Logo Market Satınalma Kullanıcı El Kitabı 2013
Logo Market Satınalma 1-Logo Market Modülünde Satınalma Tarafının Kullanılabilirliği İçin Öncelik Taşıyan Bazı Kayıtların Sisteme Girilmiş Olması Gerekmektedir Bunlar 1.1 Market Ana Kayıtlar Altında Bulunan Kategoriler.Kategori Yapısı Ana Kategori Ve Alt Kategori Olarak İki Başlığa Ayrılır.Bu Yapı Stoklarımızın Açıldıktan Sonra Bağlanacağı Ürün Gurup Ağacıdır. 1.2 Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar Altında Bulunan Marka Tanımları.Ürünlerimizin Kategori Ağacı Yapılandırmasından Sonra Malzeme Kartı Üzerinden Her Malzemeye Ekleyeceğimiz Ve Üretici Tanımları Ekranında Gerekli Olacak Tanımlardır.Mevcut Stok Pörtföyümüze Göre Ürün Markalarını Tanımlamamız Gerekmektedir 1.3 Üretici Tanımları.Market Ana Kayıtlar Üretici Tanımlarında.Öncelik Olarak Ürünlerimize Ait Üretici Tanımlarını Ekle Butonuna Basarak Üretici Kodu (Sayısal) Ve Üretici Adını Girerek Üretici Kodlarını Tanımlamamız Gerekmektedir.Daha Sonra Eklemiş Olduğumuz Bu Üreticilerin Üstünde Sağ Mause İle Tıklayarak Kategori Ekle Seçeneği İle Eklenmiş Olan Üretici Hangi Kategoriden Ürün Üretimi Yapıyor ise O Kategorideki En Altı Kırılım Olan Kategoriyi İşaretleyip Seç Butonuna Tıklamamız Gerekmektedir.Daha Sonra Da Eklemiş Olduğumuz Kategori Üzerinde Gene Mause Sağ Klik Butonundan Marka Ekle Seçeneğine Tıklayarak Açılan Markalar Borwser Ekranından O Üreticinin O Kategoriye Ait Marka Tanımını Seçmemiz Gerekiyor. Firma Sözleşmeleri Sağ Klik Ekle Tarih Formu Girdiğimiz Tarih Üretici Üretici Kodu Yada Üretici Açıklamasının Yanındaki Üç Nokta Butonuna Tıklayarak( ) Hangi Üretici Firma İle Satınalma Sözleşmesi Yapacak İsek Açılan Üretici Listesinden Üreticiyi Seçmemiz Gerekmektedir Başlangıç Bitiş Tarihi Sözleşme Başlangıç Ve Sözleşme Bitiş Tarihi Yapmış Olduğumuz Anlaşma Formunun Başlayacağı Ve Biteceği Tarih Açıklama Firma Sözleşmeleri Browser Ekranında En Sağ Taraftaki Açıklama Hanesinde Gözükecek Olan Bilgi Kategori Kodu Seçmiş Olduğumuz Üreticiye Ait Hangi Kategori Yada Kategorilerden Anlaşma Yapacak İsek Kategori Kodu Alanında Klavyeden Aşağı Ok Tuşuna Basarak Gelen 3( ) Nokta Butonundan Daha Önceden Üretici Tanımlarında Üreticiye Bağladığımız Kategoriyi Yada Kategorileri Seçmemiz Gerekmektedir 1
Peşin İskontosu (% Yüzdesel Oranda) O Üreticinin Seçtiğimiz Kategoride Peşin İskonto Anlaşmamız Var İse Girebileceğimiz Yer Sabit İskonto Anlaşmamıza İstinaden Gelecek Olan Her Faturaya Sabit Olarak İskontomuz Var İse (% Yüzdesel Olarak) Tanımlayabiliriz.Bu İskontoyu Alt Alta Ekleyerek N Tane (İstediğimiz) Kadar Verebiliriz Diğer İskontolar Burada İskonto Tipi Olarak 2 Tane İskonto Seçeneği Mevcuttur Bunlar İnsert İskontosu Açılış İskontosudur Bu İki İskonto Var ise (% Yüzdesel) Olarak Girebiliriz.Vadelerinide Gün Bazında Tanımlayabiliriz Bölge Ve Tedarikçiler Burada İse İş Yerlerimizi Bölgesel Olarak Ayırabilir Ve Ayırdığımız Her Bölgedeki İşyerlerine Ayrı Ayrı Tedarikçileri Bağlayabiliriz Örnek Olarak 1 Kodu = 1 Açıklaması = Trakya Bölgesi İşyerleri = 001,002,003 Tedarikçi = A Firması 2 Kodu = 2 Açıklaması = Marmara Bölgesi İşyerleri = 004,005 Tedarikçi = B Firması Planlı Promosyon Takvimi Market Ana Kayıtlar Planlı Promosyon Takvim Tanımlarından (Bunu Açarken Hizmet Kartını da Açıp Eklememiz Gerekir) İsteğimize Göre Promosyon Tipini Tanımlayabiliriz,Gondol Bedeli,Katılım Payı,Raf Bedeli,İnsert Bedeli Gibi.Açıp Anlaşmış Olduğumuz Promosyon Tipini Seçeriz Hesaplama Tipi İşyeri Bazında,Seçilirse Bütün Şubeler İçin Ayrı Ayrı Hesaplayıp Faturalar Genel,Seçilirse Bütününü Hesaplayıp Tek Bir Şekilde Faturalar Tarih Bu Bedelin Faturalamak İstediğimiz Tarih Miktar Bu Bedelden Kaç Adet Olacağını Birim Fiyat Bu Bedelin Kaç Lira Olacağını 2
Tutar Miktar Ve Birim Fiyat Oranında Kendisi Otomatik Gelir İşyeri Bu Bedellin Hangi İş Yerlerini Kapsayacağı Döviz Kodu Bu Bedeli İstersek Başka Bir Para Birimi İle Geri Dönebileceğimizi Tedarikçi Kodu Bu Bedeli Hangi Tedarikçiden Talep Edeceğimizi Açıklaması Varsa Açıklama Girebileceğimiz Alan Ciro Primleri Kategori Kodu Hangi Kategori Koduna Ait Ciro Pirimi Gireceksek O Kategori Kodu Seçilir Prim Türü 1- Kademeli Kademeli Seçilir İse İlk Limit Ve Son Limit Alanlarına Gireceğimiz Oranlara İstinaden Ciro Primini Hesaplar 2- Kota Kota Seçilir İse Sadece İlk Limit Alanına Gireceğimiz Oran Baz Alınarak Ciro Pirimi Hesaplanır 3- Standart Standart Seçilir İse Oran Hanesine Girmiş Olduğumuz Yüzdesel Tutar Miktarını Herhangi Bir Limit Gözetmeksizin Ciro Primini Hesaplar Prim Tipi Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık Prim Dönemi Yok 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Pirim Tipine Göre Pirim Dönemini Seçmemiz Gerekir. 3
Aylar Ciro Priminin Hangi Aylarda Geçerli Olacağını Seçeriz Eğer Pirim Dönemimiz Yok Seçili İse 1, 2, 3, 4. Dönemler Den birisi Seçili İse Aylar Seçeneğinden Herhangi Bir Ay Seçemeyiz Tedarikçi Kodu Bu Ciro Primini Hangi Tedarikçi Firmaya Fatura Edeceğimizi Seçmemizi Sağlar Hizmet Kartı Kodu Kesilecek Olan Ciro Pirim Faturası Hizmet Faturası Olacağından Hangi Hizmet Kartı Üzerinden Fatura Keseceğini Belirtebilmemizi Sağlar İşyeri Hangi İşyeri Yada İşyerleri İçin Fatura Keseceğimizi Seçmemizi Sağlar Hesaplama Tipi Faturalardaki Ciro Primlerini Hesaplar İken Fatura Toplamı Üzerinden mi Yoksa Fatura Net Toplam Üzerinden mi Hesaplama Yapacağını Seçmemizi Sağlar İadeler Hesaplansın Kutucuk İşaretli İse Tedarikçi Firmaya Kesmiş Olduğumuz İade Faturalarını da Ciro Primi Hesaplamasına Dahil Eder FF Faturaları Hesaplansın (Fiyat Farkı Faturaları) Kutucuk İşaretli İse Tedarikçi Firmaya Kesmiş Olduğumuz Fiyat Fark Faturalarını da Ciro Pirimi Hesaplamasına Dahil Eder Satınalma Personeli Yapılmış Olan Firma Sözleşmesini Logo Kullanıcılarından Sadece Seçtiğimiz Kullanıcıların Görmesini Sağlayabiliriz İlgili Kişiler Yapılan Anlaşmaya İstinaden Seçtiğimiz Kategorideki Muhatap Olacağımız Satış Müdürü Ve İlgili Kategorideki Satış Şefini Girebileceğimiz Alan Açıklaması Firma Sözleşmesini Yazdırırken Varsa Kağıda Dökümde Kullanabileceğimiz Açıklama Metni Girebileceğimiz Alan Firma Fiyat Liseleri Sağ Klik Ekle Firma Sözleşme No Daha Önceden Üreticiyle Yapmış Olduğumuz Sözleşme Seçilir Açıklaması Varsa Açıklaması 4
Cari Kodu Seçilen Üreticide Hangi Tedarikçinin Ürünlerini Çağıracaksak O Cari Seçilir Kategori Kodu O Tedarikçiye Ve Firma Sözleşmesine Tanımlamış Olduğumuz Kategoriler Eklenir Kaydet Butonuna Basılır Eklemiş Olduğumuz Firma Fiyat Listesinin Üzerine Çift Tıklayarak İçine Girilir. Daha Sonra Sağ Tıklayarak Toplu Malzeme Getir Filtre Ekranı Açılır Hiçbir Kriter Vermeden Listele Butonuna Basılırsa Sadece Ekrana O Kategorideki O Üreticiye Ait O Markadaki Ürünler Gelir Ve Seç Denilerek Kaydet Denilir DİKKAT!! Firma Fiyat Listelerinde Ürünlere Fiyat Verilemez Ve Mevcut Fiyatlar Değiştirilemez Burada Sadece Güncel Fiyatları Görmek İstersek Bakabiliriz.Ve O Üreticiye Ait Yeni Bir Ürün Alımı Yapılır İse Firma Fiyat Listesine Girilerek Ürün Çağırılır Ve Fiş Kaydedilerek Çıkılır Fiyat Değişim Fişi Satınlama Modülü Altındaki Firma Fiyat Listelerine Ait Üreticilerin Verdiği Fiyat Geçişlerindeki Ürünlerin Fiyatlarını Değiştirmek İçin Kullanacağımız Yer Sağ Klik Ekle İle Yeni Bir Fiş Eklenir Tarih Fişin Girildiği Tarih Başlangıç Tarihi Fiyatların Geçerli Olacak Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi Girdiğimiz Tarih Önem Taşımıyor.İkinci Bir Fiyat Değişim Fişi Ekleyene Kadar Fiyatlar Geçerliliğini Korur.İkinci Fişin Başlangıç Tarihini Sistem Birinci Fişin Bitiş Tarihi Olarak Kabul Eder Firma Fiyat Listesi No Eklemiş Olduğumuz Hangi Firma Fiyat Listesindeki Ürünlerin Fiyat Geçişini Yapacaksak O Firma Fiyat Listesini Seçeriz Açıklama Varsa Açıklama Girebiliriz Kaydet Fişi Ekledikten Sonra Üzerine Çift Tıklayarak Eklemiş Olduğumuz Fişin İçerisine Gireriz.Sağ Tık Toplu Malzeme Aktarımı Listele Seç Diyerek Firmanın Bize Tedarik Ettiği Ürünleri Listeye Çekeriz Ve Gerekli Fiyat Değişikliklerini Yaparız 5
Eğer Ciro Pirimi Ve Peşin İskontoları Ürün Fiyatlarına Yansıtmak İstiyorsak Sağ Tık Ciro Pirimi Ve Peşin İskontoları Getir Seçeneğine Tıklamamız Gerekir Daha Sonra Sağ Tık Onay Diyerek Yapmış Olduğumuz Fişi Onaylarız 6