RİZE RİZE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. T.C. RİZE RİZE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ 21 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 21 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 464 223 81 8 Fax: 464 223 76 3 http://strateji.edu.tr

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi temel amaç edinmiştir. Üniversitemiz bu temel amacına erişmek için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. Bu amaçla 21 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcut olup bu projeler için 21 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 18.5. TL ödenek ayrılmış; yıl içerisinde ÜNİDES Projesi kapsamında 7.5. TL ve net finansman fazlasından Muhtelif İşler Projesine 6.32.4 TL ile Kamulaştırma işlemlerine 6.52. TL ödenek eklenerek toplam ödenek 38.822.4 TL ye ulaşmıştır. Yıl içerisinde birinci önceliğimiz olan fiziki yapının iyileştirilmesi için 11.619.269 TL harcama yapılmıştır. Üst düzeyde araştırma ve bilimsel çalışma yapmak amacıyla oluşturmak istediğimiz laboratuarlarımızın makine ve teçhizatla donatılması için 2.185.165 TL tutarında laboratuar cihaz alımı gerçekleştirilmiş olup yine önceliklerimiz arasında yer alan sevgili öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla da çeşitli spor sahalarının yapımı için ise 1.557.514 TL ödeme yapılmıştır. Tüm bu harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içeriğinde yer almaktadır. Bu bağlamda, 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 21 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur. İnsana ve insanlığa hizmeti görev edinen Rize Üniversitesi nin Ezelden Ebede Yükselerek nice hedeflere el birliği ve gönül birliği içinde ulaşması dileğiyle çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Saygılarımla, Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUġOĞLU Rektör www.rize.edu.tr/ 2

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 2. GENEL DEĞERLENDĠRME MĠSYON Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi; Temel Fen Bilimleri alanında, bölgenin ve ülkenin doğal kaynaklarını insanlığın kullanımına sunmak için üst düzeyde araştırma ve bilimsel çalışma yaparak üretilen verileri ulusal ve uluslararası düzeyde yorumlayıp bilime ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı; İş gücü talebine uygun çeşitli alanlarda odaklanmış, her biri ayrı bir alanda öne çıkan meslek yüksekokullarımızda kaliteli, alanında uygulamayı bilen mesleki ve teknik elemanlar yetiştirmeyi; Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi nde yöre insanına üst düzey sağlık hizmeti vermeyi ve araştırma yapmayı; Amaç edinmiştir. VĠZYON Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, üretime yönelik, evrensel düzeyde eğitim ve öğretim veren; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar sunan, nitelikli eleman yetiştiren özgün araştırmaları ve profesyonel hizmet anlayışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır. 3. KURULUġUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĠ: STRATEJĠK AMAÇ 1. Eğitim Ve Öğretimin GeliĢtirilmesi HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi HEDEF 1.2. Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması HEDEF 1.3. Yabancı Uyruklu öğrencilere yönelik programların geliştirilmesi HEDEF 1.4. Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerinin Özendirilmesi. HEDEF 1.5. Eğitim-Öğretimde Kalite Güvence Sistemi nin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması STRATEJĠK AMAÇ 2. Eğitimin Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi HEDEF 2.1. Derslik ve Laboratuarların İyileştirilmesi HEDEF 2.2. Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon Alt Yapısının Geliştirilmesi www.rize.edu.tr/ 3

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme STRATEJĠK AMAÇ 3. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi ve Memnuniyetinin Arttırılması HEDEF 3.1. Nitelikli Akademik ve İdari Personel Yetiştirilmesi ve İstihdam Edilmesi HEDEF 3.2. Akademik ve İdari Personel Memnuniyetinin Arttırılması HEDEF 3.3. Kurum Kültürünün Geliştirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 4. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması HEDEF 4.1. Üniversitenin Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Üretimi Faaliyetlerinin Arttırılması HEDEF 4.2. Ulusal ve Uluslararası Yayınların Arttırılması HEDEF 4.3. Araştırma Çıktı/Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması STRATEJĠK AMAÇ 5. Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi HEDEF 5.1. Üniversitemiz İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Binaların İnşaa Edilmesi HEDEF 5.2. Üniversitemiz Kampüslerinin İyileştirilmesi ve Yenilenmesi STRATEJĠK AMAÇ 6. Finansal Kaynakların GeliĢtirilmesi HEDEF 6.1. Döner Sermaye İşletmesinin Gelirlerinin Arttırılması HEDEF 6.2. Üniversitemiz Paydaşlarından Sağlanan Desteklerin Arttırılması STRATEJĠK AMAÇ 7. Kurumsal, Toplumsal ve PaydaĢ ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi HEDEF 7.1. Üniversite-Öğrenci İlişkisinin Güçlendirilmesi HEDEF 7.2. Toplumla İlişkilerin Geliştirilmesi HEDEF 7.3. Kamu Kurumları ve Medya ile İlişkilerin Geliştirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 8. Stratejik Planlama Sürecinin KurumsallaĢtırılması HEDEF 8. 1. Stratejik Plan Sürecinin Devamlılığının Sağlanması HEDEF 8. 2. Kurumsal Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması www.rize.edu.tr/ 4

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 4. KURULUġ YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARI: Üniversitemiz, 518 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri 3) İkinci Öğretim Gelirleri 4) Örgün Öğretim Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe Dışı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB 4.1-21 YILI YATIRIM PROJELERĠNĠN FĠNANSMAN KAYNAĞI Proje No Projenin Adı Hazine Öz Gelir 21H3164 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri Net Finansman Ünides Projesi Toplam Kaynak 3. 3. 28H346 Kampüs Altyapısı 1.. 1.. 28H3461 Derslik ve Merkezi Birimler 1.2. 4.. 14.2. 21H3165 Muhtelif İşler 3.358. 14. 6.32.4 9.8.4 29H511 21K12133 21K12132 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuarı 1.5. 2.. 3.5. 2.. 2.. Kamulaştırma 2. 6.52. 1.5. 8.22. GENEL TOPLAM 18.36. 14. 12.822.4 7.5. 38.822.4 Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 21 Yılı Yatırım Ödeneklerinde ki en büyük finansman kaynağı % 47 ile hazine yardımıdır. Hazine yardımını net finansman ve 5944 sayılı 21 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28. inci maddesine göre yeni kurulan 41 devlet üniversitesine aktarılan ÜNİDES Projesi ödeneği takip etmektedir. Ünides Projesi 19% Net Finans man 33% Öz Gelir 1% Hazine 47% www.rize.edu.tr/ 5

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 5. KURULUġUN YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI: Anayasa nın 13 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde.yükseköğretim paralıdır. hükmü yer almaktadır. 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri..., 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5 inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. 6. ÜNĠVERSĠTEMĠZ 21 YILI (6) SERMAYE GĠDERLERĠ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI 21Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tablo 6.1 de gösterilmiştir. Kamulaştırma İşlemlerinde ve ihale mevzuatından kaynaklanan sebeplerden dolayı Sermaye Üretim giderlerinde gerçekleşme oranı %5 nin altında sonuçlanmıştır. 6. SERMAYE GĠDERLERĠ 6.1-21 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMLARI BaĢlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek DüĢülen Ödenek Toplam Ödenek GerçekleĢme Toplamı GerçekleĢme Oranı 18.5. 21.822.4 3.51.5 36.82.54 2.882.581 56,71 6.1 Mamul Mal Alımı 5.45. 2.65.54 2.1.5 5.694.4 5.15.318 9,45 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 6.4 G.menkul Alımları ve Kamulaştırılması 6.5 G.menkul Sermaye Üretim Gid. 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 5. 1.5 51.5 51.463 99,93 2. 8.2. 8.22. 3.168.844 39,5 12.3. 7.5. 1.5. 18.3. 7.775.14 42,49 1.13. 3.65. 4.753. 4.736.941 99,66 www.rize.edu.tr/ 6

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 5.45. 12.3. 5.15.318 51.463 3.168.844 5. 2. 7.775.14 1.13. 4.736.941 6.1 Mamul Mal Alımı 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları KBÖ 6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gerçekleşme Toplamı 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 6.2-21 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERĠ VE HARCAMA TABLOSU BaĢlangıç Ödeneği Toplam Ödenek GerçekleĢme Durumu % Kesin Harcama Kalan Ödenek 1- Personel Giderleri 14.913. 2.24.595 96,46 19.315.693 78.92 2- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Gider. 2.69. 3.311.8 96,52 3.196.398 115.42 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.49. 7.959.132 92,8 7.386.23 572.92 5- Cari Transferler 1.5. 1.275. 71,17 97.384 367.616 6- Sermaye Giderleri 18.5. 36.82.54 56,71 2.882.581 15.937.959 7- Sermaye Transferleri 2.. 1, 2.. TOPLAM 43.562. 71.391.67 75,2 53.688.286 17.72.781 Diğer Giderler 61% SERMAYE GĠDERLERĠNĠN TOPLAM GĠDERLER ĠÇĠNDEKĠ PAYI 6- Sermaye Giderleri 39% Yukarıdaki tablo 6.2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %39 unu Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. Aşağıdaki tablo 6.3 de proje bazında 29 ve 21 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiş olup, 21 yılında harcama miktarının arttığı ancak gerçekleşme oranının düştüğü görülmektedir. www.rize.edu.tr/ 7

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme www.rize.edu.tr/ 8 Projenin Adı 6.3-29 ve 21 YILLARI YATIRIM GERÇEKLEġME TABLOSU 29 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN 21 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMUNU GÖSTEREN PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL CETVEL Bütçe Ödeneği DüĢülen Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama GerçekleĢme Oranı Bütçe Ödeneği DüĢülen Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama GerçekleĢme Oranı EĞĠTĠM SEKTÖRÜ 12.998. 6. 3.685. 16.623. 12.732.195 76,59 14.998. 1.5 1.32.4 25.298.54 16.156.223 63,86 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri 4. 4. 153.4 38,35 3. 3. 12.454 34,15 Kampüs Altyapısı 5. 525. 1.25. 1.24.648 99,97 1.. 1.. 988.21 98,82 Derslik ve Merkezi Birimler 8.516. 8.516. 6.74.67 78,72 1.2. 4.. 14.2. 5.894.118 41,51 Muhtelif İşler Büro Mefrş. Alımı 2. 5. 7. 632.384 9,34 2. 3. 5. 533.36 16,61 Bilgi Tek.Alımı 45. 6. 51. 58.464 99,7 45. 467.54 917.54 899.571 98,4 Bil.Yazılım Alımı 15. 15. 136.472 9,98 5. 1.5 51.5 51.463 99,93 Labr. Cihaz Alımı 1.1. 2.3. 3.4. 1.881.684 55,34 1.. 1.81. 2.81. 2.185.165 77,76 Taşıt Alımı 182. 182. 143.124 78,64 395. 73. 468. 467.496 99,89 Basılı Yay.Alımı 15. 15. 144.832 96,55 2. 15 198.5 96.46 48,59 Elektr.Ort. Yayın Alımı 15. 6. 9. 68.588 76,21 1. 1. 21.38 21,31 Büyük Onarım 1.2. 3. 1.5. 1.334.532 88,97 1.13. 3.65. 4.753. 4.736.941 99,66 SPOR SEKTÖRÜ 845. 558.843 1.43.843, 1.5. 2.. 3.5. 1.557.514 44,5 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 845. 558.843 1.43.843, 1.5. 2.. 3.5. 1.557.514 44,5 TEKNOLOJĠK VE ARAġTIRMA SEKTÖRÜ 1. 1., 2.. 2.., Merkezi Araştırma Laboratuarı 1. 1., 2.. 2.., KAMULAġTIRMA 2. 9.22. 9.222. 2.7.799 29,29 2. 8.2. 8.22. 3.168.844 39,5 Kamulaştırma 2. 9.22. 9.222. 2.7.799 29,29 2. 8.2. 8.22. 3.168.844 39,5 GENEL TOPLAM 13.945. 6. 13.463.843 27.348.843 15.432.994 56,43 18.5. 1.5 2.322.4 38.82.54 2.882.58 53,79

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 7. KURULUġUN MEVCUT ÜRETĠM KAPASĠTESĠ: Üniversitemizde 7 Fakülte, 3 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 1 lisansüstü, 7 Fakülte ve 1 Yüksekokulunda 26 lisans, 4 Meslek Yüksekokulunda 43 mesleki program eğitimi verilmektedir. A-ENSTĠTÜLER B-YÜKSEKOKULLAR 1- Fen Bilimleri Enstitüsü 1- Güneysu Fizik Ted. Ve Rehb. Y.O. 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü 2- Sağlık Yüksekokulu 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3- Turgut Kıran Denizcilik Y.O. C-FAKÜLTELER D-MESLEK YÜKSEKOKULLARI 1- Diş Hekimliği Fakültesi 1- Ardeşen Meslek Yüksekokulu 2- Eğitim Fakültesi 2- Fındıklı Meslek Yüksekokulu 3- Fen-Edebiyat Fakültesi 3- Meslek Yüksekokulu 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4- Pazar Meslek Yüksekokulu 5- İlahiyat Fakültesi 6- Su Ürünleri Fakültesi 7- Tıp Fakültesi Rize Üniversitesi nde 6 sı yabancı uyruklu olmak üzere 476 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 27 si profesör, 48 i doçent, 134 ü yardımcı doçent, 88 i öğretim görevlisi, 4 ı okutman, 13 ü uzman ve 126 sı araştırma görevlisidir. Ayrıca 22 idari personel de üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet etmektedir. 7.1- PERSONEL SAYILARI Dolu Kadro Sayısı Öğretim Üyeleri Sayısı 24 Öğretim Üyesi DıĢındaki Akademik Personel Sayısı 266 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı 6 Toplam Akademik Personel Sayısı 476 Toplam Ġdari Personel Sayısı 22 TOPLAM PERSONEL SAYISI 678 Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bulunduğu Merkez Kampüsü şehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; 56.275 m 2 sinin mülkiyeti Üniversitemize ait, 13.662 m 2 sinin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait toplamda 69.937 m 2 taşınmaz alana sahiptir. Şehrin doğusundaki İslampaşa Mahallesinde 8.757 m 2 alanda Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile 2. m 2 taşınmaz alana sahip Sağlık Yüksekokulu; şehrin güneyindeki Atmeydanı Mahallesinde 21.474 m 2 alanda Üniversitemizin öğrenci sayısının % 42 unu oluşturan Rize Meslek Yüksekokulu ile Kavaklı mahallesinde 7.247 m 2 alana sahip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mevcuttur. Yine şehir merkezinde İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü nün bulunduğu 6.25 m 2 taşınmaz ile Fener mahallesi Diş Hekimliği Fakültesinin faaliyete geçirilmesi için daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kullanılan ve Üniversitemize devredilen 1.993 m 2 alana sahip taşınmaz mevcuttur. Rize Üniversitesinin 21 yılı itibariyle şehir merkezinde dağınık 7 ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde 1.861 m 2, Ardeşen ilçesinde 46.328 m 2,Pazar ilçesinde de 29.675 m 2 alana sahip Meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Çayeli ilçemizde 26.13 m 2 alana sahip Eğitim Fakültesi mevcuttur.söz konusu yerler harita üzerinde tablo 7.2 de gösterilmiştir. www.rize.edu.tr/ 9

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 7.2- RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ YERLEġĠM ALANI DAĞILIMI Aşağıdaki tablo7.3 de eğitim verilen fakülte ve yüksekokulların kapalı alanları gösterilmektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere üniversitemizin toplam 114.128 m 2 eğitim hizmeti verilen kapalı alanı bulunmaktadır. 7.3- RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI YerleĢke Adı Kapalı Alan Miktarı (m2) Üniversite Maliye Hazine. Toplam (m2) ArdeĢen Meslek Yüksekokulu 4.4 4.4 Çayeli Eğitim Fakültesi 9.712 9.712 DiĢ Hekimliği Fakültesi 819 819 Fen Edebiyat Fakültesi 28.55 28.55 Fındıklı Meslek Yüksekokulu 7.524 7.524 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 7.834 7.834 Ġlahiyat Fakültesi 5.475 5.475 Meslek Yüksekokulu 8.88 8.88 Pazar Meslek Yüksekokulu 8.641 8.641 Sağlık Yüksekokulu 4.458 4.458 Su Ürünleri Fakültesi 6.7 6.7 Tıp Fakültesi 15.2 15.2 Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu 6.331 6.331 TOPLAM 55.968 58.16 114.128 www.rize.edu.tr/ 1

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 8. 21 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI: Üniversitemizin fiziki yapı eksiğinin giderilmesi amacıyla, 28 yılı sonunda ihalesi yapılan, 25. m 2 kapalı alana sahip Derslik ve Merkezi Birimler inşaatının A ve B Blokları (15. m 2 ) tamamlanmış ve A Blok un donanımı gerçekleştirilerek hizmete açılmıştır. C Blok un inşaatının ise %38 i gerçekleştirilmiştir. Yine Üniversitemiz öğrencilerinin %42 sinin bulunduğu Rize Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatının (15.325 m 2 ) ihalesi yapılmış ve 5.947. TL bedelle Ak Mühendislik ve İnşaat Ltd. Şti. firmasıyla sözleşme imzalanıp 15.1.21 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Eğitim öğretimin yanında ileri düzeyde araştırma yapmayı da hedef edinen üniversitemizin laboratuarlarının tam donanımlı olması için gerekli çaba ve hassasiyet gösterilmekte olup, yatırım ödeneklerinden imkânlar çerçevesinde büyük bir pay ayırmaya çalışılmış ve 21 yılı içerisinde toplam 2.185.165 TL değerinde 75 adet çeşitli laboratuar cihazı alınarak fakülte ve yüksekokul ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Hem enerji verimliliğini arttırmak hem de izolasyon sorunlarını çözmek amacıyla Merkez Kampüs ve Pazar Meslek Yüksekokulu dış cephe mantolama ve izolasyon ihalelerine çıkılmış; yıl sonu itibariyle Merkez Kampüsün %6 ı tamamlanmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Fakültesi Ek Binası olarak kullanılmak için devredilen ilköğretim okulunun tadilat ve onarımı, Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi lojmanlarının onarımı ve bunların dışında irili ufaklı 58 ayrı yerin tamir, bakım ve onarımları yapılmıştır. Yeni açılan bölümlerin ihtiyacı olan masa, sandalye, sıra gibi ihtiyaçlar karşılanmış olup 21-211 eğitim öğretim yılına eksiksiz olarak başlanılmıştır. Bunun yanında günümüz teknolojisinin gerisinde kalmak istemeyen üniversitemizde bilgi teknolojileri kapsamında da önemli mesafeler katedilmiştir. Bilgi İşlem alt yapısını güçlendirmek amacıyla 295. TL değerinde çeşitli alt yapı malzemeleri alınmış. Bunun yanında personel ihtiyaçlarının giderilmesi ve bilgisayar laboratuarında kullanılmak üzere 36 adet bilgisayar alımı yapılmıştır. Ayrıca sınıfların neredeyse tamamı projeksiyon cihazlarıyla donatılmıştır. Kampüslerin alt yapılarının iyileştirilmesi konusunda öncelikli ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmış,merkez Kampüsde otopark ihtiyacının karşılanması için otopark düzenlemesi yapılmış, yakıt konusunda önemli bir tasarruf sağlayacak olan Rize Meslek Yüksekokulunun ve Merkez Kampüs Lojmanlarının doğalgaz dönüşümü tamamlanmıştır. Söz konusu yerler doğalgaz ile ısınmaya başlamıştır. Öğrencilerimizin sportif ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 adet çok amaçlı spor sahası, 1 adet çim yüzeyli futbol sahası yapılıp hizmete açılmıştır. Bunun yanında Ardeşen İlçesinde yapımı devam eden 1. kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatının %45 i tamamlanmıştır. www.rize.edu.tr/ 11

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 9. 21 YILI YATIRIM UYGULAMALARI: - Genel Yatırım Uygulama Durumu: 21 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak kullanılmıştır. 21 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulmaktadır. - Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar: Üniversitemiz 26 yılında kurulduğundan dolayı çalışmaları yürütecek fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, ihale mevzuatının sık sık değişmesi çalışanları olumsuz etkilemektedir, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı ile Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 3 er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir. 1. 21 YILI PROJE UYGULAMALARI Üniversitemizin 21 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 4 adeti eğitim sektörüne, 1 adeti spor sektörüne, 2 adeti de teknolojik araştırma sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. a) EĞĠTĠM SEKTÖRÜ a.1) 21H3164 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projeleri: Söz konusu proje kapsamında üniversitemizin çeşitli birimlerine ait toplam 19 adet proje çizdirilmiştir. Bu projeler için toplam 12.454 TL ödeme yapılmış ve kalan 197.547 TL tenkis edilmiştir. Projenin gerçekleşme oranı % 34,15 tir. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 26-21 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projeleri ve Harcama Oranları Proje Adı 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 66. 229.6 153.4 12.454 5 229.6 153.4 66. 12.454 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi www.rize.edu.tr/ 12

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme a.2) 28H346 Kampüs Alt Yapısı: Projenin 29 yılı başlangıç ödeneği 1.. TL dir. Merkez Kampüsdeki lojmanların doğalgaz dönüşümü, Rize Meslek Yüksekokulu doğalgaz dönüşümü, Pazar ve Ardeşen Meslek Yüksekokulu bahçe ve çevre düzenlemesi, Sağlık Yüksekokulu trafo tesis işi, Merkez Kampüs otopark düzenlemesi gibi çeşitli yerlerin altyapı yenileme ve yapım çalışması yapılmış ve toplam 988.21 TL harcama yapılmıştır. Proje gerçekleşme oranı % 98,82 olarak sonuçlanmıştır. Rize Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşüm Merkez Kampüs Otopark Düzenleme İşi Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında 26-21 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Kampüs Alt Yapısı Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Kampüs Alt Yapı Projesi 369. 1.24.648 988.21 15 1 5 1.24.648 988.21 369. 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Kampüs Alt Yapı Projesi a.3) 28H3461 Derslik ve Merkezi Birimler: A ve B Blokların İnşaatı Projenin 21 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.2. TL olup yıl içerisinde 28 yılı sonunda ihalesine çıkılan derslik ve merkezi birimler projesinin A ve B bloklarının (15. m2) inşaatına 21 yılında 1.756.13 TL ödenmiş olup, 29 yılında ödenen 6.74.67 TL ile birlikte söz konusu inşaat 8.46.8 TL ye tamamlanmıştır. www.rize.edu.tr/ 13

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 21 yılı Mart ayında ihalesi yapılan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi C Blok inşaatının sözleşmesi İhale Mevzuatından kaynaklanan nedenlerden dolayı ancak Temmuz ayında yapılmış olmasına rağmen projenin % 38 i tamamlanmış olup, 21 yılında 3.37.823 TL ödeme yapılmıştır.211 yılında projenin bitirilmesi planlanmaktadır. C Blok İnşaatı Aynı proje kapsamında yer alan Meslek Yüksekokul ek bina inşaat ihalesine 21 yılında çıkılmış olup 15.1.21 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilmiştir. Ancak zeminin bir kısmının düşünülenden daha problemli çıkması nedeniyle yeniden zemin etüdü yapılarak fore kazıkla zeminin güçlendirme çalışmalarından dolayı inşaat yapımına 21 yılında başlanılamamıştır ĠĢin Adı Proje Adı Proje No Merkezi Derslik ve Lab. İnş. (AveB ) Merkezi Derslik ve Lab. İnş. (AveB Blok) a.3.1- Projeleri Bilgileri Tablosu Ġhale Tarihi SözleĢme Tarihi 28H3461 6.11.28 5.12.28 Yüklenici Firma Ak-le Yapı İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. SözleĢme Bedeli 21 Yıl Sonu GerçekleĢme ĠnĢaat m2 6.698. 1% 17.462 Merkezi Derslik ve Lab.C Blok İnş Merkezi Derslik ve Lab.C Blok İnş. 28H3461 1.3.21 8.7.21 Alihay İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. 5.55.5 38% 5.887 M.Y.O. Ek Bina İnşaatı M.Y.O. Ek Bina İnşaatı 28H3461 3.9.21 11.1.21 Ak Mühendislik ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. 5.947. % 15.325 Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri kapsamında 26-21 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri Yatırımları ve Harcama Oranları 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı 1.. 6.74.67 5.894.118 8 6 4 2 6.74.67 5.894.118 1.. 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Derslik ve Merkezi Birimler ĠnĢaatı www.rize.edu.tr/ 14

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme a.4) 21H3461 Muhtelif ĠĢler Projesi: a.4.1) Büro Mefruşat Alımı: Bu proje kapsamında büro mefruşat alımı için başlangıç ödeneği olarak 2. TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde 3. TL daha ödenek eklemesi yapılıp toplam ödenek 5. TL ye ulaşmıştır. Yıl içerisinde idari ve akademik birimlerin masa, sandalye, koltuk, sıra gibi çeşitli ihtiyaçları karşılanmış ve ayrıca sosyal tesisin donanımları gerçekleştirilmiştir ve toplam 533.36 TL harcama yapılmıştır. Derslik (yeni iç donanımıyla) Merkez Kampüs Konferans Salonu Büro, Mefruşat Alımı (İşyeri Makine Teçhizat Dâhil) Projeleri kapsamında 26-21 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Büro MefruĢat Alımları Dahil Makine Teçhizat Alımı Projeleri Yatırımları ve Harcama Oranları 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Büro MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımı Dahil) 1. 1.368 632.42 533.36 8 6 632.42 533.36 4 2 1. 1.368 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Büro, MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Mak.Teçh.Dahil) a.4.2) Bilgi Teknolojileri Alımı: Bilgi teknolojileri alımı için başlangıç ödeneği olarak 5. TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde 469.4 TL ödenek eklemesi yapılmış olup idare ve akademik birimlere toplam 36 adet bilgisayar alımı ile çeşitli bilgi işlem alt yapı donanımı alımı yapılmış olup, bu alımlar için 899.571 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 51.463 TL değerinde 15 ayrı kalemde yazılım alımı gerçekleştirilmiş olup, bu proje kapsamında toplam 951.34 TL harcama yapılmıştır. www.rize.edu.tr/ 15

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Bilgi İşlem Odası Görünümü Bilgisayar Laboratuarı Görünümü Bilgi Teknolojileri Projeleri kapsamında 26-21 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Bilgi Teknolojileri Alımı Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Bilgi Teknolojileri Alımı 128. 786. 644.936 951.34 1 786. 644.936 951.34 5 128. 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Bilgi Teknolojileri Alımı a.4.3) Laboratuar Cihaz Alımı: Bu projenin başlangıç ödeneği 1.. TL olup yıl içerisinde finansman fazlasından 1.81. TL ödenek eklenmiş olup, Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinin laboratuarlarının ihtiyaçları için toplam 75 ayrı kalemde cihaz alımı gerçekleştirilmiş ve karşılığında 2.185.165 TL tutarında harcama yapılmıştır. Yenilenen Cihazlarla Laboratuarlarımız www.rize.edu.tr/ 16

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Laboratuar Cihaz Alımı Projeleri kapsamında 26-21 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Laboratuar Cihaz Alımı Harcama Oranları 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Laboratuar Cihaz Alımı 1.461.632 1.881.648 2.185.165 25 2 15 1 5 1.461.632 1.881.648 2.185.165 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Laboratuar Cihaz Alımı a.4.4) Taşıt Alımı: 21 yılı taşıt alımı projesi için 1 adet T11b otobüs (sürücü dâhil en az 41 kişilik) ve 1 adet T2 binek otomobilin bütçe ödeneğinden, 1 adet T22 Araştırma Amaçlı Deniz Teknenin ise hibe olarak alınması öngörülmüştür. Yılsonu itibariyle söz konusu taşıtlar alınmış olup, bu araçlar için 467.496 TL harcama yapılmıştır. T2 Binek Otomobil T11 Otobüs T22 Diğer Taşıt www.rize.edu.tr/ 17

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Taşıt Alımı Projeleri kapsamında 26-21 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir TaĢıt Alımı Yatırımları ve Harcama Oranları 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Taşıt Alımı 127. 143.124 467.496 6 4 2 467.496 127. 143.124 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı TaĢıt Alımı a.4.5) Yayın Alımı: Söz konusu projenin başlangıç ödeneği 3. TL olarak planlanmıştır. Yıl içerisinde projeden 1.5 TL düşülmüş olup toplam ödenek 298.5 TL ye düşmüştür. Yıl içerisinde basılı yayın alımı olarak Rektörlük Merkez Kütüphanesine 1.856 adet kitap alımı gerçekleştirilmiştir. Bu alım için 96.46 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca elektronik ortamda 12 si yurt dışından olmak üzere toplam 13 adet veritabanı aboneliği gerçekleştirilmiş olup, bu abonelikler için ise 21.38 TL ödeme yapılmıştır. Yayın Alımı (Elektronik Ortamda Yayın Alımı Dâhil) Projesi kapsamında 26-21 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yayın Alımı Yatırımları ve Harcama Oranları 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Yayın Alımı 48. 96. 213.42 297.768 4 2 96. 213.42 297.768 48. 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Yayın Alımı a.4.6) Büyük Onarım: Büyük onarım projesinin başlangıç ödeneği 1.13. TL dir. Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı 3.65. TL ödenek eklemesi yapılarak toplam 4.753. TL ödeneğe ulaşmıştır. Yıl içinde Merkez Kampüs ve Pazar Meslek Yüksekokulu dış cephe mantolama ve izolasyon ihalelerine çıkılmış; yıl sonu itibariyle Merkez Kampüsün %6 ı tamamlanmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Fakültesi Ek Binası olarak kullanılmak için devredilen ilköğretim okulunun tadilat ve onarımı, Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi lojmanlarının onarımı ve bunların dışında irili ufaklı 58 ayrı yerin tamir, bakım ve onarımları yapılmıştır. www.rize.edu.tr/ 18

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Su Ürünleri Fakültesi Eski Görünüm Su Ürünleri Fakültesi Yeni Görünüm Büyük Onarım Projesi kapsamında 26-21 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Büyük Onarım Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Büyük Onarım 176. 1.331. 1.334.532 4.736.941 5 4.736.941 1.331. 1.334.532 176. 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Büyük Onarım b) SPOR SEKTÖRÜ b.1) 29H511 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Bu proje kapsamında yapılması planlanan Ardeşen Kapalı Spor Salonunun ihalesine 21 yılı Mart ayında çıkılmış olup İhale Mevzuatından kaynaklanan nedenlerden dolayı sözleşme ancak Temmuz ayında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihalenin sonucunda 2.76. TL bedelle Ardişen İnş. Nak. Gıda San. İç ve Dış Tic Ltd. Şti. firmasıyla sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibariyle 685.31 TL harcama yapılmış olup projenin gerçekleşme oranı %45 dir. Ayrıca Pazar Meslek Yüksekokulu, Fındıklı Meslek Yüksekokulu ve Merkez Kampüsde birer adet çok amaçlı Açık Spor Tesisi ile yine Merkez Kampüsde 1 adet çim yüzeyli futbol sahası hizmete açılmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinin 21 yılı başlangıç ödeneği 1.5. TL dır. Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı 2.. TL ödenek eklemesi yapılarak toplam 3.5. TL ödeneğe ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle 1.557.514 TL harcama yapılmıştır. Projeleri Bilgileri Tablosu ĠĢin Adı Proje Adı Proje No Ġhale Tarihi SözleĢme Tarihi Yüklenici Firma SözleĢme Bedeli 21 Yıl Sonu GerçekleĢme ĠnĢaat m2 Ardeşen M.Y.O. 1 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaat İşi Açık ve Kapalı Tesisler 29H511 24.3.21 19.7.21 Ardişen İnş.Nak.Gıda San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. 2.76. 45% 4.539 www.rize.edu.tr/ 19

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Merkez Kampüs Çim Yüzeyli Futbol Sahası Pazar Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Açık Spor Tesisi Ardeşen Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu İnşaatı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında 26-21 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1.557.514 2 15 1 5 1.557.514 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri www.rize.edu.tr/ 2

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme c) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA SEKTÖRÜ c.1) 21K12132-21K12133 Merkezi AraĢtırma Laboratuarı: Söz konusu proje kapsamında 21 yılı içinde 2.. TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak Merkezi Araştırma Laboratuarı projesinin revize işlemleri gerçekleştirilip Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına onaylatılamadığından dolayı 21 yılı içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. d) KAMULAġTIRMA 29 yılı içerisinde Çayeli ilçesi Eğitim Fakültesi alanına dahil edilmek üzere yapılacak kamulaştırma için 5.2. TL ve Merkez Kampüsdeki kamulaştırma için ise 4.2. TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden gönderilmiştir. 29 yılı içerisinde Merkez Kampüsdeki kamulaştırma için gönderilen ödeneğin 2.7.799 TL si harcanmıştır. Harcanmayıp tenkis edilen 6.52. TL lik ödenek, 21 yılında net finansman fazlası olarak ödenek kaydedilmiştir. Yıl içerisinde de ÜNİDES Projesi kapsamında 1.5. TL eklenerek toplam ödenek 8.2. TL ye ulaşmıştır. KamulaĢtırılan Yer 29-21 Yılları KamulaĢtırma Detayları KamulaĢtırılan Alan m2 29 Yılı 21 Yılı UzlaĢma Yapılan KiĢi Sayısı Ödeme Miktarı KamulaĢtırılan Alan m2 UzlaĢma Yapılan KiĢi Sayısı Ödeme Miktarı Eğitim Fakültesi 1.367,95 363 3.6.947 Merkez Kampüs 4.219 1 2.7.799 191,55 3 17.897 TOPLAM 4.219 1 2.7.799 1.56 366 3.168.844 29 yılı içerisinde kamulaştırma işlemlerine başlanılan ancak kamulaştırılacak alanların mülkiyetinin çok sayıda mirasçıda olmasından dolayı yavaş ilerleyen Çayeli İlçesindeki kamulaştırma işlemlerine 21 yılında da devam edilmiş ve burada toplam 363 malikle uzlaşmaya varılarak 1.367,95 m 2 alan kamulaştırılmış ve bu alanlar için 3.6.947 TL ödeme yapılmıştır. Merkez Kampüsde de kamulaştırma işlemleri bünyesinde 21 yılı içerisinde 3 malikle uzlaşmaya varılmıştır. 191,55 m 2 alan için 17.896,7 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Kamulaştırılması planlanan ancak uzlaşma sağlanamayan yerlerle ilgili mahkeme işlemleri devam etmekte olup, 211 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Kamulaştırma işlemleri için 26-21 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. KamulaĢtırma ĠĢlemleri Harcama Oranları 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı Kamulaştırma 2.7.799 3.168.844 4 2 2.7.799 3.168.844 26 Yılı 27 Yılı 28 Yılı 29 Yılı 21 Yılı KamulaĢtırma www.rize.edu.tr/ 21

21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme 1. ÖNERĠLER: Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır. İhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan işlerin yerine yeni işlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir. İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır. Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/25 tarih ve 2638 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun DPT gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır. İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. www.rize.edu.tr/ 22

21 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Kredi Öz kaynak TOPLAM Eğitim 6 87.53 15.433 18.5 38.82 2.584 21 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme EK-3 RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 21 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ Bütçe Türü: Özel Bütçe 21 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Proje Sayısı Proje Tutarı Dış Toplam Dış 29 Sonu Kümülâtif Harcama Kredi Öz Kaynak Toplam Dış Kredi 21 Yılı Program Ödenek Öz kaynak Toplam 21 Yılı Revize Ödenek Dış Kredi Öz kaynak Toplam Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut www.rize.edu.tr/ 23 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM 6 87.53 15.433 18.5 38.82 2.883