YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 3 GENEL DEĞERLENDĠRME 4. Misyon Vizyon 4. Değerlerimiz 5. Temel Amaç ve Hedefler 5. Yatırımların Finansman Kaynakları 6

Transkript

1

2 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 3 GENEL DEĞERLENDĠRME 4 Misyon Vizyon 4 Değerlerimiz 5 Temel Amaç ve Hedefler 5 Yatırımların Finansman Kaynakları 6 Mevcut Hizmet Kapasitesi 8 Hedeflenen ve GerçekleĢen Kapasite ArtıĢı 16 ÜNĠVERSĠTEMĠZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Yılı Yatırım Projesi Uygulamaları 21 ÖNERĠLER 35

3 TABLOLAR DĠZĠNĠ 2017 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve GerçekleĢme Bilgileri TABLO Yılı Spor Sektörü Bütçe ve GerçekleĢme Bilgileri TABLO Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı TABLO Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları TABLO ve 2017 Yılları Personel Sayıları TABLO ve 2017 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları TABLO ve 2017 Yılları Akademik Personel Sayıları TABLO Yılı TaĢınmaz Bilgileri TABLO Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları TABLO Yılı Misafirhane Bilgileri TABLO Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri TABLO Sosyal Alanlar TABLO Toplantı Konferans Salonları TABLO ArĢiv/Depo Alanları TABLO Hizmet Alanları TABLO TaĢınır Bilgileri TABLO TaĢıt Bilgileri TABLO Kütüphane Kaynakları TABLO Yılı Yatırımları TABLO Kuzey Kampüs 1. Etap ĠnĢaatı Fiziki GerçekleĢmeleri TABLO Yılı Yatırım Projeleri BaĢlangıç Ödenekleri TABLO Kampüs Altyapısı Proje GerçekleĢme Bilgileri TABLO Derslik ve Merkezi Birimler Proje GerçekleĢme Bilgileri TABLO Etüt Proje GerçekleĢme Bilgileri TABLO Muhtelif ĠĢler Projesi GerçekleĢme Bilgileri TABLO Yayın Alımı Projesi GerçekleĢme Bilgileri TABLO Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırma Projesi GerçekleĢme Bilgileri TABLO Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi GerçekleĢme Bilgileri TABLO 28 33

4 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Hitit Üniversitesi 17 Mart 2006 tarih ve 2611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanunun Ek 66 ncı maddesi ile kurulmuģtur. Ġlimizin ve Ülkemizin iģ gücü planlamaları ile coğrafyasında lider ve her alanda büyük ülke olma hedefleri dikkate alınarak araģtırmacı, alanında uzman, vizyon sahibi mezunlar yetiģtirmeyi ilke edinen Üniversitemiz, kurulduğu günden bugüne kadar her geçen sürede, hızla büyüyerek hedeflerine ulaģmak için, hazine ve diğer mali kaynakları en iyi Ģekilde kullanarak yatırımlarına devam etmektedir yıl sonu itibarıyla Çorum il merkezinde bulunan 7 kampüste m² açık m² kapalı alan, Alaca Ġlçesinde m² açık alan Prof. Dr. Reha Metin ALKAN R e k t ö r 7.600m² kapalı alan, Ġskilip Ġlçesinde m² açık alan 1.986m² kapalı alan, Osmancık Ġlçesinde m² açık alan m² kapalı alan ve Sungurlu ilçesinde m² açık alan 2.257m² kapalı alan olmak üzere m² açık alan ve m² kapalı alana ulaģmıģtır. Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda eğitim ve spor sektörü için toplam TL ödenek tahsis edilmiģ olup, yıl içerisinde diğer kaynaklardan aktarılan ödenekler ile bu rakam TL ye ulaģmıģtır. Üniversitemiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2017 Mali Yılında da kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ve mali saydamlık temelinde etkin ve verimli kullanılmasını amaçlamıģ olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25. maddesi ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca hazırlanan 2017 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu bilgilerinize sunulmuģtur.

5 1. GENEL DEĞERLENDĠRME 1.1 MĠSYON-VĠZYON Bilimin ıģığında, uluslararası standartlarda ve çağın gereklerine uygun bilgi üreten, nitelikli eğitim ve öğretim yapan, araģtırma geliģtirmede uluslararası kalite standartlarını yakalamıģ, katılımcı, paylaģımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı bireyler yetiģtiren ve bulunduğu yöreye, topluma her anlamda katkı sağlayan, evrensel değerlere sahip ve etik duyarlığı olan, Ģehirle bütünleģmiģ, çağdaģ ve lider bir üniversite olmak. Ġsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmiģi olan Hitit Uygarlığından alan Üniversitemizi, demokratik, Ģeffaf, özgürlükçü, ehliyet ve liyakata dayalı bir yönetim anlayıģıyla ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getirmek; üretken, giriģimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlar yetiģtirerek, bölgemize, ülkemize ve insanlığa büyük katkılar sağlayan, tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli artan bir üniversite olmak.

6 1.2 DEĞERLERĠMĠZ Katılımcılık Süreklilik ve Mükemmellik Fırsat EĢitliği ĠĢbirliği ve DayanıĢma Nesnellik Yaratıcılık ve Yenilikçilik Sorumluluk Bilinci PaydaĢ Memnuniyeti Güvenilirlik Çözüm Odaklılık Saydamlık Süreklilik Evrensel Hukuk Ġlkelerine Bağlılık 1.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER Üniversitemiz öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini belirlemiģ olup bu amaç ve hedeflere aģağıda yer verilmiģtir Stratejik Amaç 1. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik ve Nicelik Olarak Arttırılması Stratejik Amaç 2. Eğitim - Öğretimin Niteliğinin Arttırılması Stratejik Amaç 3. Kurumsal Yapının Kalite Sürekliliğinin Sağlanması ve GeliĢtirilmesi Stratejik Amaç 4. Eğitim Öğretim Kalitesinin Arttırılması Ġçin Altyapı, Üstyapı ve Peyzaj ÇalıĢmalarının GerçekleĢtirilmesi Stratejik Amaç 5. Üniversitemiz ve PaydaĢları Arasındaki EtkileĢim Kalitesinin ve Topluma Yönelik Hizmetlerin Arttırılması Öncelikli Stratejik Amaçlarımız Stratejik Amaç B.1. Eğitim-Öğretimin Niteliğinin Arttırılması, Stratejik Amaç C.1. Kurumsal Yapının Kalite Sürekliliğinin Sağlanması ve GeliĢtirilmesi, Stratejik Amaç D.1. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Arttırılması Ġçin Altyapı, Üstyapı ve Peyzaj ÇalıĢmalarının GerçekleĢtirilmesidir. 5

7 1.4 YATIRIMLARIN FĠNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım Programında toplam 6 adet proje için TL kaynak öngörülmüģ olup; yıl içerisinde yapılan ekleme iģlemleri ile yıl sonu itibarıyla TL olarak gerçekleģmiģtir. Bunun TL si harcanmıģtır. Üniversitemiz 2017 yılında eğitim sektöründe 5 proje için toplam TL, spor sektöründe 1 proje için toplam TL ödenek tahsis edilmiģtir. Tablo 1: 2017 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve GerçekleĢme Bilgileri BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek Harcama BaĢlangıç Ödeneğine Göre GerçekleĢme Oranı (Yüzde) Revize Ödeneğe Göre GerçekleĢme Oranı (Yüzde) Tablo 2: 2017 Yılı Spor Sektörü Bütçe ve GerçekleĢme Bilgileri BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek Harcama BaĢlangıç Ödeneğine Göre GerçekleĢme Oranı (Yüzde) Revize Ödeneğe Göre GerçekleĢme Oranı (Yüzde) Grafik 1: BaĢlangıç Ödeneklerinin Sektörler Ġtibariyle Dağılımı 5% Eğitim Spor 95% 6

8 Tablo 3: 2017 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı Sektör Proje No Proje Adı 2016H ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 2016 Yılı BaĢlangıç Ödeneği Finansman Kaynağı (Hazine Yardımı) H Kampüs Altyapısı Eğitim Sektörü 2008H Derslik ve Merkezi Birimler H Muhtelif ĠĢler H Yayın Alımı Spor Sektörü 2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Toplam Tablo 4: 2017 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları Ekonomik Kod Açıklama KBÖ Revize Ödenek Harcama 06.1 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Toplam Grafik 2: Harcamaların Yüzdelik Dağılımı 7% 10% 1% 0% Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları 82% 7 Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

9 1.5 MEVCUT HĠZMET KAPASĠTESĠ Üniversitemiz 2017 yıl sonu itibarıyla; 9 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 17 Uygulama ve AraĢtırma Merkezi nden oluģmaktadır Ġnsan Kaynakları Üniversitemiz personel sayılarına bakıldığında 2017 yılında 726 akademik, 377 idari personel ve diğer personel olmakla birlikte toplamda ise personelimiz bulunmaktadır yıl sonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %12, idari personel sayısı ise %2 oranında artıģ göstermiģtir. AĢağıdaki tabloda Üniversitemiz 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait personel bilgileri ve 2017 yılı artıģ oranı yer almaktadır: Tablo 5: ve 2017 Yılları Personel Sayıları Personel ÇeĢidi Yılının Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi (%) Akademik Personel Yabancı Uyruklu Akademik Personel Ġdari Personel Geçici Personel Toplam

10 Tablo 6: ve 2017 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları Hizmet Sınıfı Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Genel Ġdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam Üniversitemiz hizmet sınıfına göre personel sayılarına bakıldığında 2017 yılında 99 kadın ve 268 erkek personel olmak üzere toplam 367 idari personelimiz bulunmaktadır. 9

11 Tablo 7: ve 2016 Yılları Akademik Personel Sayıları Personel Sınıfı Yılının Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi (%) Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Grafik 3: 2017 Yılı Akademik Personel Sayıları Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman 205 AraĢtırma Görevlisi Uzman

12 1.5.2 Fiziksel Kaynaklar TaĢınmazlar Üniversitemiz, toplam m² yerleģke alanında hizmetlerini sürdürmekte olup, m² kapalı alana sahiptir. Üniversitemiz bünyesinde kayıtlara alınan taģınmazlar ise aģağıda gösterilmektedir: Tablo 8: 2017 Yılı TaĢınmaz Bilgileri Hesap Kodu Hesap Adı Tutar Tarla Bağ Bahçe Arsalar Toplam Hizmet Binaları Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları Eğitim ve Dinlenme Binaları Mesleki Eğitim Merkezleri Spor Sahaları Toplam Genel Toplam Grafik 4: 2017 Yılı Tarla/Arsa Bilgileri Yılı Arsa Bilgileri Tarla Bağ Bahçe Arsalar 11

13 Tablo 9: 2017 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları Kapasite 0-50 (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi) Toplam Amfi Sınıf Bilgisayar Laboratuvarları Diğer Laboratuvarlar Atölye Toplam Tablo 10: 2017 Yılı Misafirhane Bilgileri Sayısı (Adet) Alanı (m²) Misafirhane Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu YerleĢkesinde bulunan, 433 m² alana sahip toplam 28 kiģilik kapasitesi olan misafirhane hizmetine devam etmektedir. Tablo 11: 2017 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kantin ve Kafeterya Yemekhane

14 Tablo 12: Sosyal Alanlar Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kütüphane Salonu Ġnternet Salonu Açık Spor Tesisi Kapalı Spor Tesisi Toplam Tablo 13: Toplantı Konferans Salonları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam

15 Tablo 14: ArĢiv/Depo Alanları Alan Adı Sayısı (Adet) Alan (m 2 ) ArĢiv Depo Toplam Tablo 15: Hizmet Alanları Hizmet Ofisleri Sayısı (Adet) Alanı (m²) Akademik Ofis Ġdari Ofis Toplam Akademik ve idari personele ait m² alana sahip çalıģma odası bulunmaktadır. 626 adet TaĢınırlar Üniversitemiz bünyesine 2017 yılında alınan taģınırlar ile mevcut kullanımda bulunan taģıtlar aģağıda gösterilmektedir: Tablo 16: TaĢınır Bilgileri Hesap Kodu Dayanıklı TaĢınırlar Ölçü Birim Satın Alma Tüm GiriĢler 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet TaĢıtlar Grubu Adet DemirbaĢlar Grubu Adet Toplam Üniversitemiz 2016 yılında toplamda 191 adet satın alma iģlemi yapmıģ olup buna iliģkin kayıtlar Say2000i sisteminden alınmıģtır. 14

16 Tablo 17: TaĢıt Bilgileri TaĢıtın Cinsi Göreve Tahsis EdilmiĢ Kuruma Ait TaĢıtlar Hizmet Alım Yoluyla EdinilmiĢ TaĢıtlar Binek Otomobiller Yolcu TaĢıma Araçları Hafif Ticari Araç Diğer Toplam Üniversitemiz, 2017 yılında toplamda hizmet alım yoluyla 18 adet araç kiralamıģtır. Üniversitemize ait taģıt sayımız ise 16 adettir. Tablo 18: Kütüphane Kaynakları 2017 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları Toplam Kütüphane Kaynakları Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Sayısı Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı Toplam yılında birimlerden gelen kitap talepleri; doğrudan temin veya açık ihale usulü yöntemiyle alınmıģ olup, adet Türkçe, 76 adet yabancı dilde ve 944 adet elektronik kitap olmak üzere toplam 2.861adet kitap alınmıģtır. Ayrıca vatandaģlar ile bazı kamu kurum ve kuruluģlarından bağıģ yoluyla adet kitap koleksiyonumuza dahil edilmiģ olup toplam yıl içinde adet olarak gerçekleģmiģtir. 15

17 1.6 HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI Tablo 19: 2017 Yılı Yatırımlarımız Sektör Adı Proje No Proje Adı 2017 Yılı Hedef 2017 Yılı GerçekleĢen Eğitim 2017H ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi Üniversitemiz kampüs çalıģmaları kapsamında etüd-proje çalıģmalarının yapılması hedeflenmiģtir. Etüd-proje çalıģmaları tamamlanmıģtır. Eğitim 2008H Kampüs Altyapısı Üniversitemiz kampüs çalıģmaları kapsamında altyapı çalıģmalarının yapılması hedeflenmiģtir. Altyapı çalıģmaları devam etmektedir. Eğitim 2008H Derslik ve Merkezi Birimler Üniversitemiz kampüs çalıģmaları kapsamında bina inģaatlarının yapılması hedeflenmiģtir. ĠnĢaatların yapımı devam etmektedir. Eğitim 2017H Muhtelif ĠĢler Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yazılım, mefruģat, makine-teçhizat, alımı yapılması hedeflenmiģtir. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda alım gerçekleģmiģtir. Eğitim 2017H Yayın Alımı Birim taleplerine göre yayın alımı yapılması hedeflenmiģtir. Planlamaya göre alınması düģünülen bazı yayınların faaliyetlerini durdurması neticesinde planlamanın altında alım gerçekleģmiģtir. Spor 2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Spor salonunun yapımının tamamlanması hedeflenmiģtir. Kapalı Spor Salonu inģaatı tamamlanmıģ olup, açık spor tesisinin inģaatının yapımı devam etmektedir. 16

18 Üniversitemiz Kuzey Kampüsü toplam m² alana ulaģmıģ olup, söz konusu taģınmazlardan m² sinin tahsis süreci devam etmektedir. KamulaĢtırılan parselleri de kapsayan Revizyon Ġmar Planı çalıģmaları ile imar alanı içerisindeki taģınmazların tevhid iģlemleri tamamlanmıģtır. Kuzey Kampüs Master Planı çalıģmaları tamamlanarak Kuzey Kampüs 1. Etap Altyapısı, Isı Merkezi, Enerji Merkezi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane, Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Sahasının yapımına baģlanmıģtır. Söz konusu binalardan Spor Salonu, Isı Merkezi ve Enerji Merkezi nin yapımı tamamlanmıģ, geçici kabulleri yapılarak hizmet vermeye baģlamıģtır. Güney Kampüs Revize Ġmar Planı Çorum Belediyesi tarafından onaylanmıģ ve yürürlüğe girmiģtir. Toplam alanı m² olan yerleģkedeki taģınmazların tevhid iģlemi için kamulaģtırma davaları devam eden taģınmazların Üniversitemiz adına tescil edilmesi beklenmekte olup bu süreçte Güney Kampüs Masterplan çalıģmaları tamamlanmıģtır. Sungurlu Meslek Yüksekokulu yerleģkesinin ( m²) Sungurlu Belediyesi ve Sungurlu Mal Müdürlüğü nden tahsis süreci tamamlanmıģtır. YerleĢke Alanı Master Planı, Altyapı ve Üstyapı Proje çalıģmaları tamamlanmıģ, Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1. Etap ĠnĢaatı ihale edilerek yapımına baģlanmıģtır. Ancak yüklenicinin taahhütlerini yerine getirememesi nedeniyle %65 fiziki gerçekleģmenin sağlandığı söz konusu iģin tasfiyesi yapılmıģ olup, ikmal ihalesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıģtır. Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1. Etap Ġkmal ĠnĢaatı ihalesinin 2018 yılı ġubat ayında gerçekleģtirilerek en kısa sürede kalan kısmının tamamlanması hedeflenmektedir. Mülkiyeti Alaca Eğitim Vakfı na ait Çorum Ġli, Alaca Ġlçesi, Yıldızhan Mahallesi, 948 Ada, 2 Parselde kayıtlı m² yüzölçümlü taģınmaz üzerinde tarihinde Üniversitemiz lehine 99 yıllığına Ġntifa Hakkı Tesisi yapılmıģtır. Söz konusu taģınmaz üzerinde SĠNPAġ Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.ġ. tarafından projelendirilerek yapımı tamamlanan Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu binası tamamlanarak 2015 yılında Üniversitemize devredilmiģ olup, 17

19 rezerv alan olarak bırakılan 1. katının revizyonu için gerekli çalıģmalara baģlanmıģtır. Söz konusu revizyon ihalesinin 2018 yılında gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. Ġskilip Ġlçesi, Bahabey Mahallesi, 46 Pafta, 574 Ada, 285 Parsel numaralı ve 3.101,90 m² yüzölçümlü Ġskilip Belediyesi mülkiyetindeki taģınmaz, üzerinde yapımı devam eden ve yaklaģık %20 fiziki gerçekleģme sağlanan Yüksekokul Binası ile birlikte tarihinde Rektörlüğümüze devredilmiģtir. Yapımına baģlanan ve yaklaģık %20 fiziki gerçekleģme sağlanan m² fiziki alana sahip Yüksekokul Binasının kalan kısmının tamamlanması için Kalkınma Bakanlığına proje teklifi sunulmuģ olup, yatırım programına alınması beklenmektedir. 18

20 Tablo 20: Kuzey Kampüs 1. Etap ĠnĢaatı Fiziki GerçekleĢmeleri Sıra No Bina Adı Kapalı Alan (m²) Fiziki GerçekleĢme (%) Tamamlanma Durumu (SözleĢmeye göre) 1 Isı Merkezi Geçici Kabulü Yapıldı 2 Enerji Merkezi Geçici Kabulü Yapıldı 3 Kapalı Spor Salonu Geçici Kabulü Yapıldı 4 Merkez Yemekhane Ġlahiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Kampüs Altyapısı Kampüs Ana GiriĢ Kapısı Toplam ÜNĠVERSĠTEMĠZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Üniversitemizin 2017 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2008H proje numaralı Kampüs Altyapısı, 2008H proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler, 2010H proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri, 2017H proje numaralı ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi, 2017H proje numaralı Muhtelif ĠĢler projesinin detayında yer alan Gayrimenkul Büyük Onarımı projesi ile Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırma yatırım projeleri BaĢkanlığımız tarafından yürütülmüģtür. Söz konusu projelerin 5 tanesi eğitim sektöründe, 1 tanesi ise beden eğitimi ve spor sektöründe yer almaktadır. Projelerin tamamının finansman kaynağı özel bütçedir. 19

21 2017 yılında yatırım projelerine Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda TL ödenek öngörülmüģ, yıl sonu itibarıyla bu rakam TL ye yükselmiģ, bu ödeneğin ise TL si harcanarak baģlangıç ödeneğine göre % 131 yılsonu ödeneğine göre ise % 93 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. Tablo 21: 2017 Yılı Yatırım Projeleri BaĢlangıç Ödenekleri Proje No Proje Adı BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek Nakdi GerçekleĢme Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) 2008H Kampüs Altyapısı H Derslik ve Merkezi Birimler H ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi H Muhtelif ĠĢler H Yayın Alımı H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri KamulaĢtırma Genel Toplam

22 YILI YATIRIM PROJESĠ UYGULAMALARI Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi Tablo 22: Kampüs Altyapısı Proje GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Eğitim Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI Kampüs Altyapısı NUMARASI 2008H YERĠ Çorum BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ 2008/2018 Doğalgaz DönüĢümü, Elektrik Hattı, Kampüs Ġçi Yollar, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su Ġsale, Telefon YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠMĠ Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek DıĢ Toplam DıĢ Toplam D ıģ Harcama Toplam Gerçekl eģ-me Yüzdesi (%) Üniversitemiz 2017 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H proje numaralı Kampüs Altyapısı yatırım projesinin baģlangıç ödeneği ,00 TL dir. Söz konusu ödeneğe ek olarak Net finanstan ,00 TL, Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinden ise ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek eklenmiģtir. Yapılan ekleme ve düģme iģlemleri sonucunda 2008H proje numaralı Kampüs Altyapısı yatırım projesinin yılsonu ödeneği ,00 TL ye ulaģmıģ, söz konusu 2017 yılı ödeneğinin tamamı harcanarak % 99 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 21

23 Kuzey Kampüs altyapısı ve kampüs giriģ kapısı proje çalıģmaları tamamlanmıģtır yıl sonu itibarıyla gerçekleģme % 27 oranında gerçekleģmiģtir. Kuzey Kampüs altyapı; 2017 yıl sonunda % 62 oranında fiziki gerçekleģme sağlanmıģtır. 22

24 2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi Tablo 23: Derslik ve Merkezi Birimler Proje GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR Eğitim PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI NUMARASI Derslik ve Merkezi Birimler 2008H YERĠ Çorum BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 2008/2019 KARAKTERĠSTĠĞĠ YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠMĠ ĠnĢ.+ Don. Kapalı Otopark (8.000m²), Mrk. Yemekhane (8.490m²), Müh Fak Ek Bina (17.078m²), Sungurlu MYO (9.350m²), Ġlahiyat (18.150m²), ĠĠBF (20.196m²) Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢme Yüzdesi (%) Üniversitemiz 2017 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinin baģlangıç ödeneği ,00 TL dir. Söz konusu ödeneğe ek olarak Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden ,00 TL, öz kaynaklardan ,00 TL olmak üzere toplam TL ödenek eklenmiģtir. Söz konusu yatırım projesinden; ,00 TL ödenek Kampüs Altyapısı yatırım projesine, ,00 TL ödenek Etüt Proje yatırım projesine olmak üzere toplam ,00 TL ödenek diğer yatırım projelerine aktarılmıģtır. Yapılan ekleme ve düģme iģlemleri sonucunda 2008H proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinin yılsonu ödeneği ,00 TL olarak gerçekleģmiģ, söz konusu ödeneğin ,00 TL lik kısmı harcanmıģ %62 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 23

25 Ġlahiyat Fakültesi Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan m² kapalı alana sahip Ġlahiyat Fakültesi binasının proje çalıģmaları tamamlanmıģtır yılında fiziki gerçekleģme % 56 olarak gerçekleģmiģtir. 24

26 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan m² kapalı alana sahip Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi binasının proje çalıģmaları tamamlanmıģtır yıl sonunda fiziki gerçekleģme % 27 olarak gerçekleģmiģtir. 25

27 Merkez Yemekhane Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan m² kapalı alana sahip Merkez Yemekhane binasının proje çalıģmaları tamamlanmıģtır yıl sonu itibarıyla fiziki gerçekleģme % 95 oranında gerçekleģmiģtir. 26

28 Isı ve Enerji Merkezi Binaları Isı ve Enerji Merkezi inģaatı 2017 yılında tamamlanarak geçici kabulü yapılmıģ ve hizmet vermeye baģlamıģtır. 27

29 Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1.Etap ĠnĢaatı Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1. Etap ĠnĢaatının 2017 yıl sonunda fiziki gerçekleģme si %65 oranında gerçekleģmiģtir. 28

30 2.1.3 Etüt Proje Yatırım Projesi Tablo 24: Etüt Proje GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR Eğitim PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI NUMARASI YERĠ BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 2017H Çorum 2017/2017 Etüt-Proje ve MüĢavirlik YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠMĠ Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢ-me Yüzdesi (%) Üniversitemiz 2017 yılı Yatırım Programında yer alan 2017H proje numaralı ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi yatırım projesinin baģlangıç ödeneği ,00 TL dir. Söz konusu ödeneğe Net finanstan ,00 TL ödenek eklenmiģ ve Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinden ,00 TL ödenek aktarılmıģtır. Yapılan aktarma iģlemi sonucunda 2017H proje numaralı ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi yatırım projesinin yılsonu ödeneği ,00 TL olarak gerçekleģmiģ, söz konusu ödeneğin ,00 TL lik kısmı muhtelif etüt ve proje çalıģmaları için harcanarak yılsonu ödeneğine göre % 79 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 29

31 2.1.4 Muhtelif ĠĢler Yatırım Projesi Tablo 25: Muhtelif ĠĢler Projesi GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Eğitim Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI Muhtelif ĠĢler NUMARASI 2017H YERĠ Çorum BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 2017/2017 KARAKTERĠSTĠĞĠ Bakım Onarım, Makine Teçhizat, Bilgisayar, Donanım, Yazılım, TaĢıt Alımları, Ġdame Yenileme Yatırımı YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠM Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢme Yüzdesi (%) Üniversitemiz 2017 yılı Yatırım Programında yer alan 2017H proje numaralı Muhtelif ĠĢler yatırım projesinin baģlangıç ödeneği TL dir. Söz konusu ödeneğe net finansmandan TL, Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden TL ekleme ĠĢlemi yapılmıģtır. Yapılan iģlemler sonucunda yılsonu ödeneği TL ye ulaģmıģ, TL si harcanarak projede %85 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 30

32 2.1.5 Yayın Alımı Yatırım Projesi Tablo 26: Yayın Alımı Projesi GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Eğitim Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI Muhtelif ĠĢler NUMARASI YERĠ BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 2017H Çorum 2017/2017 KARAKTERĠSTĠĞĠ Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠM Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢme Yüzdesi (%) Üniversitemiz Yayın Alımı Yatırım Projesi için TL kaynak öngörülmüģ ve bu tutarın TL si harcanarak %91 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 31

33 2.1.6 KamulaĢtırma Projesi Tablo 27: Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırma Projesi GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Eğitim Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI KamulaĢtırma NUMARASI - YERĠ BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ Çorum 2017/2017 KARAKTERĠSTĠĞĠ Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırma YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠM Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢme Yüzdesi (%) Üniversitemiz 2017 yılı Yatırım Programında yer alan Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırma projesinin baģlangıç ödeneği 2.000,00 TL dir. Söz konusu ödeneğe, öz kaynaklardan ,00 TL ödenek eklenmiģtir. Yapılan ekleme iģlemi sonucunda Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırma projesinin yılsonu ödeneği ,00 TL olarak gerçekleģmiģ, söz konusu ödeneğin ,00 TL lik kısmı Güney Kampüs kamulaģtırma davalarının mahkeme kararları sonucunda eski maliklere ödenmiģtir. Projenin yılsonu ödeneğine göre % 88 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 32

34 2.1.7 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yatırım Projesi Tablo 28: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Spor Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI NUMARASI YERĠ BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2010H Çorum 2010/2018 Su Sporları Merkezi (1 Adet) YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠMĠ Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢ-me Yüzdesi (%) Üniversitemiz 2017 yılı Yatırım Programında yer alan 2010H proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri yatırım projesinin baģlangıç ödeneği ,00 TL dir. Söz konusu ödeneğe ek olarak Net finanstan ,00 TL, Spor Toto TeĢkilat BaĢkanlığı ndan ,00 TL bağıģ olmak üzere toplam ,00 TL ödenek eklenmiģtir. Yapılan ekleme ve aktarma iģlemleri sonucunda 2010H proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri yatırım projesinin yılsonu ödeneği ,00 TL olarak gerçekleģmiģ, söz konusu ödeneğin ,00 TL lik kısmı Kuzey Kampüs 1. Etap ĠnĢaatı içerisinde ihale edilen Kapalı Spor Salonu ve Kuzey Kampüs Açık Spor Sahası için harcanarak yılsonu ödeneğine göre %100 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 33

35 Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan m² fiziki alana sahip kapalı spor salonu proje çalıģmaları tamamlanmıģtır yıl sonu itibarıyla fiziki gerçekleģme % 100 oranında gerçekleģmiģtir. 34

36 3. ÖNERĠLER Üniversitemiz kampüs çalıģmaları kapsamında yatırımlarına hız kesmeden devam etmekte ve bu kapsamda önemli projelere imza atmaktadır. Bu projeler Ülkemizi ve Ġlimizi kalkındıracak olup mali kaynak açısından desteklenmesi önem arz etmektedir. Üniversitemiz kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma bilinciyle hareket etmekte ve fiziki gerçekleģme durumları dikkate alarak ödenek tahsisi sağlanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede verilen ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda sağlanması ve Ayrıntılı Finansman Programının taleplerimiz dikkate alınarak vize edilmesi yatırımların kısa sürede gerçekleģmesinde katkı sağlayacaktır. 35