İçindekiler. GENEL BİLGİLER..... Misyon....2. Vizyon....3. Temel Değerler..... Temel Amaç ve Hedefler... 2.5. Yatırımların Finansman Kaynakları... 0.6. Mevcut Üretim Kapasitesi....7. 205 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı... 2 2. 205 YILI YATIRIM PROJE UYGULAMALARI... 3 2.. Eğitim Sektörü... 3 2... Tamamlanan Projeler... 5 2... Çeşitli Ünitelerin Etüt... 5 2...2. Muhtelif İşler... 6 2...3. Yayın Alımları... 8 2..2 Devam Eden Projeler... 9 2..2.. Kampüs Alt Yapısı... 9 2..2.2. Derslik ve Merkezi Birimler... 9 2..2.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 9 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ... 20 3.. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar... 20 3.2. Öneriler... 20 EKLER... 2
Tablolar Tablo-. 203-207 Stratejik Planı ve 205 Yılı Performans Programı... 2 Tablo 2 Projelerin Finansman Kaynakları... 0 Tablo 3 Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri... 0 Tablo Taşınmazlar... Tablo 5 Öğrenci Sayıları... 2 Tablo 6 205 Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri... 2 Tablo 7 Eğitim Sektörü Projeleri... 3 Tablo 8 Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları... Tablo 9 Gerçekleştirilen Etüt Proje İşleri... 5 Tablo 0 Yazılım Alımları... 6 Tablo Bilgisayar -Donanım Alımları... 6 Tablo 2 Gayrimenkul Büyük Onarımları... 7 Tablo 3 Makine-Teçhizat Alımları (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)... 7 Tablo Makine-Teçhizat Alımları (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)... 8 Tablo 5 Yayın Alımları... 8 Tablo 6 Kampüs Alt Yapısı... 9 Tablo 7 Derslik ve Merkezi Birimler... 9 Tablo 8 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 9 2
. GENEL BİLGİLER.. Misyon Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmak..2. Vizyon Yenilikçi dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitim öğretim araştırma ve geliştirme yapan yerelde etkin küresel başarıya sahip teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi olarak ilerlemek..3. Temel Değerler Yalova Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerini sürdürürken; Akademik Özgürlük, Bilimsellik, Çağdaşlık, Çevrecilik, Evrensellik, Kalite, Katılımcılık, Öğrenci Odaklılık, Paylaşımcılık, Şeffaflık, Yenilikçilik ve Teknoloji Odaklılık Temel değerlerine sürekli bağlı olacaktır.
.. Temel Amaç ve Hedefler Tablo-. 203-207 Stratejik Planı ve 205 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Faaliyet Açıklama Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir. Derslik ve laboratuvarların fiziki imkanları iyileştirilecektir. Derslik ve Laboratuvarların makine techizat, tefrişat ve malzeme alımları faaliyeti 2 Derslik ve Laboratuvarların teknolojik olarak donatılması faaliyeti Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. 5 Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacaktır. 2 Uzaktan eğitim sisteminin kurulmasına yönelik bilgi işlem sistemi oluşturulacaktır. 3 Uzaktan Eğitim faaliyeti Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. 6 Zorunlu Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır. 2
3 Yabancı dil eğitimine önem verilecektir. Öğrencilerin yabancı dilde eğitim öğretim imkânlarının artırılması faaliyeti Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. 8 Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir. Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları artırılacaktır. 5 Uygulamalı eğitim imkânlarının artırılması faaliyeti 6 Kariyer Planlaması Çalışmaları Faaliyeti Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 20 oranında arttırılacaktır. 5 Öğrenci ve personel hareketliliği %20 oranında artırılacaktır. 7 Öğrenci ve personel hareketliliğinin arttırılması faaliyeti Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. 2 Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturulacaktır. 6 Kütüphanenin sahip olduğu yayın sayısı artırılacaktır. 3
8 Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi faaliyeti Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. 3 Öğrencilerin memnuniyet düzeyinin, motivasyonunun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir. 7 Öğrencilerin motivasyonunu ve kurumsal bağlılığını arttırmaya yönelik etkinliler düzenlenecektir. 9 Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler 2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. 8 Bilimsel araştırma projesi sayısı artırılacaktır. 0 Bilimsel araştırma faaliyeti 2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. 2 Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. 9 Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımı desteklenerek bilimsel yayın sayısı artırılacaktır. Bilimsel yayın faaliyeti 2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.
3 Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır. 0 Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. 2 Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi faaliyeti 2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. Araştırma Merkezlerince gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin sayısı arttırılacaktır. 3 Araştırma merkezlerinin etkinliğinin artırılması faaliyeti 3 Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek. Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir. 2 YÜSEM tarafından yaşam boyu eğitimleri başta olmak üzere eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Yaşam boyu eğitim hizmeti faaliyeti Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır. 3 Eğitim binalarının yapımına devam edilecektir. 5
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapım Faaliyeti 6 Mühendislik Fakültesi Binası Yapım Faaliyeti 7 Hukuk Fakültesi Binası Yapım Faaliyeti 8 Rektörlük Binası Yapım Faaliyeti Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 2 Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıların yapımı gerçekleştirilecektir. Sosyal ve sportif tesislerin yapımına devam edilecektir. 9 Kapalı Spor Tesisi Yapım Faaliyeti 20 Spor tesislerinin donanım ve tefrişat faaliyeti. 2 Merkezi Yemekhane ve Mutfak Yapımı Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 3 Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır. 5 Mevcut yapıların sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 22 Hizmet binalarının işletilmesi faaliyeti 6
23 Hizmet binalarının bakım onarım faaliyeti Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 3 Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır. 6 Kampus içi doğalgaz, yol, su, atıksu, yağmur suyu vb. altyapı faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 2 Merkez Yerleşke alt yapı faaliyetleri. Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. Sürdürülebilir kampus anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır. 7 Eğitim öğretim alanlarında engellilere yönelik fiziki düzenlemeler yapılacaktır. 25 Eğitim öğretim alanlarının engelsiz hale getirilmesi faaliyeti. Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 5 Mediko-Sosyal Merkezi, sağlık ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilecek niteliğe kavuşturulacaktır 8 Sağlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. 26 Sağlık hizmetleri faaliyeti Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 7
7 Planlama dönemi içerisinde yapılacak inşa faaliyetlerine yönelik avan ve uygulama projeleri hazırlanacaktır. 9 Üst yapı ve altyapı faaliyetlerine yönelik mimari ve uygulama projeleri yapılacaktır. 27 Etüt proje faaliyeti Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 8-9 20 8- Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla E-Kampus projesi hayata geçirilecektir. 9- Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak Akıllı Kampus hayata geçirilecektir Üniversitemiz bilişim sistemin iyileştirilmesi ile server ve sistem güvenliğinin yükseltilmesi için gerekli bilgi işlem faaliyetleri yürütülecektir. 28 Bilgi işlem faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen destek, bakım-onarım ve güncelleme faaliyeti 29 Bilişim sistemlerinin kurulması faaliyeti 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. Kurumsal gelişimi desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve etkin yönetim sistemleri oluşturulacaktır. 2 Akademik ve İdari hizmetler etkin bir şekilde sürdürülecektir. 30 Akademik ve İdari hizmetlerin yürütülmesi faaliyeti. 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. 2 Akademik ve idari personelin motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak. 8
22 Akademik ve idari personelin motivastonun artıracak ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak. 3 Çalışanların motivasyonun ve yetkinliklerinin arttırılması faaliyeti 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. 3 Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek. 23 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 32 Tanıtım faaliyeti 9
.5. Yatırımların Finansman Kaynakları Tablo 2 Projelerin Finansman Kaynakları SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI 205 YATIRIMI 205 REVİZE ÖDENEĞİ HAZİNE YARDIMI FİNANS KAYNAĞI ÖZ KAYNAK (.000 TL) ŞARTLI BAĞIŞ 205H03500 Çeşitli Ünitelerin Etüt 00.060 00 960 0 EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ- SPOR 205H035050 Muhtelif İşler 5.00.28 5.00 6.028 0 205H035060 Yayın Alımı.000.000.000 0 0 2009H032530 2009H03250 200H050250 Kampüs Alt Yapısı Derslik ve Merkezi Birimler 3.500 0.68 7.500 3.8 0 7.000 32.252 2.000 5.252 6.000 TOPLAM 27.000 56.2 35.000 5.2 6.000 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.29 2.27 0 TOPLAM 2.29 2.27 0 GENEL TOPLAM 27.002 57.670 35.002 6.668 6.000 Tablo 3 Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri (.000 TL) Finansman Kaynağı 205 Yılı Yatırım Programı Ödeneği 205 Yılı Yılsonu Revize Ödeneği Hazine Yardımı 27.002 35.002 Öz Kaynak 0 6.668 Şartlı Bağış 0 6.000 205 Yılı Gider Gerçekleşmesi 7.793 TOPLAM 27.002 57.670 7.793 0
.6. Mevcut Üretim Kapasitesi Tablo Taşınmazlar Kapalı Alanların Dağılımı Yerleşke Adı Mülkiyet Durumu Kapalı Alan Hazine Belediye Diğer (m 2 ) Rektörlük Binası.886 Merkezi Derslikler Binası.886 Merkez Yerleşke Safran Yerleşkesi Hukuk Fakültesi Binası 6.9 İ.İ.B.F. Binası 3.20 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası Mühendislik Fakültesi Ek Hizmet Binası 2.500.892 İslami İlimler Fakültesi ve UZEM 6.0 Binası Yalova MYO Binası 6.0 Armutlu Yerleşkesi Armutlu MYO Binası 9.97 Çınarcık Yerleşkesi Çınarcık MYO Binası 9.725 Termal Yerleşkesi Termal MYO Binası * 7.273 Armutlu Alg ve Balık Yetiştiriciliği Ünitesi Su Ürünleri Uygulama Binası 93 20 Diğer Yerleşkeler Yabancı Diller YO 2.28 Sanat Tasarım Fakültesi ve YÜSEM Mühendislik Fakültesi Binası 2.28.3 Sanat Tasarım Fakültesi Binası.575 TOPLAM 9.38
Tablo 5 Öğrenci Sayıları Okul Adı Öğrenci Sayısı Yalova İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 3.06 Mühendislik Fakültesi.733 Hukuk Fakültesi 87 İslami İlimler Fakültesi 239 Sanat ve Tasarım Fakültesi 6 Fen Bilimleri Enstitüsü 256 Sosyal Bilimler Enstitüsü.337 Yalova Meslek Yüksekokulu 3.66 Armutlu Meslek Yüksekokulu 69 Çınarcık Meslek Yüksekokulu 0 Termal Meslek Yüksekokulu 350 Toplam 3.250.7. 205 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablo 6 205 Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri Sektör Proje No Proje Adı Hedeflenen Gerçekleşen Adı Eğitim 205H03500 205H035050 Çeşitli Ünitelerin Etüt Muhtelif İşler Proje kapsamında planlanan proje etüt işlerinin tamamlanması Muhtelif binaların büyük onarımı, üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının makine ve teçhizat, bilgisayar, yazılım, taşıt alımlarının karşılanması Hâlihazır Harita Revizyonu Harita Mühendislik Hizmet Bedeli, İİBF Binası ve Mühendislik Fakültesi Binası Mimari ve Statik Projelerinin Revize İşleri, Kampüs Alanında Bulunan Yaklaşık 80 Hektar Alanın Revize Master Planının Hazırlanması İşi, Kampüs Alanında Bulunan Yaklaşık 80 Hektarlık Arazi İçin İmar Planını Tadilatına Ait Sondajlı Jeolojik Etüt Raporunun Hazırlanması işleri yapılmıştır. Dersliklerde ve bürolarda kullanılmak üzere 260 adet bilgisayar,2 adet laptop alımı, 7 Adet Yazılım Alım Bakımı ve Güncellemesi, Adet Taşıt Alımı, İİBF ve Hukuk Fak. yeni Binası için mefruşat ve muhtelif Demirbaşların alımı sağlanmıştır. Bina ve tesislerin Gayrimenkul Büyük Onarımı yaptırılmıştır. 2
Beden Eğitim - Spor 205H035060 2009H03250 2009H032530 200H050250 Yayın Alımı Derslik ve Merkezi Birimler Kampüs Alt Yapısı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Kütüphanecilik hizmetlerinin iyileştirilmesi Rektörlük Binası yapımı, Hukuk Fakültesi Binası yapımı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Binaları yapımı ve Merkezi Mutfak Yapımı Kampus İçi Yol Yapımı 2 Futbol Sahası, Basketbol, 2 Voleybol, 2 Tenis Kortu İnşaatı 67 adet basılı kitap alımı, HiperKitap, Turnitin, ABI Complete ve Summon veri tabanları aboneliği, Mevzuat Kitapları Alımı, 36.293 Adet Türkçe Kitap Alımı, Springer Elektronik Kitap Alımı sağlanmıştır. Rektörlük Binası İnşaatı Yapım işine başlanmış, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi yapımı tamamlanmıştır. Merkezi Mutfak ve Yemekhane hizmete konulmuştur. Mühendislik Fakültesi İnşaatının yapımına devam edilmektedir. Merkez Kampüsü Altyapı Ve Çevre Tanzimi Yapılması (2200 m betonarme galeri hattı yapımı, 220 m kanalizasyon hattı yapımı, 350m yağmur suyu hattı yapımı, 2650m yol yarma ve dolgu işleri, 3 adet(2 adet 000 m 3, adet 750 m 3 )su deposu yapımı, 25m parke taşı imalatı, 5m istinat imalatı yapımı), Kampüsiçi Doğalgaz Boru Hattı Döşemesi yaptırılmıştır. Kapalı Halı Saha Ve Kapalı Voleybol Salonu İnşaatları tamamlanmıştır. 2. 205 YILI YATIRIM PROJE UYGULAMALARI 2.. Eğitim Sektörü Tablo 7 Eğitim Sektörü Projeleri Sektörü Proje No Proje Adı Eğitim 205H03500 205H035050 Çeşitli Ünitelerin Etüt Muhtelif İşler Proje Tutarı Kümülatif Toplam Harcama 205 Yılı Program Ödeneği Eklenen Düşülen (.000 TL) Yılsonu Revize Ödenek 00 0 00 960 0.060 5.00 0 5.00 6.028 0.28 3
205H035060 Yayın Alımı.000 0.000 0 0.000 2009H032530 2009H03250 Kampüs Alt Yapısı Derslik ve Merkezi Birimler 8.000 3.89 3.500 78 0 0.68 80.000.85 7.000 7.538 2286 32.252 Beden Eğitim - Spor 200H050250 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.600 75 2.27 0.29 TOPLAM 06.00 50.63 27.002 32.95 2.286 57.670 Tablo 8 Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları (.000 TL) PROJE TÜRÜ Tamamlanan Projeler PROJE NO 205H03500 205H035050 PROJE ADI Çeşitli Ünitelerin Etüt Muhtelif İşler BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ 205-205 205-205 KARAKTERİSTİĞİ Etüt-Proje ve Müşavirlik Bina Büyük Onarım, Makine- Teçhizat Bilgisayar Alımı, Yazılım Alımı, Makine- Teçhizat Bakım Onarım, Taşıt Alımı 205 YIL SONU PROJE ÖDENEĞİ NAKDİ GERÇEKLEŞME FİZİKİ GERÇEKLEŞME TUTARI (%) (%) 060 38 36 36.28.093 97 96 205H035060 Yayın Alımı 205-205 Kütüphane Yayın Alımı.000 996 00 00
2009H03250 Derslik ve Merkezi Birimler 2009-207 Mühendislik Fak. İİBF Merk. Mutfak Rektörlük 32.252 23.59 73 79 Devam Eden Projeler 2009H032530 Kampüs Alt Yapısı 2009-207 Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, Trafo, Telefon 0.68 0.560 99 79 200H050250 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 200-205 İnşaat ( Futbol Sahası, Basketbol, Sahası).29.2 00 00 2... Tamamlanan Projeler 2... Çeşitli Ünitelerin Etüt Tablo 9 Gerçekleştirilen Etüt Proje İşleri SORUMLU BİRİM İŞİN ADI TUTARI (TL) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hâlihazır Harita Revizyonu Harita Mühendislik Hizmet Bedeli 7.0 İİBF Binası Mimari ve Statik Projelerinin Revizesi 8.05 Mühendislik Fakültesi Mimari ve Statik Projelerinin Revizesi 35.00 Yaklaşık 80 Hektarlık Alan için Revize Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması Kampüs Alanında Bulunan Yaklaşık 80 Hektar Alanın Revize Master Planının Hazırlanması Kampüs Alanındaki 80 Hektarlık Arazi İçin İmar Planını Tadilatına Ait Sondajlı Jeolojik Etüt Raporunun Hazırlanması 59.000 78.80 73.60 TOPLAM 380.90 5
2...2. Muhtelif İşler i. Yazılım Alımları Tablo 0 Yazılım Alımları SORUMLU BİRİM HİZMETİN ADI TUTARI (TL) BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Mühendislik Fakültesi Comsol Multiphysics Yazılımı Alımı 30.7,86 Antikor P ve E Serisi Güncelleme Lisansı Alımı 33.389,28 Fax Server Yazılımı Gateway ve PRI Kart Satın Alımı 7.700,00 Yemekhane Sistemi Yazılım Değişikliği 2.980,00 205 Yılı Web Hosting Yazılım Bakım Güncelleme Hizmeti Alımı 53.00,00 3 Yıllık Elektronik Sertifika ve Mini Kart Okuyucu Alımı 3,52 TOPLAM 8.05,66 ii. Bilgisayar Alımları Tablo Bilgisayar -Donanım Alımları SORUMLU BİRİM HİZMETİN ADI TUTARI (TL) Laptop,Tablet Alımı 3.376,8 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Rack Kabin, Patch Panel, Harddisk, Kablo Bulucu Cihaz Alımı.55,36 Adet Transceiver,5 Adet Switch,3 Adet Kamera Ve 3 Adet NVR Kayıt Cihazı, Bilgisayar, Yazıcı Alımı 90.687,3 Anahtarlama Cihazı ve Switch Alımı 76.752,55 Adet Laptop Alımı 9.82,75 IP Telefon Sisteminin Genişletilmesine Yönelik Ek Cihaz Alımı 8.60,20 Yemekhane Sisteminin Genişletilmesine Yönelik Ek Cihaz Alımı 2.036,00 Kablosuz Ağ Erişim Sistemine İlave Cihazlar Alımı 9.703,6 Kenar Anahtar 2 Port Poe Switch (2 Adet) Ve IP Telefon (30 Adet) Alımı 9.599,80 67 Adet Bilgisayar Ve Monitör, 5 Adet Yazıcı, 7 Adet Switch Alımı 255.865,08 Kapalı Devre TV Sistemine İlave Cihazlar Alımı 2.950,00 UPS Cihazı Alımı 9.32,00 IP Kamera(32 Adet) Ve NVR Kayıt Cihazı ( Adet) Alımı 29.920,5 Bilgisayar,Monitör,Akıllı Tahta,Projeksiyon,Switch Alımı 605.899,98 Sanallaştırma Ve Storage Sistemlerine İlave Cihaz Server Alımı 25.000,00 Muhtelif Bilişim Malzemesi Alımı 3.26,68 30 Watt Çıkışlı Midspan İnjector Alımı.27,0 60 Adet Switch Alımı 70.253,2 Wi-Fi Sistemi Bilişim Malzemesi Müteferrik Alımı 03.890,62 Rack Kabin Alımı 23.05,66 TOPLAM.75.68,38 6
iii. Gayrimenkul Büyük Onarımları Tablo 2 Gayrimenkul Büyük Onarımları SORUMLU BİRİM İŞİN ADI TUTARI (TL) Merkez Kampüs Çevre Aydınlatması 9.50, Merkez Yerleşkeye Ait Binaların Mekanik Sistemlerinin Malzemeli Periyodik Bakım, Onarım Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması 280.90,60 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Rektörlük Binası ve Çelik B Blok Çevre Peyzajının Yapılması 9.92,70 Merkez Kampüs Spor Alanları Aydınlatma Misafir Otoparkı Parke Temini Ve Tadilatı, Mühendislik Fakültesi Besleme Hattı Altyapı Yapımı 8.56,38 Armutlu MYO Tadilatı Yapımı 209.573,83 Üniversitemiz Hizmet Binaların Engellilere Uygun Hale Getirilmesi 56.028,77 Merkez Yerleşkesi Kullanımına Ait Tüm Binaların Elektrik, Elektronik Sistemlerinin Malzeme Dâhil Periyodik Bakım, Onarım Ve Hizmete 258.96,28 Hazır Halde Tutulması Merkez Yerleşkesi Kullanımına Ait Tüm Binaların Malzeme Dâhil Periyodik Bakım, Onarım ve Hizmete Hazır Halde Tutulması 220.3,62 Termal M.Y.O Tadilatı Yapılması 3.000,80 Çelik B Blok Subasman Betonarme Perdelerinin Kayraktaşı İle Kaplanması 8.939,00 Merkez Kampüs Hazır Çim Temini ve Ekilmesi 9.75,00 Merkez Kampüste Bulunan Mevcut Yemekhanenin Genişletilmesi 25.373,86 TOPLAM 2.76.2,95 iiii. Makine- Teçhizat Alımları Tablo 3 Makine-Teçhizat Alımları (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) SORUMLU BİRİM MALZEME ADI TUTARI (TL) Termal MYO Büro ve Okul Mefruşatı Alımı 200.28,00 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Armutlu MYO Laboratuvar Malzemesi Alımı 722.02,00 Mühendislik Fakültesi İçin Muhtelif Malzeme Alımı 29.35,60 Üniversitemiz Birimlerine Büro Mobilyası ve Mefruşatı Alımı 707.002,90 Üniversitemiz Birimleri İçin Muhtelif Makine Teçhizat Alımı 9.830,88 Mühendislik Fakültesi için 2 Adet 2 Kişilik Fizik Laboratuvarı Malzeme Alımı 30.70,2 Armutlu MYO İçin Mobilya ve Mefruşat Malzemesi Alımı 69.9,00 Rektörlük İçin Muhtelif Malzeme Alımı 96.537,7 Yalova MYO, Termal MYO, Çınarcık MYO, İİBF, İİF, İMİD, SGDB İçin 0 Adet Fotokopi Makinesi Alımı 67.36,0 Rektörlük Makam Aracı Alımı 257.29,55 7
Mühendislik Fak. İçin Laboratuvar Cihazı Alımı 936.0,62 Mühendislik Fak. İçin Laboratuvar Malzemesi Alımı 57.037,0 İİBF Yeni Binası İçin Büro Ve Okul Mobilyası Alımı.237.38,00 Hukuk Fakültesi Yeni Binası İçin Büro ve Okul Mobilyası Alımı 803.580,00 TOPLAM 6.77.72,00 Tablo Makine-Teçhizat Alımları (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) SORUMLU BİRİM SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İŞİN ADI TUTARI (TL) Mediko-Sosyal Merkezi ve Yemekhane İçin Malzeme Alımı. 8.390,30 Sosyal Tesislerde Kullanılmak Üzere Gölgelik Malzemeleri Alımı 2.7,00 Bank, Özel Tasarım Yemek Masası, Kupa Dolabı, Demir İskelet, Gölgelik, File, Stor Perde Alımı 69.266,00 Mediko Sosyal Merkezi İçin Kompakt Görüntüleme Sistemi Alımı 9.6,00 Mediko Ve Yemekhaneler İçin Çamaşır Makinesi, Oda Ve Salon Tipi Klima Alımı.632,00 Sosyal Tesisler İçin Muhtelif Malzeme Alımı 20.768,00 Mediko-Sosyal Merkezi için Malzeme Alımı 9.70,00 Tiyatro Kulübü İçin Sahne Dekor Malzemesi Alımı 6.933,00 Üniversitemiz Kapalı Spor Salonunda Kullanılmak Üzere Halı Alımı 0.597,50 Üniversitemiz Spor Tesislerinde Kullanılmak Üzere Gölgelik Alımı 9.70,00 Merkezi Mutfak Servis Alanı İçin Malzeme Alımı 5.5,78 TOPLAM 267.276,58 2...3. Yayın Alımları Tablo 5 Yayın Alımları SORUMLU BİRİM KÜTÜPHANE VE DOKUMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞİN ADI ÂDETİ TUTARI (TL) Basılı Kitap Alımı 67 0.962,67 Hiperkitap, Turnitin, ABI Complete Ve Summon Veri Tabanları Aboneliği 77.302,07 Mevzuat Kitapları Alımı 2 90,96 Türkçe Kitap Alımı 36293 580.7,67 Springer Elektronik Kitap Alımı 6523 326.6,00 TOPLAM 995.808,37 8
2..2 Devam Eden Projeler 2..2.. Kampüs Alt Yapısı Tablo 6 Kampüs Alt Yapısı SORUMLU BİRİM İŞİN ADI TUTARI (TL) YAPI İŞLERİ VE Merkez Kampüsü Altyapı ve Çevre Tanzimi Yapımı 0.3.60,28 TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Kampüs içi Doğalgaz Boru Hattı Döşemesi 25.330,26 TOPLAM 0.559.93,5 2..2.2. Derslik ve Merkezi Birimler Tablo 7 Derslik ve Merkezi Birimler SORUMLU BİRİM YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞİN ADI TUTARI (TL) Rektörlük Binası Yapımı 6.000.000,00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapımı 9.27.78,38 Hukuk Fakültesi Binası Yapımı 2.33.00,05 Mühendislik Fakültesi Binası Yapımı 5.28.333,5 Merkezi Mutfak Ve Yemekhane Binası Yapımı 620.055,29 TOPLAM 23.59.537,26 2..2.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Tablo 8 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri SORUMLU BİRİM YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞİN ADI TUTARI (TL) Kapalı Halı Saha ve Kapalı Voleybol Salonu Yapımı.23.587,0 TOPLAM.23.587,0 9
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3.. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar i. Orta Vadeli Plan ve Mali Programda yatırım ödenek teklif tavanları belirlenirken kurum stratejik amaç ve hedeflerinin dikkate alınmaması, ii. Stratejik plandaki beş yıllık bir döneme rağmen üç yılı kapsayan bir yatırım ve bütçe döneminin söz konusu olması, iii. Çok yıllı projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi sonucu ihtiyaçlar oranında bir fiziki kapasite artışının sağlanamaması, iv. Yatırım ödeneklerinin, yılı yapım işlerinin başlangıç dönemleri dikkate alınmadan, Maliye Bakanlığınca Ayrıntılı Finansman Programına son şeklinin verilmesi, v. 73 sayılı Kamu İhale Kanunu ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması sonucu ihalelerin geç sonuçlanması ve yapım ve alım işlerinin zamanında tamamlanamaması. 3.2. Öneriler i. Yatırım ödeneklerinin üç yılı kapsayacak biçimde tahsis edilmesi, ii. Stratejik hedeflerin ya da performans hedeflerinin gerçekleşmelerine dayalı olarak gösterge gerçekleşme durumlarını dikkate alarak ödenek tahsisinin sağlanması, iii. 2006 yılı ve sonrası kurulan üniversitelerin fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için diğer üniversitelere nazaran daha fazla yatırım ödeneklerinin verilmesi iv. İldeki diğer yatırımcı kuruluşların araç-gereç ve diğer imkânlarının kullanılmasına yönelik düzenleme ve mekanizmaların oluşturulması, v. İhale süreçlerinin elektronik ortama taşınması ve yasal sürelerinin kısaltılması. 20
EKLER Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE Sektör Tarım Proje Sayısı Proje Tutarı Dış Toplam 205 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 205 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 205 Yılı Başından Dönem 20 Sonu Kümülatif 205 Yılı Program Ödenek 205 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Harcama Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Eğitim 6 06.00 50.63 27.002 57.670 7.793 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM 6 06.00 50.63 27.002 57.670 7.793 2
Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sektör Adı: Eğitim 205. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ GERÇEKLEŞME Birim No () YSK (2) Proje No (3) 20677 25 205H03500 20680 25 205H035050 20683 25 205H035060 20668 25 2009H032530 2067 25 2009H03250 2950 25 200H050250 Proje Adı () Çeşitli Ünitelerin Etüt Muhtelif İşler Yayın Alımı Kampüs Alt Yapısı Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Toplam (9) 20 Kümülatif Harcama (0) Ödenek Dış Kredi () Ödenek Dış Özkaynak (2) Ödenek Toplam (3) + / -() Aktarma Mik. (5) Harcama Dış Kredi (6) Harcama Dış Özkaynak (7) Harcama Toplam (8) 205 Yalova 00 0 0 0 00 +Ekleme 960 38 205 Yalova 5.00 0 0 5.00 +Ekleme 6.028.093 205 Yalova.000 0 0.000 +Ekleme 0 996 207 Yalova 8.000 3.89 0 3.500 +Ekleme 7.8 0.560 207 Yalova 80.000.85 0 7.000 +Ekleme 5.252 23.59 205 Yalova.600.75 2 +Ekleme.27.2 TOPLAM 06.00 50.63 0 0 27.002 0 30.668 0 0 7.793 22