T.C. BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013-BURSA
İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01 - Personel... 6 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi... 7 03 - Mal ve Hizmet Alım... 9 04 - Faiz Gideri... 10 05 - Cari Transferler... 11 06 - Sermaye... 12 09 - Yedek Ödenek... 13 B. Bütçe Gelirleri... 14 C. Finansman... 15 II- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER. 16 III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 19 A. Bütçe... 19 01 - Personel... 20 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi... 20 03 - Mal ve Hizmet Alım... 20 04 - Faiz Gideri... 20 05 - Cari Transferler... 20 06 - Sermaye... 20 B. Bütçe Gelirleri... 20 C. Finansman... 20 IV- TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 21 Sayfa 1
SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Osmangazi Belediye Başkanlığı " hazırlanmıştır. Sayfa 2
I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe 5216 Sayılı Belediye Kanunu nun 25 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi nin 29/11/2012 günlü olağan toplantısı ile 2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 282.300.00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı bütçesinden taahhüt artığı olarak 17.504.781,57 TL. 2013 yılı bütçesine eklenerek Belediyemizin toplam ödeneği 299.804.781,57 TL. olmuştur. 2012 yılında 200.652.688,60 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2013 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre % 40,69 artış olmuştur. Belediyemizin 2012 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2013 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1 de gösterildiği gibidir. Tablo 1. 2012 Gerçekleşmeleri ile 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2012 2013 Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği 01-Personel 36.603.321,81 46.738.00 27,69 02-SGK Devlet Prim 6.525.509,59 8.371.00 28,28 03-Mal ve Hizmet 52.308.992,87 76.730.818,00 46,69 Alım 04- Faiz Gideri 311.401,43 290.00-6,87 05-Cari Transfer 11.028.046,17 10.233.00-7,21 06-Sermaye 93.875.416,73 125.762.182,00 33,97 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 14.175.00 Toplam 200.652.688,60 282.300.00 40,69 Sayfa 3
140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0-20000000 0 0 Grafik-1 2012 Gider Gerçekleşme-2013 Başlangıç Ödeneği 36.603.321,81 46.738.00 6.525.509,59 8.371.00 52.308.992,87 76.730.818,00 311.401,43 290.00 11.028.046,17 10.233.00 93.875.416,73 125.762.182,00 27,69% 28,28% 46,69% -6,87% -7,21% 33,97% % 01-Personel 02-SGK Devlet Prim 03-Mal ve Hizmet Alım 04- Faiz Gideri 2012 2013 Artış Oranı % 05-Cari Transfer 06-Sermaye 14.175.00 09-Yedek Ödenekler 2012 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe nin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 99.621.387,92.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 49,65 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2013 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 117.400.065,07.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 41,59 olmuştur. 2012 ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 17.84 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2012 ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2 de ve Ek-1 de gösterilmiştir. Sayfa 4
Bütçe Tertibi Tablo 2. 2012 ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2012 Gider Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı 2012 2013 2012 2013 % 01-Personel 36.603.321,81 46.738.00 16.698.332,35 19.170.959,90 45,62 41,02 14,81 02-SGK Devlet 6.525.509,59 8.371.00 2.939.344,95 3.348.197,19 45,04 4 13,91 Prim 03-Mal ve 52.308.992,87 76.730.818,00 22.305.603,21 31.145.664,04 42,64 40,59 39,62 Hizmet Alım 04- Faiz Gideri 311.401,43 290.00 175.913,79 146.452,04 56,49 50,50-16,75 05-Cari 11.028.046,17 10.233.00 6.438.002,46 3.818.444,94 58,38 37,32-40,71 Transfer 06-Sermaye 93.875.416,73 125.762.182,00 51.064.191,16 59.770.346,96 54,40 47,53 17,05 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek 14.175.00 Ödenekler Toplam 200.652.688,60 282.300.00 99.621.387,92 117.400.065,07 49,65 41,59 17,84 16.698.332,35 19.170.959,90 Grafik-2 2012-2013 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 2.939.344,95 3.348.197,19 22.305.603,21 31.145.664,04 14,81% 13,91% 39,63% 175.913,79 146.452,04 6.438.002,46 3.818.444,94 51.064.191,16 59.770.346,96 17,05% 01-Personel 02-SGK Devlet Prim 03-Mal ve Hizmet Alım 04- Faiz Gideri -16,75% 05-Cari Transfer -40,69% 06-Sermaye Ocak-Haziran Dönemi 2012 Ocak-Haziran Dönemi 2013 Artış Oranı % Sayfa 5
01. Personel Personel giderleri için 2013 yılı başında 46.738.00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 16.698.332,35.-TL olan personel giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.472.627,55 TL artışla 19.170.959,90 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 14,81 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3 de gösterildiği şekildedir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, yeni personel alımı; memur ve sözleşmeli ek ödeme oranlarında öngörülenin üstünde artış olması, yeni işçi toplu iş sözleşmesindeki zam artışları; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3. 2012-2013 Personel Gerçekleşmeleri 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 2.426.481,93 3.092.900,90 666.418,97 27,46 Şubat 2.857.728,83 3.381.986,40 524.257,57 18,35 Mart 2.294.664,57 2.796.369,41 501.704,84 21,86 Nisan 2.745.833,29 3.074.175,35 328.342,06 11,96 Mayıs 3.354.090,11 3.878.799,97 524.709,86 15,64 Haziran 3.019.533,62 2.946.727,87-72.805,75-2,41 Toplam 16.698.332,35 19.170.959,90 2.472.627,55 14,81 4.500.00 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 2012-2013 PERSONEL GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 2013 Sayfa 6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2013 yılı başında 8.371.00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 2.939.344,95-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 408.852,24.-TL artışla 3.348.197,19-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 13,91olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4 de gösterildiği şekildedir. Çizelge 4. 2012-2013 SGK Devlet Primi Gerçekleşmeleri 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 386.582,77 474.560,88 87.978,11 22,76 Şubat 488.462,58 588.274,71 99.812,13 20,43 Mart 401.155,24 478.149,58 76.994,34 19,19 Nisan 500.275,67 557.947,29 57.671,62 11,53 Mayıs 631.437,26 708.037,14 76.599,88 12,13 Haziran 531.431,43 541.227,59 9.796,16 1,84 Toplam 2.939.344,95 3.348.197,19 408.852,24 13,91 2012-2013 SGK GİDERLERİ 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 2013 Sayfa 7
03. Mal ve Hizmet Alım Mal ve hizmet alım giderleri için 2013 yılı başında 76.730.818,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 22.305.603,21.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 8.837.538,83.- TL artışla 31.143.142,04.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 39,62 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5 de gösterildiği şekildedir. Tablo 5. 2012-2013 Mal ve Hizmet Alım 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 2.524.035,93 2.764.553,71 240.517,78 9,53 Şubat 3.185.717,76 5.118.382,56 1.932.664,80 60,67 Mart 4.340.850,50 4.266.629,52-74.220,98-1,71 Nisan 4.108.461,06 7.348.414,21 3.239.953,15 78,86 Mayıs 3.815.143,37 5.994.200,61 2.179.057,24 57,12 Haziran 4.331.294,59 5.653.483,43 1.322.188,84 30,53 Toplam 22.305.503,21 31.145.664,04 8.837.638,83 39,62 8.000.00 2012-2013 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.000.00 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 2013 Sayfa 8
04.Faiz Gideri Faiz gideri için 2013 mali yılı başında 290.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 175.913,79.- TL olan faiz gideri harcaması 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.461,75.- TL azalışla 146.452,04.- TL olmuştur. Faiz harcamalarındaki azalış %16,75 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6 da gösterildiği şekildedir. Tablo 6. 2012-2013 Faiz 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 33.616,62 25.208,98-8.407,64-25,01 Şubat 30.958,97 24.891,35-6.067,62-19,60 Mart 28.285,85 24.571,84-3.714,01-13,13 Nisan 27.986,15 24.250,49-3.735,66-13,35 Mayıs 27.684,70 23.927,25-3.757,45-13,57 Haziran 27.381,50 23.602,13-3.779,37-13,80 Toplam 175.913,79 146.452,04-29.461,75-16,75 40.00 2012-2013 FAİZ GİDERLERİ 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 2013 Sayfa 9
05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında 10.233.00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 6.438.002,46-TL olan cari transfer harcaması 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 2.619.557,52.-TL azalışla 3.818.444,94 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış % 40,69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7 de gösterildiği şekildedir. Tablo 6. 2012-2013 Cari Transferler 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 604.293,20 370.661,33-233.631,87-38,66 Şubat 1.867.179,87 529.396,52-1.337.783,35-71,65 Mart 1.445.741,73 397.172,50-1.048.569,23-72,53 Nisan 898.189,02 804.093,09-94.095,93-10,48 Mayıs 1.194.927,24 617.392,31-577.534,93-48,33 Haziran 427.671,40 1.099.729,19 670.557,79 157,14 Toplam 6.438.002,46 3.816.944,94-2.621.057,52-40,69 2.000.00 2012-2013 CARİ TRANSFERLER 1.800.00 1.600.00 1.400.00 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 2013 Sayfa 10
06. Sermaye Sermaye giderleri için 2013 yılı başında 125.762.182,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 51.064.191,16.-TL olan sermaye giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.706.155,80.-TL artışla 59.770.346,96.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %17,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8 de gösterildiği şekildedir. Tablo 7. 2012-2013 Sermaye 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 6.833.426,29 13.302.871,43 6.469.445,14 94,67 Şubat 8.127.504,48 5.214.085,31-2.913.419,17-35,85 Mart 3.955.688,85 2.688.468,29-1.267.220,56-32,04 Nisan 10.666.261,52 15.560.372,10 4.894.110,58 45,88 Mayıs 12.428.577,20 9.794.705,14-2.633.872,06-21,19 Haziran 9.052.732,82 13.209.844,69 4.157.111,87 45,92 Toplam 51.064.191,16 59.770.346,96 8.706.155,80 17,05 18.000.00 2012-2013 SERMAYE GİDERLERİ 16.000.00 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 2013 Sayfa 11
09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2013 yılı başında 14.175.00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 3.538.00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.159.00.-TL artışla 7.697.00-TL olmuştur. Yedek ödenekteki artış %117,55 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları ve değişim oranları gösterildiği şekildedir. Tablo 8. 2012-2013 Yedek Ödenek 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat 1.077.00 1.077.00 Mart 2.900.00-2.900.00-10 Nisan Mayıs Haziran 638.00 6.620.00 5.982.00 Toplam 3.538.00 7.697.00 4.159.00 117,55 7.000.00 2012-2013 YEDEK ÖDENEKLER 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 2013 Sayfa 12
B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2012 2013 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 9 ile Grafik 9 da gösterildiği şekildedir. Tablo 9. 2012 ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2012 2013 Gelir Gerçekleşmeleri Gerçekleşen Planlanan Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Gelir Gelir Oranı 2012 2013 2012 2013 % 01- Vergi 79.705.767,61 128.278.00 43.965.791,22 48.248.417,93 55,16 37,61-31,81 Gelirleri 03-Teşebbüs 6.619.291,30 6.755.00 2.872.641,29 4.332.676,86 43,40 64,14 47,80 ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan 237.854,93 3.500.00 193.441,38 21.221,94 81,33 0,61-99,25 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer 110.022.477,76 139.369.00 52.007.942,82 59.299.809,76 47,27 42,55-9,99 Gelirler 06- Sermaye 686.394,00 5.125.00 287.85 373.35 41,94 7,28-82,63 Gelirleri 09-Red ve -27.00 İadeler(-) Toplam 197.271.785,60 283.000.00 99.327.666,71 112.275.476,49 50,35 39,67-21,21 2013 mali yılında 283.000.00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 128.278.00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 6.755.00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 3.500.00.-TL, Diğer gelirler olarak 139.369.00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 5.125.00.-TL den oluştuğu görülmektedir. 160.000.00 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00-20.000.00 2012 YILI GERÇEKLEŞEN-2013 YILI PLANLANAN GELİR 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 2012 Gerçekleşen Gelir 2013 Planlanan Gelir 06- Sermaye Gelirleri 09-Red ve İadeler(-) Sayfa 13
Belediyemizin 2012 Mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 99.327.666,71 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 43.965.791,22.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 2.872.641,29.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 193.441.38.-TL,Diğer gelirler olarak 52.007.942,82.-TL, Sermaye gelirleri olarak 287.85.-TL den oluştuğu görülmektedir. 2013 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 48.248.417,93.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 4.332.676,86.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 21.221,94 Diğer gelirler olarak 59.299.809,76.-TL, Sermaye gelirleri olarak 373.35.-TL den oluşmaktadır. 70.000.00 2012-2013 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİRLER 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 10.000.00 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış 05-Diğer Gelirler ve Yardımlar ile Özel Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 09-Red ve İadeler(-) 2012 2013 2012 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2012 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 55,16 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 43.40 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların % 81,33 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 47,27 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 41,94 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2013 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 39,67 dir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 37,61 i, Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 64,14 ü,alınan Bağış ve Yardımların %0,61 i, Diğer gelirlerin % 42,55 inin, Sermaye gelirlerinin ise % 7,28 olarak gerçekleştiği, görülmektedir. Sayfa 14
C. Finansman Yılın ilk altı ayında, gider toplamı 117.400.065,07 TL, gelir toplamı 112.275.476,49 TL gerçekleşmiş olduğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. II- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Başkanlığınca Ocak-Haziran 2013 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir. Özel kalem müdürlüğü olarak; Hizmet evinizde projesi ile binlerce ev ziyareti yapıldı.birçoğunda başkanımız bizzat katılmıştır.dubai de gerçekleştirilen Sürdürülebilir kalkınma için temiz enerji konulu foruma Türkiye adına katıldık. Kentsel dönüşüm ile ilgili Müteahhit firmalarla toplantılar yapıldı. Çeşitli organizasyon ve davetlere katılım sağlanmıştır. Randevulu görüşmeler ve yüzyüze görüşme faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca diğer müdürlükler tarafından yapılan sempozyum, seminer, konferans, panel, açılış ve temel atma programlarına destek verilmiştir. Osmangazi yi anma ve fetih şenlikleri kapsamında 2 kez, Tanpınar edebiyat yarışması kapsamında 2 kez, Feraizcizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışması kapsamında 3 kez, Milyon fidan kampanyasıyla ilgili 1 kez,balkan Futbol Turnuvası 1 kez,panoramik Müze basın toplantısı 1 kez,4 yılın ardından basın toplantısı 1 kez,yaz sezonu yüzme havuzları ile ilgili basın toplantısı 1 kez olmak üzere basın toplantıları gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak; belediyemize ait tüm tesis ve yapıların temel atma ve Açılış törenlerini planlanmış ve uygulanmıştır. Müzik merkezimiz olan Gökdere Kültür Merkezimizde Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tasavvuf Müziği ve Çocuk Koroları faaliyet göstermekte olup aylık periyodik konserler bu mekanda verilmektedir. Ördekli Kültür Merkezimizdeki Sergi salonumuzda farklı sanatların temsilcisi sanatçılara ait sergiler açılmaktadır. Seyyid Usul Kültür Merkezimizde Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi ile ortaklaşa yazarlar ile okurları buluşturacak paneller yapılmaktadır. Karabaş-i Veli Kültür Merkezinde her akşam sema töreni gerçekleştirilmektedir. Nisan ayında Osman Gazi yi Anma ve Bursa nın Fethi Şenlikleri kapsamında Uluslar arası Sempozyum (Yıldırım Beyazıd Han Dönemi), Fetih Yürüyüşü, Köy Düğünü, Tarihi Kent Koşusu, Rahvan At Yarışları düzenlenmektedir. Her yıl Nisan ayında Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri farklı aktiviteler ile anılmaktadır. Meslek Edindirme Kursları (Osmek ) yıl sonu sergisi mayıs ayında gerçekleştirilmiştir. Dikkaldırım Mah.bahar şenlikleri düzenlenmektedir.balkan Ülkeleri Futbol Turnuvası Mayıs ayında yapılmıştır. Belediyemizce kurum personeline yönelik yapılan anket çalışmaları doğrultusunda ihtiyaç olunan eğitim konuları belirlenerek bu konuda gerekli faaliyet ve çalışmalar yürütülmüştür. Personele yönelik Aile İçi İletişim ve Ergen Psikolojisi,Sosyal İletişim ve Kişisel Gelişim, Proje Yönetimi Eğitimi, Ofis Ergonomisi ve Obezite, Kamu İhale Mevzuatı, TS ISO 10002 Müşteri Mem. Yön. Sis., Kalp ve Böbrek Sağlığı, Trafik Bilinci, 5S Eğitimi konu başlıklı 9 adet eğitim verilmiştir.personele yönelik halı saha aktivitesi gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz Sağlık işleri Müd.Tarafından Kurum Tabipliği ve Çevre Sağlığı Denetim Hizmetleri düzenli olarak yürütülmüştür.personele sağlık taraması yapılmıştır. Çocuk Oyun evi ve Engelliler Merkezindeki hizmetler düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından 18 mahallede park,meydan ve çevre düzenlemesi inşaatı işi Faaliyeti içinde çocuk parkı,çevre düzenlemesi,parklara fitness ve oyun aletleri konması işlemleri yapılmıştır. Hamitler mah,yeni Karaman mah,başaran İlk Öğretim Okulu,İsmetiye İlköğretim Okulu,Güneştepe mah., Sırameşeler mah,güneştepe mah. Ve Emek Türkiye Kömür İşletmeleri İlköğretim Okulunda park yapımı gerçekleşmiştir. Sayfa 15
Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından 24 mahallede park,meydan ve çevre düzenlemesi inşaatı işi Faaliyeti içinde çim halı saha yapımı,park yapımı,çevre düzenleme-korkuluk yapımı gerçekleştirilmiştir. Ağaç budama,kesme ve çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz hudutları dahilinde evsel atık, geri dönüşüm, atık piller, kaba atık, ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların toplanması gerçekleştirilmiştir. Vatandaş ve Resmi Kurumlara konteyner dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Cadde, sokak, meydan, dere ve boş arsalarda atılmış bulunan ve insan gücü ile kaldırılmayacak olan her türlü inşaat atığı, harfiyat, molozu toplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.mahallelerdeki kırık, direk tipi kutuların onarım,bakım ve değişim işlemleri yerinde yapılmaktadır.cadde ve Sokaklar elle ve makine ile düzenli olarak süpürülmektedir.osmangazi ilçe sınırlarındaki mahallelere atıklar konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtımı yapılmıştır. Plan Proje Müdürlüğü olarak Sakarya Mahallesi Kimsesizler Evi Projesi, Bağlarbaşı Mahallesi Polis Karakolu Projesi, Panoramik Müze avan projesi,uludağ Milli Parkı, Çobankaya ve Karabelen Günübirlik Kullanım Alanları Peyzaj Tasarımı Projeleri, Malhatun Camii Çevre Düzenleme Projesi, Çarşamba pazarı projesi saçak çalışması, Soğanlı Pazar Alanı render çalışması, Murat Hüdavendigar Lisesi Projesi, Elmasbahçeler Kültür Merkezi Projesi Çalışması, Hamitler Pazar Alanı mimari projesi, Soğanlı Kültür Merkezi mimari projesi, Mollafenari Pazar Alanı mimari projesi, Uludağ Sarı Alan Bölgesi 1 No lu kafeterya mimari uygulama projesi, Tip Taksi Durağı mimari projesi Soğanlı Park Bahçeler Müdürlüğü Atölye Binası Tadilat mimari projesi,aktarhüssam katlı otoprak uygulama projesi, Asrı Saadet Camii Wc-Abdesthane çok amaçlı salon,demirtaş mahallesi trap tesisi hizmet binası, Gündoğdu mahallesi spor tesisi, Demirtaş mahallesi kültür merkezi ve çevre düzenlemesi, Ovaakça mahallesi meydan düzenlemesi, Kirazlı köyü wc-abdesthane-çok amaçlı salon- otopark projesi, Doburca hizmet binası,sırameşeler hakkı cami wc şadırvan projesi, Uludağ-sarı alan bina 2 projesi, Emek mahallesi çocuk kulübü,soğukpınar Köyü Camii Şadırvan Projesi,Sukaypark Teras Sundurması Projesi,Ebu İshak Mahallesi Muhtarlık Binası Projesi,Uludağ Sarıalan Belediye Sosyal Tesisleri (Tadilat) Projesi,Altınova spor tesisi,panayır spor tesisi,kemerçeşmesolakoğulları cami abdest alma, gasilhane projesi,mahmut Atalay spor salonu kafeterya projesi, yunuseli sosyal konutlar projesi, Alipaşamah. 5400 ada, 23 parsel smö yapı rölöve,,alipaşamah. 5384 ada, 27 parsel smö yapı rölöve,kavaklı mah. 5370 ada, 22-23 parsel smö yapı rölöve,maksemmah. 5464 ada, 1 parsel smö yapı rölöve,muradiye Mah. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Hamzabeymah. 4849 ada, 28 parsel smö yapı arasında yapılacak olan istinat duvarı detay projesi.,muhammet Elvanbey Mescidi arkeolojik kazısı,tarihi kentler birliği yarışma Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması (nilüfer köylü pazarı), Osmangazi ilçesinde bulunan cami avlularına tente sistemi yapılması için tespit yapılması,arkeopark çalışması için dokümantasyon çalışması yapılması,pınarbaşı mah.6218 ada,22 parsel smö yapı rölövesi,mollagürani mah.5607 ada, 54 parsel hazire rölövesi,kocanaipmah. 6203 ada, 73 parsel smö yapı rölövesi,reyhan mah. 4398 ada, 42 parsel smö yapı rölövesi,reyhan mah. 4398 ada, 28 parsel rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi,2013 Fetih Şenlikleri kapsamında hazırlanan Soğukpınar ve Bağlı köy kitabı,alacamescitmah. Nalıncılar sk. Ve Hamam sk. Cephe sağlıklaştırma projesi, Panoramik Müze Çalışmaları,Yahşibey Mahallesi 4816 ada, 20 parsel smö yapı rölövesi,hamzabey Mahallesi,4775 ada, 2 parsel smö yapı rölövesi,doğanbey Kentsel Dönüşüm Alanında kalan Bursa Ticaret Borsası idari binası projesi,doğanbey Kentsel Dönüşüm Alanında kalan sivil mimarlık örneği yapıların elektrik, mekanik, statik ve zemin etüdü projeleri,ulucami Cadde cephe sağlıklaştırma projesinde üst örtü ve peyzaj projesinin hazırlanması.abdal Kültür Evi Wcrevizyon projesi.inkaya çevre düzenlemesi projesi için 2 adet çeşme tasarımı, 2013 fetih şenlikleri köy kitapçığı çalışması (soğukpınar ve bağlı köyleri)nalıncılar Hamamı yanı, Hamam Sokak çeşme projesi,kapalı Çarşı altı çeşme projesi,koza Han mescit şadırvanı süs havuzu projeleri gerçekleşmiştir. Sayfa 16
Arşiv Sayısallaştırılma işinin tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.kentsel Dönüşüm Projesi ihalesi yapılmıştır. Ruhsat başvurusunda bulunan dosyalara ait projeler (Mimari,statik,betorname,mekanik)Mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekip tarafından yürürlükteki yönetmelik ve mevzuat açısından incelenerek uygun bulunması halinde onaylandı.tescilli Sivil Mimarlık Örneği yapılar hakkındaki her türlü talep (ruhsat,tamir,tadilat vb.)plan ve yönetmelikler doğrultusunda tetkik edilerek Kültür ve Tabiat Varlıkları Kuruluna görüş alınmak üzere onaylanarak gönderildi.çeşitli konularda yazı almak üzere talepte bulunanlara (bahçe duvarı,çatı tamiri,1957 öncesi yazısı,basit tamir yazıları vb.)bilgi verildi.ruhsat ve Kullanma izni almış yapılara kat mülkiyetine geçmek üzere kat irtifakı onayı yapıldı.ruhsat almış yapıların Kat-Çatı-Su-Isı vizelerinin mahallinde tetkikleri yapılarak uygun olması halinde vizeleri onaylandı.yapı Kullanma İzni talepleri yerinde incelenerek uygunluğu halinde kullanma izni verildi.yapı denetime tabi olarak ruhsat almış yapıların hak ediş onayları yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kapalı ve açık alan ilaçlamaları talepleri en kısa sürede sonuçlandırılmıştır. Gelen talepler doğrultusunda sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve tedavileri düzenli olarak yapılmıştır. Müdürlüğümüz binası toplantı salonunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hayvan sevgisi konulu bilgilendirici eğitimler verilmiştir. Sokak hayvanlarına koruyucu hekimlik hizmeti verilmektedir. Fen İşleri Müdürlüğü olarak Ovaakça mahallesine hizmet binası,doğanevler Pazar alanı hizmet binası,adnan Menderes ve Fatih Sultan Mehmet mahallesi bordür tretuvar inşaatı işi,demirtaş kapalı yüzme havuzu ve Soğanlı Pazar alanı inşaatı gerçekleşmiştir.bununla birlikte 15.000 ton asfalt kaplama,7.000 ton asfalt yama ve 7.000 m2 parke,bordür,tretuvar düzenlemesi yapılmıştır. Müdürlük Toplam Ödenek TL Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı Gerçekleşme Oranı (%) Özel Kalem Müdürlüğü 4.694.00 2.009.034,99 42,80 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 10.662.00 3.369.834,75 31,61 Basın ve Halkla İlişkiler Müd. 4.426.00 1.621.046,87 36,63 Teftiş Kurulu Müd. 225.70 68.766,60 30,47 Hukuk İşleri Müd. 2.948.50 2.456.454,42 83,31 Yazı İşleri Müd. 1.708.00 741.053,29 43,39 Zabıta Müd. 6.132.103,00 3.044.737,98 49,65 Mali Hizmetler Müd. 13.642.00 3.965.050,61 29,07 Temizlik İşleri Müd. 33.476.76 14.817.469,90 44,26 Fen İşleri Müd. 89.030.708,53 17.159.634,01 19,27 Ulaşım Hizmetleri Müd. 11.098.00 3.865.486,76 34,83 Park Bahçeler Müd. 39.347.00 13.412.918,32 34,09 Veteriner İşleri Müd. 1.801.00 770.362,27 42,77 Emlak İstimlak Müd. 54.556.50 45.066.904,14 82,61 Ruhsat Denetim Müd. 479.00 168.801,12 35,24 Destek Hiz.Müd. 2.073.85 539.131,89 26,00 Plan Proje Müd. 7.016.522,37 1.273.043,95 18,14 Sağlık İşleri Müd. 1.105.50 306.217,08 27,70 İmar ve Şehircilik Müd. 6.114.340,50 981.707,98 16,06 Kültür ve Sosyal İşler Müd. 5.328.832,07 1.028.488,47 19,30 Bilgi İşlem Müd. 5.282.50 436.409,65 8,26 İşletme Müd. 173.00 43.911,79 25,38 Yapı Kontrol Müd. 2.942.00 253.598,23 8,62 GENEL TOPLAM 304.263.816,47 117.400.065,07 38,58 Sayfa 17
II- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 10. 2013 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 01-Personel 2013 Ocak Haziran Temmuz Aralık Artış Dönemi Oranı % Başlangıç Harcamaları (Tahmini) Ödeneği 46.738.00 19.170.959,90 19.760.00 3,07 83,30 02-SGK Devlet 8.371.00 3.348.197,19 3.500.00 4,53 81,81 Prim 03-Mal ve 76.730.818,00 31.145.664,04 41.000.00 31,64 94,02 Hizmet Alım 04- Faiz Gideri 290.00 146.452,04 59.956,93-59,06 71,18 Gerçekleşme Oranı % 05-Cari 10.233.00 3.818.444,94 5.284.00 38,38 88,95 Transfer 06-Sermaye 125.762.182,00 59.770.346,96 63.000.00 5,40 97,62 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek 14.175.00 Ödenekler Toplam 282.300.00 117.400.065,07 132.603.956,93 12,95 88,56 Sayfa 18
140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00 46.738.00 19.170.959,90 19.760.00 8.371.00 3.348.197,19 3.500.00 76.730.818,00 31.143.142,04 41.000.00 290.00 146.452,04 59.956,93 10.233.00 3.816.944,94 5.284.00 125.762.182,00 Grafik 11 2013 Yılı Gerçekleşme Tahminleri 59.770.346,96 63.000.00 14.175.00 0 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 KBÖ OCAK-HAZİRAN TEMMUZ-ARALIK 01- Personel Ocak Haziran 2013 döneminde 19.170.959,90.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2012 döneminde yaklaşık 19.760.00.-TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,30 u olacağı tahmin edilmektedir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ocak Haziran 2013 döneminde 3.348.197,19.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 3.500.00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,81 olacağı tahmin edilmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alım Ocak Haziran 2013 döneminde 31.145.664,04.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 41.000.00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,02 i olacağı tahmin edilmektedir. 04- Faiz Gideri Ocak Haziran 2013 döneminde 146.452,04.-TL olan faiz giderinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 59.956,93.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71,18 i olacağı tahmin edilmektedir. 05- Cari Transferler Ocak Haziran 2013 döneminde 3.818.444,94.-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2013 döneminde 5.284.00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,95 i olacağı tahmin edilmektedir. Sayfa 19
06- Sermaye Ocak Haziran 2013 döneminde 59.770346,96 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 63.000.00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,62 i olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2013 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 112.275.476,49 TL olup, Temmuz-Aralık döneminde 137.724.523,51 TL gelir hedeflenmekte olup, 2013 yılı gelir bütçe gerçekleşme oranı %88,34 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. III- TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2013 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır. Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Sayfa 20
2013 PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (kısırlaştırma, aşılama, bakım) çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. Mahalle muhtarları,halk günleri,stk toplantıları,basın toplantıları düzenlenecektir. Araç kiralama,bakım ve onarımlarının yapılması sağlanacaktır. Belediye vergi kayıtlarının güncellenmesi ve kontrol edilmesi sağlanacaktır. Takipli alacaklar,icra dosyaları tahsil edilmesi işi hızlandırılacaktır. Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile belirlenecektir. Kalite yönetim sistemleri kapsamında iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi amacıyla kurum ve kuruluşlara resmi inceleme gezilerinin düzenlemesi sağlanacaktır. Belediyemiz personeli arasında moral,motivasyon,kaynaşma,beraberlik sağlanması amacıyla bowling,voleybol,basketbol ve masa tenisi turnuvaları düzenlenecektir. Organizasyon,açılış,festival,konser ve şenliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Ramazan ayı boyunca etkinlikler düzenlenmesi,iftar yemeği verilmesi ve erzak yardımı yapılması sağlanacaktır. Özürlü vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye yardımı yapılması sağlanacaktır. Muhtaç asker ailesi ve yangın mağduru vatandaşlarımıza nakdi yardım yapılması sağlanacaktır. İş gücü kaybının azaltılması sağlanacaktır. Gelen talep ve şikayetlerin en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır. Yatırım işlemleri öncelik sırasına göre sınıflandırılıp çalışmalar hızlandırılacaktır. Gündoğdu Mahallesi Soyunma-Duş Binası, Soğanlı Kültür Merkezi, Aktarhüsam Katlı Otopark inşaatı işi gerçekleştirilecektir. Yunuseli Mahallesi Bordür Tretuvar, 31 Mahallede, 39 Mahallede, 42 Mahallede tretuar istinad duvarı ve Muhtelif Mahallelerde Asfalt Kaplama ve Yama İşi gerçekleştirilecektir. Altınova Spor Tesisi, Panayır Spor Tesisi, Adalet Mahallesi Spor Tesisi, Sarıalan Sosyal Tesisi inşaatı gerçekleştirilecektir. Kimsesizler Evi, Somuncubaba Evi Restorasyonu, Abdal Kültür Evi, Maksem Hizmet Binası, İnkaya Mahallesi Anıt Çınar Çevre Düzenleme, Şantiye Tesisleri Prefabrik Hizmet Binası inşaatı ve Ulu Camii Caddesi Cephe Sağlıklaştırma ve Zemin Düzenleme işi gerçekleştirilecektir. Murat Hüdavendigar Lisesi, Hamitler Mahallesi Pazar Yeri, Bağlarbaşı Mahallesi Karakol inşaatı gerçekleştirilecektir. Personel sağlık muayenesi,laboratuar tahlilleri, Çocuk oyunevinde çocuklara sağlık hizmeti,personel ve yakınlarına psikolojik danışmanlık hizmeti ve havuzlarda ve sukayparkta sağlık hizmeti verilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. İsteyen personele sağlık taraması ve grip aşısı yapılacaktır. Personele,okullarda öğrenclere ve esnafa sağlık eğitimi verilecektir. Kanser taramasına ulaşımlarını sağlama konusunda destek verilecektir. Personelin periyodik muayenesi yapılacaktır. Şehir içi ve şehir dışı hasta nakil hizmeti verilecektir. Şehir içi ve şehir dışı cenaze nakilleri işlemi gerçekleştirilecektir. Sıhhi işyerlerin ve GSM lerin denetlenmesi,çevresel gürültü ölçümlerinin yapılması sağlanacaktır. Engelli vatandaşların bakımının, faaliyetlere katılımının,psikolojik danışmanlık verilmesinin ve oryantiring kursu Sayfa 21
çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. Mastır planlarının hazırlanması faaliyeti devam edecektir. Deprem izleme istasyonlarının yapım faaliyeti devam edecektir. Planlama bürosuna ait arşivin sayısallaştırılması gerçekleştirilecektir. Harita bürosuna ait arşivin sayısallaştırılması gerçekleştirilecektir. Panoramik Müze,Demirtaş meydan düzenleme,hamitler mahallesi ve Mollafenari mahallesi Pazar alanı,yunuseli mahallesi spor kompleksi projeleri hayata geçirilecektir. Uludağ sarıalan ve kirazlıyayla bölgeleri peyzaj projeleri gerçekleştirilecektir. Uludağ sarıalan bölgesi 2 adet kafeterya düzenleme projeleri gerçekleştirilecektir. Hamitler mah.murat Hüdavendigar Lisesi projesi hayata geçirilecektir. Kapalı çarşı Vaiziye Medresesi düzenleme projesi hayata geçirilecektir. Kirazlıköyü hizmet binası ve meydan projesi hayata geçirilecektir. Demiryolualtı kentsel gelişim dönüşüm ve sağlıklaştırma planlarının gözden geçirilecektir Kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik denetimlerin yapılması gerçekleştirilecektir. Belediye hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik tv, radyo, gazete,bilboard ve dergilerde reklam ve ilanlar verilecektir. Osmangaziyi ve belediye hizmetlerini tanıtıcı kitap,dergi ve broşürlerin basımı gerçekleştirilecektir. Belediye hizmetlerini tanıtıldığı reklam filmlerinin Bursa daki yerel televizyonlarda yıl sonuna kadar yayınlanması planlanmaktadır. Seçim yılına girilmiş olması sebebiyle kamuoyu araştırması anket çalışması yapılması planlanmaktadır. Ambalaj atıklarının,atık yağların,atık pillerin,elektronik atıkların ve evsel atıkların düzenli toplanması sağlanacaktır. Konteyner bakım,yıkama,tamir ve dağıtımı gerçekleştirilecektir. Boş arsalarda kepçe çalışması yapılacaktır. Metruk ev,çöp ev,yanan evlerin temizlik çalışmaları yapılacaktır. Cadde ve sokakların makine ve elle süpürülmesi çalışmaları yapılacaktır. Atık yağ, Elektronik atık,atık pil, ev bataryaların toplanması hakkında okullarda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Pazaryerleri temizlik çalışmaları yapılacaktır. Taşınmazların bakım ve onarımları yapılarak kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,etkin kullanımın sağlanması ve gayrimenkullerin değerlendirilmesi için takipleri yapılacaktır. Arkeopark,Kent parkı ve çeşitli mahallelerde yol,park,hizmet alanı vb.kamulaştırmaların yapılması hedeflenmektedir. Uygun parklara yürüyüş, koşu parkuru kazandırılması ve fitness aletleri montajı yapılması sağlanacaktır. Mevcut parklarımızın giriş ve yollarının engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlemesi gerçekleştirilecektir. Park,bahçeler ve yeşil alanların bakım hizmeti faaliyeti devam edecektir. Parklarımızda bulunan spor aletlerinin ve oyun aletlerinin yenilenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır. Park Bahçeler Müdürlüğü binasının atölyeler kısmının bölünesi faaliyeti gerçekleştirilecektir. Yeni spor alanları oluşturulacaktır. Sayfa 22
Yeni parklar ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır. Kent konseyi sayfasının yeniden tasarlanması gerçekleştirilecektir. Cbs ihalesi sonuçlandırıldıktan sonra Büyükşehirden numaratajın alınması gerçekleştirilecektir. Tuz pazarı çarşısına Wireless Sisteminin kurulması sağlanacaktır. E-belediye uygulamasının ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi gerçekleştirilecektir. web sitesinin gerekli güncellemesinin yapılması gerçekleştirilecektir. Sayfa 23
BÜTÇE GİDERLERİ 01 PERSONEL GİDERLE 36.603.322 46.738.000 2.426.482 3.092.901 2.857.729 3.381.986 2.294.665 2.796.369 2.745.833 3.074.175 3.354.090 3.878.800 3.019.534 2.946.728 16.698.332 19.170.960 15% 46 41 19.760.000 01 1 MEMURLAR 11.404.144 14.640.000 1.198.114 1.551.040 824.645 1.012.222 838.143 1.005.753 865.667 1.036.645 836.072 1.066.449 1.076.097 1.074.777 5.638.738 6.746.886 20% 49 46 6.955.000 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5.456.632 8.652.000 463.674 744.361 360.633 610.841 356.672 608.359 359.751 623.358 390.539 566.120 485.420 563.904 2.416.690 3.716.943 54% 44 43 3.835.000 01 3 İŞÇİLER 18.925.785 22.346.000 694.517 718.259 1.594.685 1.674.668 1.027.803 1.090.343 1.446.561 1.325.039 2.057.177 2.172.878 1.384.945 1.239.258 8.205.688 8.220.445 0% 43 37 8.469.000 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 177.069 250.000 21.325 24.884 23.842 23.260 20.507 17.065 22.028 20.491 21.671 20.062 15.424 16.029 124.797 121.791-2% 70 49 125.158 01 5 DİĞER PERSONEL 639.693 850.000 48.852 54.356 53.924 60.994 51.539 74.851 51.826 68.643 48.631 53.291 57.648 52.760 312.419 364.895 17% 49 43 375.842 02 SOSYAL GÜVENLİK K 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK- OCAK GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME HAZİRAN ORANI * 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 (%) 2012 2013 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 6.525.510 8.371.000 386.583 474.561 488.463 588.275 401.155 478.150 500.276 557.947 631.437 708.037 531.431 541.228 2.939.345 3.348.197 14% 45 40 3.500.000 02 1 MEMURLAR 1.638.614 2.510.000 179.996 220.021 123.783 147.714 125.730 146.720 125.451 146.856 125.346 146.663 163.958 147.842 844.264 955.815 13% 52 38 1.010.000 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 788.668 1.500.000 107.931 0 83.424 0 83.276 0 85.767 0 91.142 0 117.051 0 568.591 0-100% 72 0 0 02 3 İŞÇİLER 4.098.228 4.361.000 98.656 254.540 281.256 440.561 192.149 331.430 289.057 411.092 414.949 561.374 250.422 393.386 1.526.490 2.392.383 57% 37 55 2.490.000 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 02 5 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 03 MAL VE HİZMET ALI 52.308.993 76.730.818 2.524.036 2.764.554 3.185.718 5.118.383 4.340.851 4.266.630 4.108.461 7.348.414 3.815.143 5.994.201 4.331.395 5.653.483 22.305.603 31.145.664 40% 43 41 41.000.000 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL V 110.995 243.150 0 491 29.830 10.268 5.800 8.318 0 3.751 11.856 2.592 2.803 0 50.289 25.421-49% 45 10 50.000 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL 10.396.318 16.904.771 563.806 315.759 497.204 818.751 513.811 556.890 944.148 869.004 604.854 1.259.031 971.120 928.863 4.094.942 4.748.297 16% 39 28 6.000.000 03 3 YOLLUKLAR 286.242 350.000 8.766 4.321 15.754 46.361 8.311 4.075 22.202 8.071 54.801 27.912 48.343 11.325 158.176 102.065-35% 55 29 450.000 03 4 GÖREV GİDERLERİ 3.495.013 2.542.000 23.407 346.492 265.973 129.154 105.822 343.059 101.708 1.112.010 172.968 440.722 193.215 662.054 863.093 3.033.492 251% 25 119 4.000.000 03 5 HİZMET ALIMLARI 30.437.635 46.550.737 1.870.184 2.025.309 1.900.335 3.613.791 3.237.673 2.733.714 2.355.424 3.948.730 2.113.668 3.339.816 2.443.331 3.534.725 13.920.615 19.196.086 38% 46 41 20.000.000 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDE 4.001.339 3.840.000 41.677 20.262 154.632 148.622 220.689 285.786 394.117 817.514 481.281 587.031 430.786 309.351 1.723.182 2.168.566 26% 43 56 3.500.000 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMAD 3.269.612 5.638.408 16.196 46.582 299.244 307.428 243.809 287.768 242.327 491.107 373.899 287.384 236.361 140.873 1.411.837 1.561.143 11% 43 28 2.000.000 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKI 309.834 659.752 0 5.337 22.747 44.007 4.936 47.019 48.536 98.227 1.816 49.713 5.436 66.293 83.470 310.596 272% 27 47 5.000.000 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDER 2.006 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 04 FAİZ GİDERLERİ 311.401 290.000 33.617 25.209 30.959 24.891 28.286 24.572 27.986 24.250 27.685 23.927 27.382 23.602 175.914 146.452-17% 56 51 59.957 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDE 311.401 290.000 33.617 25.209 30.959 24.891 28.286 24.572 27.986 24.250 27.685 23.927 27.382 23.602 175.914 146.452-17% 56 51 59.957 05 CARİ TRANSFERLER 11.028.046 10.233.000 604.293 370.661 1.867.180 529.397 1.445.742 397.173 898.189 804.093 1.194.927 617.392 427.671 1.099.729 6.438.002 3.818.445-41% 58 37 5.284.000 05 1 GÖREV ZARARLARI 550.237 804.000 0 0 37.182 2.327 1.986 0 23.632 4.649 993 0 16.611 1.108 80.403 8.084-90% 15 1 9.000 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN K 6.737.984 6.565.000 233.417 116.319 1.493.701 288.457 1.119.727 123.331 553.829 567.722 809.629 324.139 107.116 915.017 4.317.419 2.334.984-46% 64 36 3.125.000 05 4 HANE HALKINA YAPILAN 1.420.601 464.000 144.896 24.510 181.474 68.765 136.384 64.330 142.470 24.414 145.704 41.022 134.227 27.540 885.154 250.581-72% 62 54 450.000 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN P 2.319.224 2.400.000 225.980 229.833 154.823 169.848 187.645 209.511 178.258 207.308 238.601 252.232 169.718 156.065 1.155.026 1.224.796 6% 50 51 1.700.000 06 SERMAYE GİDERLER 93.875.417 125.762.182 6.833.426 13.302.871 8.127.504 5.214.085 3.955.689 2.688.468 10.666.262 15.560.372 12.428.577 9.794.705 9.052.733 13.209.845 51.064.191 59.770.347 17% 54 48 63.000.000 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 979.671 4.368.000 131.152 0 0 0 29.909 8.063 385.101 4.032 2.537 4.032 0 4.032 548.699 20.158-96% 56 0 56.000 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİ 73.819 732.100 0 0 0 0 0 2.154 0 24.780 0 33.925 26.550 0 26.550 60.859 129% 36 8 105.000 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIML 685.903 3.350.000 0 0 63.304 51.068 0 168.741 129.940 80.032 38.600 39.514 0 838.508 231.844 1.177.862 408% 34 35 1.100.000 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI 43.032.193 49.600.000 3.643.112 10.955.565 5.628.591 3.176.875 2.138.076 606.037 6.418.245 13.100.126 8.124.339 6.932.046 4.044.398 9.983.108 29.996.761 44.753.756 49% 70 90 48.000.000 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE 48.693.745 66.805.082 3.059.162 2.347.307 2.417.992 1.986.142 1.757.850 1.903.474 3.732.975 2.316.189 4.263.101 2.781.684 4.925.918 2.384.197 20.156.998 13.718.993-32% 41 21 13.700.000 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜ 197.914 107.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.505 55.867 0 55.867 3.505-94% 28 3 4.000 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ON 212.171 800.000 0 0 17.618 0 29.854 0 0 35.214 0 0 0 0 47.472 35.214-26% 22 4 35.000 09 YEDEK ÖDENEKLER 0 14.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ K 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRM 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 09 6 YEDEK ÖDENEK 0 11.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 TOPLAM 200.652.689 282.300.000 12.808.437 20.030.757 16.557.552 14.857.017 12.466.387 10.651.361 18.947.007 27.369.253 21.451.860 21.017.062 17.390.145 23.474.615 99.621.388 117.400.065 18% 50 42 132.603.957 * =(2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 f ** 2010 yılı için =2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2010 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2011 yılı için =2011 Yılı Ocak- EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Sayfa 24
2012 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI 2013 BÜTÇE Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI * 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 (%) 2012 2013 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 01 Vergi Gelirleri 79.705.768 128.278.000 3.137.334 4.136.962 4.189.891 3.789.950 5.833.289 5.279.634 5.056.502 5.595.774 16.166.332 15.901.567 9.582.443 13.549.334 43.965.791 48.253.221 10% 55 38 70.000.000 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 51.967.168 91.075.000 2.095.736 1.923.142 1.616.565 1.643.751 3.313.901 3.062.607 3.077.263 2.791.023 13.628.676 13.169.950 7.401.240 10.178.062 31.133.382 32.768.536 5% 60 36 46.000.000 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 16.193.685 25.006.700 442.485 1.267.190 2.027.082 1.295.757 1.259.902 1.338.559 1.107.486 1.650.822 1.723.450 1.590.743 1.318.354 2.506.082 7.878.759 9.649.154 22% 49 39 15.000.000 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan 01 4 Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 11.544.915 12.186.300 599.113 946.631 546.245 850.441 1.259.485 878.467 871.753 1.153.930 814.207 1.140.874 862.849 865.189 4.953.651 5.835.532 18% 43 48 9.000.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.619.291 6.755.000 458.897 484.220 411.164 426.178 702.760 467.085 473.965 1.272.875 572.045 890.962 253.810 791.358 2.872.641 4.332.677 51% 43 64 5.000.000 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 681.237 1.696.000 64.975 46.689 45.599 60.521 67.167 104.733 83.172 144.109 82.016 114.219 54.907 93.749 397.835 564.020 42% 58 33 1.000.000 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni 03 2 gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 2.999.543 3.057.000 263.238 279.165 248.015 166.642 352.759 136.323 177.166 220.729 299.206 201.099 82.621 135.649 1.423.006 1.139.606-20% 47 37 1.250.000 9 03 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.938.511 2.000.000 130.683 158.367 117.550 199.015 282.835 226.029 213.628 908.037 190.823 575.643 116.282 561.960 1.051.801 2.629.051 150% 36 131 2.750.000 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 237.855 3.500.000 3.600 2.653 2.810 1.700 5.093 4.119 27.926 1.340 112.628 1.610 41.384 9.800 193.441 21.222-89% 81 1 1.000.000 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden 04 2 Alınan Bağış ve Yardımlar 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve 04 4 Bağışlar 145.088 1.500.000 3.600 2.653 2.810 1.700 5.093 4.119 27.926 1.340 28.618 1.610 41.384 9.800 109.431 21.222-81% 75 1 1.000.000 04 5 Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler 92.767 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 84.011 0 0 0 84.011 0-100% 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 05 Diğer Gelirler 110.022.478 139.369.000 9.977.694 11.405.404 7.867.960 8.697.008 9.339.098 10.460.323 9.095.356 10.314.626 7.630.835 8.991.865 8.097.001 9.435.851 52.007.943 59.305.077 14% 47 43 61.000.000 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 227.190 521.000 34.884 21.868 23.702 17.047 21.569 17.384 22.181 20.781 13.873 14.247 25.071 34.362 141.281 125.689-11% 62 24 200.000 94.183.426 115.871.000 9.014.542 10.421.157 6.802.003 8.001.876 8.030.182 9.537.877 7.883.363 9.314.769 6.377.151 7.297.584 7.212.307 8.846.591 45.319.548 53.419.853 18% 48 46 54.600.000 10.052.092 19.016.000 788.328 863.254 914.574 565.818 1.055.263 720.585 967.387 840.579 1.141.478 1.220.371 772.055 925.560 5.639.085 5.136.167-9% 56 27 5.550.000 5.559.769 3.961.000 139.940 99.125 127.681 112.267 232.083 184.477 222.424 138.497 98.333 459.663 87.567-370.660 908.028 623.368-31% 16 16 650.000 06 Sermaye Gelirleri 686.394 5.125.000 88.350 319.950 6.300 29.000 91.450 9.400 100.000 0 1.750 0 0 15.000 287.850 373.350 30% 42 7 724.524 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 686.394 5.100.000 88.350 319.950 6.300 29.000 91.450 9.400 100.000 0 1.750 0 0 15.000 287.850 373.350 30% 42 7 724.524 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 08 Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 09 Red ve İadeler (-) 0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 09 1 Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 197.271.786 283.000.000 13.665.875 16.349.189 12.478.126 12.943.836 15.971.689 16.220.561 14.753.749 17.184.615 24.483.591 25.786.004 17.974.638 23.801.343 99.327.667 112.285.548 13% 50 40 137.724.524 * =(2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2010 yılı için =2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2010 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2011 yılı için =2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2011 Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplana Sayfa 25