 Elektrik- Elektronik Mühendisi, 1 Elektronik Mühendisi, 2 Mak. Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 2 İnş Teknikeri, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Ağaç işleri teknisyeni, 2 Telefon Teknisyeni, 5 Elektrik Teknisyeni, 1 Makine Teknisyeni, 1 Elektronik Teknisyeni, 1 Mobilya Teknisyeni, 2 Bilgisayar işletmeni, 1 Memur, 1 Şoför, bulunmaktadır. 1.2. Birimin Yapısı ve Görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görevleri; 1-) Üniversitemize ait bina ve tesislerin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak. 2-) İhale dosyalarını hazırlayarak, yapı ve onarımlarla ilgili ihaleleri yürütmek. 3-) İhale edilen işlerin İnşaat Kontrollüğünü yaparak hak edişler düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini gerçekleştirmek. 4-) Bitmiş ve hizmette olan binalarla, mevcut binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek. 5-) Üniversitemizin Merkez yerleşke ve diğer yerleşke alanlarındaki çevre düzenleme projelerini koordine ederek, yerleşkelerin yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. 6-) Hizmette olan binaların tesisat sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. 7-) Üniversitemizin telefon tesisatının ve telefon santrallerinin bakım ve onarımlarını yapmak. 8-) Üniversitemiz yerleşke alanının gelişmesini takip ederek, arazi tahsis çalışmalarını yürütmek. 5
9-) Üniversitemiz Yatırım Programını ve bu programa yönelik eğitim, spor, sağlık sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak, izlemek ve uygulamaktır. 1.3. İlgili Mevzuat: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu. Yukarıda adı geçen kanunlara birimimizi ilgilendiren konularda tabiiyiz. Ayrıca : Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşlerine ait İlgili Kurumların Yayınladığı Birim Fiyatlar ve Tarifleri, Özel Teknik Şartname, Mimarlık Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi, Genel Teknik Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Yılı Yatırım Programının Uygulanması- Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 13181 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi, 2002/5039 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi, 2013/5217 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikler de hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi yerine getirirken tabii olduğumuz mevzuatlardır. 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1 Durum Analizi 2.1.1 Birimin Üniversite İçerisindeki Yeri Başkanlığımız 1.2. maddede tanımlı görevleri ile; Üniversitemizde eğitim gören 20300 öğrenciye, eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren 789 Akademik personele, üniversitemizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda özveri ile çalışan 513 İdari personele ve personel yakınlarına teknik konularda en iyi hizmeti sağlamaya yönelik ve kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimimizdir. 6
2.1.2. İdari Personel Durumu Tablo1: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ( Teknik ) Personel Sayıları Sınıflandırma 1992-2002 2003 2004 2005 2006 2007 Daire başkanı 1 1 1 1 1 1 Şube müdürü V. - 1 1 - - - İnşaat Müh., Y. Müh. 2 3 3 3 3 3 Makine Müh. 2 2 2 2 1 1 Mimar 2 - - 1 1 1 Elektrik Müh. 2 - - - - - Ziraat Müh. 1 1 1 1 1 1 Jeoloji Yük. Müh. 1 1 1 1 1 1 İnşaat Teknikeri 2 2 2 2 3 3 İnşaat Teknisyeni - - - - 1 1 Makine Teknisyeni 1 1 1 1 1 1 Elektrik Teknikeri - - - 1 1 1 Elektrik Teknisyeni 4 4 4 4 4 4 Ağaç İşleri Teknisyen 2 2 2 2 2 2 Telefon Teknisyeni 1 1 1-2 2 Bilgisayar İşletmeni - - 1 1 1 1 Memur 1 1 1 1 1 1 Hizmetli 1 1 1 1 1 1 Diğer (Geçici Tnkr) - - - 1 1 1 TOPLAM 23 21 22 24 26 26 Sınıflandırma 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Daire başkanı 1 1 1 1 1 1 Şube müdürü V. - 1 1 - - - İnşaat Müh., Y. Müh. 2 3 3 3 3 3 Makine Müh. 2 2 2 2 2 2 Mimar 2 - - 1 1 1 Elektrik Müh. 2 2 2 2 2 3 Ziraat Müh. 1 Harita Müh. 1 1 1 1 1 Jeoloji Yük. Müh. 1 1 1 İnşaat Teknikeri 3 3 3 2 2 2 İnşaat Teknisyeni - - - - - - Makine Teknisyeni 1 1 1 1 1 1 Elektrik Teknikeri 1 1 1 1 1 1 Elektrik Teknisyeni 4 4 4 4 5 5 Ağaç İşleri Teknisyen 2 2 2 2 2 2 Telefon Teknisyeni 1 2 2 2 2 2 Bilgisayar İşletmeni 1 1 2 2 3 3 Memur 1 1 Hizmetli 1 1 Diğer (Geçici Tnkr) - - - 2 2 2 Şoför 1 TOPLAM 26 27 26 26 27 30 7
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI 2015 8
2.1.3 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU Stratejik Plan Hazırlama komisyonu, Stratejik Planın Hazırlanması ile ilgili çalışmalardan sorumludur. Tablo 2: 2013-2017 Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu NO GÖREVİ ÜNVANI ADI VE SOYADI BİRİMİ 1 Daire Başkan V. Yrd.Doç.Dr. Kubilay AKÇAÖZOĞLU Yapı İşleri ve Tek. Dai. Bşk. 2 Üye Mühendis Adem DOĞAN 3 Üye Teknisyen Ayşen ÖZER 2.1.4. Hizmet 2.1.4.1. Fiziki Altyapı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Üniversitemiz Rektörlük ve Merkezi Birimler Binamızın 3 üncü katında 620.59 m² lik alanda hizmetini yerine getirmektedir. Tablo 3: 1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı (Adet) (m²) Kullanan Sayısı Başkanlık 1 22.30 1 Sekreter 19.00 Mühendis 9 184.10 9 Tekniker/Teknisyen/Şoför 15 171.00 15 Bilgisayar İşletmeni/Memur 3 19.00 3 Arşiv 1 42.70 1 Toplantı Odası 1 28.50 24 Sirkülâsyon Alanı 1 104.30 24 Depo 1 29.69 1 TOPLAM 28 620.59 28 9
Başkanlığımız bünyesinde bulunan makine, teçhizat ve ekipman aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 4: Makine, Teçhizat ve Ekipman Listesi SIRA NO CİNSİ ADET 1 Masa 37 2 Sandalye 63 3 Koltuk 36 4 Bilgisayar 25 5 Sehpa 38 6 Vestiyer (Portmanto) 7 7 Telefon Makinesi 25 8 Dolap 59 9 Kitaplık 11 10 Çelik Raf 15 11 Etajer 2 12 Atatürk Portresi 2 13 Faks 1 14 Pano 3 15 Hesap Makinesi 16 16 Yazıcı 15 17 Kırıcı- Delici (Hilti ) 1 18 Matkap 4 19 Mengene 1 20 PVC Kaynak Makinesi 1 21 Kaynak Makinesi 3 2.1.3.2. Hizmet Türleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız kurulduğu yıldan bu zamana görev tanımı içerisinde yer alan işlemleri gerçekleştirmek için büyük bir gayret ve hassasiyet içindedir. Devam eden yatırımlarımız olsun, tadilat ve onarımlar olsun geçmişe yönelik bir değerlendirme yaparsak; YAPIM İŞLERİ 1-) Derbent kampuste 5250 m² Eğitim Fakültesi Binası 1993 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2-) 5260 m² Bor Meslek Yüksekokulu ( Şu anda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) Binası 1995 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 3-) Merkez kampuste 4765 m² Hafif Prefabrik Mühendislik Mimarlık Fakültesi Binası 1996 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. Prefabrik yapılarının ekonomik ömrünü doldurması ve kullanılmasının can güvenliği açısından tehlike arz etmesi nedeniyle 2013 yılında yıkılmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır. 4-) Derbent kampuste 1100 m² Prefabrik Konferans Salonu ve Atölyeler Binası 1994 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 10
5-) Derbent kampuste 1500 m² Eğitim Fakültesi Kantin ve Laboratuar binası 1997 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 6-) 4180 m² Bor Meslek Yüksekokulu Binası 1999 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 7-) Bor Meslek Yüksekokuluna 1900 m² olan Ağaç İşleri, Demir İşleri Atölyeleri ve Hindi Üretim Atölyesi 2000-2001-2002 yıllarında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 8-) Bor İlçesinde 1100 m² Prefabrik Deri Atölyesi 1996 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 9-) Merkez kampuste Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık, Derslik, Akademik ve İdari mekanları içeren blok 1998 yılında, Laboratuarları içeren blok 2001 yılında, Kantin binası 2005 yılında olmak üzere toplam 13325 m² tamamlanarak hizmete alınmıştır. 10-) Merkez kampuste 8000 m² İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık, Derslik, Akademik ve İdari mekanları içeren blok 2002 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 11-) Ulukışla İlçesinde 8350 m² Ulukışla Meslek Yüksekokulu binası 2003 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 12-) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasına ek iki adet toplam 2364 m² Eğitim amaçlı Spor Salonu 2002 ve 2003 yıllarında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 13-) Merkez kampuste Futbol sahası 1997 yılında hizmete alınmıştır. 14-) Merkez kampuste 6840 m² Kafeterya binası 2005 yılında hizmete alınmıştır. 15-) Merkez kampuste 3000 m² kapalı 4500 m² forum alanı olan Cumhuriyet Anıtı ve Cumhuriyet Alanı 2005 yılında hizmete alınmıştır. 16-) Merkez kampuste Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Derslik bloğu 2005 yılında, Dekanlık ve Laboratuar bloğu 2006 yılında olmak üzere toplam 13700 m² hizmete alınmıştır. 17-) Merkez kampuste Altyapı çalışmaları olarak; Giriş Tak Kapısı 2002 yılında, 3515 mt kanalizasyon 1998 ve 2005 yıllarında, 3850 mt su isale hattı 2002 yılında, 1000 tonluk su deposu 2002 yılında, 50 tonluk su deposu 1998 yılında, kampus çevre ihata çiti 1994 ve 2000 yıllarında, direk tipi 400 KW lık trafo 1995 yılında, 1600 KW lık iki adet trafo binası ve donanımı 1998 ve 2005 yılında, 4000 mt ana ve tali ısı galerisi 2006 yılında, kampus içinde iki adet sulama sondaj kuyusu 1996 ve 1998 yılında, içme suyu için Koyunlu Lojman sahası içerisinde bir adet sondaj kuyusu 2002 yılında, muhtelif zamanlarda merkez kampus içerinde ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları yapılmıştır. 8-) Merkez kampuste Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatımızda Dekanlık, Derslik ve Akademik ve İdari mekanları içeren blok 1998 yılında, Laboratuvarları içeren blok 2001 yılında, Kantin binası 2005 yılında, Amfi bloğu da 2007 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 11
19-) Merkez kampuste İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatımızda Derslik, Akademik mekanları içeren blok 2002 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 20-) Merkez kampuste Rektörlük ve Merkezi Üniteler İnşaatımız 2008 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. (Başkanlığımız 2009-2013 yılı Stratejik Planda yer alan Stratejik Amaç.1, 1.1.2 göre %100 hedefe ulaşılmıştır.) 21-) Merkez Kampus Altyapı İkmal İnşaatımızda altyapı, çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak, 2010 yılı içerisinde Merkez Yerleşke içerisine yapılan Ana Okulu Binasının kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz ve telefon hattı bağlantısı yapılarak hizmete alınmıştır. 22-) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binamız yanında Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatımız tamamlanarak hizmete alınmıştır. Merkez yerleşkede 130x76= 10.000 m2 inşaat alanı içerisinde (26x48) 1248 m2 lik 4 adet çok amaçlı spor tesisleri, Açık Spor Kompleksinin otopark alanı (130x15) = 1950 m2, 50x4,5 = 225 m2 kapalı alana sahip toplam 450 m2 iki blok Sosyal Tesisler; Aynı proje kapsamında Ulukışla Meslek Yüksekokulu Kampus alanı içerisinde (26x48) = 1248 m2 açık alanlı 21x4 = 84 m2 soyunma, duş ve wc odası müştemilatlı çok amaçlı açık spor tesisleri 2010 Temmuz ayı itibariyle tamamlanarak hizmete alınmıştır. (Başkanlığımızın 2009-2013 yılı Stratejik Planda yer alan Stratejik Amaç.1, 1.4.3 göre %100 hedefe ulaşılmıştır.) 23-) Merkez Kampuste Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatı 5.235 m 2 lik alan 2010 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. (Başkanlığımız 2009-2013 yılı Stratejik Planda yer alan Stratejik Amaç.1, 1.1.5 göre 2009 yılında tamamlanması hedeflenmiş, sözleşmesine göre işin bitim tarihinde, 2010 yılında %100 hedefe ulaşılmıştır.) 24-) Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1, E1, E3, E4,1 (Tekkol) Bloklar İnşaatı A1 (laboratuvar bloğu), E1 (ofisler bloğu), E3 (bağlantı bloğu), E4,1 (Tekkol- bağlantı bloğu) bloklar 7.296,13 m² alan 2010 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete alınmıştır. (Başkanlığımız 2009-2013 yılı Stratejik Planda yer alan Stratejik Amaç.1, 1.2.3 göre 2009 yılında tamamlanması hedeflenmiş, sözleşmesine göre işin bitim tarihi 2011 iken, 2010 yılında %100 hedefe ulaşılmıştır.) 25-) Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı 2010 yılı içerisinde 9.200 m² alana sahip ofis ve derslikler C3 bloğu tamamlanarak hizmete alınmıştır. E3 Blok, E1 Blok, D2 Blok, C3 Blok ve bu blokları bir birine bağlayan geçiş blokları bitirilerek hizmete alınmıştır. (Başkanlığımız 2009-2013 yılı Stratejik Planda yer alan Stratejik Amaç.1, 1.3.4 göre %100 hedefe ulaşılmıştır.) 12
26-) Merkez Kampuste Kütüphane Binası inşaatı 5.562 m² lik alan 2011 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 27-) Merkez Kampuste Merkezi Araştırma Laboratuvarının 3.310 m² lik alanı 2011 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 28-) Merkez Kampuste Eğitim Fakültesi 1. Etap İnşaatı (Eğitim Bilimleri, A ve B blok, Dekanlık Bloğu, Kafeterya Bloğu ve Çevre- Altyapı dan) oluşmakta olup, toplam proje alanı 14.375 m² lik alan 2012 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 29-)Kampus Altyapı Tesisleri 3. Kısım işleri (kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu drenaj, sulama suyu şebekeleri, yollar, çevre aydınlatma, çevre düzenleme, yapay gölet, doğal arıtma, vb.) 2012 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. Çevre yollarının tamamının altyapısı tamamlanmış durumda, yağmur suyu ve drenaj hatları tamamlanmış durumda, yapay gölet tamamlanmış durumda, 28.000 m² lik alandaki peyzaj ve çevre düzenlenmesi % 80 düzeyinde proje kapsamında yapılacak içme suyu ve kanalizasyon şebekesi tamamlanmış durumda, küçük ölçekli doğal arıtmanın kabası tamamlanmış durumda, 1 adet 630 kva lık trafo, galeri içerisindeki elektrik tesisat imalatları proje kapsamı içerisinde tamamlandı. (Başkanlığımız 2009-2013 yılı Stratejik Planda yer alan Stratejik Amaç.2, 2.1.3 göre %100 hedefe ulaşılmıştır.) 30-) Merkez Kampuste Mühendislik Fakültesi Ek Derslik inşaatı 5150 m² kapalı alana 2013 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. 31-) Merkez Kampus, Bor, BESYO Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası kampüsünde (23x40) 920 m2 açık tenis kortu, Merkez Yerleşke ( 32 x50) m2 iki adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi, mevcut saha ve stadın modernizasyonu - Bor yerleşkesi (32x50) m2 bir adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi- BESYO yerleşkesi (120x185) m2 bir adet atletizm pisti ve sentetik futbol sahası, (32x50) m2 bir adet sentetik futbol sahası tamamlanarak hizmete alınmıştır. Merkez yerleşkedeki iki adet futbol sahası tamamlanmış ayrıca sosyal tesis tamamlanarak hizmete açılmıştır. Mevcut futbol sahasının türbin ve saha modernizasyonu tamamlanmıştır. Bor yerleşkesinde futbol sahası ve sosyal tesis tamamlanmış olup hizmete açılmıştır. BESYO yerleşkesinde ise halı saha tamamlanıp hizmete açılmış, atletizm pistinde ise altyapısı tamamlanmış sentetik çim imalatı tamamlandı. Sentetik çim için fifa Star 2 belgesi alındı. Tartan pist imalatı tamamlanmış olup Ulular arası Atletizm Federasyonundan CLASS 2 raporu alınmıştır. 2013 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. (Başkanlığımız 2009-2013 yılı Stratejik Planda yer alan Stratejik Amaç.1, 1.4.6 göre %100 hedefe ulaşılmıştır.) 13
BAKIM ONARIM İŞLERİ 1-) Üniversitemize ait Saruhan Mahallesindeki Tarihi binanın restorasyonu ve onarımı 2006 yılında yapılmıştır. 2- Üniversitemize ait Sungurbey Mahallesinde bulunan Tarihi Bina arkasındaki 331,85 m² lik bahçede çevre düzenlenmesi ve peyzaj işi yaptırılmıştır. Bahçede bulunan yeraltı mağrasının girişinin ve içerisinin restorasyonu ve onarımı yapıldı, bahçe içerisinde dinlenme alanları ve çocuk oyun alanı yapılarak düzenleme işleri 2010 yılında yapılarak hizmete alınmıştır. 3-) Eski Rektörlük 2. Binasının (Resim ve Müzik Bölümü A Blok) 2010 yılında onarımı yapılmıştır. 4-) Eski Rektörlük Yerleşkesi Spor Salonu onarımı 2010 yılında yapılmıştır. 5-Turizm ve Otel İşletmeciliği Uygulama Oteli İnşaatı, Uygulama Restorantı ve Eski Rektörlük Yerleşkesi Resim-İş Öğretmenliği Binası Tadilat ve onarımı 2011 yılında yapılmıştır. 6-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu onarımı 2011 yılında yapılmıştır. 7-Bor Kampusu Dönüşüm İşi 2011 yılında yapılmıştır. 8-Fen Edebiyat Fakültesi Binası İdari Odaların Ara Duvarlarının Kaldırılması, Islak Hacimlerin Tadilat Edilmesi ve Ulukışla MYO Dış Cepelerde Tadilat ve onarımı 2012 yılında yapılmıştır. 9-Koyunlu Yerleşkesinde Bulunan Lojmanların Öğrenci Yurt Binasına Dönüştürülmesi Tadilat ve onarımı 2012 yılında yapılmıştır. 10-Isı Merkezinin Garaja Dönüştürülmesi Tadilat ve onarımı 2013 yılında yapılmıştır. 11-Doğalgaz RMS-B İstasyonunun Kapasitesinin Artırılması işi 2013 yılında yapılmıştır. 12- Derbent Yerleşkesindeki Eski Eğitim Fakülte Binasının onarımı 2013 yılında yapılmıştır. 13-Bor Yerleşkesindeki Halil Zöhre Ataman MYO Güçlendirme ve Atölye Binasının onarımı 2013 yılında yapılmıştır. 14
Ayrıca mevcut hizmette olan tahsisli ve mülkiyeti Üniversitemize ait olan binalarımızın muhtelif yıllarda büyük onarım ve tadilatları yaptırılmıştır. Bu zamana kadar yapılan hizmetlerin haricinde devam etmekte olan hizmetlerimiz; 1-)Merkez Kampuste Kültür Merkezi ve Kongre Binası inşaatı geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır. 2-)Merkez Kampuste Mimarlık Fakültesi 1. Etap inşaatı geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır. 3-)Kampüs Altyapı 4. Kısım İnşaatı 4-) Büyük Onarım işleri devam etmektedir. 5-) Etüd-proje işleri devam etmektedir. 6-) Yatırım programımızdaki Yapım İşlerine ait ihale çalışmaları devam etmektedir. Yıllara Yaygın İşler a) Eğitim Fak. 2. Etap İnşaatı 2014-2016 b) Enstitü Binası İnşaatı 2014-2015 c) Tarihi Bina Restorasyonu (Göncü Konağı) 19 ve 20 nolu Parsel 2014-2015 d) Rektörlük ve Merkezi Birimler Binası Dış Cephe Kaplaması ve Toplantı-Yönetim Mekanlarının Tadilatı 2014-2015 e) Engelliler ve Hissedilebilir Yüzeyler 2014-2015 2014 Yılı İçerisinde Bitecek İşler a) Merkez Yerleşkede Plan Tadilatı ve Arsa Düzenlemesi İşi. b) Temiz Oda Tadilatı İşi. c) İ.İ.B.F. Ek Anfi Derslik Bloğu ve Çarşı Binası Proje Hizmetleri Alım İşi. 15
Tablo 5: Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı Hizmet Türü 1992-2002 2003 2004 2005 2006 2007 Bina ve Tesislerin 10 - - - - 1* Projelendirilmesi İhale İşlemleri 14-2 - - 2** Kontrollük İşleri 11 9 8 8 6 6 Kabul İşlemleri 12 2 1-5 - Bakım Onarım muhtelif muhtelif muhtelif muhtelif muhtelif Yatırım Programı ve 10 1 1 1 1 1 Bütçesini Hazırlama Devam Eden Yatırımlar 12 12 10 9 7 8 * Proje hizmetleri ihalesi hazırlık aşamasındadır. * *İhale Çalışmaları Hazırlık Aşamasındadır. Hizmet Türü 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bina ve Tesislerin 1 2 2 2 Projelendirilmesi İhale İşlemleri 1 2 2 3 3 4 Kontrollük İşleri 1-4 5 6 6 Kabul İşlemleri 5 2 2 2 3 3 Bakım Onarım 1 2 3 2 3 Yatırım Programı ve 1 1 1 1 1 1 Bütçesini Hazırlama Devam Eden Yatırımlar 6 5 7 5 6 6 2.2 Paydaşlar Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığının paydaşları: Üniversitemiz ve birimleri, Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel, Sanayi, Halk, Veliler, dışarıdaki Niğdeliler, Basın, Meslek Kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Planlama Kurulu, Kalkınma Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Basın İlan Kurumu, Enerji Bakanlığı, Valilik, Yerel Yönetimler, Yüklenici/Müteahhitler, Sosyal Sigortalar Kurumudur. 16
Aşağıda birimin paydaşları ve paydaşların birim ile olan ilişkileri, ilişkinin türüne göre tablo halinde gösterilmiştir. Tablo 6: Birimin Paydaşları Paydaşlar Hizmet Alan Çalışan Temel Ortak Stratejik Ortak Üniversitemiz ve Birimleri Öğrenciler Akademik Personel + İdari Personel Sanayi + + Halk + Veliler Dışarıdaki Niğdeliler + Basın + + + Meslek Kuruluşları Cumhurbaşkanlığı + Başbakanlık + YÖK Milli Eğitim Bakanlığı + Maliye Bakanlığı Yüksek Planlama Kurulu Devlet Planlama Teşkilatı Sayıştay Başkanlığı + Bayındırlık Bakanlığı + Ulaştırma Bakanlığı + Çevre ve Orman Bakanlığı + Kamu İhale Kurumu Basın İlan Kurumu Valilik Enerji Bakanlığı/ Medaş + Yükleniciler/Müteahhitler Yerel Yönetimler Sosyal Sigortalar Kurumu : Her zaman / +: Bazen Tanımlar 1. Hizmet alanlar: Ürün ve hizmetlerimizden faydalananlar 2. Çalışanlar: Birimde ürün ve hizmetleri üretenler 3. Temel Ortak: Hiçbir zaman yolumuzu ayıramayacağımız kurumlar 4. Stratejik ortak: Vizyonumuza ulaşmak için yola birlikte devam etmemiz gereken kurumlar 17
a- Güçlü Yönler Üniversitenin kurumsallaşması yönünde kurum içi demokrasinin işletilmesi b-zayıf Yönler için idarecilerin sergilediği kararlı tutum ve üst yönetim desteği. Farklı meslek gruplarından teknik personelin istihdam edilmesi. Genç ve dinamik personele sahip olma. İşlerin zamanında, özenli ve düzenli yapılması. Takım ruhu ve özverili çalışma. Kaynaklarını verimli ve maksimum kullanan bir birim olması. Üniversitenin merkez birimlerinden biri olması. Kampusun inşaat halinde olması. Personel sayısının azlığı. Yer üstü ve Yer altı Sanat Yapılarında uzman personelin bulunmaması ve etüt proje biriminin oluşturulamaması. Personel motivasyonu için yeterli gayretin gösterilmemesi. Teknik donanımın yetersiz olması. Akademik personel ile İdari personel arasında ortak çalışmaların a-fırsatlar genişletilememesi. Etüt Proje için gerekli olan yazılımların eksikliği. Kampusun şehrin genişleme yönünde ve anayol kenarında kurulması. Yöneticilerin halkla iletişime açık olması. Çevrede sosyoekonomik açıdan gelişmiş illerin yer alması. Niğde ilinin tarihi ve turistik potansiyeli. Kış ve doğa sporları olanaklarının varlığı. Üniversitenin kent üniversitesi özelliği taşıması. Teknik konulardaki uygulama alanlarının çeşitliliği. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni yapım malzemelerinin kullanılması. Ülkemizin ve bölgemizin jeopolitik öneminin giderek artması. Gelişen teknoloji sayesinde iletişim ve bilgiye ulaşım imkanı ile oluşan küresel çeşitlilik. 18
b-tehditler Üniversiteye yeterince hayırsever desteği alınmaması. Sanayinin kısıtlı olması. İnşaat sektöründe çalışan elemanların kalifiye olmaması. Personelin ekonomik durumlarının düzeltilememesi. Üniversite sanayi işbirliğinin eksikliği. Yeni kurulan Üniversite sayılarının artmasından dolay Merkezi Bütçeden ayrılan yatırım ödeneklerinin yetersizliği. Niğde İlinin Stratejik konumunu ve önemini değerlendirememesi. Kamu İhale Kanunu Mevzuatında sık sık yapılan değişiklikler. 2.4 Varsayımlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın Stratejik Plan çalışması sırasında planın gelişimi ve başarısını etkileyebilecek varsayımları aşağıda belirtilmiştir. 1- Üniversitemiz Yönetiminin Yatırımların Stratejik Plan doğrultusunda uygulanması noktasında kararlı bir politika izleyeceği. 2- Üniversitemiz Yönetiminin personel istihdamı konularında kararlı bir politika izleyeceği. 3- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız çalışanlarının Stratejik Plan yönetimi noktasında çaba sarf ederek özverili şekilde çalışacağı. 4- Orta Vadeli Mali Plan doğrultusunda Üniversitemiz Yatırımlarına ayrılan Tavan Teklif tutarlarının her yıl düşmeden artacak şekilde verileceği. 5- Üniversitemiz ÖZ GELİR lerinden Yatırımlara ayrılan miktarın her yıl artırılacağı. 6- Yatırımlara ayrılan Özel Bütçe Ödeneklerine her yıl Maliye Bakanlığı Yedek Ödenekten ve Yatırımı Hızlandırma Fonundan Ek Ödenek temin edileceği. 7- Yatırımlara ayrılan ödeneklerin yılı içerisinde ilgili Bakanlıkça bloke edilmeyeceği. 8- Savaş, genel grev, salgın hastalık ve doğal afet gibi olayların olmayacağı. 9- Ekonomik göstergelerdeki istikrarın devam edeceği. 10- Yatırım programımızda devam eden projeleri taahhüt eden müteahhitlerin uygulamadaki istikrarlı tutumlarının devam edeceği. 19
3-STRATEJİK PLAN Misyon Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin gelecekte var olabilmesi için, Ülkemizin geleceği gençlerimizin Eğitim ve Öğrenimleri için gerekli olan hizmet, eğitim binalarını (Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Rektörlük, Yerleşkeler, Sağlık, Kantin, Kafeterya, Spor alanları, Forum alanları) sağlıklı çevre için arıtma tesisi, çevre ve peyzaj düzenlemesi ve mevcut binaların bakım ve onarımlarını; yasal yetkiler çerçevesinde, Devletimizin büyüklüğünü yansıtır, çağı yakalayan, fen ve sanat kurallarına, teknolojinin getirdiği yeniliklere uygun, planlı, kaliteli, estetik ve ekonomik olarak yaptırıp hizmete almayı kendine görev edinmiştir. Vizyon Üniversitemizin Eğitim, İdari, Akademik, Sosyal ve Kültür binalarının ve çevre ile uyumlu yaşanabilir yerleşkelerin; planlı, kaliteli, estetik, ekonomik olarak yapılmasında, çağdaş bir yapılanma hizmeti için, standartları yakalamak ve geçmektir. Değerler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, tüm çalışanları ile misyonumuz doğrultusunda Üniversitemiz Yönetimine ve hizmet alanlara karşı sorumluluk bilinci ile üzerine düşen görevleri yerine getirebilmek için aşağıda verilen temel değerler doğrultusunda hizmetini sürdürecektir. Tablo 7: Değerler Değerler Ülke Yararı Üniversitemiz Yararı Katılımcılık Çevreye ve Topluma Saygılı Olmak Şeffaflık Tarafsızlık Yenilikçilik Paylaşımcılık Etkinlik ve Kalite Kararlılık Hesap verebilirlik İşbirlikçilik- Takım Ruhuna Sahip Olmak- İş ahlakı- Özgüven Güvenirlik Risk Üstlenebilmek Hizmetin Yerine Getirilmesinde Yöntem; Mevcut çalışanların mesleki yeterlilikleri dikkate alınarak ihaleli çalışmaların öncelikli olması esastır. 20
3.4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ / FAALİYETLER Tablo 8: Amaçlar-Hedefler-ler/ Performans Kriterleri YERLEŞKELERİN ALTYAPI PROJELERİNİ TAMAMLAMAK *Amaç 10. Hedef 10.1. 10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. Hedef 10.2. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. Hedef 10.3. 10.3.1. Hedef 10.4. 10.4.1. 10.4.2. Yatırım Programında devam eden Eğitim-Öğretim ve Hizmet Binalarının inşaatlarını tamamlamak. 2013 yılı başında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Performans Kriteri 10.1.1.1. 2013 bünyesinde devam eden Kültür ve Kongre Merkezi Binası yılı sonunda Kültür ve Kongre inşaatının % 100 tamamlanması. Merkezi Binası inşaatının tamamlanma oranı. 2013 yılı sonuna kadar Derslik ve Merkezi Birimler Projesi bünyesinde devam eden Eğitim Fakültesi 1.Etap inşaatının (14.375 m 2 ) % 100 tamamlanması. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi bünyesinde devam eden Eğitim Fakültesinin mevcut uygulama projelerinden kalan toplam 16.000 m 2 lik Eğitim Bilimleri C Blok, Resim Bölümü Bloğu, Müzik Bölümü Bloğu inşaatının 2014 yılında %10 unun, 2015 yılında %60 ının, 2016 yılında %100 ünün tamamlanması. 21 Performans Kriteri 10.1.2.1 2013 yılı sonunda Eğitim Fakültesi 1.Etap inşaatının tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.1.3.1. 2014, 2015 ve 2016 yılı sonunda Eğitim Fakültesi Binası inşaatının tamamlanma oranı. Yatırım Programında devam eden Açık ve Kapalı Spor Tesislerini (Merkez Yerleşke, Bor ve BESYO Yerleşkesi Açık Spor Tesisleri İnşaatı) tamamlamak. 2013 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşkeye 2 adet 32x50 m 2 Performans Kriteri 10.2.1.1. 2013 Sentetik Futbol Sahası ve Sosyal Tesisi, mevcut saha ve yılı sonunda Açık Tesisler inşaatının stadın modernizasyonu. BESYO Yerleşkesinde 1 adet tamamlanma oranı. 32x50 m 2 Sentetik Futbol Sahası ve Sentetik Atletizm Pisti ve Futbol Sahası, Bor Yerleşkesine 1 Adet 32x50 Sentetik Futbol Sahası ve Sosyal Tesisi inşaatının %100 seviyesine getirilmesi. Açık Spor Tesisleri Futbol Sahalarının üzerlerinin kapatılması işinin 2015 Yatırım Programına alınıp, ihalesinin yapılması, inşaatın 2015 yılında %50, 2016 yılında %100 seviyesine getirilmesi. 2016 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanı içerisine yapılması planlanan Kapalı Spor Salonu inşaatının Mühendislik Projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı sonuna kadar ihalesinin yapılarak %25 seviyesine getirilmesi. Performans Kriteri 10.2.2.1. 2015 ve 2016 yılı sonunda üzeri kapatılan futbol sahası alanı oranı. Performans Kriteri 10.2.3.1. 2016 yılı sonunda Kapalı Spor Salonu inşaatının Mühendislik projelerinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı sonuna kadar Kapalı Spor Salonu inşaatının ihalesinin yapılması. 2017 yılı sonunda Kapalı Spor Salonu inşaat seviyesinin tamamlanma oranı. Üniversitenin kullanımında olan gerek tahsisli gerekse mülkiyetindeki binaların teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileştirmelerini, tadilat, bakım ve onarımlarını yapmak. 2017 yılı sonuna kadar her yıl mevcut binaların büyük onarım noktasındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, gerekçelerinin hazırlanması, maliyet çıkarılması ve bu ihtiyaçlara uygun bakım onarımın yapılması. Performans Kriteri 10.3.1.1. 2017 yılı sonuna kadar her yıl büyük onarımın için çıkarılan rapor sayısı. 2017 yılı sonuna kadar her yıl büyük onarım için yapılan ihale, doğrudan temin vb. sayısı. 2017 yılı sonuna kadar her yıl bakım, onarım, tadilat yapılan alanların metrekare olarak miktarı. Üniversitede ihtiyaç duyulan yeni Eğitim-Öğretim ve Hizmet binalarını tamamlamak. 2012 yılında ihalesi yapılan Mimarlık Fakültesi 1. Etap Performans Kriteri 10.4.1.1. 2013 ve inşaatının 2013 yılı sonuna kadar %40 seviyesine 2014 yılı sonunda Mimarlık Fakültesi getirilmesi, 2014 yılında %100 seviyesine getirilerek Binasının 1.Etap Projesinin inşaat hizmete alınması. seviyesinin tamamlanma oranı. Mimarlık Fakültesinin Uygulama Projesi 2.Etabını Performans Kriteri 10.4.2.1. 2015 oluşturacak 6.210 m² alana sahip Peyzaj Mimarlığı Bölümü yılı sonuna kadar Mimarlık Fakültesi ve Şehir Bölge Planlama Bölümü Bloklarının 2015 2.Etap Projesinin ihalesinin yapılması. yatırımına alınarak ihalesinin yapılması ve seviyesinin 2015 2016 ve 2017 yılı sonunda Mimarlık
10.4.3. 10.4.4. 10.4.5. 10.4.6. 10.4.7. 10.4.8. 10.4.9. 10.4.10. 10.4.11. yılı sonunda %30, 2016 yılı sonunda %60, 2017 yılında %100 seviyesine getirilmesi. 2013 yılı sonuna kadar Enstitüler Binasının ihalesinin yapılması; 2013 yılı sonunda %10 nun, 2014 yılı sonunda %60 ının, 2015 yılı sonunda da %100 ünün tamamlanması. 2013 yılı içerisinde İletişim Fakültesi Binası inşaatının Mühendislik Projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması.2014 yılında ihalesinin yapılarak %10 unun, 2015 yılında %60 ının, 2016 yılında ise %100 ünün tamamlanması. 2015 yılı sonuna kadar Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Binasının Mühendislik Projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerin oluşturulması. 2015 yılı sonunda bu iki binanın ihalesinin yapılarak %10 unun, 2016 yılında %60 ının, 2017 yılında da %100 ünün tamamlanması. 2012 yılında ihalesi yapılacak olan Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı olan Ek Derslik Blokların seviyesinin 2013 yılında %50 mertebesine getirilmesi, 2014 yılında %100 seviyesine getirilerek tamamlanması. 2015 yılında Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı olan yeni Ek Blokların fiziki alanlarının tespit edilerek, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2015 yılında ihalesinin yapılarak, inşaat seviyesinin %20 seviyesine getirilmesi, 2016 yılında %60, 2017 yılında %100 seviyesine getirilmesi. 2015 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ihtiyacı olan Ek Blokların fiziki alanlarının (amfiler dâhil) tespit edilerek mühendislik projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması.2016 yılında ihalenin yapılması ve inşaat seviyesinin %15 inin, 2017 yılında %55 inin tamamlanması. 2013 yılı sonuna kadar hayırseverler tarafından yapılacak olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası inşaatının %100 oranında tamamlanması. 2016 yılında Rektörlük Ek Bina inşaatının projelerinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı içerisinde ihalesinin yapılarak, inşaatın % 20 seviyesine getirilmesi. 2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanında bulunan binaların dış cephelerinin taş kaplama yapılması ve bu 22 Fakültesi Binasının 2.Etap Projesi inşaatının tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.4.3.1. 2013 yılı sonuna kadar Enstitüler Binasının ihalesinin yapılması. 2013, 2014 ve 2015 yılı sonunda Enstitüler Binasının tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.4.4.1. 2013 yılı sonunda İletişim Fakültesi Projesinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2014 yılı sonuna kadar İletişim Fakültesi ihalesinin yapılması. İletişim Fakültesi Binası inşaatının 2014, 2015 ve 2016 yılı sonunda tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.4.5.1. 2015 yılı sonunda Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Binasının Mühendislik Projesinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve ihalesinin yapılması. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Binası inşaatının 2015, 2016 ve 2017 yılı sonunda tamamlanma oranları. Performans Kriteri 10.4.6.1. 2013 ve 2014 yılında Mühendislik Fakültesi Ek Blok inşaatının tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.4.7.1. 2015 yılı sonunda Mühendislik Fakültesinin yeni Ek Bloklarının Projesinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve ihalesinin yapılması. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Mühendislik Fakültesi yeni ek bloklarının tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.4.8.1. 2015 yılı sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Ek Bloklarının projesinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2016 yılı sonuna kadar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Ek Bloklarının ihalesinin yapılması. 2016 ve 2017 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Ek Blok inşaatının tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.4.9.1. 2013 yılı sonunda Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası inşaatının tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.4.10.1. 2016 yılında Rektörlük Ek Bina inşaatının projelerinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması.2017 yılı içerisinde Rektörlük Ek Bina inşaatının ihalesinin yapılması. 2017 yılı sonunda Rektörlük Ek Bina inşaatının tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.4.11.1. 2017 yılı sonunda taş kaplama işine ilişkin
10.4.12. Hedef 10.5. 10.5.1. 10.5.2. 10.5.3. 10.5.4. 10.5.5. *Amaç 11. Hedef 11.1. 11.1.18 binaların birbirine bağlantısının yapılması işine ait mühendislik projelerinin hazırlatılması. 2017 yılı sonunda personel ve öğrencilere yönelik her biri 500 m² alana sahip ahşap kaplamalı 5 adet kafeteryanın projelerinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması, ihalesinin yapılması ve %100 oranında tamamlanması. Üniversitenin Altyapı Tesislerini tamamlamak. 2013 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke (3.Kısım İnşaat) Altyapı Tesislerinin %100 oranında tamamlanması. Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı), Bor Yerleşkesi, Ulukışla Yerleşkesi Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarının tespit edilerek 2013 yılı içerisinde Mühendislik Altyapı Tesisleri projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve Merkez Yerleşke 4.Kısım için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin 2014 yılı içerisinde yatırıma alınarak ihalesinin yapılması, 2014 yılında % 10, 2015 yılında % 60, 2016 yılında ise % 100 seviyesine getirilmesi. 2017 yılında Merkez Yerleşke Altyapı (5.Kısım İnşaatı) projesinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve 2017 yılı içerisinde yatırıma alınıp ihalesinin yapılarak %10 seviyesine getirilmesi. 2014 yılında Merkez Yerleşkeye Kapalı Araç Garajı projesinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve 2015 yılı içerisinde ihalesinin yapılarak, 2017 yılında %100 oranında tamamlanması. 2014 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke de bir Alışveriş Merkezi kurulması. BİLİŞİM ALTYAPISINI GELİŞTİRME Bilgi servislerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak 2017 yılı içerisinde Merkez Yerleşke alanına görüntülü güvenlik sistemi projelerinin, teknik şartnamelerinin ve maliyetinin hazırlatılarak ihalesinin yapılması ve %100 oranında tamamlanması. 23 projenin hazırlatılmış olması. 2017 yılı sonunda binaların birbirine bağlantısının yapılması işine ait mühendislik projelerinin hazırlatılmış olması. Performans Kriteri 10.4.12.1. 2017 yılı sonunda kafeteryaların tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.5.1.1 2013 yılı sonunda Merkez Yerleşke Altyapı Tesislerinin 3.Kısım inşaatının tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.5.2.1. 2013 yılı sonunda Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı), Bor Yerleşkesi, Ulukışla Yerleşkesi Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarının tespitine yönelik projenin hazırlatılması. 2013 yılı sonunda Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı), Bor Yerleşkesi, Ulukışla Yerleşkesi Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarına yönelik maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2014 yılı içerisinde Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı) için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin yatırıma alınıp, ihalesinin yapılması. Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı) için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin 2014, 2015 ve 2016 yılında tamamlanma ora Performans Kriteri 10.5.3.1. 2017 yılı sonunda Merkez Yerleşkesi (5.Kısım İnşaatı) Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarının tespitine yönelik projenin hazırlanarak maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı içerisinde Merkez Yerleşke (5.Kısım İnşaatı) için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin yatırıma alınıp, ihalesinin yapılması. 2017 yılı sonunda Merkez Yerleşke (5.Kısım İnşaatı) için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.5.4.1. 2014 yılı sonunda Merkez Yerleşkeye Kapalı Araç Garajı projesinin hazırlanarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2015 yılı içerisinde Merkez Yerleşkeye Kapalı Araç Garajı ihalesinin yapılması. 2017 yılı sonunda Kapalı Araç Garajının tamamlanma oranı. Performans Kriteri 10.5.5.1. 2014 yılı sonunda Alışveriş Merkezinin kurulmuş olması. Performans Kriteri 11.1.18.1. 2017 yılı sonunda Merkez Yerleşke alanında görüntülü güvenlik sisteminin ihalesinin yapılması ve tamamlanma oranı.
*Amaç 12. Hedef 12.1. 12.1.1. 12.1.2. Hedef 12.2. 12.2.2. ÇEVRECİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK 2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşkenin peyzaj çalışmalarını tamamlamak. 2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşkenin peyzaj Performans Kriteri 12.1.1.1. 2017 çalışmalarının her yıl %10 unun tamamlanması. yılı sonuna kadar her yıl Merkez Yerleşkenin peyzaj çalışmalarının 2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanı dışındaki diğer Yerleşkelerin peyzaj çalışmalarının her yıl %10 unun tamamlanması. tamamlanma oranı. Performans Kriteri 12.1.2.1. 2017 yılı sonuna kadar her yıl Merkez Yerleşke alanı dışındaki diğer Yerleşkelerin peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı. Çevreyi korumak ve atıkların doğaya tekrar dönüşümünü sağlamak. 2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanı içerisine geri dönüşümü olan çöplerin değerlendirilmek üzere depolanabileceği bir ünitenin yapılması. Performans Kriteri 12.2.2.1. 2017 yılı sonunda geri dönüşümlü çöplerin depolanacağı bir ünitenin yapılmış olması. Not: Amaç.11, Hedef 11.1 deki Kampus Altyapı 4. Kısım işi içerisinde başlanacaktır. *: Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planındaki Amaç numaraları kullanılmıştır. 24
3.5. 2013-2017 STRATEJİK PLANA GÖRE TAKİP CETVELİ (İŞ PROGRAMI) ALTYAPI GELİŞTİRME ALANI Tablo 9: İş Programı AMAÇ :10-11-12 ENSTİTÜ,FAKÜLTE,Y.O, M.Y.O. Kültür ve Kongre Merkezi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fesihten dolayı Eğitim Fakültesi ( 1. Etap) Eğitim Fakültesi ( 2. Etap) %10 %60 %100 Açık Spor Tesisleri (Merkez Yerleşke, Bor ve BESYO) Açık Spor Tesisleri Üzerlerinin Kapatılması (Merkez Yerleşke, Bor ve BESYO) Merkez Yerleşke (Kapalı Spor Salonu) Büyük Onarım Etüt Proje %50 %100 Etüt Proje %25 Mimarlık Fakültesi (I. Etap) Mimarlık Fakültesi (II. Etap) %40 (%70) %100 Etüt Proje %30 %60 %100 25
ENSTİTÜ,FAKÜLTE,Y.O, M.Y.O. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Enstitü Binaları %60 %100 İletişim Fakültesi %10 %60 %100 Sağlık Hizmetleri Y.O ve Meslek Y.O Etüt Proje %10 %60 %100 Mühendislik Fakültesi (Ek Derslik Blokları) %50 (%96) %100 Mühendislik Fakültesi (Ek Blokları) Etüt Proje %20 %60 %100 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ek Bloklar) Etüt Proje %15 %55 %100 Rektörlük (Ek Bina) Merkez Yerleşke (Binaların Dış Cephelerinin Taş Kaplama Yapılması, Müh. Projelerinin hazırlatılması) Etüt Proje %20 Etüt Proje %100 26
ENSTİTÜ,FAKÜLTE,Y.O, M.Y.O. Merkez Yerleşke (Ahşap Kaplamalı Kafeterya) 5 Adet 500 m2 Kampus Altyapı (3. Kısım) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %100 Kampus Altyapı (4. Kısım) Etüt Proje (% 20) (%50) %10 (%100) %60 %100 Kampus Altyapı (5. Kısım) Merkez Yerleşke (Kapalı Araç Garajı) Merkez Yerleşke (Alışveriş Merkezi-Çarşı) Amaç 11. Merkez Yerleşke (Görüntülü Güvenlik Sistemi) Amaç 12. Merkez Yerleşke (Peyzaj Çalışmaları) Tadilat yapılıyor (Merkez Isı Binası) Etüt Proje (%10) Etüt Proje %100 %10 27
ENSTİTÜ,FAKÜLTE,Y.O, M.Y.O. Amaç 12. Merkez Yerleşke Alanı dışındaki Yerleşkelerin (Peyzaj Çalışmaları) Amaç 12. Merkez Yerleşke (Geri dönüşümü olan çöpleri değerlendirmek üzere depolama ünitesi) (Hayırsever) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (Hayırsever) 100 Kişi Kız, 100 Kişi Erkek Öğrenci Yurdu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %10 %100 28
4-BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE MALİ DURUM Tablo 10 : 2013-2017 Yılları Arasındaki Bütçe Ödenekleri NO STRATEJİLER 2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM 1 10.1.2. 2013 yılı sonuna kadar Derslik ve Merkezi Birimler Projesi bünyesinde devam eden Eğitim Fakültesi 1.Etap inşaatının (14.375 m 2) %100 tamamlanması. 2 10.1.3. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi bünyesinde devam eden Eğitim Fakültesinin mevcut uygulama projelerinden kalan toplam 16.000 m 2 lik Eğitim Bilimleri C Blok, Resim Bölümü Bloğu, Müzik Bölümü Bloğu inşaatının 2014 yılında %10 unun, 2015 yılında %60 ının, 2016 yılında %100 ünün tamamlanması. 3 10.2.1. 2013 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşkeye 2 adet 32x50 m 2 Sentetik Futbol Sahası ve Sosyal Tesisi, mevcut saha ve stadın modernizasyonu. BESYO Yerleşkesinde 1 adet 32x50 m 2Sentetik Futbol Sahası ve Sentetik Atletizm Pisti ve Futbol Sahası, Bor Yerleşkesine 1 Adet 32x50 Sentetik Futbol Sahası ve Sosyal Tesisi inşaatının %100 seviyesine getirilmesi. 4 10.2.2. Açık Spor Tesisleri Futbol Sahalarının üzerlerinin kapatılması işinin 2015 Yatırım Programına alınıp, ihalesinin yapılması, inşaatın 2015 yılında %50, 2016 yılında %100 seviyesine getirilmesi. 5 10.2.3. 2016 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanı içerisine yapılması planlanan Kapalı Spor Salonu inşaatının Mühendislik Projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı sonuna kadar ihalesinin yapılarak %25 seviyesine getirilmesi. 6 10.3.1. 2017 yılı sonuna kadar her yıl mevcut binaların büyük onarım noktasındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, gerekçelerinin hazırlanması, maliyet 3.750.000 3.750.000 2.200.000 4.000.000 8.300.000 14.500.000 3.700.000 3.700.000 2.790.000 2.000.000 1.000.000 5.790.000 300.000 3.000.000 3.300.000 1.425.000 2.545.000 1.535.000 2.500.000 2.500.000 10.505.000 29
çıkarılması ve bu ihtiyaçlara uygun bakım onarımın yapılması. 7 10.4.1. 2012 yılında ihalesi yapılan Mimarlık Fakültesi 1. Etap inşaatının 2013 yılı sonuna kadar %40 seviyesine getirilmesi, 2014 yılında %100 seviyesine getirilerek hizmete alınması. 8 10.4.2. Mimarlık Fakültesinin Uygulama Projesi 2.Etabını oluşturacak 6.210 m 2 alana sahip Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Şehir Bölge Planlama Bölümü Bloklarının 2015 yatırımına alınarak ihalesinin yapılması ve seviyesinin 2015 yılı sonunda %30, 2016 yılı sonunda %60, 2017 yılında %100 seviyesine getirilmesi. 9 10.4.3. 2014 yılı sonuna kadar Enstitüler Binasının ihalesinin yapılması ve 2014 yılında %10 nun, 2015 yılı sonunda %60 ının, 2016 yılı sonunda da %100 ünün tamamlanması. 10 10.4.4. 2013 yılı içerisinde İletişim Fakültesi Binası inşaatının Mühendislik Projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması.2014 yılında ihalesinin yapılarak %10 unun, 2015 yılında %60 ının, 2016 yılında ise %100 ünün tamamlanması. 11 10.4.5. 2015 yılı sonuna kadar Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Binasının Mühendislik Projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerin oluşturulması. 2015 yılı sonunda bu iki binanın ihalesinin yapılarak %10 unun, 2016 yılında %60 ının, 2017 yılında da %100 ünün tamamlanması. 12 10.4.6. 2012 yılında ihalesi yapılan Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı olan Ek Derslik Blokların seviyesinin 2013 yılında %50 mertebesine getirilmesi, 2014 yılında %100 seviyesine getirilerek tamamlanması. 13 10.4.7. 2015 yılında Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı olan yeni Ek Blokların fiziki alanlarının tespit edilerek, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2015 yılında ihalesinin yapılarak, inşaat seviyesinin aynı yıl %20, 2016 yılında %60, 2017 yılında %100 seviyesine getirilmesi. 3.500.000 6.000.000 9.500.000 3.000.000 1.500.000 6.000.000 10.500.000 200.000 1.500.000 4.000.000 3.000.000 8.700.000 100.000 2.700.000 3.000.000 1.800.000 7.600.000 3.000.000 4.000.000 2.500.000 9.500.000 2.000.000 2.500.000 4.500.000 3.000.000 1.600.000 3.000.000 7.600.000 30
14 10.4.8. 2015 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ihtiyacı olan Ek Blokların fiziki alanlarının (amfiler dâhil) tespit edilerek mühendislik projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2016 yılında ihalenin yapılması ve inşaat seviyesinin %15 inin, 2017 yılında %55 inin tamamlanması. 15 10.4.9. 2013 yılı sonuna kadar hayırseverler tarafından yapılacak olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası inşaatının %100 oranında tamamlanması. 16 10.4.10. 2016 yılında Rektörlük Ek Bina inşaatının projelerinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı içerisinde ihalesinin yapılarak, inşaatın %20 seviyesine getirilmesi. 17 10.4.11. 2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanında bulunan binaların dış cephelerinin taş kaplama yapılması ve bu binaların birbirine bağlantısının yapılması işine ait mühendislik projelerinin hazırlatılması. 18 10.4.12. 2017 yılı sonunda personel ve öğrencilere yönelik her biri 500 m 2 alana sahip ahşap kaplamalı 5 adet kafeteryanın projelerinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması, ihalesinin yapılması ve %100 oranında tamamlanması. 19 10.5.1. 2013 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke (3.Kısım İnşaat) Altyapı Tesislerinin %100 oranında tamamlanması. 20 10.5.2. Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı), Bor Yerleşkesi, Ulukışla Yerleşkesi Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarının tespit edilerek 2013 yılı içerisinde Mühendislik Altyapı Tesisleri projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve Merkez Yerleşke 4.Kısım için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin 2014 yılı içerisinde yatırıma alınarak ihalesinin yapılması, 2014 yılında %10, 2015 yılında %60, 2016 yılında ise %100 seviyesine getirilmesi. 21 10.5.3. 2017 yılında Merkez Yerleşke (5.Kısım İnşaatı) projesinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve 2017 yılı 200.000 3.000.000 3.000.000 6.200.000 18.000.000 18.000.000 500.000 2.200.000 2.700.000 1.000.000 1.000.000 3.500.000 3.500.000 1.850.000 1.850.000 200.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 10.200.000 4.000.000 4.000.000 31