Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 5 2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri... 5 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 6 2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi... 7 2.6. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı... 8 2.7. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları... 8 3.2013 Yılı Proje Uygulamaları 9 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı... 16 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı... 23 3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı... 25 4.Öneriler 25
1. Yönetici Özeti Çağdaş bilim ve teknoloji alanlarında meydana gelen gelişmelere katkıda bulunmak, bu gelişmeleri yakından takip ederek ülkenin eğitim düzeyine, toplumsal barışına, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ve gelişme dinamiklerine, hizmet süreçlerine yansıtmak üniversitelerin temel görevleri arasındadır. Bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak, nitelikli ve özgün bilimsel bilgi üretiminde dünya ile rekabet edebilecek düzeyi yakalamak, araştırmacı ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı sağlamak da üniversitelerin vazgeçilmez sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır. 2008 yılında kurulan Iğdır Üniversitesinin, yönetimde tüm unsurlarıyla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası düzeylerde maksimum kaynak ayırarak destek olmak gibi bir dizi hedefleri vardır. Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırmalarda disiplinler arası yaklaşımları öne çıkaran, temel bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı programlar oluşturmak ve uygulamak, öğrencinin sosyal-kültürelsanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar hazırlamak gibi faaliyet ve çalışmaları da kendisine önemli bir misyon edinmiştir. 2013 yılında en önemli hedefimiz, Üniversitemizin en kısa sürede yapılandırılması ve bu sayede etkin ve verimli bir şekilde hizmetlerin sürdürebilir hale getirilmesi olmuştur. Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet eder konuma getirerek, teknolojik gelişmelere uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlarla kısacası her türlü fiziki altyapılarıyla öğrencilerimize modern ve kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti sunmak Üniversitemizin öncelikli hedeflerindendir. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz. T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 3
Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Üniversitemizin 2013 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci ve 60 ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 4
2. Genel Değerlendirme 2.1. Üniversitemizin Vizyonu Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, Iğdır ilinin Kültür Elçiliği görevini yürüten, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak. 2.2. Üniversitemizin Misyonu Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek. 2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri Amaçlar Araştırma faaliyetlerini arttırmak Yükseköğrenimde eğitim ve öğretimin kapasitesini arttırmak Üniversitenin tanınırlığını arttırmak Eğitim-öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını arttırmak Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmek Üniversite -toplum ilişkilerini kurmak ve geliştirmek Iğdır Üniversitesinin kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek Teknolojik ve fiziksel altyapının geliştirilmesini sağlamak Hedefler Bilimsel yayınların sayısını arttırmak Bilimsel toplantıların sayısını arttırmak ve bilimsel toplantılara katılımı teşvik etmek Proje sayısını arttırmak Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak Basın yayın araçlarını daha etkin hale getirmek Etkinliklere katılan izleyici sayısını artırmak üzere tanıtım yapmak Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını arttırmak Öğrenci ve çalışanların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarını iyileştirmek Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek Üniversite nin ilişkide olduğu kamu kurumlarıyla güven arttırıcı bağlantıları sağlamak, bilgi akışı ve işbirliğini sağlayacak şekilde toplantılar düzenlemek ve ortak projeler oluşturmak Iğdır da bulunan uluslararası, ulusal ve yerel medya temsilcilikleri ile bilgi alışverişinde bulunmak Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek Halka yönelik ürün/hizmetleri kalite yönünden geliştirmek Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araştırmaları teşvik etmek Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak 5
Etkin bir idari yapı kurmak, birimleri mal ve hizmet alımı yönünden iyileştirmek Personelin niteliklerini ve sayılarını arttırmak İhtiyaç duyulan ve mevcut olmayan hizmet birimlerini kurmak Çalışanların Üniversite ye ve birimlerine olan bağlılıklarını artırmak Mevcut altyapının ve fiziki alanların geliştirilmesini ve etkin kullanımını sağlamak Yeni yerleşkedeki yapım faaliyetlerini gerçekleştirmek Yeni altyapı ve fiziksel alanlar kazandırmak Üniversitemiz öğrencilerinin yararlanacağı eğitim amaçlı altyapı ve fiziksel ortamlar sağlamak Akademik ve idari personel çalışma mekânlarının çağdaş fiziksel standartlara ulaştırılmasını sağlamak Üniversitenin bilişim altyapısını iyileştirmek 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu sebeple Üniversitemiz hazineden gelen cari ve sermaye transferleri haricinde öz gelirlere de sahiptir. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı gelirleri Tablo1 de verilmiştir. Tablo1. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı Gelirleri GELİRLER TUTAR Hazine Yardımları 59.213.105,65 Cari 24.162.000,00 Sermaye 35.000.000,00 Diğer Yardımlar 51.205,65 Öz Gelirler 1.933.720,04 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 962.907,74 Sermaye Gelirleri 2.094,00 Diğer Gelirler 968.718,30 TOPLAM 61.146.825,69 6
35.000.000,00 24.162.000,00 CARİ 1.933.720 TL SERMAYE ÖZGELİR CARİ SERMAYE ÖZGELİR Grafik 1. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı Gelirleri 2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi Üniversitemizin açık alanlarını gösteren veriler Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2. Iğdır Üniversitesi Taşınmazlarının Durumu Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye/Hazine Diğer Toplam (m 2 ) Rektörlük Binası 0 0 2.100 2.100 Ziraat, Mühendislik, Fen Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri- Uygulama Oteli Merkezi Derslikler S.H.M.Y. O. Binası Iğdır Meslek Yüksekokulu Binası ve Teknik Bilimler MYO binası 0 0 10.434 10.434 0 0 18.575 18.575 Yeni Kampus Alanı 2.939.198 0 0 2.939.198 TOPLAM 2.939.198 0 30.034 2.969.232 Açıklama Iğdır Belediyesi tarafından tahsis edilmiştir. Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampus Alanıdır. Üniversitemize ait taşınmazdır. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tahsis edilmiştir. Üniversitemize ait taşınmazdır Üniversitemizin toplam alan miktarı ( m 2 ) 7
2.6. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Üniversitemiz kurulduğunda sadece Iğdır Meslek Yüksekokulu binasına sahipti. Iğdır Belediyesine ve Iğdır Sağlık Müdürlüğüne ait atıl duran iki binanın Üniversitemize tahsisi yapılmış ve bahsedilen bu iki binanın kullanılabilir hale getirilmesi için onarım çalışmaları başlatılmıştır. Onarım çalışmaları ivedilikle bitirilip bu iki bina Üniversitemiz hizmetine sunulmuştur. Iğdır Sağlık Müdürlüğüne ait Karaağaç yerleşkesinde bulunan alanda Üniversitemize ait Merkezi Derslik ve Sosyal Tesis alanı olarak iki hizmet binası inşa edilmiştir. Karaağaç Kampüsü, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu na hizmet vermektedir. Yeni yerleşke alanımız Suveren kampus alanı olarak belirlenmiş olup, Rektörlük hizmet binası inşaatı, ve merkezi laboratuvar yapımı bitmiştir. Ayrıca Suveren Kampüs Alanı altyapım işi, 96 dairelik Lojman, Ziraat Fakültesi Hizmet Binası, Kapalı Spor Salonu, Merkezi Derslikler ve kampus alanının çevre düzenlenmesi yapım işi Üniversitemizin 2014 yılında tamamıyla bitirilmesi hedeflenmektedir. 2.7. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları 2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödenekleri ve gerçekleşmeleri Tablo 3 ve Grafik 2 de verilmiştir. Tablo 3. 2013 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Göre Dağılım Tablosu BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM HARCAMA Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı 32.000.000,00 1.100.000,00 33.100.000,00 30.318.163,77 İdari ve Mali İşler 2.700.000,00 200.000,00 2.900.000,00 1.755.558,31 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 300.000,00 0,00 300.000,00 131.831,66 Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. 83% Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Bşk. 1% İdari ve Mali İşler Daire Bşk. 16% Grafik 2. 2013 Yılı Kanuni Bütçe Ödeneğine Göre Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı 8
Üniversitemizin 2013 yılı yatırım ödeneklerin % 83 lük kısım Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nda kullanılmak üzere ayrılmıştır. Gerçekleşen harcamalar bütçe ödeneklerine uygun olarak gerçekleşmiştir. 2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 2013 yılı yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar, Üniversitemizin firmalarla yaşanan kanuni süreçler, ihale uhdesinde kalan firmaların belirlenen sürelerde yapım işlerini sonlandırmamaları, ihale süreçlerinde yaşanan gecikmeler şeklinde sıralanabilir. 3. 2013 Yılı Proje Uygulamaları Tablo 4. Üniversitemizin 2013 Yılı Proje Uygulamaları ile İlgili Değerler 2013 Yılı Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu Toplam Proje No Proje Adı Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Ödenek 2013H030050 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 98.000,00 300.000,00 0,00 398.000,00 4.130,00 2013H030060 Muhtelif İşler (DAP) 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.313.249,02 2013H030060 Muhtelif İşler (Taşıt Hibe) 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 2009H031340 Kampus Alt Yapısı (DAP) 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.552.125,98 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 3.500.000,00 1.000.000,00 0,00 4.500.000,00 3.910.720,33 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP) 4.000.000,00 2.200.000,00 0,00 6.200.000,00 5.958.508,52 2010K121000 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler 19.902.000,00 0,00 2.200.000,00 17.702.000,00 15.966.819,82 TOPLAM 35.109.000,00 3.500.000,00 2.200.000,00 36.409.000,00 32.205.553,67 2013 Yılı Projelerin Kanuni Bütçe Ödenekleri 0% 9% Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 9% Muhtelif İşler (DAP) 10% Kampus Alt Yapısı (DAP) Açık ve Kapalı Spor Tesisi 57% 4% 11% Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) Merkezi Araştırma Laboratuarı ) Derslik ve Merkezi birimler Grafik 3. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları 9
Derslik ve Merkezi birimler 50% Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 0% Muhtelif İşler (DAP) 7% Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) 18% Merkezi Araştırma Laboratuarı ) 5% Kampus Alt Yapısı (DAP) 8% Açık ve Kapalı Spor Tesisi 12% Grafik 4. 2013 Yılı Projelerin Harcama Gerçekleştirme Dağılımı Derslik ve Merkezi birimler 0,00 15.966.819,82 19.902.000,00 Merkezi Araştırma Laboratuarı ) 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.958.508,52 Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) 2.200.000,00 4.000.000,00 3.910.720,33 Açık ve Kapalı Spor Tesisi 1.000.000,00 3.500.000,00 2.552.125,98 HARCANAN Kampus Alt Yapısı (DAP) Muhtelif İşler (DAP) 0 0,00 3.000.000,00 2.313.249,02 3.000.000,00 EKLENEN KBÖ Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 4.130,00 300.000,00 98.000,00 Grafik 5. 2013 Projelerin Ödenek ve Harcamaların Dağılımı 10
2013H030050 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Çeşitli Üniteler Etüt projesi için 2013 yılı Bütçe Kanunu ile 98.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı sonuna kadar 4.130,00 TL (% 1,03) harcama gerçekleşmiştir. 300.000,00 98.000,00 0,00 4.130,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamaları ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ Medikososyal Binası ve Sosyal Bilimler Fakülteleri Derslik Binası Orta Aks Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Çim Saha) Lojman Projesi Enerji Nakil Hattı Projesi TOPLAM 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.130,00 TL 4.130,00 TL 2013H030060 Muhtelif İşler (DAP) Muhtelif İşler projesi için 2013 yılı Kanuni Bütçe Ödeneği ile 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten toplam 2.313.249,02 TL harcanarak toplam ödenekten %75 harcama gerçekleşmiştir. 11
3.000.000,00 2.313.249,02 0,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 7. Muhtelif İşler Projesi (DAP) Harcamaları Muhtelif işler kapsamında aşağıdaki tabloda gösterilen alanlarda harcama yapılmıştır. MUHTELİF İŞLER Harcamalar Büro Mobilyaları Alımı 554.635,07 İş Yeri ve Büro Makine ve Teçhizat Alımı 804.753,89 Derslik Malzemesi Alımları 362.811,14 Laboratuvar Cihaz Alımı 11.954,46 Zirai Gereç Alımı 7.871,78 Taşıt Alımı 200.588,30 Kütüphane Veri Tabanı Alımı 131.831,66 Bakım Onarım (Yapı İşleri ve Tek. Dai. Bşk) 425.859,05 Yazılım Alımı 146.100,31 TOPLAM 2.313.249,02 TL 2009H031340 Kampus Alt Yapısı (DAP) Üniversitemiz Kampus alanının alt yapı, sondaj ve giriş takısının yapım işi çalışmaları için yürütülen faaliyetler 2013 yılında da devam etmektedir. 2013 yılı kanuni bütçe ile 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2.552.125,98 TL harcama yapılarak kanuni bütçe ödeneğine göre harcama oranı % 85 olarak gerçekleşmiştir. 12
3.000.000,00 2.552.125,98 0,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik-8 Kampus Altyapısı Projesi (DAP) Harcamaları ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ Kampus Altyapısı Terfi Merkezi Çevre Duvarı Ve Giriş Takı Sondaj Harcamalar 1.51.181,97 TL 0,00 TL 961.149,67 TL 29.794,34 TL TOPLAM 2.552.125,98 TL 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Üniversitemiz Lojman ve sosyal tesis yapım için 2013 yılı kanuni bütçe ödeneği 4.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içinde 2.200.000,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır. 2013 yılı içinde toplam harcama miktarı 5.958.508,52 TL (%96) tutarında gerçekleşmiştir. 5.958.508,02 4.000.000,00 2.200.000,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik-9 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi Harcamaları 13
LOJMAN VE SOSYAL TESİS Harcamalar 12 Blok 96 Daire Lojman 5.455.887,52 TL Rektör Konutu 502.621,00 TL TOPLAM 5.958.508,52 TL 2011K121000 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi araştırma Laboratuvarı projesi için 2013 yılında kanuni bütçe ile 1.500.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu bütçenin tamamı özel hesaba aktarılmış ve toplam 572.623,59 TL harcama yapılmıştır. Binanın yapımı tamamlanmış olup 2014 yılında laboratuvar malzemeleri alımları yapılacaktır. 1.500.000,00 572.623,59 0,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 10. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcamaları MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI MERKEZİ LABORATUVAR Harcamalar 572.623,59 TL TOPLAM 572.623,59TL 14
2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı spor Tesisleri projesi için 2013 yılında kanuni bütçe ile 3.500.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içinde 1.000.000,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır. 2013 yılı içinde toplam harcama miktarı 3.910.720,33 TL (%86) tutarında gerçekleşmiştir. 3.910.720,33. 3.500.000,00 1.000.000,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 11. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Harcamaları AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ Harcamalar 1310 Kişilik Kapalı Spor Salonu 3.910.720,33 TL TOPLAM 3.910.720,33 TL 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2013 yılında kanuni bütçe ile 19.902.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılında 15.966.819,82 TL harcama yapılmıştır. 2013 Yılı içinde 2.200.000,00 TL ödenek ise başka projelere aktarılmıştır. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER Merkezi Derslik Ve Sosyal Tesis Rektörlük Binası Ziraat Fakültesi Merkezi Derslik TOPLAM Harcamalar 0,00 TL 2.576.017,36 TL 8.812.420,54 TL 4.578.381,92 TL 15.966.819,82 TL 15
19.902.000,00 15.966.819,82 0,00 2.200.000,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 12. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmüş olan projeler: 2009H031340 Kampus Alt Yapısı (DAP) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız tarafından ihalesi yapılan Alt Yapı Yapım İşi Temmuz 2011 tarihinde başlanmıştır. Proje kapsamında Üniversitemizin içme suyu, yangın hattı, kanalizasyon, su deposu, yollar ve çevre düzenlemesi gibi işler yaptırılmaktadır. Yapım işi %23 seyiyesindedir. 16
Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Suveren kampus alanı çevre duvarı ve giriş takı çalışmaları 2013 yılında başlamış, %5 oranında ilerleme kaydedilmiştir. 2 Adet 280 Metre Derinlikte İçme ve Kullanma Suyu İçin Sondaj İşi 2012 Aralık ayında başlayıp 2013 yılında bitmiştir. 17
2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Rektörlük Binası Yapım işi 17 Mayıs 2011 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 25 Temmuz 2013 olarak belirlenmiştir. Yapım işi % 104 oranında gerçekleştirilmiştir. Rektörlük Binası 18
Rektörlük Binası Rektörlük Binasının içi Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Ziraat Fakültesi Yapım işi18 Nisan 2013 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 27 Haziran 2014 olarak belirlenmiştir. İşin fiziki gerçekleşme oranı % 77 dur. 19
Ziraat Fakültesi Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Suveren Kampus Alanı Merkezi Derslik Yapım işi 13.11.2013 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 18.12.2014 olarak belirlenmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziksel gerçekleşme oranı % 86 dır. Suveren Kampüs Alanı Merkezi Derslik 20
2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP) Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan 96 Daire Lojman Yapım işi 14.05.2013 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 23.07.2014 olarak belirlenmiştir. Fiziksel gerçekleşme oranı %79 dir. 96 Adet Lojman Yapım İşinin Maket ve İnşaat Halleri Rektörlük Konutu Yapım işinin etüt projesi tamamlanmış olup 2013 yılında yapım işlerine başlanmış olup, yapım işi %48 seviyesindedir. 21
Rektörlük Konutu 20011H0500060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Kapalı Spor Salonu Yapım işi 02.07.2013 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 10.09.2014 olarak belirlenmiştir. Yapım işi fiziki olarak % 97 seviyesindedir. 1310 Kişilik Kapalı Spor Salonu 22
1310 Kişilik Kapalı Spor Salonu 2010K121000 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DHK) Daire Başkanlığımız tarafından ihalesi yapılan Suveren Kampüs alanında modern teknolojiye uygun olarak yapımı devam eden laboratuvar binası yapımı devam etmektedir. Merkezi Laboratuvar yapım işi 21.09 2011 de başlayıp yapım işi bitmiştir. 2014 yılında malzeme alımlarına başlanacaktır. Merkezi Laboratuvar 23
Merkezi Laboratuvar 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüş olan projeler: 2013H031050 Muhtelif İşler (DAP) 2013 yılı içinde bu proje kapsamında aşağıdaki alımlar yapılmıştır. Alım Yapılan Yerler Devlet Malzeme Ofisi nden alınan Malzemeler -1027 Adet Mobilya Alımı (Dosya Dolabı, Sandalye, Sehpa vb) -46 Adet Yazıcı, 40 Adet Dizüstü, 2 Adet Tarayıcı, 5 Adet Projeksiyon, 6 Adet Klima -625 Adet Sıra, 2 Adet Öğretmen Masası ve 35 adet Bank -Kırtasiye Malzemeleri - 1 Adet Kamyon Kasası, 2 adet Otobüs ve 1 Adet Kepçe Muhtelif Firmalardan Alınan Malzemeler - 11 Adet Dizüstü,Bilgisayar ve Bilgisayar Yedek Parçaları - 76 Adet Makine (Klima, Televizyon, Projeksiyon, Fotoğraf ve Kamera, Güç Kaynağı) - 2 Adet Yön Bulma Cihazı - Diğer Çeşitli Mal ve Malzemeler Laboratuvar Malzemeleri Alımı - 53 Adet Lab. Malzemesi - 1 adet Trinoküler Mikroskop - 5 Kalem Lab. Ölçü Aleti 24
Yazılım Alımları -Ölçüm Yazılımı (Lab. İçin) -EBYS sistemi -Öğrenci ve Personel Sistemi (Bakım Onarım Dahil) 3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2013 yılında 5 adet veri tabanı alımı yapılmıştır. 4. Öneriler Yeni kurulan ve fiziki donanım eksikliği bulunan bir Üniversite olmamız nedeniyle, yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedefleri göz önüne alınıp sapmaların en aza indirilerek ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması, Yatırım projelerinin uygulanması, uzmanlık gerektiren bir ekip işi olması nedeniyle yeterli sayıda teknik ve kalifiye personel kadrosu tahsisinin sağlanması, Ödeneklere bloke konulmaması ve bloke ödeneklerin serbest bırakılmasında esnek davranılması, İnşaat projelerinin planlanan sürede bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması, Hususlarının dikkate alınması halinde daha etkili ve verimli bir çalışma yapılmış olacaktır. 25
Tablo 5. T.C. Iğdır Üniversitesi 2013Yılı Kamu Yatırımları Özeti Bütçe Türü: Özel Bütçe 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma- Haberleşme Turizm Konut Proje Sayısı Dış Proje Tutarı Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Toplam 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim 6 87.707 87.707 36.592 36.592 34.909 34.909 30.706 30.706 Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri İktisadi 1 4.774 4.774 3.274 3.274 1.500 1.500 573 573 Sosyal 1 4.774 4.774 3.274 3.274 1.500 1.500 TOPLAM 7 92.481 92.481 39.866 39.866 36.409 36.409 31.279 31.279 26
Tablo 6. Iğdır Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (Bin TL) Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Eğitim 2013 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) 77941 416 2013H030050 Proje No (3) Proje Adı (4) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 83720 416 2009H031340 Kampüs Altyapısı 83723 416 2009H031350 83726 416 2009H031360 Derslik ve Merkezi Birimler Lojman ve Sosyal Tesis 83729 416 2013H030060 Muhtelif İşler 89852 416 2013H030060 Muhtelif İşler 69981 416 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Taşıt Hibe ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Öz kaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Öz kaynak (17) Harcama Toplamı (18) 2013 Iğdır 0 98 0 0 0 98 + 300 4 2014 Iğdır 0 15.000 7.224 0 0 3.000 + 0 2.552 2014 Iğdır 0 46.000 17.031 0 0 19.902-2.200 15.967 2014 Iğdır 0 15.500 7.837 0 0 4.000 + 2.200 5.959 2013 Iğdır 0 3.000 0 0 0 3.000 0 2.313 2013 Iğdır 0 109 0 0 0 109 0 0 2014 Iğdır 0 8.000 4.500 0 0 3.500 + 1.000 3.911 TOPLAM 0 87.707 36.592 0 0 33.609 + 1.300 30.706 Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) 2013 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) 90038 416 2010K121000 Proje No (3) Proje Adı (4) Merkzi Araştırma Laboratuarı Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Öz kaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Öz kaynak (17) Harcama Toplamı (18) 2013 Iğdır 0 4.774 3.274 0 0 1.500 0 573 TOPLAM 0 4.774 3.274 0 0 1.500 + 0 573 Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 27
Faaliyet Raporunda Kullanılan Tablo ve Grafik Listesi Tablolar Tablo1. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı Gelirleri 6 Tablo 2. Iğdır Üniversitesi Taşınmazlarının Durumu 7 Tablo 3. 2013 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Göre Dağılım Tablosu 8 Tablo 4. Üniversitemizin 2013 Yılı Proje Uygulamaları ile İlgili Değerler 9 Tablo 5. T.C. Iğdır Üniversitesi 2013Yılı Kamu Yatırımları Özeti 26 Tablo 6. Iğdır Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (Bin TL) 27 Grafikler Grafik 1. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı Gelirleri 7 Grafik 2. 2013 Yılı Kanuni Bütçe Ödeneğine Göre Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı 8 Grafik 3. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları 9 Grafik 4. 2013 Yılı Projelerin Harcama Gerçekleştirme Dağılımı 10 Grafik 5. 2013 Projelerin Ödenek ve Harcamaların Dağılımı 10 Grafik 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamaları 11 Grafik 7. Muhtelif İşler Projesi (DAP) Harcamaları 12 Grafik-9 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi Harcamaları 13 Grafik 10. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcamaları 14 Grafik 11. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Harcamaları 15 Grafik 12. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları 16 28