Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah. Sabır Cad. No:6 34791 YENİDOĞAN / SANCAKTEPE İSTANBUL Baş Tetkikçi: AYDIN DEMİR Sertifika No : 20 116 63001095 Tetkikçi: YUSUF YILMAZ Tetkik Sorumlusu CANAN UZUN Denetim tarihi: 02-04.07.2016 Belgelendirme 1. Gözetim Denetimi 2. Gözetim Denetimi Takip Denetim 2. Aşa. Belgelendirme Şikâyet Denetimi Kapsam Genişletme Ye-Belgelendirme EA / Kategori Kodu: 19,29 Efektif Çalışan Sayısı: 116 Kapsam: Bkz Sertifika talep formu Değişiklik yok 1.AT 2.AT : İncelendi U: Uygunsuzluk -: İncelenmedi gri kutucuklar: Zorunlu Maddeler 1. Aşama Tetkikinde / tespit edilen iyileştirme önerileriyle ilgili Firma, Düzeltici Faaliyet önerilerinde bulunmuştur. Bu faaliyetler uygulamaya konulmuş ve etkinliği bu tetkikte görülebilmiştir. Bu Tetkikte Uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Tespitler ve İyileştirme önerileri raporda ilgili maddelerde belirtilmiştir. Firmada Kapsam: AG elektrik panolarının projelendirilmesi, üretimi-montajı; OG ve AG elektrik sistemlerinin ve ekipmanlarının satışı/dağıtımı ve satış sonrası servis hizmetleri; Otomasyon sistemlerinin ve ekipmanlarının projelendirilmesi, satışı ve satış sonrası servis hizmetleri. Hariç tutmalar: Hariç tutulan madde yoktur Tetkikçi önerileri: Tetkikçiler belgenin verilmesini tavsiye ederler. Tetkikçiler belgenin devamını tavsiye ederler. Tetkikçiler belgenin iptalini tavsiye eder. Tetkikçiler belgenin kapsamının genişletilmesini tavsiye ederler. Ankara, 19.07.2016 AYDIN DEMİR Baş denetçi YUSUF YILMAZ Tetkikçi TFM-A18-03 Rev.03/02.12 1 / 5
1 Firmanın tanıtımı ( Bir önceki denetimden bu yana olan değişiklikler ) ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. nde AG elektrik pano üretimi, OG, AG elektrik, otomasyon sistem ve ekipmanları projelendirme ve satış işlemleri gerçekleşmektedir. AG Elektrik panoda Schneider Elektrik firmasının pano montajı konusunda fason işlerini yapmaları sebebiyle üretimde ağırlık schneider ürünleri kullanılmaktadır. Temsilcisi oldukları; Enerdis, Algodue, Array, Digitek gibi otomasyon ürünlerinin ithalatı ve satışı yapılmaktadır. Temel olarak satın alma, projelendirme, üretim ve satış proseslerinden oluşmaktadır. 2 Denetimin Gereklilikleri Tetkikte kullanılan dokümanlar: - 29.12.2015 tarihli 04 rev. no. lu kalite el kitabı - Kalite el kitabında atıfda bulunulan prosedür, kalite planı, proses haritaları, talimat, formlar, görev tanımları vb. dokümanlar - TS OHSAS 18001:2007 - TÜV AUSTRIA Tetkik Soru Formu 3 Tetkik Özeti ( Yorum ve Değerlendirmeler ) İSG yönetim sistemi şartları 1 Dokümantasyon 4.1 Genel Şartlar Entegre El Kitabı hazırlanmış ve Üst Yönetim tarafından kurulan ISG Yönetim sistemi, OHSAS 18001 şartlarına uygun bulunmuştur. Firma, düzenli kontrol ve değerlendirmelerle sistemin devamlılığını sağlamakta ve İş güvenliğini sürdürmektedir. Firma, yasal mevzuatlara uymak için çaba göstermekte, bunun içinde üst yönetim tarafından hedefler ve tedbirler belirlenmiş ve şirket politikasında yayınlanmıştır. 4.2. İSG Politikası ISG Politikası, firma için güvenlik açısından önemli olan hususları ve yasal mevzuata uyum taahhüdünü ihtiva etmektedir. ISG Politikası herkesin anlayacağı şekilde düzenlenmiş, yayınlanmış, işletmenin çeşitli yerlerine asılmış ve eğitimlerde çalışanlara duyurulmuştur. Firmanın web sitesinde yayınlanmıştır. İSG Politikasına dayanarak firmada hedefler ve programlar belirlenmiştir. ISG Politikasının düzenli olarak kontrol edilmesi veya uygunluğu ile ilgili metotlar belirlenmiş ve dokümante edilmiştir. 4.3. Planlama 4.3.1. Kaza Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü için Planlama Risk değerlendirilmesi A sınıfı iş güvenliği uzmanı tarafından yapılmaktadır. Risk değerlendirmesi sonuçlarına uygun olarak tedbirler alınmaktadır. 4.3.2. Yasal ve Diğer Şartlar TPO.PRO.011 Yasal ve Diğer Şartlar Prosedürü mevcuttur. Firma, yürürlükte olan İSG ile ilgili yasal şartlara uymak için yasal şartları sürekli takip etmektedir. Firma tarafından da tutulan, sürekli güncellenmesi gereken mevzuat listesi dikkate alınmaktadır. 4.3.3. Hedefler TFM-A18-03 Rev.03/02.12 2 / 5
2016 yılı İSG Hedefleri 9 madde ile yapılmış ve ISG Politikasıyla uyum içerisindedir. hedefler dokümante edilmiştir. Hedefler sayısal olarak verilmiş ve uygun bulunmuştur. Hedeflerin belirlenmesinde, İlgili yasal ve diğer şartların Tüm İş Güvenliğinin etkilerinin Teknolojik seçeneklerinin Teknik İş Sağlığı ve hijyen durumunun Mali, Çalıştırma ve İşletme şartlarının Güvenlik görevlileri ve çalışanların durumunun dikkatte alındığı tespit edilmiştir. 4.3.4. İSG Yönetimi Program(lar)ı Hedeflerin gerçekleştirilmesi yönetim programları mevcuttur. Başlangıç, bitiş, maliyet ve gerçekleşme durumu belirtilmiştir. İSG programı oluşturulurken, tasarım, malzeme tespiti, malzeme satın alma, malzeme kullanımı ve üretim metodu dikkate alınmaktadır. 4.4. Uygulama ve Çalıştırma 4.4.1. Yapı ve Sorumluluk Firmada görevler, yetki ve sorumluluklar belirlenmiş, dokümante edilmiş ve tüm çalışanlara duyurulmuştur. İş güvenliği alanında çalışan elemanlar için uygun görev tanımları mevcuttur. 4.4.2. Eğitim, Bilinç (Farkında Olmak) ve Yeterlik Firmada eğitim prosedürü hazırlanmış, eğitim ihtiyacı belirlenmiş 2016 yılı Eğitim Planı 26 madde ile eğitim ile hazırlanmış, iç ve dış eğitimler gerçekleştirilmiştir. İç ve dış eğitimler Yönetim Temsilcisi, birim sorumluları ve özel eğitim kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitimler düzenli zaman aralıklarıyla tekrarlanmaktadır. Dokümantasyon görülmüştür. Oryantasyon eğitimi her personel için yapılmıştır. Personel dosyalarında eğitimle ilgili kayıtlar, nitelikleri ispatlayan diploma ve sertifikalar mevcuttur. 4.4.3. İstişare ve İletişim Firmada iç ve dış iletişim sağlanmıştır. Gerekli olan kayıtlar oluşturulmaktadır. 4.4.4 Dokümantasyon ISG yönetim sistemi, OHSAS El Kitabı, prosedürler ve talimatlar düzenlenerek dokümante edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. Yönetim sistemi dokümantasyonu firma tarafından sürekli güncel tutulmaktadır. Firmada doküman dağılımı SAP programı ile yapılmaktadır. 4.4.5 Doküman ve Veri Kontrolü İSG Yönetim sistemini oluşturan dokümanların ayrı ayrı güncel listeleri hazırlanmıştır. Dokumanlar imza karşılığı kontrollü olarak dağıtıldığı ve ihtiyaç duyulan yerlerde bulundurulduğu görüldü. Revizyon uygulamaları görüldü. Kalite sistem dokümanlarının uygulamaya konulmadan önce gözden geçirilmesi, değişikliklerin kontrolü, güncel dokümanların dağıtımı konularının yazılı prosedürlerinin mevcut olduğu tespit edildi. 4.4.6 Çalıştırma Kontrolü Güvenlik boyutları ile bağlantılı olan iş akış ve faaliyetler belirtilmiş ve dokümante edilmiştir. Üretim faaliyetleri incelendi. ISG uygulamaları kapsamında, İSG riskleri önleyici tedbirleri genel anlamda almış olduğu görüldü. MMO tarafından vinç ve basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri yapılmıştır. 4.4.7 Acil Durum Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler TPO.PRO.009 Acil Durum Eylem Plan Prosedürü mevcuttur. Acil durum planı oluşturulmuş, yasal gereklilikler yerine getirilmiş ve uygulanmaktadır. TFM-A18-03 Rev.03/02.12 3 / 5
4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyet 4.5.1 Performans Ölçümü ve İzleme Firma faaliyetlerindeki ISG risklerini etkileyen hususların belirlendiği, kontrol edildiği, kontrol sonuçlarının kaydedildiği tespit edildi. Mevcut aydınlatma ve gürültü ölçer cihazların olduğu görülmüştür. 4.5.2 Kazalar, Vaka lar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Firma, kazaların, vaka ların ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile ilgili uygunsuzlukların genel anlamda ele alındığı, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirildiği görülmüştür. Kaza sorumlusu olarak İSG uzmanı olarak belirlenmiştir. 4.5.3 Kayıtlar ve Kayıtların Yönetimi İSG yönetim sistemi uygulamaları sonucu ortaya çıkan ve muhafaza edilmesi gereken kayıtlarının belirlendiği, saklama süreleri ve sorumluluklarının tanımlandığı tespit edildi. 4.5.4 İç Tetkik 2016 yılı iç tetkik planı MART-HAZİRAN 2016 tarihlerinde 14 birime planlanmış.mart-haziran ayları aralığında iç tetki,k uygulanacak.iç Tetkik Prosedürü nde İç Tetkiklerin nasıl yapılacağı tanımlanmaktadır. Kuruluşta, iç tetkikler denetim planına göre yürütülmektedir. Denetim planları yıllık olarak yenilenmektedir. İç tetkik sırasında karşılaşılan herhangi bir uygunsuzluk, İç Tetkik Uygunsuzluk Raporu kullanılarak kayıt altına alınıp, muhafaza edilmektedir. İç Tetkiklerin planlandığı, yapıldığı, raporların hazırlandığı, uygunsuzlukların tespit edildiği, DÖF lerin açıldığı ve uygunsuzlukların kapatıldığı görülmüştür. Entegre iç denetim gerçekleştirilmiştir. 4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Yönetim Gözden Geçirme toplantısı 06.06.2016 Tarihinde 08 kişinin katılımı ve 09 madde ile yapılmış olduğu tespit edildi. YGG toplantı tutanağı incelenmiş ve 29 maddenin ele alındığı tespit edilmiştir. Gözden geçirme girdisi EEK 5.6.2 de açıklanmıştır. Yönetimin Gözden Geçirme Girdileri Standard şartlarını karşılamaktadır. İç ve dış tetkikler, yasal mevzuat şartları, kalite, HSE, müşteri memnuniyet ve şikayetleri, proses performansı, ürün uygunluğu, DÖF, yönetim sistemindeki değişiklikler, iyileştirme ve gelişme önerileri, uygunsuzluk analizi, kaynak ihtiyaçları, önceki YGG sonuçları, HSE mevzuatı başlıklarının YGG girdileri olarak ele alındığı tespit edilmiştir. Kuruluşta doküman numarası olmayan Toplantı Tutanağı dokümanı kullanılmaktadır. Gözden geçirme çıktısı EEK 5.6.3 de açıklanmıştır ve uygundur. YGG raporu incelenmiş, Gözden Geçirme Çıktılarının Standard şartlarını karşılayacak şekilde kaydedildiği görülmüştür. İş planı, hedef takibi, eğitim kararlarının olduğu gözlemlenmiştir. 4 Uygunsuzluklar Firmada belirlenen büyük uygunsuzluklar bulunmamaktadır. 4 Küçük Uygunsuzluklar ve iyileştirme Önerileri Firmada belirlenen küçük uygunsuzluklar aşağıda belirtilmiştir. 1 Hedeflerin rakamsal veri analizleri yapılmalı 2 Tedarikçi firma ziyaretleri yapılmalı TFM-A18-03 Rev.03/02.12 4 / 5
3 Müşteri memnuniyet istatistikleri yapılmalı 5 Firmanın Pozitif Yönleri 1 Firmanın makine parkurunun üst seviyede olduğu görülmüştür. 2 Firmanın çevre şartlarına ve yasal şartlara bakış açısının net ve iyileştirmeye yönelik olduğu görülmüştür. 3 Paydoslarda personelin dinlenme salonu yapılmış 4 Eğitim planlaması çok çeşitli, nitelik artırıcı şekilde planlanmış. 6 Genel Bilgiler Sertifikanın geçerlilik süresi içerisinde firmada yönetim sistemleri ve dokümanlarla ilgili değişiklikler olduğu durumda firma bu değişiklikler hakkında belgelendirme kuruluşu bilgilendirmekte zorunludur. Tetkikte örnekleme metodu uygulanmıştır. Tetkikçiler örnekleme metodu ile tetkik edilen organizasyon birimlerini ve TS OHSAS 18001 standardının maddelerinin teşkilini değerlendirmeye gayret ettiler. Buna rağmen tetkik sırasında tespit edilemeyen uygunsuzluklar olabilir. Bunlar daha sonraki zamanlarda (iç tetkik, gözetim tetkikleri ve yenileme tetkiklerinde) tespit edilebilir. Denetim esnasında tespit edilen diğer bulgular TÜV AUSTRIA CERT tetkik dokümantasyonunda ( Soru listesi, el notu vb.) belirtilmiştir. 7 Rapor Dağıtımı - Müşteri, - Belgelendirme kuruluşu TÜV AUSTRIA CERT TFM-A18-03 Rev.03/02.12 5 / 5