EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır Üniversitesi 2014 yılsonu itibariyle 7 fakülte, 3 enstitü,4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul 6 araştırma merkezi ve 1 uygulama merkezi ile faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tabloda yapımı tamamlanan binaların kapasiteleri gösterilmiştir. Yapımı Tamamlanan Kapalı Alanların Dağılımı (2014 Yılsonu İtibariyle) Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2) Üniversite Hazine/Diğer (m2) PROJESİ Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu (Karaağaç Kampüsü) Konukevi ( Uygulama Oteli, Karaağaç Kampüsü) Kapalı spor salonu (suveren kampüsü) 6.000 6.000 4.554 4.554 4.808 4.808 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi derslik (suveren kampüsü) 8.082 8.082 Laboratuar (suveren kampüsü) 3.800 3.800 Rektorlük binası ( suveren kampüsü) 25.500 25.500 Ziraat Fakültesi ( suveren kampüsü) 33.000 33.000 Lojmanlar ( suveren kampüsü) 23.280 23.280 Rektör konutu ( suveren kampüsü) 455 455 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler 2010K121000 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler. 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler 1
Derslikler ve Laboratuvarlar Adedi Alan (m2) Merkezi Derslik 25 1770 Iğdır MYO (Ana Bina) 10 825 Teknik Bilimler MYO (Suveren) 25 1750 Ziraat Fakültesi (Suveren) 32 2240 Laboratuvarlar 31 2325 Konferans Salonu Kişi Alanı (m2) Karaağaç Kampüs Konferans Salonu 370 300 Sosyal Tesisler Adedi Alan(m2) Misafir Odası 44 856 Cins Sayı (Adet) Kapalı Alan (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi 3 540 300 Personel Yemekhanesi 1 80 40 Kantin 4 300 500 8 920 840 1.3 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2014 yılında yıllara sari devam eden inşaatların (Suveren Kampüsü Ziraat Fakültesi, 96 Adet Lojman) tamamı tamamlanmış olup (yaklaşık 35.000 m2) Suveren Kampüsü altyapı ikmal çalışmaları devam etmektedir. 2015 yılı itibariyle Medikosyal Binası, Sosyal Bilimler Fakültesi Binası ile açık kapalı spor tesisleri için proje alımları yapılacak 2016 yılı itibariyle yapım aşamasına geçilecektir. 1.4 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları: No Adı Aktarılan Ödenek Harcanan Gerçekleşen Açıklama 2014H031340 Çeşitli Ünitelerin Etüt si 300 235 %78 tamamlanmıştır. 2009H031340 Kampüs Altyapısı 10.500 4.275 %40 İhale sonucunu KİK e götüren firamalar arasındaki mahkemeler yüzünden yapımı gecikmiştir. Aynı zamanda yıllara sari devem etmektedir. 2009H031350 Ziraat Fakültesi yapımı Derslik ve Merkezi 6.240 4.192 %67 tamamlanmıştır. Aynı zamanda Birimler yıllara sari devem etmektedir. 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesis 6.300 3.201 %50 96 adet Lojman yapımı ile rektörlük konutu yapımı tamamlanmıştır. Aynı zamanda yıllara sari devem etmektedir. 2014H031380 Muhtelif İşler 5.800 4.408 %76 tamamlanmıştır. 2011H050060 2010K121000 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkzi Araştırma Laboratuarı 1.400 1.390 %98 Yıllara Sari devam etmektedir. İnşaatı tamamlanan merkezi laboratuvar için teçhizat ve donanım alımı yapılmıştır. 2
2. 2015 Yılı Uygulamaları 2.1 Devam Eden ler 2.1.1 Kamu Yatırım leri Aşağıda belirtilen projeler devam etmektedir. 1. 2009H031340 Kampüs Altyapısı si: yıl içindeki mahkeme sorunlarının giderilmesiyle sorunsuz devem etmektedir. Bu proje kapsamında Suveren Yerleşkesinin altyapı çalışmaları yapılmakta olup giriş takı yapım işinde sona gelinmiştir. 2. 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler Bu proje kapsamında 2014 yılında Ziraat Fakültesi binası tamamlanmış olup 2015 yılında medikososyal binası ile sosyal bilimler fakültesi binası yapılacaktır. 3. 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2014 yılı itibariyle 3.000 Kişilik Kapalı Spor Salonu tamamlanmış olup önümüzdeki yıllarda Suveren kampüsünde açık spor tesisleri ( Futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu vb) yapılacaktır. 4. 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler 2014 yılı itibariyle Rektörlük Konutu ile 96 Adet Lojman yapımı tamamlanmıştır. 2.kısım 96 adet Lojman yapımları 2016 yılı itibariyle başlayacaktır. 5. 2010K121000 Merkezi laboratuvar 2013 yılında inşaatı tamamlanan Merkezi laboratuvar için 2014 yılında makine ve teçhizatlar alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu proje kapsamında alımlar devam edecekir. 2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen ler Hayvan Hastanesi Binası Yapımı projesinin tüm giderleri SERKA Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmakta olup herhangi bir yatırım projesine tabi değildir. 2.2 Tamamlanan ler 2.2.1 Tamamlanan lerin Listesi No Adı Bütçesi 2014H031340 Çeşitli Ünitelerin Etüt si 2014H031380 Muhtelif İşler 2014H031380 Muhtelif İşler TAŞIT HİBE 3
2.2.2 Tamamlama Raporu. PROJE TAMAMLAMA RAPORU nin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler No 2014H031340 Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt si Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Amacı Etüt lerinin Yapılması Yeri Iğdır Karakteristiği Etüt- Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2014-2014 Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma 300 300 Yıllar İtibarıyla Yapılan (**) Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2014) 235 235 2014 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler nin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar nin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2014 2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 4
nin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler No 2014H031380 Adı Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Mal ve Cihaz Alımı, Kütüphane Amacı yayın Alımı, Bakım Onarım ve Taşıt Alımı Yeri Iğdır Karakteristiği B.On-Tad. Mak. Teç., Bil Don. Yaz. Alt Bak. On. İd. Yen. Taşıt Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2014-2014 Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma 5.800 5.800 Yıllar İtibarıyla Yapılan (**) Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2014) 4.408 4.408 2014 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler nin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar nin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı İhtiyaç duyulan makine-techizat, Kütüphane veri tabanı, büyük bakım onarımı ve yeni taşıt alımlarının tamamlanması İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2014 2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 5
6
Iğdır Üniversitesi 2014 Yılı Yatırım ları Gerçekleşme Raporu (BİN TL) Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Eğitim 2014 4. Dönem Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) 77941 416 2014H031340 No (3) Adı (4) Çeşitli Ünitelerin Etüt si 83720 416 2009H031340 Kampüs Altyapısı 83723 416 2009H031350 83726 416 2009H031360 Derslik ve Merkezi Birimler Lojman ve Sosyal Tesis 83729 416 2014H031380 Muhtelif İşler 89852 416 2014H031380 Muhtelif İşler 69981 416 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bütçe Türü (5) Taşıt Hibe Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. (8) Tut. (9) Kümülatif (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) Aktarma Mik. (15) Kredi (16) Özkaynak (17) (18) 2014 Iğdır 0 300 0 0 0 300 0 235 2016 Iğdır 0 28.000 6.153 0 0 8.000 + 2.500 4.275 2016 Iğdır 0 45.500 42.785 0 0 4.000 + 2.400 4.192 2015 Iğdır 0 15.500 9.570 0 0 4.650 + 1.650 3.201 2014 Iğdır 0 5.900 332 0 0 5.150 + 650 4.408 2014 Iğdır 0 112 0 0 0 112 0 0 2014 Iğdır 0 8.000 7.012 0 0 290 + 300 591 TOPLAM 0 103.312 65.852 0 0 22.502 + 7.500 16.902 Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Diğer Kamu Hizmetleri (DHK) 2014 4. Dönem Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) 90038 416 2010K121000 No (3) Adı (4) Merkzi Araştırma Laboratuarı Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. (8) Tut. (9) Kümülatif (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) Aktarma Mik. (15) Kredi (16) Özkaynak (17) (18) 2014 Iğdır 0 5.763 5.013 0 0 750 + 650 1.390 TOPLAM 0 5.763 5.013 0 0 750 + 650 1.390 7
Kurum Adı: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü: Sektör Tarım Madencilik Sayısı Tutarı 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 2014 4. Dönem Sonu Kümülatif 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Özkay Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi nak Topla m 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2014 Yılı Başından 4.Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim 6 103.312 103.312 65.852 65.852 22.502 22.502 7.500 7.500 16.902 16.902 Sağlık D.Kamu Hizm. 1 5.763 5.763 5.013 5.013 750 750 650 650 1.390 1.390 -İktisadi -Sosyal 1 5.763 5.763 5.013 5.013 750 750 650 650 TOPLAM 7 109.075 109.075 70.865 70.865 23.252 23.252 8.150 8.150 18.292 18.292 8