T.C GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

Transkript

1 i

2 T.C GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU ġubat-2017 ii

3 ÜST YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Gaziantep Üniversitesi, geçtiğimiz yıllar içerisinde önemli geliģmeler kaydederek ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer almıģtır. Üniversitemiz bundan sonra da kentiyle kucaklaģan, sanayicisiyle, sivil toplum kuruluģlarıyla, her kesimle buluģan bir üniversite olma ilkesinden asla taviz vermeden, kaliteli bir Ģekilde büyümeye devam edecektir. Üniversitemiz; Türkçe, Ġngilizce ve Arapça eğitim veren Ülkemizdeki tek üniversite olmasının yanında, 107 ülkeden yaklaģık yabancı uyruklu öğrencisi ile çok renkli, çok kültürlü, çok dinli ve çok dilli, huzurlu bir üniversitedir. Yabancı öğrencilerimizle birlikte öğrenci sayımız i aģmıģ bulunmaktadır. Kaliteli büyüme hedefiyle yoluna devam edecek olan Üniversitemizin; Eğitim Sektöründe 5, Sağlık Sektöründe 2, Spor Sektöründe 1, Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe ise 2 olmak üzere toplam 10 adet yatırım projesi yürütülmüģtür. Söz konusu projelere, bütçe kanunu ile verilen ödeneklere ilave olarak yıl içinde likit kaynaklarımızdan ödenek eklemiģtir. Bu projelere hazine yardımı ve likit karģılığı kaydedilen ödeneklerden ,47, öz gelirden ,39 olmak üzere toplamda ,86 harcama yapılmıģtır. Yapılan harcamalar sonucunda kapalı alanı m² olan 3 adet inģaat tamamlanarak hizmete açılmıģ olup, kapalı alanı m² olan 3 adet inģaatın ise 2017 yılının ortalarına doğru tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin son yıllarda öğrenci sayısındaki artıģlar neticesinde; baģta personel ve öğrencilerimizin yanı sıra Ģehirde bulunan diğer üniversite öğrencileri ile üniversiteye hazırlanan öğrencilerin de faydalanacağı m² kapalı alana sahip modern bir kütüphane binasına ihtiyaç duyulmuģtur. Merkez yerleģkede yapılması planlanan kütüphane binası; aynı anda öğrenciye 7/24 saat esasına göre hizmet verebilecek içerisinde sosyal donatıların olduğu bir yaģam alanı olarak planlanmıģ ve proje, yatırım programına alınması için Kalkınma Bakanlığına teklif edilmiģtir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleģme ve uygulama sonuçları SayıĢtay BaĢkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmek üzere 2016 Yılı Yatırım Ġzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıģ olup kamuoyunun bilgisine sunulmuģtur. Prof. Dr. Ali GÜR Rektör iii

4 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... iii ĠÇĠNDEKĠLER... iv ġekġller TABLOSU... vi GENEL DEĞERLENDĠRME KuruluĢun Temel Amaç ve Hedefleri Yatırımların Finansman Kaynakları KuruluĢun Mevcut Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve GerçekleĢen Kapasite ArtıĢı Yılı Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar YILI PROJE UYGULAMALARI EĞĠTĠM SEKTÖRÜ ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) Kampüs Altyapısı (GAP) Muhtelif ĠĢler (GAP) Makine ve Teçhizat, Bilgisayar, Donanım ve TaĢıt Alımları Bina Büyük Onarımları Yayın Alımı (GAP) EĞĠTĠM-BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR SEKTÖRÜ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) SAĞLIK SEKTÖRÜ Muhtelif ĠĢler (GAP) iv

5 Makine Teçhizat, Büyük Onarım ve TaĢıt Alımları (Özel Bütçe): Makine, Teçhizat, TaĢıt ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye): Çocuk Hastanesi (250 Ytk m2) Diğer Kamu Hizmetleri Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri Merkezi AraĢtırma Laboratuarı EKLER GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ (YILSONU) GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEġME RAPORU v

6 ġekġller TABLOSU Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler... 3 Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı... 4 Tablo 3: Tamamlanan ĠnĢaatlar... 6 Tablo 4: Devam Eden ĠnĢaatlar... 7 Tablo 5: 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı... 8 Tablo 6: 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödeneklerin Dağılımı ve Durumu... 8 Tablo 7: 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı... 9 Tablo 8: 2016 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı... 9 Tablo 9: 2016 Yılı Tamamlanan ĠnĢaatlar Tablo 10: Devam Eden ĠnĢaatlar Tablo 11: Muhtelif ĠĢler Kapsamında Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları Tablo 12: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları Tablo 13: Yılları Arası Kütüphane Kaynakları Tablo 14: 2016 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu Tablo 15: 2016 Yılı Ġtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler Tablo 16: 2016 Yılında Kabul Edilen Bilimsel ArĢ. Projelerinin Birimlere ve Türlere Göre Dağılımı vi

7 GENEL DEĞERLENDĠRME Üniversitemizin dönemi stratejik planında; kurumsal misyon, vizyon amaç ve hedefler aģağıdaki Ģekilde belirlenmiģtir; MĠSYONUMUZ Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiģtiren; bireylere, topluma ve tüm kurum-kuruluģlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında hizmet üreten değiģime açık bir üniversite. VĠZYONUMUZ Eğitim, öğretim ve bilimsel araģtırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak. 1

8 1. KuruluĢun Temel Amaç ve Hedefleri Üniversitemizin dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler aģağıda sıralanmıģtır yılı yatırımlarına da bu amaç ve hedefler doğrultusunda harcama yapılmıģtır. Stratejik Amaç-1 Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmek Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-4 Hedef-5 Hedef-6 Hedef-7 Hedef-8 Hedef-9 Hedef-10 Hedef-11 Hedef-12 Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak ve üniversitemizin saygınlığını arttırmak için, üniversitenin tanıtımının etkin ve olumlu yönde planlanıp uygulanmasını sağlamak, Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak, Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaģtırılması, Disiplinlerarası etkileģimi arttırarak eğitimde sinerji oluģturmak, Eğitimde uluslararası iģbirliğinin arttırılması, E-öğrenim programının yaygınlaģtırılması, Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem yurtdıģında eğitim imkanı sağlamak, Kapalı devre radyo televizyon yayın kalitesinin arttırılması, Kitap, elektronik kitap, süreli yayın, veri tabanları ile görsel ve iģitsel materyal (DVD, VCD vb.) sayısının arttırılması, Ders dıģı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaģtırılması, Uygulama odaklı eğitim modellerinin yaygınlaģtırılması, Üniversite Eğitim-AraĢtırma-Hizmet süreçlerinde ileri teknoloji kullanımının yaygınlaģtırılması, Stratejik Amaç-2 Bilimsel AraĢtırmaların Nicelik ve Niteliğini Arttırmak Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-4 Hedef-5 Hedef-6 Ulusal ve uluslar arası proje yürütme ve ortak olma giriģimlerinin teģvik edilmesi, Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması ile üniversitenin Türkiye deki diğer üniversiteler arasında bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun iyileģtirilmesi, Üniversitede ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantıların teģvik edilmesi, Sanayi ve kamu kuruluģlarınca desteklenen proje ve tez çalıģmalarının artırılması, Bilimsel araģtırma projelerinin teģvik edilmesi, Patent ve faydalı model sayısının arttırılması, Stratejik Amaç-3 Topluma Sunulan Hizmetleri GeliĢtirmek Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-4 Hedef-5 AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinin verdiği hizmetlerin geliģtirilmesi ve verimliliğin arttırılması AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Onkoloji, Kardiyoloji Enstitüleri kurulması, ayrıca çalıģmasına baģlanmıģ olan yanık tedavi merkezinin kurulması, YurtdıĢına açılmak konusundaki çalıģmalara ivme kazandırmak, özellikle komģu ülkelerden hastalara sağlık hizmeti verecek ilimizde sağlık turizminin geliģtirilmesi, Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeģitliliğinin ve sayısının arttırılması, ayrıca görsel, iģitsel ve e- haber olarak olumlu haber sayısının arttırılması, Ulusal ve uluslar arası sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin arttırılması, 2

9 Hedef-6 E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek Ģekilde oluģturulması, Stratejik Amaç-4 Üniversitemiz YerleĢkelerinin Fiziksel Alan ve Altyapılarını GeliĢtirmek Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-4 Hedef-5 Üniversitemizin bina inģaatları ile altyapı ve yenileme çalıģmalarının yapılması, Çocuk Hastanesinin kurulması, Bilimsel Teknolojik AraĢtırma Merkezi (GÜBTAUM) kurulması, Üniversitemiz personel ve öğrencilerin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının oluģturulması, Kampüste Atlı YaĢam Projesini faaliyete geçirerek atların ve faytonların bulunduğu doğal bir kampüs oluģturmak, Stratejik Amaç-5 Öğrencilerin Sosyal-Kültürel ve Akademik GeliĢimlerini Arttırmak Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-4 Hedef-5 Hedef-6 Hedef-7 Hedef-8 Hedef-9 Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danıģmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek, Öğrencilerin beslenme, ulaģım ve güvenlik gibi konularda yaģam koģullarını iyileģtirmek, Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel ve sosyal (Tiyatro, sinema vb.) etkinliklerin arttırılması, Maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıģtırılmaları, Öğrencilerin sosyal donanımlarının arttırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması, Engelli öğrenci Ģartlarının iyileģtirilmesi amacıyla çalıģmalar yapılması, Yabancı uyruklu öğrencilerin iletiģim ve uyum sorunlarının giderilmesi amacıyla Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisinin kurulması, Öğrencilerin ihtiyaçlarını daha modern ortamda hızlı bir Ģekilde giderilmesi amacıyla öğrenci yaģam merkezlerinin kurulmasının sağlanması, Toplumsal Duyarlılık Projelerine katılımın yaygınlaģtırılması, Stratejik Amaç-6 KurumsallaĢmanın Güçlendirilmesini Sağlamak Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-4 Hedef-5 Hedef-6 Hedef-7 Hedef-8 Ġnsan kaynakları yönetiminin hayata geçirilmesi ile iģgücü planlaması yapılarak hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesinin sağlanması, Hizmet alanlarının memnuniyetinin arttırılması, Hizmet verenlerin memnuniyetinin arttırılması, Akademik ve idari personele hizmet alanları ile ilgili eğitim verilerek; Üniversitemizin kalitesini arttırma, küresel rekabet, sosyal değiģime meydan okuma ve teknolojik ilerlemenin iģ tasarımındaki değiģimle birleģtirmesini sağlamak, Tüm personelin bilgiye ve bilgilendirmeye eriģimini kolaylaģtırmak, Personelin ödüllendirilmesi için objektif bir değerlendirme sistemi kurmak ve uygulamak, Ġç kontrol sisteminin kurulmasının sağlanması, Üniversitenin kurumsal ve idari süreçlerinin iyileģtirilmesi, Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler 3

10 2. Yatırımların Finansman Kaynakları 2016 yatırım programında bulunan 10 adet yatırım projesi için; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile ,00, döner sermaye bütçesinden ise ,00 ödenek konulmuģ olup, toplam yatırım ödeneğimiz ,00 olmuģtur. Yıl içinde likit karģılığı ve gelir fazlası ,60 olmak üzere toplam ,60 ödenek eklenmiģ olup, yılsonu itibariyle toplam ödenek ,60 ye ulaģmıģtır. Anılan bu ödeneğin ,86 si harcanmıģ, harcama oranı ise % 82 olarak gerçekleģmiģtir. Üniversitemize verilen lik baģlangıç yatırım ödeneğinin si hazine yardımı, si öz gelir ve si döner sermaye ödeneğinden oluģmaktadır. Yılsonu itibariyle hazine yardımı, öz gelir, likit kaynaklar ve döner sermaye ödeneklerinin dağılımı ve harcamaları aģağıdaki tabloda belirtilmiģtir. Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin ) Finans Kaynağı BaĢlangıç Ödeneği Ödenek Hazine Yardımı Likit Kaynaklar Oranı (%) Öz Gelir Bütçe ı Döner Sermaye GENEL TOPLAM Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı 3. KuruluĢun Mevcut Kapasitesi Gaziantep Üniversitesinin temeli, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümüne dayanmaktadır. 27 Haziran 1987 yılında, 3389 sayılı yasa ile bugünkü statüsüne kavuģan Üniversitemiz zaman içersinde hızla büyüyerek bugün itibariyle; 16 fakülte, 4 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 24 araģtırma ve uygulama merkezi, akademik, idari ve öğrencisi ile sadece bölgenin değil ülkemizin sayılı üniversiteleri arasına girmiģ bulunmaktadır yılında kapatılarak Üniversitemize devredilen 15 Temmuz YerleĢkesi ile birlikte kapalı alanımız m2 artarak m2.'ye ulaģmıģtır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü ,81 m², toplam kapalı alanı ise ,47 m² dir. Üniversitemizin toplam 8 adet yerleģkesi bulunmaktadır. Merkez kampuste 88 adet lojman bulunmakta olup bu lojmanların 8 tanesi dubleks, 16 tanesi 2+1, geriye kalan 64 tanesi ise 3+1 dir. 4

11 Üniversitemiz sağlık hizmetlerini ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi aracılığıyla sunmaktadır. Hastanemiz alanında Türkiye nin en iyi araģtırma ve uygulama hastanelerinden biri olup; Ģehrimizin ve bölgemizin ve hatta komģu ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm üretmektedir yılı itibariyle hasta sayımız , tetkik sayımız , ameliyat sayımız , klinik sayımız , poliklinik sayımız ye ulaģmıģtır. Gaziantep Üniversitesi ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde bulunan Gün Hastanesi; günübirlik tedavi edilebilecek hastaların daha hızlı ve seri bir Ģekilde iģlemlerinin yapılmasını sağlamak amaçlı kurulan gün hastanesi de bölgede ilk olma özelliği taģımaktadır. Kendi içinde ameliyathaneleri ve konforlu klinik imkânlarını mevcuttur. Güneydoğunun ilk kanser hastanesi olan Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Gaziantepli hayırseverimizin büyük katkılarıyla 2006 yılında yapılmıģtır. 72 yatak kapasiteli olan Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi; en modern ve en geliģmiģ radyoterapi ve kemoterapi cihazlarıyla, her türlü kanserin teģhis ve tedavi uygulamasını yapabilecek donanıma sahiptir. Hastaların tanı tedavi sürecinin hızlı olabilmesi amacıyla bünyesinde laboratuarı hizmeti veren hastanemiz sadece Gaziantep ve çevre illere değil komģu ülkelerden gelen hastalarında umut ıģığı olmuģtur yılında tedavi gören hasta sayısı ye ulaģmıģtır. DiĢ Hekimliği Fakültesi, tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak kurulmuģtur yılının Nisan ayında Gaziantep Üniversitesi ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi binasında eğitimöğretim ve tedavi hizmetine baģlamıģtır yılsonu itibariyle fakültemiz m² kapalı alana sahip yeni binasına taģınan DiĢ Hekimliği Fakültemiz burada hizmet vermeye baģlamıģtır. Fakültemiz; Ağız, DiĢ, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Endodonti, Periodontoloji, Ortodonti, Restoratif DiĢ Tedavisi, Pedodonti ve 5

12 Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim Dallarında ilimiz ve çevre ilerden gelen hastalara hizmet vermektedir Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve GerçekleĢen Kapasite ArtıĢı Üniversitemizde yeni açılan akademik birim ve buna bağlı olarak artan öğrenci sayısı yeni bina ihtiyacını doğurmaktadır. Üniversitemizde bu kapsamda; kapalı alanları m² olan Hangar Bina ĠnĢaatı, m² Nizip ve Ġslâhiye Yemekhane Bina ĠnĢaatı, m² olan Su Sporları Bina ĠnĢaatı tamamlanmıģtır. Ayrıca Kongre ve Kültür Merkezi Yürüyen Merdiven, Yol, Kaldırım ve Çevre Tanzimi Onarımı, Kampüs Güvenlik Sistemi Yapımı, bina tadilat ve onarımları ile Gıda Mühendisliği Tadilat ve Onarımları iģleri tamamlanmıģtır. Bununla birlikte; kapalı alanları m² olan Hukuk Fakültesi Bina ĠnĢaatı, m² olan Mimarlık Fakültesi Bina ĠnĢaatı, m² olan KreĢ ve Anaokulu Bina ĠnĢaatının 2017 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Yatırım projeleri kapsamında 2016 yılında tamamlanan ve devam eden inģaatlar aģağıda gösterilmiģtir. TAMAMLANAN ĠNġAATLAR VE ĠġLER ĠnĢaatın Adı Maliyeti Kapalı alanı (m2) ĠnĢaatın BaĢlangıç/BitiĢ Tarihi Tamamlanma Süresi (ay) 1-Hangar Bina ĠnĢaatı , Nizip ve Ġslahiye Yemekhane Binası , Su Sporları Merkezi , Yol, Kaldırım ve Çevre Tanzimi Onarım ĠĢi 5- Bina Tadilat ve Onarımları 6- Kongre ve Kültür Merkezine Yürüyen Merdiven ĠĢi 7-Gıda Mühendisliği Tadilat ve Onarımları 8-Kampüs Güvenlik Sistemi Yapılması , , , , , TOPLAM , Tablo 3: Tamamlanan ĠnĢaatlar 6

13 DEVAM EDEN ĠNġAATLAR ĠnĢaatın Adı Ġhale Bedeli (KDV Dâhil ) Kapalı alanı (m2) ĠnĢaatın BaĢlangıç/BitiĢ Tarihi Tamamlan ma Oranı (%) 1-Hukuk Fakültesi ĠnĢaatı , Mimarlık Fakültesi ĠnĢaatı , KreĢ ve Anaokulu ĠnĢaatı , TOPLAM , Tablo 4: Devam Eden ĠnĢaatlar Yılı Yatırım Uygulamaları 5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemize, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım projelerinin harcamaları için bütçeden ,00 ve döner sermaye bütçesinde ise ,00 ödenek verilerek toplam ödenek ,00 olmuģtur. Yıl içinde bu ödeneğe ,60 ödenek eklenerek toplam ödenek ,60 ye ulaģmıģtır. Anılan bu ödeneğin ,86 si yıl içinde 10 adet yatırım projesi için harcanmıģ ve harcama oranı % 82 olarak gerçekleģmiģtir yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçemize 4 adet taģıt konulmuģ, yıl için söz konusu taģıtlar için Bakanlar Kurulu izni talep edilmiģ ancak bahse konu izin çıkmadığından anılan taģıtlar alınamamıģtır. Diğer taraftan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uygulama eğitiminde kullanılmak üzere 2 adet uçak satın alınmıģtır. Sektör Adı EĞĠTĠM SEKTÖRÜ SPOR SEKTÖRÜ Proje Adı 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ) ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) BaĢlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek Ödenek Projenin Durumu Tamamlandı Devam Ediyor Muhtelif ĠĢler (GAP) Tamamlandı Kampüs Altyapısı (GAP) Devam Ediyor Yayın Alımı (GAP) Tamamlandı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) Devam Ediyor SAĞLIK Muhtelif ĠĢler Tamamlandı 7

14 SEKTÖRÜ Döner Sermaye (*) ,00 Çocuk Hastanesi (250 Ytk m2) Döner Sermaye (*) Devam Ediyor D.K.H. SEKTÖRÜ Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Tamamlandı Devam Ediyor TOPLAM (*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karģılanmıģ olup bütçe toplamına dâhil edilmiģtir. Tablo 5: 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödeneklerin Dağılımı ve Durumu (Bin ) EKO KOD AÇIKLAMA 2016 Yılı Bütçe Ödeneği Eklenen DüĢülen 2016 Yılı Ödeneği Yıl Sonu Oranı (%) 06.1 Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayri Menkul Ser. Ürt. Gid. Gayri Menkul Büyük Onr. Gid. Diğer Sermaye Giderleri TOPLAM Döner Sermaye Ödeneği GENEL TOPLAM Tablo 6: 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödeneklerin Dağılımı ve Durumu 8

15 Sektör Adı 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ) Proje Sayısı BaĢlangıç Ödeneği Ödenek Oranı (%) Eğitim Spor Sağlık (*) D.K.H TOPLAM (*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karģılanmıģ olup bütçe toplamına dâhil edilmiģtir. Tablo 7: 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı Sektör Adı 2016 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ) Proje Sayısı BaĢlangıç Ödeneği Ödenek Oranı (%) Devam Eden Projeler Tamamlanan Projeler TOPLAM (*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karģılanmıģ olup bütçe toplamına dâhil edilmiģtir. Tablo 8: 2016 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı 5.2. Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluģlar ile Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarının daha fazla görüģme yaparak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanacak bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluģacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir. Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel Ģartlar Maliye Bakanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek verilirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir. Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır. 9

16 Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kriter belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır YILI PROJE UYGULAMALARI Üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım Programında 10 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bunların altısı eğitim, ikisi sağlık, ikisi de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. AĢağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiģtir EĞĠTĠM SEKTÖRÜ ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) TAMAMLANMA RAPORU AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE Proje No Proje Adı Sektör/ Alt Sektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği 2016H ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) Eğitim Yeni yapılacak inģaatların projelendirme, etüd v.b iģlemlerin yapılması. Gaziantep BaĢlama-BitiĢ Tarihi Etüd Proje ve MüĢavirlik Projenin Yılı Ödeneği , ,00 Yapılan ( ) ,00 Bu proje kapsamında; 2016 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından ,00 ödenek verilmiģ, anılan projeye likit karģılığı ,00 ödenek eklenmiģtir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek olmuģtur. Bu ödenekten yılsonunda ,00 harcanmıģtır. oranı % 99 olmuģtur. Bu proje kapsamında; Nizip ve Ġslahiye kafeterya binası statik proje ve metrajı, çelik çatı sistemli kapalı spor salonu ve kreģ anaokulu binasına ait statik, betonarme ve çelik projelerinin hesaplarının betonarme metrajlarının yapılması, Kütüphane binası uygulama projesi ödemesi, Nizip yerleģkesi kapalı spor salonu projelerinin hazırlanması iģlerinin ödemeleri ve yeri değiģen kreģ ve anaokulu inģaatı için jeolojik ve jeostatik zemin etüdü yapılmıģtır. 10

17 Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) TAMAMLANMA RAPORU AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE Proje No Proje Adı Sektör/ Alt Sektör Proje Amacı Proje Yeri 1988H Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) Eğitim Akademik ve idari birimlerin bina ihtiyaçlarını karģılamak Gaziantep Karakteristiği Hukuk Fak.( m²), KreĢ (2.200 m²) Mim.Fak. ( m²), Yemekhane Binası (2.000 m²), BaĢlama-BitiĢ Tarihi Projenin Yılı Ödeneği , ,00 Yapılan ( ) ,59 Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından ,00 ödenek verilmiģ, anılan projeye yıl içinde likit karģılığı ,00 ödenek eklenmiģtir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek ,00 olmuģtur. Bu ödenekten yılsonu itibariyle ,59 harcama yapılmıģtır. oranı % 97,5 olmuģtur yılında proje kapsamında; Hangar Binası için ,09 Nizip ve Ġslahiye Yemekhane Binası ,82 harcanarak söz konusu inģaatlar tamamlanmıģtır. Ayrıca, Kongre ve Kültür Merkezi Yürüyen Merdiven Yapım ĠĢi için ,00 harcanarak bahse konu inģaatlar tamamlanmıģtır. Diğer taraftan, Mimarlık Fakültesi Bina ĠnĢaatına ,94 harcanmıģ olup inģaatın fiziki gerçekleģmesi % 79 oranında; Hukuk Fakültesi Bina ĠnĢaatına ,90 harcanmıģ olup inģaatın fiziki gerçekleģmesi % 75 ve KreĢ ve Anaokulu Bina ĠnĢaatına ,02 harcanmıģ olup inģaatın fiziki gerçekleģmesi % 27 oranında tamamlanmıģtır. Bu proje içerisinde tamamlanan ve devam eden inģaatlar aģağıda belirtilmiģtir. 11

18 ĠnĢaatın Adı TAMAMLANAN ĠNġAATLAR Maliyet Kapalı Alan (m2) ĠnĢaatın BaĢlangıç/BitiĢ Tarihi Tamamlanma Süresi (ay) 1-Hangar Binası , Nizip ve Ġslahiye Yemekhane Binası 3- Kongre ve Kültür Merkezi Yürüyen Merdiven Yapım ĠĢi , , TOPLAM , Tablo 9: 2016 Yılı Tamamlanan ĠnĢaatlar HANGAR BĠNASI ĠnĢaatın Maliyeti (KDV. ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Dahil) , Yılı Sonuna Kadar Yapılan , Yılı sı ,09 ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi ĠnĢaatın Kapalı Alanı m² Fiziki GerçekleĢme Durumu %100 AÇIKLAMA 1 adet uçak Hangarı, 1 adet atölye, 1 adet similatör odası, 9 adet ofis, 3 adet derslik, 1 adet kütüphane ve 1 adet dinlenme odası bulunmaktadır. 12

19 NĠZĠP VE ĠSLAHĠYE YEMEKHANE BĠNASI ĠnĢaatın Maliyeti (KDV. ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Dahil) , Yılı Sonuna Kadar Yapılan Yılı sı ,85 ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi ĠnĢaatın Kapalı Alanı m² Fiziki GerçekleĢme Durumu %100 AÇIKLAMA Nizip ve Ġslahiye Kampüsüne 1 er adet yemekhane binası yapılmıģtır. 13

20 KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZĠ YÜRÜYEN MERDĠVEN YAPIM ĠġĠ ĠnĢaatın Maliyeti (KDV, ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Dahil) , Yılı Sonuna Kadar Yapılan Yılı sı ,00 ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi ĠnĢaatın Kapalı Alanı - Fiziki GerçekleĢme Durumu % 100 AÇIKLAMA Proje bünyesinde; 2 adet iniģli-çıkıģlı yürüyen merdiven yapılmıģtır. 14

21 DEVAM EDEN ĠNġAATLAR ĠnĢaatın Adı 1- Hukuk Fakültesi Bina ĠnĢaatı 2- Mimarlık Fakültesi Bina ĠnĢaatı 3- KreĢ ve Anaokulu Bina ĠnĢaatı Ġhale Bedeli (KDV Dahil) Kapalı Alan (m2) ĠnĢaatın BaĢlangıç/BitiĢ Tarihi ĠnĢaatın Fiziki GerçekleĢmesi (%) TOPLAM Tablo 10: Devam Eden ĠnĢaatlar 15

22 HUKUK FAKÜLTESĠ BĠNA ĠNġAATI ĠnĢaatın Maliyeti (KDV. Dahil ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Dahil Hariç) 2015 Yılı Sonuna Kadar Yapılan , Yılı sı ,90 ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi ĠnĢaatın Kapalı Alanı m² Fiziki GerçekleĢme Durumu % 75 AÇIKLAMA Proje bünyesinde; A blokta 6 adet amfi, 1 adet kafeterya, 1 adet mahkeme salonu, 6 adet derslik, 1 adet ofis, B blokta 62 adet ofis, teras ve dinlenme salonu, C blokta 3 adet okuma salonu, 3 adet kulüp odası, 1 adet kütüphane, 1 adet arģiv, 1 adet internet araģtırma odası bulunmaktadır. 16

23 ĠnĢaatın Maliyeti (KDV, Dahil ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Hariç) MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠNA ĠNġAATI Yılı Sonuna Kadar Yapılan , Yılı sı ,94 ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi ĠnĢaatın Kapalı Alanı m² Fiziki GerçekleĢme Durumu % 79 AÇIKLAMA Proje bünyesinde; 1 adet çok amaçlı salon 63 adet ofis 3 adet amfi 1 adet toplantı salonu 8 adet derslik 21 adet stüdyo 6 adet atölye 5 adet depo bulunmaktadır. 17

24 KREġ VE ANAOKULU BĠNA ĠNġAATI ĠnĢaatın Maliyeti (KDV. Dahil ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Hariç) Yılı Sonuna Kadar Yapılan Yılı sı ,02 ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi ĠnĢaatın Kapalı Alanı m² Fiziki GerçekleĢme Durumu % 27 AÇIKLAMA 1 adet jimnastik salonu, 1 adet çok amaçlı salon, 12 adet sınıf, 3 adet uyku odası, 1 adet oyun sınıfı, 3 adet ofis, 1 adet revir, yemekhane ve mutfaktan oluģmaktadır. 18

25 Kampüs Altyapısı (GAP) TAMAMLANMA RAPORU AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE Proje No Proje Adı Sektör/ Alt Sektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği 1991H Kampus Alt yapısı (GAP) Eğitim Üniversite alt yapısının iyileģtirilmesi, yeni kurulan ve yapılan binalarda altyapı çalıģmalarının ve tadilatlarının yapılması Gaziantep BaĢlama-BitiĢ Tarihi Doğalgaz DönüĢümü, Elektrik Hattı, Kampüs Ġçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su Ġsale Hattı, Telefon Hattı Projenin Yılı Ödeneği , ,00 Yapılan ( ) ,15 Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından ,00 ödenek verilmiģ, anılan projeye likit karģılığı ,00 ödenek eklenmiģtir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek ,00 olmuģtur. Bu ödenekten yılsonunda ,15 harcanmıģ olup, harcama oranı % 92 olarak gerçekleģmiģtir. Bu Proje kapsamında devam eden Yol Kaldırım ve Çevre düzenlenme iģi, Makine Mühendisliği Bölümü binası ile Meslek Yüksekokulu arasındaki galeride bulunan kablo değiģimi iģi, Gıda Mühendisliği doğalgaz hattı, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokuluna telefon hattı iģi, Rektörlük binasının VRF bakım ve onarımı, kanalizasyon tadilatı, Nizip Meslek Yüksekokulu trafo tadilatı, Üniversite paratoner değiģimi, Yabancı Diller Yüksekokuluna telefon kablosu çekilmesi, Kampus peyzaj yapım iģi bu proje kapsamında yapılmıģtır. 19

26 Muhtelif ĠĢler (GAP) TAMAMLANMA RAPORU AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE Proje No 2016H Proje Adı Muhtelif ĠĢler ( GAP ) Sektör/ Alt Sektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Eğitim Üniversite içerisindeki eskiyen binaların yeniden onarılarak kullanıma müsait duruma getirilmesi amaçlanmaktadır. Gaziantep BaĢlama-BitiĢ Tarihi Bakım Onarım, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-12 (1 adet), T-2 (1 adet), T-5 (1 adet) Projenin Yılı Ödeneği , ,00 Yapılan ( ) ,86 Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından ,00 ödenek verilmiģ, anılan toplu projeye likit karģılığı ,00 ödenek eklenmiģtir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek ,00 olmuģtur. Bu ödenekten yılsonunda ,86 harcanmıģ olup, harcama oranı % 93 olarak gerçekleģmiģtir Makine ve Teçhizat, Bilgisayar, Donanım ve TaĢıt Alımları: Projeye 2016 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından ,00 ödenek verilmiģ, anılan alt projelere yıl içinde likit karģılığı ödenek kaydıyla ,00 ödenek eklenmiģtir. Ödenek eklenerek toplam ödenek ,00 olmuģtur yılsonu itibariyle bu ödeneğin ,23 harcanmıģtır. oranı % 90 olarak gerçekleģmiģtir. Yapılan harcamalar aģağıda ayrıntılı Ģekilde belirtilmiģtir. Makine-Teçhizat Alımları: 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından makine teçhizat alımları için ,00 ödenek verilmiģ, anılan alt projeye yıl içinde likit karģılığı ödenek kaydıyla eklenerek; toplam ödenek ,00 olmuģtur yılsonu itibariyle bu ödeneğin ,75 si harcanmıģtır. oranı % 92 olarak gerçekleģmiģtir. Bilgisayar ve Yazılım Alımları: 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından bilgisayar ve yazılım alımları için ,00 ödenek verilmiģ, anılan projeye yıl içinde likit karģılığı ,00 ödenek eklenerek; toplam ödenek ,00 olmuģtur yılsonu itibariyle bu ödeneğin ,63 harcanmıģ olup, harcama oranı % 98 olarak gerçekleģmiģtir. 20

27 Donanım Alımları: 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından donanım alımları için ,00 ödenek verilmiģ, anılan alt projeye yıl içinde likit karģılığı ödenek eklenerek; toplam ödenek ,00 olmuģtur 2016 yılsonu itibariyle bu ödeneğin ,85 harcanmıģ olup, harcama oranı % 70 olarak gerçekleģmiģtir. TaĢıt Alımı: 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından taģıt alımları için ,00 ödenek verilmiģ, anılan alt projeye yıl içinde herhangi bir ödenek eklenmemiģtir. Yıl içinde taģıt alımı için Bakanlar Kurulu izni alınamadığından herhangi bir harcama yapılmamıģtır. BĠLGĠSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI MAKĠNE TEÇHĠZAT ALIMLARI Sıra No BĠRĠMLER Harcanan Bütçe ( ) Sıra No BĠRĠMLER Harcanan Bütçe ( ) 1 Rektörlük 861,40 1 Rektörlük ,60 2 Fen Edebiyat Fakültesi ,60 2 Fen Edebiyat Fakültesi 9.721,30 3 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ,60 3 DiĢ Hekimliği Fakültesi ,54 4 Makine Mühendisliği 3.245,00 4 Güzel Sanatlar Fakültesi ,06 5 ĠnĢaat Mühendisliği 6.811,04 5 Tıp Fakültesi ,00 6 Teknik Bilimler ve Meslek Yüksekokulu 9.393,39 6 Sağlık Bilimleri Fakültesi ,60 7 Araban Meslek Yüksekokulu 2.690,40 7 Ġlahiyat Fakültesi , Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 1.398,30 8 Mimarlık Fakültesi , ,00 9 ĠletiĢim Fakültesi 7.316, ,10 10 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakül , ,00 11 Makine Mühendisliği ,02 12 Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ,00 12 Gıda Mühendisliği , Matbaa ve Basım ĠĢleri Müdürlüğü Evrak ArĢiv ĠĢletme Müdürlüğü Üniversite Geneli(Merkez Ambarı) 5.015,00 13 ĠnĢaat Mühendisliği , ,00 14 Tekstil Mühendisliği , , Gaziantep Sağlık Hizmetleri MYO Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ġslahiye Meslek Yüksekokulu Nurdağı Meslek Yüksekokulu , ,00 499,99 19 Araban Meslek Yüksekokulu ,00 TOPLAM , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı , ,30 21

28 Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BĢk. Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Matbaa ve Basım ĠĢleri Müdürlüğü Deney Hayvanları AraĢtırma Merkezi Üniversite Geneli (Merkez Ambarı) , , , , , ,42 TOPLAM ,75 Sıra No BĠRĠMLER DONANIM ALIMLARI Harcanan Bütçe ( ) 1 Rektörlük 3.386,88 2 Eğitim Fakültesi ,00 3 DiĢ Hekimliği Fakültesi 566,40 4 Ġslahiye Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 3.268,60 5 Nizip Eğitim Fakültesi 1.062,00 6 Mimarlık Fakültesi 283,20 7 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ,41 8 Gıda Mühendisliği ,08 9 Elektrik Elektronik Mühendisliği 6.065,28 10 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü ,20 11 Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 259,20 12 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı ,00 13 Matbaa ve Basım ĠĢleri Müdürlüğü 1.416,00 14 Deney Hayvanları AraĢtırma Merkezi ,60 15 Üniversite Geneli( Merkez Ambarı) ,00 16 Diğer (Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından çeģitli birimlere alınan) ,00 TOPLAM ,85 Tablo 11: Muhtelif ĠĢler Kapsamında Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları 22

29 Bina Büyük Onarımları: 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından bina büyük onarımları için ,00 ödenek verilmiģ, anılan alt projeye yıl içinde likit karģılığı ödenek kaydıyla ,00 eklenerek; toplam ödenek ,00 olmuģtur yılsonu itibariyle bu ödeneğin ,63 harcanmıģ olup harcama oranı % 99 olarak gerçekleģmiģtir. Bina tadilat ve onarımları kapsamında; Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri, Fizik Mühendisliği ve 75.Yıl Merkezi Derslik, Isı Santrali ve Tesis ĠĢletme Müdürlüğü, Nizip Meslek Yüksekokulu, 15 Temmuz YerleĢkesi Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Ġlahiyat Fakültesi binalarında tadilat bakım ve onarımlar yapılmıģtır. Bu projeden bina tadilat ve onarımları ihalesi yapılmıģ ve Kdv. dahil ,44 bedelle sözleģmeye bağlanmıģ ve yılsonu itibariyle bahse konu iģ tamamlanmıģtır. 23

30 Yayın Alımı (GAP) TAMAMLANMA RAPORU AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE Proje No Proje Adı Sektör/ Alt Sektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği 2016H Yayın Alımı (GAP) Eğitim Üniversitemizin her tür ve ortamdaki yayın ihtiyacının karģılanması. Gaziantep BaĢlama-BitiĢ Tarihi Basın Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı Projenin Yılı Ödeneği , ,00 Yapılan ( ) ,25 Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından ,00 ödenek verilmiģ, yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıģtır. Bu ödenekten yılsonunda ,25 harcanmıģtır. Harcanan ödenek ile; 27 adet veri tabanı ödemesi, 844 adet Türkçe, 114 adet yabancı dilde olmak üzere toplam 988 adet basılı yayın ve 137 adet DVD (Bluray 3D) alımı yapılmıģtır. Ayrıca Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına iliģkin bilgiler aģağıda tablolaģtırılmıģtır. SIRA NO SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERĠ TABANLARI VERĠ TABANI ADI KONUSU 24 HARCAMA BEDELĠ ( ) 1 American Pyhsics Society Mühendislik 7.082,25 2 ASTM Mühendislik ,65 3 ArtStor Sosyal Bilimler 3.372,46 4 BeckOnline Hukuk ,32 5 British Standart Online Library Mühendislik ,26 6 Cambridge University Press Sosyal Bilimler ,92 7 Clinical Key Tıp ,61 8 The Cochrane Library Tıp ,83 9 Dentistry & Oral Sciences Source DiĢ Hekimliği ,18 10 Dervent Innovation Ġndex Mühendislik 9.693,91 11 Ebrary Genel (E-kitap) ,82 12 EndNote Makale yazım 6.102,21 13 Emerald 120+ Engineering Sosyal Bilimler, Mühendislik ,25 14 Hiperkitap Genel (e-kitap) ,70 15 HukukTürk Sosyal Bilimler 1.805,00

31 16 ĠĠF Dergisi Sosyal Bilimler 3.101,61 17 Institute of Physics (IOP) Mühendislik ,56 18 JSTOR (10 Paket) Sosyal Bilimler ,43 19 McGraw Hill Access Engineering Mühendislik (e-kitap) ,64 20 McGraw Hill Access Medicine, Pediatrics Tıp (e-kitap) ,42 21 Oxford Online Journals Sosyal Bilimler ,19 22 Proquest Central Genel ,13 23 Proquest Tez Genel ,52 24 Reaxys Kimya ,58 25 ScinceDirect e-books Genel (E-kitap) ,00 26 Summon KeĢif Aracı (Arama) ,00 27 Swisslex Hukuk 4.102,14 28 Turnitin Ġntihal Engelleme 9.676,92 29 Uptodate Tıp ,09 30 Visible Body Tıp ,87 31 Wiley Interscience Mühendislik ,16 Tablo 12: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları GENEL TOPLAM , YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI 2014 Yılı Basılı Elektronik Basılı Elektronik Basılı Elektronik Kitap Sayısı Süreli Yayın Aboneliği Tez Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı * 41* - 41* 41* Standartlar DVD-VCD TOPLAM (*)11 adet veri tabanı ULAKBĠM/EKUAL kapsamında üniversitemizin eriģimine açıktır. Tablo 13: Yılları Arası Kütüphane Kaynakları 25

32 6.2 EĞĠTĠM-BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR SEKTÖRÜ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) TAMAMLANMA RAPORU AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE Proje No Proje Adı Sektör/ Alt Sektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği 2016H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ( GAP) Eğitim Beden Eğitimi ve Spor Üniversitemiz öğrenci ve personelinin ihtiyaç duyduğu spor alanlarının yapılması Gaziantep Spor Kompleksi BaĢlama-BitiĢ Tarihi Projenin Yılı Ödeneği , ,00 Yapılan ( ) ,25 Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından ,00 ödenek verilmiģtir. Yıl içinde likit karģılığı ödenekten ,00 ödenek eklenmiģtir. ödenek ,00 olmuģtur. Bu ödenekten yılsonunda ,25 harcanmıģtır. Açık ve kapalı spor tesisleri projesi kapsamında; Su Sporları Merkezi inģaatı tamamlanarak hizmete açılmıģtır. ĠnĢaatın Maliyeti (KDV, ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Dahil) SU SPORLARI MERKEZĠ EĞĠTĠM BĠNASI , Yılı Sonuna Kadar Yapılan , Yılı sı ,25 ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi ĠnĢaatın Kapalı Alanı m² Fiziki GerçekleĢme Durumu % 100 AÇIKLAMA 1 adet seminer odası 1 adet yemekhane ve mutfak 15 adet sporcu ve antrenör odası 1 adet su sporları izleme terası bulunmaktadır. 26

33 6.3. SAĞLIK SEKTÖRÜ Muhtelif ĠĢler (GAP) TAMAMLANMA RAPORU AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE Proje No Proje Adı Sektör/ Alt Sektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği 2016I Muhtelif iģler Sağlık Hastanenin büyük onarım, makine-teçhizat ile taģıt alım ihtiyacını karģılamak Gaziantep BaĢlama-BitiĢ Tarihi Büyük Onarım, Makine-Teçhizat, T-15(2 adet) Projenin Yılı Ödeneği ,00 ( ,00 Döner Sermaye) ,00 Yapılan ( ) ,16 27

34 Proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından ,00 ödenek hastaneye makine teçhizat ve tıbbi cihaz alımı, büyük onarım ve taģıt alımı amacıyla verilmiģtir. Yıl içinde likit karģılığı olarak ,00 ödenek eklenmiģtir. ödenek ,00 olmuģtur. Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere ,00 ödenek konulmuģ olup, ancak yıl içinde döner sermaye kaynağından konulan ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıģtır Makine Teçhizat, Büyük Onarım ve TaĢıt Alımları (Özel Bütçe): Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Programına; hastanenin makine, teçhizat, tıbbi cihaz aile taģıt alımları ile bina büyük onarımları için ,00 ödenek konulmuģ olup, yıl içinde bu ödeneğe likit karģılığı olarak ,00 ödenek eklenmiģ ve toplam ödenek ,00 olup, ,16 harcanmıģtır. Makine-Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Alımları: Üniversitemiz ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine makine teçhizat alımları için ,00 ödenek konulmuģ olup bu ödeneğe yıl içinde likit karģılığı olarak ,00 ödenek eklenerek toplam ödenek ,00 ye ulaģmıģtır. Bu ödenekten makine, teçhizat ve tıbbi cihaz alımları için ,00 harcama yapılmıģ olup harcama oranı % 99 olarak gerçekleģmiģtir YILINDA HASTANEMĠZE ALINAN MAKĠNE, TEÇHĠZAT VE TIBBĠ CĠHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU Sıra No Bölüm/Birim Adı ( ) 1 Hastane Geneli ,74 2 Çocuk Hastalıkları 2.160,00 3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ,00 4 Ameliyathane ,50 5 Üroloji ,00 6 Anestezi ,23 7 Sterilizasyon 7.689,60 8 Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ,40 9 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 2.499,12 10 Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi ,91 11 Acil Tıp 2.106,00 12 Bilgi ĠĢlem ,20 TOPLAM ,70 Tablo 14: 2016 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu Büyük Onarım: Üniversitemiz ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine makineteçhizat alımları için ,00 ödenek konulmuģtur. Yıl içinde likit karģılığı olarak 28

35 ,00 ödenek eklenmiģtir. ödenek ,00 olmuģtur. Bu ödenekten makine, teçhizat ve tıbbi cihaz alımları için ,00 harcama yapılmıģ olup, harcama oranı % 100 dür. TaĢıt Alımı: Üniversitemiz ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine 2 adet T15 Ambulans (Tıbbi Donanımlı) alımı için ,00 ödenek konulmuģtur. Yıl içinde Bakanlar Kurulu izni alınamadığından ambulans alımı kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıģtır Makine, Teçhizat, TaĢıt ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye): Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Programına; hastanenin büyük onarımlarında kullanılmak üzere kaynağı döner sermayeden olmak üzere ,00 ödenek konulmuģ olup, yılsonu itibariyle bu ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıģtır Çocuk Hastanesi (250 Ytk m2) TAMAMLANMA RAPORU AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE Proje No Proje Adı Sektör/ Alt Sektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği 2014I Çocuk Hastanesi (GAP) (250 Ytk m²) Sağlık Hasta yoğunluğu nedeni ile daha geniģ yerde daha kaliteli hizmet vermek Gaziantep BaĢlama-BitiĢ Tarihi Hastane ĠnĢaatı ( m²), (250 yatak), Makine-Teçhizat Projenin Yılı Ödeneği ,00 ( ,00 Döner Sermaye) ,00 Yapılan ( ) 0,00 Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından ,00 ödenek verilmiģtir. Ayrıca bu projeye kaynağı döner sermayeden olmak üzere ,00 ödenek konulmuģ olup toplam ödenek ,00 ye ulaģmıģtır yılı Ocak ayında Çocuk Hastanesi inģaat ihalesi yapılmıģ olup ancak bina inģaatına baģlanamadığından proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıģtır. 29

36 6.4. Diğer Kamu Hizmetleri Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri TAMAMLANMA RAPORU AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE Proje No Proje Adı Sektör/ Alt Sektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği 2016K Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri DKH-Sosyal-Teknolojik AraĢtırma Bilimsel AraĢtırma Projelerini Desteklemek Gaziantep Proje Desteği BaĢlama-BitiĢ Tarihi Projenin Yılı Ödeneği , ,00 Yapılan ( ) ,00 Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile bütçeye ,00 ödenek konulmuģ olup, yıl içinde gelir fazlası olarak ,00 ödenek eklenerek toplam ödenek ,00 ye ulaģmıģtır. Söz konusu ödenek ile 236 projeye destek verilmiģ olup, bu projelerin 88 adedi yıl içinde tamamlanmıģtır. Anılan ödeneğin tamamı yılsonu itibariyle özel hesaba aktarılmıģtır. Özel hesaptan yatırım ödeneği kapsamında ,50 harcanmıģtır. Projeler Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri Genel Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı 2016 Yılı Ġçinde Eklenen Proje Sayısı Proje Sayısı 2016 Yılı Projelere Ayrılan Ödenek ( ) Tablo 15: 2016 Yılı Ġtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler 2016 Yılı ( ) Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Sayısı Tamamlanan Projeler Ġçin Yapılan ( ) , , , , , ,10 30

37 Kapsamlı AraĢtırma Projeleri Altyapı AraĢtırma Projeleri Öğretim Elemanlarına Bilimsel Nitelik GeliĢtirme Projeleri Yüksek Lisans Tezi AraĢtırma Projeleri Doktora Tezi Uzmanlık Tezi Destek ( ) 2016 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 2016 YILINDA KABUL EDĠLEN BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠNĠN BĠRĠMLERE VE TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI BÖLÜMÜ Tıp Fakültesi ,00 46 Ġkt.Ġdr.Bilm.Fakültesi ,00 1 Mühendislik Fak ,06 15 Rektörlük Makamı ,00 1 Fen Edebiyat.Fakültesi ,31 11 DiĢ Hekimliği Fakültesi ,00 3 Eğitim Fakültesi ,00 2 Beden Eğitimi MYO ,00 1 Gaziantep Teknik Bilimler MYO ,00 1 TOPLAM ,53 81 Tablo 16: 2016 Yılında Kabul Edilen Bilimsel ArĢ. Projelerinin Birimlere ve Türlere Göre Dağılımı Merkezi AraĢtırma Laboratuarı TAMAMLANMA RAPORU AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE Proje No Proje Adı Sektör/ Alt Sektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği 2010K Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı DKH-Sosyal-Teknolojik AraĢtırma Gaziantep BaĢlama-BitiĢ Tarihi Makine-Teçhizat, Teknolojik AraĢtırma, ĠnĢaat(6.314 ) Projenin Yılı Ödeneği , ,00 Yapılan ( ) ,00 Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile ,00 ödenek verilmiģ olup, anılan ödeneğin tamamı yılsonu itibariyle özel hesaba aktarılmıģtır. Özel hesaptan bu proje için yılsonu itibariyle yatırım ödeneği kapsamında ,01 harcama yapılmıģtır yılında proje kapsamında; makine-teçhizat alımı için ,52 ; 31

38 Merkezi AraĢtırma Laboratuar Bina inģaatı için ,49 harcama yapılmıģtır. Merkezi AraĢtırma Laboratuar Bina inģaatı tamamlanmıģtır. 32

39 7. EKLER 7.1. GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ (YILSONU) Bütçe Türü: Yatırımlar (Özel Bütçe+Döner Sermaye) 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı Kredi 2015 Sonu Kümülatif Öz kaynak Kredi 2016 Yılı Program Ödeneği Öz kaynak 2016 Yılı Revize Ödenek 2016 Yılı BaĢından Dönem Sonuna Kadar Nakdi GerçekleĢme Eğitim Sağlık D.K.H Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak 33

40 Bütçe Türü: Yatırımlar (Özel Bütçe) 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı Kredi 2015 Sonu Kümülatif Öz kaynak Kredi 2016 Yılı Program Ödeneği Öz kaynak 2016 Yılı Revize Ödenek 2016 Yılı BaĢından Dönem Sonuna Kadar Nakdi GerçekleĢme Eğitim Sağlık D.K.H Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Bütçe Türü: Döner Sermaye 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2015 Sonu Kümülatif 2016 Yılı Program Ödeneği 2016 Yılı Revize Ödenek 2016 Yılı BaĢından Dönem Sonuna Kadar Nakdi GerçekleĢme Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Sağlık Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak 34

41 Bütçe Türü: Hibe 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı Kredi 2015 Sonu Kümülatif 2016 Yılı Program Ödeneği Öz kaynak Kredi Öz kaynak 2016 Yılı Revize Ödenek 2016 Yılı BaĢından Dönem Sonuna Kadar Nakdi GerçekleĢme Eğitim Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak 35

42 7.2. GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEġME RAPORU Sektör Adı: Eğitim Bim No (1) YSK (2) , 1988H , 1991H , 2016H , 2016H , 2016H , 2016H Proje No (3) Proje Adı (4) Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) Kampüs Altyapısı (GAP) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) Muhtelif ĠĢler (GAP) Yayın Alımı (GAP) Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE BitiĢ Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. (8) Proje Tut. (9) 2015 Kümülatif (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek Özkaynak (12) Ödenek (13) + / - (14) Aktarma Mikt. (15) Kredi (16) Özkaynak (17) (18) 2018 Gaziantep 0, , , 0, 0, , 0, 0, 0, , 2017 Gaziantep 0, , , 0, 0, 4.700, 0, 0, 0, Gaziantep 0, 6.000, 0, 0, 0, 3.200, 0, 0, 0, 2.573, 2016 Gaziantep 0, 98, 0, 0, 0, 168, 0, 0, 0, Gaziantep 0, 6.262, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, Gaziantep 0, 1.750, 0, 0, 0, 1.750, 0, 0, 0, TOPLAM 0, , , 0, 0, , 0, 0, 0, , 36