T.C. cankrrr KARATKiN UNivnnsirpsi 2OL4 YILI YATIRIM izt Etvtg vg necenlsrupinue RAPoRU QANKTRT-2015
r. Ydurrici 6zeri Yi.ikseko[retim camiastrun dinamik bir kurumu olarak 2007 yrhnda kurulan, 2008 yrl sonundan itibaren yaprlanma gahqmalarrna baglayan Universitemiz frziki mekan yetersizli[inin oluqturdu[u krsrth imkanlar ve yetersiz kaynaklara rafimen elde ettigi kaynaklarr etkili, ekonomik ve verimli bir gekilde kullanarak Uluyazr yerlegke inqaatr gahgmalarrnrn birinci etabrnr tamamlama a$amaslna gelmiqtir. Universitemiz, modern efiitimci[retim alanlannda nitelikli egitim sunmayr kendisine ilke edinmig bir kurum olarak gtincel teknolojik imkanlan 6[renci ve akademisyenlerinin kullarumma sunmaya gayret etmektedir. Bu gayretler neticesinde 2010 yrhnda baglanrlan yerleqke inqaat gahqmalannda ingasr tamamlanan e[itim-ofretim ve hizmet birimlerini modern ve teknolojik ekipmanlarla donatrlarak kullanrma agmrqtrr. Boylece 2014-2015 efitim-ogretim yrhnr yeni yerleqkesinde karqrlamanrn hakh gururunu Qankrn Karatekin Universitesi ailesi olarak hep birlikte yaqamaktay:.z,. Uluyazr yerlegke ingaatr gahqmalarr kapsamrnda daha <jnce tamamlanan 2 Blok Fen Faktiltesi ve Kafeterya Binasr, Rektorliik Hizmet Binasr, 2 Blok Merkezi Derslik, Edebiyat Faki.iltesi ve Kafeterya Binasr, Yemekhane Binasrna ilave olarak Merkezi Laboratuvar Binasr, Spor Salonu ve i.i.b.f. Binasr da2014 yrh igerisinde hizmete hazrr hale getirilmiqtir. Bunlarrn yarunda K.Y.K. tarafindan yaplml tamamlanan 1,000 ci$renci kapasiteli yurt binasr ve altyapr tesisleri de hizmete agrlmrgtrr. Aynca Merkezi Ktittiphane Binasr ingaat gahgmalarr da baqlatrlmrgtrr. Yafinm planlamamzda yapian yatrrrmlann etkili ve verimli bir qekilde hizmete ahnmasr, zamarunda ve yerinde yaprlmasr, en az yatrrtmla en gok faydanrn sa[lanmasr azamt dzen gcisterilen hususlarr tegkil etmektedir. Bi.ittin gayretlerimize ra[men planlanan yatrrmlan zamarunda gergeklegtirilebilmek igin tahsis edilen kamu kaynaklarrnrn zamantnda kullanrlabilir ve ulagrlabilir duruma getirilmesi yatrnm politikamrzr etkileyen en onemli hususu olugturmaktadrr. Tahsis edilen kamu kaynaklannln zamarunda ulagrlabilir olmamasr halinde belirlenmiq amaglann gergekleqtirilmesine yonelik faaliyet ve hizmetlerde aksama yaganmaktadrr. Bu aksamalar en az maliyetle en fazla faydanrn elde edilmesine ycinelik yi.irtittilen gahqmalarda da verimsizlik olugturmaktadrr. Kuruluqundan itibaren uyguladr[r yatrrrm politikalanyla en etkili yatrrrm stireglerini oluqturmaya gayret eden Universitemizin "2074 Yrh Yatrnm Defierlendirme Raporu" nu 5018 sayrlr Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci ve 60'rncr maddeleri ile 5436 sayrh Kanunun l5'inci maddesine dayanrlarak hazrrlanan Strateji Geliqtirme Birimlerinin Qahqma Usul ve Esaslan Hakkrndaki Ydnetmeli[in 24'i.incti maddesi uyartnca hazrlamrg bulunmaktayrz. Gergeklegtirilen yatrnmlann kamuoyunun denetimine sunulmast ve hesap verilebilirli[i sa[layabilmek amacryla sdz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunar, raporun hazrlarulrrasrnda eme[i gegen ve yatrnmlartmrzla ilgili ozverili olarak faaliyetleri yiiriiten biittin paydaglarrmtza ye personelimize tegekktir eder, gahgmalannda baganlar dilerim. -2-
2. GENET DEGERLENDiRME 2.1. Universitemizin Viryonu Yenilikgi, uluslararast di.izeyde e[itim-dfretim ve araqtrmada 6ncti; 6[renciler, araqtrmacrlar ve gahqanlar tarafindan tercih edilen bir kurum olmaktr. 2.2. tiniversitemizin Misyonu Efitim-<i[retim ve araqttrmada evrensel dlgiit ve etik de[erleri benimseyen ve toplum yarail ve paydag memnuniyetini ilke edinen Qankrn Karatekin Universitesi; bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararast diizeyde rekabet edebilen, elegtirel diiq{inebilen, mesleki yeterlili[e sahip, ya;am boyu 6[renme felsefesini benimsemiq, yeni bilgiler tireten, uygulayan ve yayan bireyler yetiqtirmeyi amag edinmiqtir. 2.3. tiniversitemizin Temel Amag ve Hedefleri Universitemiz 2012-2016 Dcinemi Stratejik Planr kapsammda belirlenen amag ve hedefler apa[rda belirtilmigtir. Amag l: E[itim ve Ofretimin Nitelik ve EtkinliEini Artrmak Hedef l: Efitim Olretimin Altyaprsrnr Geligtirmek Hedef 2: Elitim d[retimin Niteli[ini Geligtirmek Amag 2: Akademik Yapryr Geligtirmek Hedef l: Ozgiin Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayrm ve Aragtnmalarm Nitelik ve Niceliklerini Artrmak Hedef 2: Akademik Personelin Nitelik ve Nicelilini Artrmak Amag 3: Kurumsal Kapasite ve insan Kaynaklarrnr Geliqtirmek Hedef l: $effaf, Adaletli, Katrhmcr ve Evrensel De[erlerden 6dtin Vermeyen Bir Ycinetim Anlayrqr Benimsemek Hedef 2: Birimlerin Kurulmasr ve Yaprlanmasrnr Sallamak Hedef 3: Yazl/.rm ve Donanrm Altyaprsrnr Tamamlamak Hedef 4: Universitemiz Kampus Alanmr Olugturmak Hedef 5: Kurum Kiiltiirii ve Kimli[ini Oluqturarak Kurumsallaqmayr Saflamak -3-
Amag 4: Paydaqlarla iliqkilerin Geliqtirilmesi Hedef l: Mezunlarla Stirekli iletigimi Saplamak Hedef 2: Elitim Programlan ve Aragtrmalar Vasrtasryla Toplumla Birliktelili Sa[lamak Hedef 3: Kamu Kurum ve Kuruluglan, iqletmeler, Sivil Toplum Kuruluqlan ve Yerel Yrinetimler ile iqbirlifii iginde Olmak Hedef 4: Paydaglarla iligkileri Geligtirmek Hedef 5 : Kentin So syo-ku lttire I Yap rs rn rn Geligt irilmes ine, Kaynaklarrnm Delerlendirilmesine, Ktilttirel Mirasmm Korunmasrna ve Yagatrlmasma Katkrda Bulunmak Hedef 6: Saflrk Hizmetleri, Tarrm Gibi Alanlarda Bdlge ihtiyaglanna Ydnelik Qahqmalar Yapmak Amag 5: Finansman Kaynaklarrnr Geliqtirmek Hedef 1: Gelir Saflayrcr Faaliyetler igerisine Girmek Hedef 2: Mevcut Celirleri Artrmak 2.4. Universitemizin Yafi nmtannrn Finansman Kaynaktarr :.-. Universitemiz, 5018 sayth Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiq II saytlt cetvelde yer alan 6zel biitgeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz a[rrhkh olarak 6z gelir ve hazine yardtmlartndan oluqmaktadrr. 2014 y:/lrrrda Universitemiz baqlangrg gelirleri; a) Hazine yardrmlan :t65.161.000,00 b) Oz gelirler : t4.181.000,00 olmak i.izere toplam da t69.342.000,00, dir. Universitemizin2014 yrh baqrnda tahsis edilen btitge 6denefine yrl igerisinde yaprlan eklemelerle bu ddenek 1;83.116.180,48 olmu;, s6z konusu 6dene[in b20.146.477,07'si yatrtm giderlerinin finansmanmda kullanrlmrgtr. Kullanrma iliqkin detaylar izleyen bci li.imlerde sunulacaktr. 2.5. EkonomikAynma Giire Biitge Gelirleri Durumu Universitemiz gelirlerinin ti.irii ve gergeklegme durumu agalrda yer alan tabloda detayh o larak gd,sterilmi gtir. -4-
Tablo l. Ekonomik Ayrrma G6re Biitce Gelirleri Durumu GELIRE(ONOMK PI,I\NI-ANAN GELIR GERqEKLE$EN KoD tfr (o 03.1.1.01 22.000,00 26.335,00 03.1.1.9!) 0,00 t.472,38 03.r.2.03 3.000,00 0,00 03,1.2.29 50.000,00 294.642,56 o3.1.2.31 1.850.000,00 2.523.rA9,26 03,1,2,32 0,00 t33.271,18 03,1.2.33 10.000,00 903,00 o3.1.2.34 0,00 12.501,00 o3,1,2.35 4.000,00 900,00 03.1.2,36 0,00 13.700,00 o3,1,2.38 450.000,00 4U.2t4,6t o3,1.2,41 0,00 1.925,00 03.1.2,99 610.000,00 8t2340,27 03.6.1.01 19.000,00 62.0t6,72 03.6.1.03 77.OOO,00 150.879,41 03.6.1.99 11.000,00 0,00 03.9.9.99 0,00 6.500,00 04.2.1.o1 44.159.000,00 49.008.144,06 o4,2,2,ol 21.002.000,00 21.318.500,00 04.4.1.03 0,00 25.000,00 04.4,1,o4 0,00 33.369,27 04,4.2.O3 0,00 76.444,M 04.5,1,10 0,00 80.613,23 04.5,1.1r 0,00 17.795,76 o5.1.9.01 1.000,00 5.076,t3 o5.1.9.03 10.000,00 0,00 o5.2.6.r6 41.000,00 126.377,4 0s.3.2.99 2.000,00 21,.062,42 05.3.9.99 0,00 5,22 o5.9.1.o1 0,00 L2.422,94 05.9.r.03 0,00 4.7@,OO 05,9.1.06 10.000,00 8s.962,53 o5,9,1.19 1.000.000,00 t.292.377,00 o5,9,1,99 6.000,00 6.7t8,26 06.2.9,99 5.000,00 0,00 Toplam 69.342,0OO,0O 76.643.7$,99 (+) Ayrrca b2.028.791,00 tutannda,6denek Universitemiz likit ve 62 kaynaklan kullanrlarak 6denekleqtirilmigtir.
2.6, Universitemizin Mevcut Hizmet Uretim Kapasitesi Universitemiz mevcut hizmet kapasitesine iliqkin detayh bilgiler aqalrdaki tabloda gdsterilmigtir. Tablo 2. Universitemizin Mevcut Hizmet Uretim Kapasitesi Yerlegke Adr Aqlklama Uluyazr Yerlegke Alanr - 2.523.544-2.523.544 Tahsisli Rektdrliik Ek Hizmet Binasr - 1.094-1.094 Tahsisli Orman Fakiiltesi 72.342-72.342 Tahsisli Balltca Yerleqkesi 41.809-41.809 Tahsisli Meslek Yiiksekokulu 23.552-23.552 Tahsisli Yerleqkesi Sa[hk Ytiksekokulu 1.418-1.418 Tahsisli Giizel Sanatlar Fakiiltesi 2.735 2.735 Kira Krzrlrmak Meslek 3.037 3.037 Tahsisli Yiiksekokulu Yerleqkesi 2.7.UniversitemizBinalann iteliksel Dalrhmr Universitemiz binalarrnrn nitelik olarak da[rhmr aqalrdaki tabtoda detayh olarak gdsterilmi$tir. Tablo 3. Universitemiz Binalarrnrn Niteliksel Da!rlmr Bina Adr Taglnmaz Alanr (m2) Yurt binasr (2 Adet) 4.792 Yemekhane 8.905 Lojman Spor Salonu 3.888 l l.385 Sosyal Tesis 1.027 idari Bina 16.894 Derslik Binasr 103.731-6-
2.8. Yahnmlarla Hedeflenen ve Gergeklegen Kapasite Artgr Mevcut birimlerimizin teknik altyapr donanrmlarmm rehabilitasyon gahqmalan ve Uluyazr yerlegke alantmrzda hizmet binasr imalat gahqmalarr devam etmektedir. Bu kapsamda yaplml tamamlanan 2 Blok Fen Faktiltesi ve Kafeterya Binasr, Rektdrliik Hizmet Binasr, 2 Blok Merkezi Derslik, Edebiyat Faktiltesi ve Kafeterya Binasr, Yemekhane Binasrna ilave olarak Merkezi Laboratuvar Binasl Spor Salonu ve i.i.b.f. Binasr da 2014 yrh igerisinde hizmete hazrr hale getirilmigtir. Ayrrca Merkezi Kiittiphane Binasr ingaat gahgmalarr da baglatrlmrgtrr. $eki I I. Univers item iz ljluy azr kampiis alarundan bir kes it. 2.9.2Ot4 Yrh Yabnm Uygulamalarr 2.9.L. Genel Yatnm Uygulama Durumu Universitemize tahsis edilen yatrrm 6deneklerinin tahsis edildigi sekt6,r ve tahsis tutarr o larak gergekle gme rakamlarr aqafrda gdsterilmiqtir. Tablo 4. Genel Yatrrm Uygulama Durumu Sektiir 2014 Yrh rn6 ttf 2014Yfi Yatrnm Gergekleqmesi (tf oran (7") E[itim-Yiiksek Ofretim 21.000.000,00 19.505.612,99 93 E[itim-Beden E[itimi ve Spor 2.000,00 640.964,09 Toplam 21.002.000,00 20.146.477,07 96 -'7 -
2s.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 I(BO Eklenen Gerfeklesen r EEitim-YUksekddretim r EBitim-Beden EE. ve spor $ekil 2. 2014 Yrh Genel Yahnm Uygulama Crafigi 2.9.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Da{rhmlan Universitemiz biitgesinde yer alan yatrtm ddeneklerinin ekonomik koda g6re da!rhmlarr aqa!rdaki tabloda g6sterilmigtir. Tablo 5. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dalrhmlarr EKO. KOD 2014 YILI 2014 YILI 2014 YIr - 2014 AqTKLAMA BA$LArrcrc EKLENEN oosrrr,s'ri :ks.o^ry HARCAMA ttt ooixrcilg odenf,k(o oor'r.rnrrtl #iklt, 06.1 Manrul Mal Ahmlan 5.658.000,00 1.946.482,95 0,00 7.604.482,95 5.343.4E3.10 06.3 Galritladdi Hak 298.000,00 0,00 30.000,00 268.000,00 r45.r7t,70 06.4 -o-"yli:.*ll o]lt'*' 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ve Kamula$rrmast 06.s 3:S'J3*lij:-*" 14.002.000,00 2.7o2..tet,oo 0,00 t6.7o4.7et,oo t3.7so.se7,os 06.7 ff[i["31j] Jf- r.042.000,00 0,00 o,0o r.042.o0o,oo so6.818,22 TOPLAM 21,002.000,00 4.649.27r,95 30.000,00 25.621.273,95 20.116.477,07-8-
3. 2014 YILI PROJE UYGUTAMALARI 3.1. Yapr igleri ve Teknik Daire Bagkanl{r Proje Adr: Qegidi 0nilelerin Etiit-Projesi Proje No: 2014H031030 Yrh Proje 6dene[i (bl Revize Odenek (i) Eklenen Diigiilen Toplam (i) tlarcama (t) Gergeklepme Oranr (%) 20t4 100.000.00 300.000.00 0 400.000.00 339.E40,00 85 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100,000,00 50.000,00 0,00 I Proje odenedi I Eklenen Toplam r Harcanan $ekil 3. Qeqitli Uniteterin EtUt Projesi (Proje No:2014H031030) Gergeklegme Grafi[i 2014 yrhnda Uluyazr kampiis alanr etiit-proje iqlerinin gergeklegtirilebilmesi ve 2014H031030 nolu Qesitli Unitelerin Ettit-Projesi kapsamrnda projelendirme iqlemlerinin yaprlabilmesi igin Universitemize ayrrlan proje ddeneli toplam ti00.000,00'dir. Yaprtan iidenek eklemeleri sonucunda olu$an t400.000,00 ddenelin n339.840,00'si Qeqitli Unitelerin Etiit-Proje giderlerinde kullanrlarak %85 gergeklegme saflanmrgtr. Proje kapsamrnda futbol sahasr, atletizm pisti, agft spor alanlarr, tribiin vb. spor kompleksine ait projeler yaptrrrlmrqtr. -9-
Proje Adr: Muhtelif igter @iiyiik Onanm) Proje No: 2014H031040 Yrh Proje Odene[i (Ll Revize 6denek (t) Eklenen Diiqtilen Toplam (f) Harcama (i) Gergeklegme Oranr (%) 2014 1.042.000,00 0,00 0,00 L042.000,00 906.818,22 87 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 r Proje rvrl ddenefii I Eklenen Toplam rvprqrrr r Harcanan -r -rrqrlqrrqrr $ekil 4. Muhtelif iqler Biiyiik Onanm Projesi (Proje No:20 14H03 1040) Gergeklegme Grafi[i 2014 yrhnda 2014H031040 nolu Muhtelif igler (Biiyiik Onarrm) projesi ile Universitemize ayrian toplam proje 6deneEi b\.042.000,00'dir. Bu <idene[in t906.818,22'si biiyiik onanm g iderlerinde kullanr larak Yo87 gergekleqme sallanmrqt r. yaptrrlmrqtrr. Proje kapsamrnda $ehir Kampiislerinde: -Rektdrltik binasrnda gegitii onanm igleri yaptrrlmrqtr. -Balhca kamptisi.inde mevcut e[itim binalarrnda geqitli onanm igleri yaptrrrlmrgtr. -Tagmescid Kamptisiinde mevcut efitim binalarrnda gegitli onarlm igleri -10-
Proje Adr: Kampiis Altyaprsl Yrh Proje Odeneli (bl No:2009H030810 Revize ddenek (t) Toplam (t) Eklenen Dtigtilen Harcama (t) Gergeklegme Oranr (%) 2014 8.000.000,00 2.200.000,00 0 10.200.000,00 10.198.516,33 99 12.000.000,00,/, 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 I Proje Odenefii r Eklenen Toplam r Harcanan $ekil 5. Kampi.is Altyaprsr Projesi (Proje No:2009H030810) Gergekleqme Grafi[i 2014 yrhndauluyazr kampiis alanr altyaprsmm tesisi amacryla 2009H030810 nolu Kampi.is Altyaprsr Projesi ile Universitemize ayrian toplam,8.000.000,00 tutanndaki ddenefie yrl iginde A.200.000,00 ddenek eklenmiq ve toplam ddenek,10.200.000,00 olmugtur. 56,z konusu tidenelin ni0.198.516,33'si altyapr tesis giderlerinde kullanrlarak %99 oranmda gergekleqme sallanmrgtr. Proje kapsammda Merkez Kampiisiinde: - 480.000 m3 yol kazrsr yaptmlmrqtr. - 53.000 m2 bitkisel toprak tabakasr tegkil edilmigtir. - 7.000,rf arug yolu ve oto park BSK asfalt kaplama yaptrnlmrqtr. - 14.000 n? yayayolu andezit kaplama yaptrrlmrqtr. - 15.000,* yayu yolu beton kaplamasr yaptrrlmrgtr. - 3.500 m'tag duvar imalatr yapllmrgtr. -11 -
Proje Adr: Derslik ve Merkezi Birimler Proje No: 2009H030820 Yrlr Proje ddenegi (tl Revize Odenek (t) Eklenen Di.igiilen Toplam (i) Harcama (t) Gergeklegme Oranr (%) 2014 s.900.000,00 100.218,00 540.000,00 5.460.218,00 2.571.776,64 48 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 r Proje Odeneii r Eklenen DUgUlen r Toplam a Harcananrl $ekil 6. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Proje No:2009H030820) Gergekleqme Grafili 2014 yrhnda 2009H030820 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesi ile Universitemize ayrian toplam,5.900.000,00 tutanndaki <idene[e yrl iginde ii00.218,00 <idenek eklenmiq ve,540.000,00 ridenek diigtilerek toplam b5.460.218,00 6dene[in 4.571.776,64'si Derslik ve Merkezi Birimler Projesi giderlerinde kullanrlarak %48 gergeklegme sa[lanmlgtr. Proje kapsamlnda Merkez Kamptistinde: - Kampiis Girig Kontrol Kapr Binasr ihale edilip %100 fiziki gergeklegme sa!lanmrgtr. - 9.400 m2 kapah alana sahip Kiittiphane Binasr ihale edilmig, ingaatma baqlanarak Yol 6 gergeklegme sallanmrgtr. -L2-
Proje Adr: Agrk ve Kapah Spor Tesisleri Proje No: 2010H0501 l0 Yrh Proje Odeneli (bl Revize Odenek (t) Eklenen Diiqiilen Toplam (i) Harcama (t) Gergeklegme Oranr (%) 2014 2.000,00 642.573,00 0,00 644.s73,00 640.864,08 99 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 r Proje OdeneEi r Eklenen Toplam r Harcama $ekil 7. Agrk ve Kapah Spor Tesisleri Projesi (Proje No:2010H0501 l0) Gergekleqme Grafi[i 2014 yl/,nda agrk ve kapah spor tesislerinin yaprmr amacryla 2010H0501l0 nolu Agrk ve Kapah Spor Tesisleri Projesi ile Universitemize ayrrlan toplam ddenek r2.000,00'dir. Yrl iginde t542.573,00 ddenek eklenerek toplam t644.573,00 proje ddeneli oluqmugtur. Sdz konusu 6dene[in i640.864,08'si Agrk ve Kapah Spor Tesisleri Projesi giderleri igin ku llanrlarak Yo99 ger geklegme sallanmrqt r. Proje kapsammda Uluyazr kamptis alanmda 3 Blok ve 9.500 m'kapah alana sahip kapah spor kompleksi ingaatr tamamlanmrytr. Yapr ipteri ve Teknik Daire Bagkanhfirnrn Onerileri Yaprlacak her tilrlii iiretimin (mal, hizmet, bina, tesis vb.) kahcrh[r ve verimlili[i birgok faktdriin yanrnda kullanrlan iiretim araglarmm kalitesi ile planlama ve temin si.irecinde belirlenecek olan kriterlere yakmdan baflrdrr. Bu ba[lamda ihale mevzuatmda kuruluglara kalite ve verimlili[i sallamak amacryla daha fazla yetki verilmelidir. Ozellikle yaprlacak iglerin projelendirilmesi bu bakrmdan gok dnemlidir. Planlama ve Proje temininde -13-
kuruluqlarrn daha serbest hareket edebilmesi saflanmahdr. Sonraki a$ama olan ihale si.irecinde igin kalite ve verimlililine ydnelik kiter belirleme ve yaprlabilirlik kararrnr verme konusunda da kuruluqlarrn hesap verebilme kaydryla daha ba$rmstz hareket edebilmesi sa!lanmahdr. 3.2. idari ve Mati igler Daire Bagkanhlr Proje Adr: Muhtelif igler (Makine-Teghizat ve Kara Tat(r Ahmr) Proje No: 2014H031040 Yrlr Proje Odenefi @t Revize Odenek (i) Eklenen Diigiilen Toplam (t) Harcama (0) Gergeklegme Oranr (%) 2014 4.221.000,00 1.892.000.00 0 6.113.000,00 3.989.322.4E 65 [; 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 r Proje OdeneEi r Ekleme Toplam I Harcama $ekil 8. Muhtelif igler Projesi (Proje No:2014H03 1040) Gergekleqme Grafili 2014 yrhnda Universitemiz makine-teghizat ve kara ta$ltl ahmlannrn gergekleqtirilebilmesi amacryla 2014H031040 nolu Muhtelif iqler (Makine-Tegh izat ve Kara Taqrtr Alrmr) Projesi ile Universitemize ayrian U.221.000,00 tutarrndaki ddenele yrt iginde t1.892.000,00 ddenek eklenmiq ve toplam ijdenek t6.l13.000,00 olmugtur. Bu ddenekten lb.989.322,48'si makine-teghizat ve taff ahmr giderleri igin kullanrlarak %65 gergekleqme sallanmrgtr. Sdz konusu gergekleqme oranmm 7o65'lerde kalma nedeni; 4 adet Jeneratdr ahmr ihalesi (ihale Bedeli:t.345.200,00), Yangrn algrlama ve ihbar sistemi ihalesi (ihale - 14 -
Bedeli:t59.660,80) ve Giizel Sanatlar Fakiiltesi Mi.izik aletleri ahm ihalesi (+127.263,00) 'nin 2015 yrlma taahhiit artlgl olarak devredilmesidir. Ayrrca amlan proje kapsammda; * 2014 yjrnda 2014145776 ihale Kayrt Numarah 58 Kalem Laboratuvar Cihazlan ahmr ihalesine gftllmlgr. Universitemiz Rektdrliik ve balh birimleri igin ahma grkrlan bu ihalede ayrrlan 6dene!in t365.403,16 kullanrlmrqtrr..! Universitemiz Rektiirli.ik ve Balh Birimlerinde kullanrlmak izere 20141122826 lhale Kayrt Numarah 44 Kalem Ses Sistemi Laboratuvar Cihazlan ve Biliqim Malzeme Ahmr ihalesi kapsammda toplam t505.288,90 6denek kullanrlmrqtr. * Universitemiz Fen Fakiiltesi Dekanhlr hizmetlerinde kullanrlmak izere 2014114840 Fen Fakiiltesi Laboratuvar Tezg6hlan ahmr ihalesi yapllml$tr. Bu kapsamda toplam 11672.7 82,90 6,denek kullanrlmrqtrr..3. Universitemiz iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi. Edebiyat Fakiiltesi ve Sa!hk Meslek Yiiksekokulunda kullanrlmak iizere 2014/45694 ihale Kayft Numarasr ile Mobilya Grubu (Platform ve Laboratuvar TezgAhlarr) Ahmr ihalesine grkrlmrgtr. Bu Kapsamda toplam U8.220,70 6denek kullanrlmrgtrr. * Universitemiz ljluyazr Kampiistinde kullanrlmak nzerc 2014117605 ihale kayrt numarah l8 Metre Hidrolik Merdivenli itfaiye Donanrmh fuazdz Ahmr ihalesine grkrlmrqtr. Bu kapsamda U72.000,00 odenek kullanrlmrgtr. * 2014/91328 ihale Kayft Numarah Uluyazr Kampiisii Agrk Alan ve Binalarrn Engelli Eriqimi igin Yaprsal Diizenleme iqi kapsamrnda toplam,155.642,00 ddenek kullanrlmrgtr. * 2014189158 ihale kayft Numarah Universitemizin baflr birimlerinde kullanrlmak iizere Tohum Ekme Makinasr, Tuvalet Ekipmanlarl Perde ve Silah Simiilasyon Cihazr Alrmr ihale kapsamrnda toplam b206.280,52 }denek kullanrlmrqtrr. * Universitemiz Elektrik-Elektronik Mi.fhendislifii Laboratuvar tezgahlarr igin 2014145815 ihale kayrt numarasr ile ihaleye grkrlmrq olup, bu kapsamda toplam t292.345,00'6denek kullanrlmrgtr. * UniversitemizlJluyazr Kampilsiinde kullanrlmak i.izere Damper Kasah Kar Kiireme ve Siipiirme Aracr ahnmrgr. Bu kapsamda t2 46.308,37 6denek kullanrlmrqtrr..!. Devlet Malzeme Ofisi aracrh[r ile 16 Kalem Mobilya ALmr yaprlmrgtr. Bu kapsamda toplam 1,143.27 4,72 ddenek kullanrlmrgtr. * Devlet Malzeme Ofisi aracrhlr ile l7 Kalem Mobilya Ahmr yaprlmrgtr. Bu kapsamda toplam b102.292,78 ddenek kullanrlmrqtf. * Devlet Malzeme Ofisi aracrh[r ile 6 Kalem Mobilya Ahmr yaprlmrgtr. Bu kapsamda roplam U 4.865,04 tidenek kullanrlmrqtlr. t'. Devlet Malzeme Ofisi aracrhfr ile I I Kalem Mobilya Ahmr yaprlmrgtr. Bu kapsamda toplam t l 17.170,46 6denek kullanrlmrgr..l. Devlet Malzeme Ofisi aracrhlr ile l7 Kalem Mobilya Ahmr yaprlmr;tr. Bu kapsamda toplam t l 5 5.620,52 6denek kullanrlmrqtr. - 15 -
* Devlet Malzeme Ofisi aracth!r ile Universitemiz personellerinin tagrnmasmda kullanrlmak i,izere otobiis ahnmrgtr. Bu kapsamda toplam t244.27t,33 ddenek kullanrlmrgtr. * Universitemiz Rektdrltik ve Ba[h Birimleri igin do[rudan temin ve di[er ahmlar kapsamrnda toplam tdl I.06 1,68 odenek kullanr lmr gt n. Universitemiz de[iqik birimlerine yaprlan mal ve malzeme ahmlarr kapsammda, idari ve Mali igler Daire Bagkanhlr tarafindan Muhtelif igler Projesi kapsammda toplam U.012.828,08 ddenek kullanrmr gergekleqtirilmiqtir. Ancak, 2014 yrl sonu itibariyle mahsubu yaprlamayan avanslardan kaynakh olarak 2015 yrlma aktarrlan bakiye harcama tutarr bulunmaktadr. 3.3. Kiitiiphane ve Dokiimantasyon Daire Bagkanll$t Proje Adr: Muhtelif iqler (Yayn Ahmr) Proje No: 2014H031040 Yrh Proje Odenegi Revize Odenek (i) (tl Toplam (i) Harcama (t) Eklenen Dtigiilen Gerqeklegme Oram (Yo) 20t4 273.000,00 0,00 0,00 273.000,00 166.985,28 62 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 r Proje Odeneii r DU5Ulen Toplam I Harcama $ekil 9. Muhtelif igler (Yayrn Ahmr) Projesi (Proje No: 2014H03 I 040) Gergekleqme Grafi[i 2014 yrhnda 2014H031040 Universitemize ayrrlan t273.o0o,oo nolu Muhtelif igler Projesi ile yayrn ahmlan igin tutanndaki ddenekten b166.985,28'si yaym ahmr - 16 -
giderleri igin kullanrlarak 7o62 gergekleqme saflanmrqtr. Bu kapsamda kullanrlan ddenelin,123.300,00 tutarrndaki krsmr ile 3 adet yeni veri tabanr abonelili yapllmls, mevcut elektronik yayrnlann abonelik bedelleri ridenmigtir. Aytrca akademik birimlerimizin talebi ve yetersiz kullanrm sebebiyle de 2 adet veri tabanr abonelilimiz sonlandrtlml$tr. Bu dolrultuda aqalrdaki listede belirtilen elektronik veri tabanlarma abonelikler gergeklegtirilerek bedeli ddenmiqtir. Abone olunan tam metin veri tabanlarr, l. Serial Solutions Central Search 2. Ebrary E- Kitap veri tabanr 3. Proquest Agriculture collection 4. JstorKollesiyonlarr 5. Hukuktiirk mevzuat bilgi bankasr 6. Wiley lnterscience dergileri 7. IMF International Financial Statistics (IFS) 8. World E-Book Library (WEL) e-kitaplar f. iktisat iqletme Finans Dergisi 10. MathSciNet indeksi I l. EndNote (Bilimsel yazr diizenleme aracr) 12. DeepKnowledge Proxy servisi ddenelimizin U3.678,00 tutarmdaki krsmr ile de akademik birimlerimizin talebi olan bastlt ders kitaplarr ve temel koleksiyon igin ki.iltiir kitaplan ahnmrqtrr. Akademik birimlerimizin yiiksek miktarda basrh yayrn talepleri olmasrna ragmen ktitiiphanemiz fiziksel mekanr yeterli olmadr[rndan elektronik yayrn aboneliklerine alrhk verilmigtir. 2014 yrhnda s6z konusu proje kapsamrnda yapllan harcamalarrn toplamr i167.000,00'dir. 3.4. Bilgi iglem Daire Bagkanhlr Proje Adr: Muhtelif fuler (Bilgi Tekoolojileri-Douaarm Ahmr) Proje No: 2014H031040 Yrlr Proje Odenegi @t Revize Odenek (t) Eklenen Diitiilen Toplam (t) Harcama (t) Gergeklegme Oranr (%) 20t4 1.164.000,00 30.000,00 0 1.194.000,00 I.163.669.7 4 97-7'7 -
1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 t Prore OdeneEi r Eklenen Toplam r Harcama $ekil 10. Muhtelif ipler (Bilgi Teknolojileri-Donanrm Ahmr) Projesi (Proje No:2014H03 1040) Gergeklegme Grafi!i 2014 yrhnda 2014H031040 nolu Muhtelif iqler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile donantm ahmlarr igin Universitemize ayrrlan il.l 64.000,00 tutarrndaki ddenele yrl iginde n30.000,00 ddenek eklenmig ve toplam t denek ii.194.000,00 olmuptur. 56z konusu <idenekten 11.163.669,74'si bilgi iqlem cihazlarr ahmrnda kullanrlarak Yo97 oranrnda gergekleqme sa[lanmrptr. * Universitemiz birimleri biinyesinde kurulmakta olan derslik ve laboratuvarlarda kullanrlmak izere 20 kalem donanrm malzemesi temin edilmig (bilgisayar grubu ve yazrcr) ve bu kapsamda t6.265,80 ddenek kullanrlmrqtr. * Universitemiz birimleri biinyesinde kurulmakta olan derslik ve laboratuvarlarda kullanrlmak ii.zere 20 kalem donanrm malzemesi temin edilmig (bilgisayar grubu ve 2 adet monitiir) ve bu kapsamda bl.927,88 ddenek kullanrlmrqtr. * Universitemizde kurulmakta olan derslik ve laboratuvarlarda kullanrlmak iizere 160 adet bilgisayar ve monit6r, l5 adet mini pc,l6 adet notebook, 5 adet ultrabook, 50 adet bilgisayar ve monitrir temin edilmiq ve bu kapsamda i503.535,50 tjdenek kullanrlmrgtr. '!' Universitemiz birimleri biinyesinde kurulmakta olan derslik ve laboratuvarlarda kullanrlmak ij,zere 17 adet bilgisayar ve monitdr,3 adet notebook, 3 adet ultrabook, 6 adet gok fonksiyonlu yaac\ 7 adet tarayrcr, 36 adet projeksiyon cihazr temin edilmig ve bu kapsamda f199.853,06 ddenek kullanrlmrqtr. '!' Universitemiz gi.ivenlik hizmetlerinde kullanrlacak giivenlik kameralannrn temin ve tesisi igin i354.501,50 ddenek kullanrlmrgtr. t Elektrik kesintileri sonucunda mevcut elektronik sistemlerin zarar grirmemesi ve si.ireklililin sallanmasr amacryla kesintisiz giig kaynalr temin edilmig ve bu kapsamda t82.600,00 ddenek kullanrlmrqtr. - 18 -
':' IP telefon sistemi igin IP telefon ddniiqtiiriicii temin edilmig ve bu,l 4.986,00 6denek kullanrlmrgtr. kapsamda 20 I 4 yrhnd a 2014H031 040 no lu Muhtelif i gler (B ilgi Tekno lojileri) Projesi altmlart igin Universitemize ayrrlan,298.000,00 tutanndaki ddenekten yrl iginde ddenek diiqiilerek, toplam ddenek,268.000,00 olmuqtur. Sdz konusu bl 4 5. I 7 8,7 0' s i ku I lanr lar ak o/o5 4 oranrnda gergekle gme sa[ lanm rqt r. ile yazrhm,30.000,00 6denekten Proje Adr: Muhtetif iqter @ilgi Teknolojileri-Yazrhm Aftmr) Proje No: 2014H03 I 040 Revize Odenek (f) Yrh Proje Odeneli (f) Toplam (i) Harcama (i) Eklenen Diiqiilen Gergeklegme Oranr (%) 2014 29E.000,00 0,00 30.000,00 268.000,00 145.t7E,70 54 t 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 s0.000,00 0,00 r Proje Odeneli I Eklenen Toplam r Harcama $ekil I l. Muhtelif igler (Bilgi Teknolojileri-Yazrhm Ahmr) Projesi (Proje No:2014H031040) Gergeklegme Grafi[i - 19 -
Proje kapsamrnda; Universitemiz Miihendislik Fakiiltesinde kullanrlmak iizere "Miihendistik Problemteri Qdziim Programr" temin edilerek i8.388,38 ddenek kullanrlmrqtr. Universitemizde 2014 yrhnda kullanrma baqlanan Elektronik Belge Ydnetim Sistemi (EBYS) igin TUBiTaK'tan personelimize Nitelikli Elektronik Sertifika temin edilmesi amacryla l'88.669,92 cidenek kullanrlmrqtrr. Universitemiz iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi'nde kullanrlmak iizere "Ders Programr Da[rtrm Yazrhmi' temin edilmig ve bu kapsamda nl.168,20 6denek kullanrlmrgtrr. IP Telefon temini ile ilgili o larak IP Telefon Ddniiqtiirticii Lisansr temin edilmiq ve bu kapsamda t'3.292,20 ddenek kullanrlmrgtrr. Uzaktan Elitim Sisteminin kullanrma hazrr hale getirilebilmesi amacryla U3.660,00 6denek kullanrlmrqtrr. 4. ONERILER Kamuda 5018 sayrh Kanunla birlikte baqlatrlan planlama ve buna balh programlr gah$ma politikasr do[rultusunda mikro ve mako geligim planlarr hazrrlanan Universitemizin hem fiziki hem teknik hem de personel noktasrndaki geliqimi gok hrzl gergeklegmiftir. Krsa vade diyebilecelimiz beg yrl gibi bir siirede akademik ve idari yaprlanmalarrn yanrnda ay,nca altyapr ve teknik ihtiyaglarrn da kargrlandrlr bir kurumsal yapr oluqturulmugtur. Oluqturulan kurumsal yapr neticesinde ingasr tamamlanan binalarrmzm modern bir gekilde tefrigleri de gergeklegtirilerek egitim-6gretim hizmetlerine batlanrlmr$tr. Fakat yaprlan yatrrmlarrn Stratejik Plan ve Performans Programl kapsamrnda zamanmda gergekleqtirilebilmesi artan yatmm maliyetlerinin de dikkate ahnarak talep edilen tjdeneklerin zamanrnda tahsisine ba$hdr. Odenek tahsisleri yanrnda 6,deneklerin tahakkuka ba[lanmasr ve nakit aktarrmlarrnrn da zamanrnda yaprlmasr baqarrya ulaqrlmasr igin dnemli bir hususu olugturmaktadrr. Bdylece kamu kaynaklarrnrn kullanrmnda etkililik ve verimlilik saglanml$ olacaktrr. Elde ettili kaynaklan en verimli Fkilde kullanmayr ilke edinen Universitemiz, verimli kaynak kullanrmr sonucunda Uluyazr kampiis alanrnr hizmete alarak qehrimizin dinamik giiciinii olu$turmu$tur. Uluyazr kampi.is alanr ile birlikte kurumumuzun fiziki mekan yetersizligi sorununun gdziimiinde tjnemli bir yot kat edilmi$tir. Ancak kaynaklara zamanrnda ulaqrlamamasr ve gergekleqtirilen yatrlmlar hususunda ilgili kurumlara yaprlan bilgilendirmeler neticesinde ilgili kurumlann tam olarak ikna edilememesinden dolayr kaynak tahsislerinde yetersizlik ya$anmaktadr. Bu yetersizlikten kaynakh olarak yapllan yatrlmlarda hedeflerimizden sapmalar yaqanmakta ve amaglalmrza ydnelik yeterli gahgma yapllamamaktadr. Bu durumda dinamizmimiz yeterince sergilenememektedir. Qdziim olarak yerinde ve zamanmda yapllacak inceleme ve denetimlerle yeni kurulan bir kuruluqun dahi ne kadar etkili ve ekonomik yatrlm yapabileceli tespit edilebilecektir. B6ylece ifade etmeye qah$tlgrmz ancak hala ikna noktasrnda yeterli olamadrlrmrz etkili ve verimli yatnm politikamrz hususunda gd,sterdi!imiz kurumsal gayretler daha iyi anlagrlabilecektir. -20-
Ayrrca ihale ve satrn alma siirecinde yaprlacak diizenlemelerle $effaf ve katrhmcr bir ydnetim benimsenerek yatrrm faaliyetlerinde daha da kolaylaqtrrcr bir yol izlenebilecektir. Teknolojik imkanlardan faydalanarak sdz konusu siireglerin daha da krsaltrlmasr ve daha katrhmcr yd,ntemler olufturulmasl da miimkiin bulunmaktadrr. Bununla birlikte etkili, ekonomik ve verimli kaynak kullanan kurumlann bu kullanrmlarrna iliqkin hususlarm ve tecriibelerinin deliqik platformlarda diier kurumlarla paylagrlmasma imkan sallanmasr da miimkiindiir. Bu paylaqrmla birlikte kamu hizmetlerinde etkililik ve verimlilik daha ileri dtizeylere tagrnabilecektir. Yukarrda yapllan de[erlendirmeler kapsamlnda kamu yatrrm projelerinde etkili ve verimli bir uygulama gergekleftirilebilecek, kaynak israfinrn da dniine gegilebilecektir. Kamuolruna saygryla duyuru lur. -27-
5. KAMU YATTRTMLAnT 6zrr FoRMU Kurum Adr Btitge Turii : 1ztt autqn : QANKIRT KARATEKiN Ut{ivenSitSSi 2014 Yrlr Fiyatlar:-yfa, sln (i) Sektor Taram Proj e Sayl Proje Tutarr Drg TopIam 2013 Sonu Krimulatif Harcama 2014 Yrl:. Program Odenek 20L4 YtLt Revize Odenek 2014 Yrlr Baqlndan D6nem Sonuna Kadar Nakdi GerCekl-eSme Drs Toplam Dr$ Dr$ TopIam Drg Kredi 0z kaynak Kredi Toplam 0zkaynak Toplam Kredi 0z kaynak Kredi 6zkaynak Madencilik imalat Enerj i U.l-agtrrma. - Hab. Turizm Konut Egi tim 5 2r.002 33.s06 33.506 2I.002 21.002 25.627 25.62t 20. t46 20. ).45 Saflr k D,Kamu Hizmiktisadi -SosyaT TOPLA!{ 5 2L.OO2 33. 506 33. 505 2L.002 2L.OO2 25.62L 25.62L 20. t46 20.L46