YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2009 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Sayfa 1 / 29

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 29 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa / 29

2 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, Yüksekokulda.454 öğretim elemanı ve 693 idari olmak üzere toplam 2.47 personel ile 23. ne yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan oluşmakta ve eğitim-öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampusünde artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının tamamlanmasına çalışılmaktadır. Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir. Teknolojik araştırma projeleri kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencileri uygun programlarda çalıştırılarak, akademik eğitimlerinin yanı sıra Ar-Ge çalışmalarına katılımları sağlanmış; böylece Üniversitemizin araştırmacı gücünün ve yayın kapasitesinin desteklenmesi, genç girişimci ve araştırmacı kadroların yetiştirilmesi, ülkemiz için gerekli olan yetişmiş uzman açığının kapatılması amaçlanmıştır. Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin arttırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir. 58 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur. 2. Genel Değerlendirme Kuruluşun Vizyonu Eğitim, araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak. Kuruluşun Misyonu Evrensel değerlerle donanmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun kalkınmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarına öncülük eden bir üniversite oluşumu gerçekleştirmektir. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri Yıldız Teknik Üniversitesinin 2 inci Dönem Stratejik Planında (27 2), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır. Amaç Eğitim Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi, Amaç 2 Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi, Amaç 3 İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi, Amaç 4 Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi, olarak belirlenmiştir. Belirlenen amaçlar altında; Eğitim-Öğretim süreçlerinin iyileştirilmesinin 7, Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesinin 7, İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesinin 7 ve Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesinin 4 olmak üzere toplam 55 adet Stratejik Hedef bulunmaktadır. Amaç Eğitim Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi Hedef. 2 yılı sonuna kadar Üniversitemiz yeni derslik ve laboratuar mekan ihtiyaçlarının %5 sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır. Hedef.2 2 yılı sonuna kadar akademik birimlerin eğitim araç-gereç (tepegöz, projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuar donanım ihtiyaçlarının %9 ı karşılanacaktır. Hedef.3 2 yılı sonuna kadar, yürütülen dersler içeriklerinin % ünün Üniversitemiz ile TÜBA tarafından imzalanan Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu protokolüne göre web ortamına aktarılması ve aktarılmış olanların da güncellenmesi sağlanacaktır. Hedef.4 Uluslararası öğrenci değişim programından yararlanacak lisans ve lisansüstü öğrenci sayısının, 2 yılı sonuna kadar toplam %75 arttırılması sağlanacaktır. Hedef.5 Uluslararası değişim programından yararlanacak ders veren öğretim elemanı sayısının, 2 yılı sonuna kadar %3 arttırılması sağlanacaktır. Hedef.6 2 yılı sonuna kadar üniversitemiz Erasmus değişim programı kapsamındaki ikili anlaşmalar her yıl %2 oranında arttırılacaktır. Hedef.7 2 yılı sonuna kadar uzaktan öğretim sisteminin mevcut altyapısı iyileştirilecek, eksikler tamamlanacak ve yeni programlar açılacaktır. Hedef.8 28 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kütüphanesindeki süreli yayınların, YTÜ mensuplarına kütüphane dışı ulaşımı (elektronik ortamda) sağlanacaktır. Hedef.9 28 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kütüphanesindeki süreli yayınların ve tezlerin içindekiler tablosu ve özetlerinin elektronik kataloga aktarılması sağlanacaktır. Hedef. 2 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Kütüphanesindeki kullanıcıların gör-işit yöntemi ile eğitim-öğretim-araştırma-boş zaman değerlendirme amaçlarına yönelik bir görsel-işitsel materyaller dermesi (katalog) ve hizmet alanının açılması sağlanacaktır. Hedef. Üniversitemiz Kütüphanesindeki yıllık kitap sayısı, 2 yılı sonuna kadar toplamda %4 arttırılacaktır. Hedef.2 2 yılı sonuna kadar Üniversitemizin lisans programlarında ulusal ve uluslararası akredite olan program sayısının % olması sağlanacaktır. Hedef.3 2 yılı sonuna kadar disiplinler arası eğitim-öğretim yapacak yeni bir Fakülte ve/veya Lisans Programlarının açılması sağlanacaktır. Hedef.4 27 yılı sonuna kadar yeni bir Meslek Yüksek Okulu açılması sağlanacaktır. Hedef.5 2 yılı sonuna kadar Meslek Yüksek Okulunda yeni programlar açılması sağlanacaktır. Hedef Eğitim-Öğretim yılında daha önce açılmış fakat, eğitim-öğretime başlamamış Lisans Programı/Programlarına öğrenci alınması sağlanacaktır. Hedef.7 2 yılı sonuna kadar Enstitülerimizde yeni Doktora Programlarının Senatoca belirlenmiş kriterlere uygun olarak açılması sağlanacaktır. Sayfa 2 / 29

3 Amaç 2 Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi Hedef yıllarında AYDEK in kriterlerinin stratejik hedeflere ve değişen yeni yönetmeliklere göre gözden geçirilmesi, yeni sistemlere uyumunun sağlanması ve ADEK in de bu sistemde yer alması ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Üniversitemiz Araştırma Projelerine ayrılan kaynak % 5 artırılacaktır. Hedef 2.3 Üniversite dışı kaynaklardan alınan araştırma projesi toplam bütçesi 2 yılı sonuna kadar %5 arttırılacaktır. (SANTEZ, TUBİTAK, DPT vb.) Hedef 2.4 Üniversite - İş dünyası ile işbirliği çalışmalarının 2 yılı sonuna kadar her yıl %2 oranında arttırılması sağlanacaktır. Hedef yılından itibaren Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Enstitüleri tarafından yaptırılan doktora tezler Senatomuzca kabul edilen yönerge gereği yayına dönüştürülecektir. Hedef 2.6 Her bütçe döneminde UYGAR Merkezlerinin Araştırma ve Bilimsel toplantılarına %2 kaynak yaratılması ile ilgili çalışmalar başlatılacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Üniversitemiz tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantı sayısı % arttırılacaktır. Amaç 3 İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi Hedef yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde.76 öğrenci kapasiteli 8 anfi, 8 normal sınıfın teknik donanımı sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde bulunan 6.77 m 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi odaları yapımı % tamamlanmış olacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde bulunan 7.35 m 2 Kimya Metalurji Fakültesi için ek bina tamamlanmış olacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Davutpaşa ve Maslak Kampuslerindeki Sağlık Merkezi hizmetlerinin % iyileştirilmesi sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde bulunan 2,5 km yolun asfaltlanması tamamlanmış ve otoparkları düzenlenmiş olacaktır. Hedef 3.6 Davutpaşa Kampusündeki Menza nın 27 yılı sonuna kadar çevre düzenlemesinin % ü tamamlanmış olacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde bulunan Menzada akbil sistemine geçilmesi sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar yeni gelişmekte olan Davutpaşa Kampusünde Eğitim-Öğretim ve hizmet verecek binalarımızın toplam 2. m 2 si tamamlanmış olacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesinin öğrenciye hizmet veren faaliyetlerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 3. 2 yılı sonuna kadar mevcut sınıfların %2 si gelişmekte olan Eğitim-Öğretim sistemine uygun geliştirilen teknolojik sınıf haline getirilmesi sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Basımevi bünyesindeki makineler modernize edilecektir. Hedef yılı sonuna kadar Üniversitemiz Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarının iç donanımının %9 yenilenmesi sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yapılan protokol gereği 3. kişilik Yurt projesinin. kişilik kısmı inşa edilecektir. Hedef yılı sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği Davutpaşa Kampusündeki tarihi eserlerden Otağı Hümayun ve Osmanlı Fırını binaları mevzuat çerçevesinde Restore edilecektir. Hedef yılı sonuna kadar İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi tarafından verilen eğitim, bilim, teknoloji ve sanat alanlarındaki eğitim programları sayısının % arttırılması sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde toplam 5. m 2 lik alanın internet alt yapısının kablolama çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Hedef yılı sonuna kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının Döner Sermaye kanalıyla dışarıya satılması sağlanacaktır. Amaç 4 Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi Hedef yılı sonuna kadar Yıldız Kampusteki B Blokta, toplamı 3 kişilik olmak üzere, 6 adet AutoCAD Laboratuarların % ü tamamlanmış olacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Üniversitemiz Fakültelerine verilen laboratuar yenileme desteği bütçe olanakları doğrultusunda her yıl %5 arttırılarak devam edecektir. Hedef yılı sonuna kadar Akademik Personel için Eğiticilerin Eğitimi Semineri yılda en az defa verilecektir. Hedef yılına kadar idari personele hizmet içi eğitim seminerleri yılda en az 2 defa verilecektir. Hedef yılı sonuna kadar Üniversitemiz taşınır mal sayımı tamamlanmış olacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Üniversitemiz yönetişim çalışmaları içerisinde temel teşkil edecek Yönetim Bilgi Sisteminin hayata geçilmesi ve uygulamaya konulması sağlanacaktır. Bu sistemi kurmakla ilgili alt yapı ve program çalışmaları 28 yılında tamamlanmış olacaktır. Hedef yılı sonuna kadar evrakta barkot sistemine geçilmesi sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Halkla İlişkiler tarafından üniversiteyi tanıtıcı Türkçe ve İngilizce doküman ve CD hazırlanması sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar akademik personel, idari personel ve öğrenci memnuniyet anketleri yapılacak ve her sene bu anketlerin periyodik olarak yapılması ve kıyaslanması sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar kurum kültürü çalışmalarının tamamlanması ve uygulamaya geçilmesi ve 2 yılı sonuna kadar sonuçlarının alınması sağlanacaktır. Hedef 4. 2 yılı sonuna kadar Üniversitemiz idari personel sayısı % arttırılacaktır. Hedef yılı sonuna kadar Üniversitemiz Merkez Kampusünde laboratuar ve hizmet amaçlı 5 m 2 prefabrik binanın yapımının tamamlanması sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar ADEK Süreç iyileştirme çalışmalarının başlatılması ve 2 yılı sonuna kadar sonuçlarının alınması sağlanacaktır. Hedef 4.4 Davutpaşa Hizmet Binaları kapsamında YTÜ Teknopark projesini destekleyecek ek bir ödeneğin sağlanabilmesi için 28, 29, 2 yılları için 7.. YTL olmak üzere toplam 2.. YTL destek kaynak yaratılması için Maliye Bakanlığı ve DPT nezdinde ek ödenek girişimlerinde bulunmak. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Üniversitemiz 58 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur. Özel Bütçe , , 8.6., (333.,) Not Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 29H3256 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 3 adet (T-2 adet, T-a 2 adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir. Sayfa 3 / 29

4 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul olmak üzere toplam 4 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 73 lisansüstü, Fakültede 42 lisans, Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 24 ön lisans programında eğitim verilmektedir. Üniversitemiz ,6 m 2 alan üzerinde kurulu , m 2 kapalı mekana ve m 2 açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde Eğitim-Öğretim yılında.59 öğretim elemanı (95 Profesör, 3 Doçent, 33 Yardımcı Doçent, 8 Öğretim Görevlisi, 79 Okutman, 525 Araştırma Görevlisi, 4 Uzman) ve 693 idari olmak üzere toplam 2.47 personel ile öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ Üniversite Kampüs Alanı ,6 m 2 Birimler İdari Bina Alanları 29 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M 2 ) Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Spor Alanları Derslik Laboratuar Y.hane Lojman + M.hane Yurtlar Garaj Açık Kapalı Rektörlük Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Kütüphane Sosyal Tesisler Atölye-Depo TOPLAM Toplam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 29 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası T2 Binek otomobil 34 EBY Doğan - Siyah T2 Binek otomobil 34 KKB Doğan - Füme T2 Binek otomobil (2 Yılında Hurdaya Ayrılması Planlanıyor.) 34 KKB Doğan - Füme Binek otomobil (2 Yılında Hurdaya T2 34 KSY Doğan - Siyah Ayrılması Planlanıyor.) T2 Binek otomobil (2 Yılında Hurdaya Ayrılması Planlanıyor.) 34 MNL Renault Spring - Siyah T2 Binek otomobil 34 RMU Opel Vectra - Lacivert T2 Binek otomobil (2 Yılında Hurdaya Ayrılması Planlanıyor.) 34 RCZ Brodway - Beyaz Bütçe Döner Sermaye T2 Binek otomobil (2 Yılında Hurdaya Ayrılması Planlanıyor.) 34 EBY Doğan - Füme T2 Binek otomobil 34 AA 4 2 Audi-6 - Siyah T2 Binek otomobil 34 ER Renault Clio Symbol - Duman Gri Renault Clio Symbol - T2 Binek otomobil 34 ER Duman Gri Renault Clio Symbol - T2 Binek otomobil 34 ER Platin Gri Renault Clio Symbol - T2 Binek otomobil 34 ER Platin Gri Renault Clio Symbol - T2 Binek otomobil 34 ER Platin Gri Renault Clio Symbol - T2 Binek otomobil 34 ER Duman Gri Renault Clio Symbol - T2 Binek otomobil 34 ER Platin Gri Renault Clio Megane - T2 Binek otomobil 34 ER Siyah Audi A 6 - Siyah (Parlak) T2 Binek otomobil 34 YJ (34 AA 4) Sayı Fon 9 9 Sayfa 4 / 29

5 Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası Bütçe Döner Sermaye Sayı Fon T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 RIZ Ford - Beyaz - 4 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 UH Ford Minibüs - Buz Beyazı - 3 Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 UH Ford Minibüs - Buz Beyazı - 3 Kişilik Volkswagen Trnsprtr - T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 VL Met. Sedef Siyah - Kişilik T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 UH Ford Minibüs - Buz Beyazı - 3 Kişilik 4 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) T7 (2 Yılında Hurdaya Ayrılması 34 AKZ Dodge Kamyonet Planlanıyor.) T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 AC Dodge Kamyonet (Kabinli) T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 EL Isuzu Kamyonet - NKR 55 - LOW - Beyaz - 3 Kişilik Isuzu Kamyonet - NKR T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 EL W66 - STD - Beyaz - 3 Kişilik 2 2 Renault Kango - Yandan T9 Panel 34 ER Camlı Kmynt. - Yıldız Gri - 4 Kişilik Ford Kmynt. - Kısa Şasi - T9 Panel 34 UH M Van - Buz Beyazı - 3 Kişilik 2 T Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 34 ARF Magirus - 7 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 kişilik) 34 RIZ Belde - 36 Kişilik T-a Isuzu - Q-BUS3 Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 34 EL (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - kişilik) 32 Kişilik T-a Isuzu - Q-BUS3 Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 34 EL (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - kişilik) 32 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - MD 27SA Roybus 34 EL kişilik) C A/C - Beyaz - 28 Kişilik T-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 4 Isuzu - MD 27SA Roybus 34 EL kişilik) C A/C - Beyaz - 28 Kişilik 4 Otobüs (Sürücü dahil en az 4 kişilik) (2 Otokar - Mavi Beyaz - 45 T-b 34 ESZ Yılında Hurdaya Ayrılması Planlanıyor.) Kişilik Otokar - Mavi Beyaz - 4 T-b Otobüs (Sürücü dahil en az 4 kişilik) 34 AC Kişilik 2 T5 Ambulans (Tıbbi donanımlı) 34 ROZ Peugeot Ambulans T O P L A M 38 Taşıt Sayfa 5 / 29

6 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 29 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası Bütçe T2 Binek otomobil 34 BCA Doğan - Füme T2 Binek otomobil 34 KKB Doğan - Füme T2 Binek otomobil 34 KSY 3 99 Ford Taunus - Metalik Gri Döner Sermaye Sayı Fon T2 Binek otomobil 34 KSY Doğan - Siyah 4 T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 RCZ Suzuki - Beyaz - 7 Kişilik T5 Minibüs(Sürücü dahil en fazla 5 kişilik) 34 RCZ Suzuki - Beyaz - 7 Kişilik 2 Belde - Ü.Beyazı - 29 T Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 34 RCV Kişilik T O P L A M 29 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 7 Taşıt 7 Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "29 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır. AÇIKLAMA PROJENİN MEVCUT 29 YILI YATIRIMLARINDA PROJENİN TOPLAM FİZİKİ DURUMU FİZİKİ GERÇEKLEŞME FİZİKİ DURUMU (29 YILI ÖNCESİ) HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN Bitkisel Orjinli Pestisitler Araş. ve Uyg. Mer. % 5% 4% 4% Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri % % % % Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "29 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi * YTÜ Merkez Kampus Şehzade Köşkü ( nolu) restitüsyon,röleve, restorasyon, projelerinin hazırlanması. Merkez Kampuste bulunan Şehzade Köşkünün ( nolu) restore edilmesi için, restitüsyon-röleve-restorasyon uygulama projeleri hazırlanmıştır. * YTÜ Merkez Kampus Şehzade Köşkü (4 nolu) restitüsyon,röleve, restorasyon, projelerinin hazırlanması. Merkez Kampuste bulunan Şehzade Köşkünün (4 nolu) restore edilmesi için, restitüsyon-röleve-restorasyon uygulama projeleri hazırlanmıştır. * YTÜ Davutpaşa Kampusu Elektrik Elektronik Fakültesi Binası yapımı için uygulama projeleri hazırlanmıştır. * YTÜ Davutpaşa Kampusu İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuarı uygulama projelerinin hazırlanması. Davutpaşa İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuarı Binası yapımı için uygulama projesi hazırlanmıştır. * YTÜ Merkez Kampus Şehzade Köşkü (3 nolu) restitüsyon,röleve, restorasyon, projelerinin hazırlanması. Merkez Kampuste bulunan Şehzade Köşkünün (3 nolu) restore edilmesi için, restitüsyon-röleve-restorasyon uygulama projeleri hazırlanmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi * Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi A-B-C-D-D-F-G-H Blokları İnşaatı (39.33 m²). Proje toplam 8 blok (39.33 m²) olup, D-D ve H blokları ihale dışı bırakılarak A- B-C-F-G blokları ( m²) 24 yılında ihale edilmiştir. İnşaattın İhale edilen kısmı ( m² ) yılları arasında tamamlanmıştır. D-D ve H bloklarının (8.39 m²) ) yapım işi; 29 yılında ihalesi yapılarak inşaatın D-D blokları Aralık ayı itibariyle tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. H Bloğunun (2.458 m²).87 m²'lik kısmı 29 yılılında tamalanmış, geriye kalan kısmının 2 yılı Haziran ayına kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. * Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi A Blok (65 m² )yapım işi. Bloğun yapım işine 28 yılında ihalesi yapılarak başlanmış 39 m²'lik kısmı 28 yılı içerisinden tamamlanmış, kalan 26 m²'lik kısmı 29 yılı Mayıs ayı itibariyle tamamlanmış ve bina hizmete açılmıştır. * Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi B Blok (65 m² )yapım işi. Bloğun yapım işine 28 yılında ihalesi yapılarak başlanmış, 28 yılı ekim ayı itibari ile hizmete açılmış olup geçici kabulde görülen hatalı imalatlar üzerine kesin hakedişten yapılan kesinti 29 yılında ödenmiştir. Sayfa 6 / 29

7 * Davutpaşa Kampüsü Kütüphane binası yapım işi (5.5 m²). Kütüphane binasının ihalesi 29 yılı içerisinde yapılarak inşaatının yapımına başlanmış 2.2 m²'lik kısmı 29 yılı içerisinde tamamlanmış, geriye kalan kısmının 2 yılı içerisinden tamamlaranak hizmete açılması planlanmaktadır. * Davutpaşa Kampüsü Kimya Metalurji Fakültesi B-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B-B-B2-B3 Blokları İnşaatı (3.2 M²) Proje toplam 3 blok (3.2 m²) olup, B-B2-B3-B4-B5 blokları (.528 m²) 2 Yılında ihale edilmiş ve 25 Yılında tamalanarak hizmete açılmıştır. Proje kapsamında B6-B7-B blokların (6.987 m²) ihalesi 27 Yılında yapılarak, inşaatın % 8'i (5.59 m 2 ) 27 yılında tamamlanmış, % 2'i (.397 m 2 ) 28 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. B8-B9 (3984 m²) bloklarının yapım işi 29 yılı Aralık ayı itibariyle tamamlanarak bloklar hizmete açılmıştır. * Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi İnşaatı (39.72,93m²) Projenin 29 yılı Ağustos ayında ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış 5 m²'lik kısmı 29 yılı içerisinde tamamlanmıştır.projenin kalan kısmının 2 mayıs ayı itibariyle bitirilerek hizmete açılması planlanmaktadır. Kampüs Alt Yapısı * Kampüsü Alt Yapısı projesine 29 mali yıllında tahsis edilmiş olan ödenek aktarılmak suretiyle başka projelerde kullanılmış olup, projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "29 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir. Büyük Onarım Projesi * Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan oluşmakta olup, büyük onarım ihtiyaçları çok fazla olmaktadır. Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "29 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir. Muhtelif İşler Projesi * Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış, adet Türkçe ve Yabancı Dilde basılı kitap alımı ile toplam kitap sayısını 25.98'e çıkarmış, 26 adet elektronik yayının aboneliği ile toplam veri tabanı aboneliği 48'e ulaşmış, 766 adet bilgisayar, 59 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet monitör, 3 adet tarayıcı, adet yazıcı, 4 adet bilgisayar yazılımı, 2 adet lisans alımı yapılmışolup, projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "29 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir. Sayfa 7 / 29

8 29 Yılı Yatırım Uygulamaları * Genel Yatırım Uygulama Durumu BLOKE SEKTÖR ADI TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 29 YILI PROGRAMI REVİZE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 29 YILI REVİZE PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 29 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ) PROJE SAYISI 28 SONU TAHMİNİ HARCAMA (BİN TL) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 3 EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 2 PROJE TUTARI K25 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin.,.- TL.sı Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (den) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. 29 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 29 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI 29 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE 29 YATIRIM ÖDENEĞİ NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 27K236 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM)" projesinin başlangıç ödeneği olan 3.,.- TL.nın Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün 29 Mali Yılı Bütçesinin 6 Sermaye Giderleri tertibinden 5828 sayılı 29 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 7 inci maddesine istinaden Bilimsel Araştırma Projeleri Özel Hesabına aktarılarak, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından müştereken belirlenen "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" dahilinde ,2.- TL.sı harcanmış olup, kalan 24.95,8.- TL. ödenek ertesi yıla devretmiştir. 27K236 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM)" projenin 28 Yılı Yatırım Ödeneğinden açılmış akreditifin bedeli olan.58.72,.- TL.nın; 58 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile 5828 sayılı Kanunun /5 inci maddesinin hükmü uyarınca Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün 29 Mali Yılı Bütçesindeki Mamul Mal Alımları tertibine devredilen akreditif artıkları karşılığı olarak ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiş olup, ilgili akreditifin mahsubu ,9.- TL. olarak yapılmış ve kalan 93.92,8.- TL. ödenek kullanılmayarak tenkis edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 85 olmuştur. Sayfa 8 / 29

9 SEKTÖR ADI EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 29 YILI PROGRAMI REVİZE EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 29 YILI REVİZE PROGRAMI BLOKE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 29 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ) FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) PROJE SAYISI (BİN TL) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM () (333) EKLENEN.56 ( + ) SONU TAHMİNİ HARCAMA 29 YATIRIM ÖDENEĞİ () () DÜŞÜLEN 598 ( - ) PROJE TUTARI H37 nu.lı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi ödeneğinin 4.9.,.- TL.sı öz gelirden (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının lerinden) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. 29 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 29 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 29 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE () () () (333) SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI () (49) 29 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 29 YILI PROGRAMINA GÖRE 29 YILI REVİZE PROGRAMA GÖRE () (45) () (45) NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 997H37 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin başlangıç ödeneğinin 4.9.,.- TL.sı öz gelirden (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının lerinden) karşılanacak olması ve yıl içerisinde öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyede olmaması nedeniyle ödeneğin 79.7,.- TL.sı bloke tutulmuştur. 997H37 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuar Binası İnşaatı (4.5 m 2 ) ile Elektrik Elektronik Fakültesi İnşaatı (35. m 2 ) projelerinde revizeye ihtiyaç duyulması, ihale süreçlerinin uzaması; imalatlara geç başlanılmasına sebep olmuş ve bu nedenle yıl sonu nakdi gerçekleşme tutarı düşük olmuştur. Üniversitemizin 28 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 28H35 numaralı Makine ve Teçhizat Alımı projesinin 28 Yılı Yatırım Ödeneğinden açılmış akreditifin bedeli olan 52.85,.-TL.nin 58 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile 5828 sayılı Kanunun /5 inci maddesinin hükmü uyarınca; Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 29H3256 numaralı "Muhtelif İşler" projesinin ödeneğine eklenmek amacıyla, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 29 Mali Yılı Bütçesindeki Mamul Mal Alımları tertibine devredilen akreditif artıkları karşılığı olarak ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiş olup,.2.29 tarihinde akreditif iptal edilmiş bu nedenle ödenek kullanılmayarak tenkis edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 84 olmuştur. AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 29H3256 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen 3 adet (T-2 adet, T-a 2 adet 333.,.- TL.) taşıttan, adet (T-2 adet 49.,.- TL.) temin edilmiş olup, 29 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 45 olmuştur. Not Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 29H3256 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 3 adet (T-2 adet, T-a 2 adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir. Sayfa 9 / 29

10 REVİZE EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 29 YILI REVİZE PROGRAMI BLOKE SEKTÖR ADI EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 29 YILI PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 29 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR) PROJE SAYISI PROJE TUTARI 28 SONU TAHMİNİ HARCAMA (BİN TL) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM YATIRIM ÖDENEĞİ 75 EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN 748 ( - ) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 29 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 29 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 29 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe yer alan 997H524 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesi kapsamında kampüslerimiz için planlanan spor tesislerinin tasarım ve projelendirme çalışmalarının devam etmesi, 29 yılında projelerin yapımına başlanmasının mümkün olmaması nedeniyle ödeneğinin 748.,.- TL.sı 29 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Beden Eğitimi ve Yükseköğretim Sektöründe yer alan 997H37 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğine aktarılmış ve 29 Yılında Nakdi Gerçekleşme olmamıştır. Sayfa / 29

11 SEKTÖR ADI TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 29 YILI PROGRAMI EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 29 YILI PROGRAMI EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 29 YILI PROGRAMI BLOKE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 29 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (KURUM GENELİ) FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) PROJE SAYISI PROJE TUTARI (BİN TL) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM YTÜ 29 YILI PROGRAM TOPLAMI REVİZE 29 YATIRIM ÖDENEĞİ () (333) () (333) EKLENEN.35 ( + ) 3. () () DÜŞÜLEN.346 ( - ) YTÜ 29 YILI REVİZE PROGRAM TOPLAMI 29K25 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin.,.- TL.sı ile 997H37 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi ödeneğinin 4.9.,.- TL.sı öz gelirden karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. 29 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 29 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 29 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 28 SONU TAHMİNİ HARCAMA YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 5. SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE () () () (333) SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI () (49) 29 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) 29 YILI PROGRAMINA GÖRE 29 YILI REVİZE PROGRAMA GÖRE () (45) () (45) NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 27K236 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM)" projesinin başlangıç ödeneği olan 3.,.- TL.nın Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün 29 Mali Yılı Bütçesinin 6 Sermaye Giderleri tertibinden 5828 sayılı 29 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 7 inci maddesine istinaden Bilimsel Araştırma Projeleri Özel Hesabına aktarılarak, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından müştereken belirlenen "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" dahilinde ,2.- TL.sı harcanmış olup, kalan 24.95,8.- TL. ödenek ertesi yıla devretmiştir. 27K236 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM)" projenin 28 Yılı Yatırım Ödeneğinden açılmış akreditifin bedeli olan.58.72,.- TL.nın; 58 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile 5828 sayılı Kanunun /5 inci maddesinin hükmü uyarınca Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün 29 Mali Yılı Bütçesindeki Mamul Mal Alımları tertibine devredilen akreditif artıkları karşılığı olarak ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiş olup, ilgili akreditifin mahsubu ,9.- TL. olarak yapılmış ve kalan 93.92,8.- TL. ödenek kullanılmayarak tenkis edilmiştir. Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 997H37 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuar Binası İnşaatı (4.5 m 2 ) ile Elektrik Elektronik Fakültesi İnşaatı (35. m 2 ) projelerinde revizeye ihtiyaç duyulması, ihale süreçlerinin uzaması; imalatlara geç başlanılmasına sebep olmuş ve bu nedenle yıl sonu nakdi gerçekleşme tutarı düşük olmuştur. Sayfa / 29

12 Üniversitemizin 28 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 28H35 numaralı Makine ve Teçhizat Alımı projesinin 28 Yılı Yatırım Ödeneğinden açılmış akreditifin bedeli olan 52.85,.-TL.nin 58 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile 5828 sayılı Kanunun /5 inci maddesinin hükmü uyarınca; Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 29H3256 numaralı "Muhtelif İşler" projesinin ödeneğine eklenmek amacıyla, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 29 Mali Yılı Bütçesindeki Mamul Mal Alımları tertibine devredilen akreditif artıkları karşılığı olarak ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiş olup,.2.29 tarihinde akreditif iptal edilmiş bu nedenle ödenek kullanılmayarak tenkis edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 84 olmuştur. AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 29H3256 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen 3 adet (T-2 adet, T-a 2 adet 333.,.- TL.) taşıttan, adet (T-2 adet 49.,.- TL.) temin edilmiş olup, 29 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 45 olmuştur. Not () Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 29H3256 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 3 adet (T-2 adet, T-a 2 adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir. Not (2) Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında yer almayan kamulaştırma ödenekleri.,.- TL. toplama dahil edilmemiştir. * Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır. Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acıl ve zorunlu ihtiyaçlar zamanın karşılanamamaktadır. Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması. Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması nedeniyle ödenekler sınırlı veya izne bağlı kullanılmakta yada bloke nedeniyle kullanılamamaktadır. Bu nedenle bürokratik işlemler uzamakta, yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması. Personelin mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir. Sayfa 2 / 29

13 3. 29 Yılı Proje Uygulamaları PROJE NO 27K236 REVİZE 27K236 BLOKE EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 27K236 Numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araş. ve Uyg. Mer." Projesi. REVİZE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 29 YILI PROJE UYGULAMALARI (TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI) PROJE ADI Bitkisel Orjinli Pestisitler Araş. ve Uyg. Mer. Bitkisel Orjinli Pestisitler Araş. ve Uyg. Mer. 29 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) (BİN TL) 28 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 29 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA (ÖZEL TARİHİ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM BÜTÇE) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 29 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 29 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 29 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE EKLENEN Üniversitemizin 28 Yılı Yatırım Programında yer alan 27K236 numaralı Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM) projesi kapsamında Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Cihazının alımı amacıyla, proje ödeneğinin yer aldığı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün 28 Mali Yılı Bütçesinin Mamul Mal Alımları tertibinden yurtdışına (Burker Bıospin GMBH).58.72,.- YTL.lık akreditif açılmış olup, tarihinde mahsubu yapılamadığı için 58 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince Üniversitemizin 29 Mali Yılı Bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilmesi gerekmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65../234 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 58 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile 5828 sayılı Kanunun /5 inci maddesinin hükmü uyarınca Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında yer alan 27K236 numaralı Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM) projesinin ödeneğine eklenmek amacıyla, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün 29 Mali Yılı Bütçesindeki Mamul Mal Alımları tertibine.58.72,.- TL.nın devredilen akreditif artıkları karşılığı olarak ödenek ve finansman tertibine Net Finansman kaydedilmek suretiyle ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65../25 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilerek, 28/42 sayılı Program Kararnamesinin 7 inci maddesine istinaden Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programının revizyonunun yapılması talep edilmiştir. DÜŞÜLEN HARCAMA BİLGİLERİ Üniv. Bütçesinde Bil. Tertibi ve Açıklaması Araş. Prj. İçin Tefrik Edilen Ödeneklerden Yapılan Harcama 6. Mamul Mal Alımları 6.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 6.9 Diğer Sermaye Giderleri ,9,,, Harcamalar Toplamı ,9 Bilimsel Araştırma Projeleri Özel Hesabından Yapılan Harcama , ,,, Toplam Harcama.67.86, ,,, , ,39 Sayfa 3 / 29

14 Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 27K236 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM)" projesinin başlangıç ödeneği olan 3.,.- TL.nın Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün 29 Mali Yılı Bütçesinin 6 Sermaye Giderleri tertibinden 5828 sayılı 29 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 7 inci maddesine istinaden Bilimsel Araştırma Projeleri Özel Hesabına aktarılarak, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından müştereken belirlenen "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" dahilinde ,2.- TL.sı harcanmış olup, kalan 24.95,8.- TL. ödenek ertesi yıla devretmiştir. İlgili projenin 28 Yılı Yatırım Ödeneğinden açılmış akreditifin bedeli olan.58.72,.- TL.nın; 58 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile 5828 sayılı Kanunun /5 inci maddesinin hükmü uyarınca Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün 29 Mali Yılı Bütçesindeki Mamul Mal Alımları tertibine devredilen akreditif artıkları karşılığı olarak ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiş olup, ilgili akreditifin mahsubu ,9.- TL. olarak yapılmış ve kalan 93.92,8.- TL. ödenek tenkis edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 85 olmuştur. FİZİKİ GERÇEKLEŞME HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME 29 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (6. MAMUL MAL ALIMLARI-6.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-6.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-6.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-6.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) MİKTAR AÇIKLAMA 5 MHz Nükleer Manyetik Spektrometri Cihazı Adet ,9 HPLC Sistemi (Ultimate 3) Adet 4.6, 4 kalem malzeme alımı (etil asetat, n-hekzan ) 2 Adet 796,5 33 Kalem Malzeme Alımı (hekzan, metanol, etil asetat, aseton, hexane, silicagel tlc, toz maskesi, pridin ) 33 Adet ,75 Notebook (PC HP VF338EA DV6-245) Adet.522,2 2 kalem malzeme (camag linımat 5 cihazı şırıngası ml, dosage syringe ul for linomat..) 2 Adet 2.36, kalem malzeme alımı (hekzan, aseton, puarlı sprey, filtre kağıdı, seasand, methanol 2,5 lt (merck) ) Adet.298, Nükleer Manyetik Rezonans NMR Ölçümleri Ölçüm Hiz , 6 kalem malzeme (boş çelik kuru hava tüpü 5 l, kuru hava yüksek saflıkta, helyum gazı yüksek saflıkta ) 6 Adet 6.78,68 BİRİM TUTAR 35 kalem sarf malzemesi alımı (puar, laboratuar eldiveni, ad/kutu, maske ad/kutu, n-octane 5 ml, gliserol, d- camphor 5 ml, n-nonane, n-hexane, n-hexane ) 5 LT SU HACİMLİ ÇELİK TÜP BOŞ-7, - YÜKSEK SAFLIKTA AZOT GAZI- 5,4, REGÜLATÖR- ADET 2, 35 Adet 3 Adet 8.4,76.45,7 Elisa Okuyucu (Powerwave XS - Spektrofotometrik Absorbans Okuyucu) 2 Adet 25.74, teknik etil asetat Adet 33,4 Hekzan (Teknik 6 Lt) Adet 424,8 Desikant Kiti Adet 434,24 9 kalem malzeme (UV Lamba, Uzun Kartuş, Kartuş, Servis bedeli, millipore pe tank vent filtresi.) 9 Adet 5.9, Pro Su Arıtma Sistemi Filtresi Adet 88,8 5 kalem malzeme alımı (mikroaplikatör-49,, vorteks-8, inkübatör-, hassas terazi-55, çeker ocak-65) 5 Adet , TOPLAM.24.33,39 PROJENİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMU AÇIKLAMA yıllarında çok düşük bir ödenek verilmiş, 28 yılında alınan ek bütçe sayesinde bazı cihazlar alınabilmiştir. 29 yılında daha önce talep ettiğimiz miktarda bütçe verilmemesi nedeniyle hedeflenen fiziki alt yapı eksik kalmıştır. PROJENİN MEVCUT 29 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ DURUMU FİZİKİ GERÇEKLEŞME (29 YILI ÖNCESİ) HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN 8% % 9% PROJENİN TOPLAM FİZİKİ DURUMU 85% TOPLAM YATIRIM 85% Sayfa 4 / 29

15 PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Açıklama NMR cihazının Eylül 29 dan beri hala kurulamamış olması çalışmalarımızı fevkalade yavaşlatmıştır. BOPAM için ayrı bir laboratuvarın olmaması sorunlar yaratmaktadır. Kadroya alınamayan araştırıcıların gitmek zorunda kalmaları nedeniyle çalışmalar durma noktasına gelmiştir. 29 YILINDA TAMAMLANMASI PROGRAMLANAN ANCAK TAMAMLANAMAYAN PROJELERİN TAMAMLANAMAMA NEDENİ Açıklama 27-DPT--7- numaralı projemiz için bizim 5 yıl süre istememize rağmen DPT yetkilileri 3 yıl süre vermişlerdir. Bu durumda proje tarihinde bitmiş görünmektedir. Ancak DPT'ye resmi başvuruda bulunarak 2 için ek süre ve ek bütçe isteğinde bulunduk. İsteğimiz kabul edilirse, proje süresi bir yıl daha uzayacaktır. Ancak 2 Nisan ayında olmamıza rağmen hala bir yanıt gelmemiştir. PROJE NO 29K25 REVİZE 29K25 BLOKE DÜŞÜLEN HARCAMA BİLGİLERİ PROJE ADI Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (BİN TL) 28 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 29 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA (ÖZEL TARİHİ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM BÜTÇE) EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri İlgili projenin ödeneği Döner Sermaye Saymanlığı tarafından aktarılacak Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (den) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 29 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 29 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 29K25 Numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri". REVİZE EKLENEN 29 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 6. Mamul Mal Alımları 6.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 6.9 Diğer Sermaye Giderleri,,,, Harcamalar Toplamı, 29 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 29K25 numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"nin ödenekleri; Döner Sermaye Gelirlerinden aktarılacak paylardan (den) karşılanacağı için ödeneği düşük tutulmuş, yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak, ödenek kaydının ve Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulünün yapılması planlanmıştır. Ancak yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerinin beklenen düzeyede olmaması nedeniyle; Bilimsel Araştırma Projeleri yatırım programı kapsamına alınamamış ve 29 Yılında Nakdi Gerçekleşme olmamıştır. Sayfa 5 / 29

16 PROJE NO 29H3255 REVİZE 29H3255 BLOKE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 29 YILI PROJE UYGULAMALARI (EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI) PROJE ADI Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi EKLENEN ( + ) DÜŞÜLEN ( - ) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 29 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) (BİN TL) 28 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 29 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA (ÖZEL TARİHİ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM BÜTÇE) SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 29 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 29 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 29 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 29H3255 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi". REVİZE EKLENEN Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65../343 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı Alınarak; 58 sayılı Kanunun 2 inci maddesi, 5828 sayılı Kanunun /5 inci maddesi ve 28/42 sayılı Program Kararnamesinin 7 inci maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 29 Mali Yılı Bütçesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılabilecek kalan ,6.- TL. tutardan, 29H3255 numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi" kapsamında İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuar Binası İnşaatı (4.5 m 2 ) Projesi ile Elektrik Elektronik Fakültesi İnşaatı (35. m 2 ) Projesinin hazırlanabilmesi için ihtiyaç duyulan 2.,.- TL. ilave ödeneğin karşılanmasına yönelik olarak, ilgili projenin ödeneğine eklenmek amacıyla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 29 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine 2.,.- TL.nın ödenek ve finansman tertibine Net Finansman kaydedilmek suretiyle ekleme işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65../358 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. DÜŞÜLEN HARCAMA BİLGİLERİ Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri Harcamalar Toplamı , , Sayfa 6 / 29

17 FİZİKİ GERÇEKLEŞME BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI YTÜ Merkez Kampus Şehzade Köşkü ( nolu) restitüsyon,röleve, restorasyon, projelerinin hazırlanması. YTÜ Merkez Kampus Şehzade Köşkü (4 nolu) restitüsyon,röleve, restorasyon, projelerinin hazırlanması. YTÜ Davutpaşa Kampusu Elektrik Elektronik Fakültesi Binası yapımı için uygulama projeleri hazırlanmıştır. AÇIKLAMA (29 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) Merkez Kampuste bulunan Şehzade Köşkünün ( nolu) restore edilmesi için, restitüsyon-röleve-restorasyon uygulama projeleri hazırlanmıştır. Merkez Kampuste bulunan Şehzade Köşkünün (4 nolu) restore edilmesi için, restitüsyon-röleve-restorasyon uygulama projeleri hazırlanmıştır. YTÜ Davutpaşa Kampusu Elektrik Elektronik Fakültesi Binası yapımı için uygulama projeleri hazırlanmıştır. PROJENİN TOPLAM BÜYÜKLÜĞ Ü MEVCUT FİZİKİ DURUMU (29 ÖNCESİ) HEDFLN. GERÇKL MİKTAR. MİKTAR YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME HARCAMA TUTARI 34.22, 34.22, 34.8, YTÜ Davutpaşa Kampusu İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuarı uygulama projelerinin hazırlanması. Davutpaşa İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuarı Binası yapımı için uygulama projesi hazırlanmıştır , YTÜ Merkez Kampus Şehzade Köşkü (3 nolu) restitüsyon,röleve, restorasyon, projelerinin hazırlanması. Merkez Kampuste bulunan Şehzade Köşkünün (3 nolu) restore edilmesi için, restitüsyon-röleve-restorasyon uygulama projeleri hazırlanmıştır , TOPLAM , PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Açıklama Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır. Sayfa 7 / 29

18 PROJE NO 997H37 REVİZE 997H37 BLOKE PROJE ADI Derslik ve Merkezi Birimler EKLENEN ( + ) 3. DÜŞÜLEN ( - ) Derslik ve Merkezi Birimler 29 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) (BİN TL) 28 SONU FİNANSMAN BAŞLAMA PROJE 29 YATIRIM PROJE TUTARI TAHMİNİ KAYNAĞI VE BİTİŞ SAYISI ÖDENEĞİ HARCAMA TARİHİ (ÖZEL TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM BÜTÇE) İlgili proje ödeneğinin 4.9.,.- TL.sı öz gelirden (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının lerinden) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK 29 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) 29 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 29 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE Not Üniversitemizin Yıllarına Ait Yatırım Programlarında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 997H37 numaralı "Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binaları (7.482 m 2 )" projesinin adı 29 Yılı Yatırım Programında "Derslik ve Merkezi Birimler" olarak değiştirilmiştir. NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 997H37 Numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi. REVİZE EKLENEN () Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65../343 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı Alınarak; 58 sayılı Kanunun 2 inci maddesi, 5828 sayılı Kanunun /5 inci maddesi ve 28/42 sayılı Program Kararnamesinin 7 inci maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemizin 29 Mali Yılı Bütçesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılabilecek kalan ,6.- TL. tutardan, 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuar Binası İnşaatı (4.5 m 2 ) ile Elektrik Elektronik Fakültesi İnşaatı (35. m 2 ) işlerinin yapımına başlanabilmesi için ihtiyaç duyulan 5.88.,.- TL. ilave ödeneğin karşılanmasına yönelik olarak, ilgili projenin ödeneğine eklenmek amacıyla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 29 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine 2.88.,.- TL. ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının 29 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine 3..,.- TL. olmak üzere toplam 5.88.,.- TL.nın ödenek ve finansman tertibine Net Finansman kaydedilmek suretiyle ekleme işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65../358 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. (2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65../52 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamı; Bakanlar Kurulunun 28/42 sayılı 29 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7 inci maddesinin e bendi hükmü uyarınca Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında yer alan 2H362 numaralı "Kampüs Altyapısı" projesinin 6.,.- TL. olan 29 Yılı Yatırım Ödeneğinin, kampüslerimiz için planlanan yeni yol ve kanalizasyon gibi altyapı projelerinin yapımına yeterli olmaması nedeniyle ilgili projenin kullanılamayan ödeneğinden 598.,.- TL.nın düşülerek, Davutpaşa Kampüsünde yapımı devam eden fakülte, derslik ve laboratuar inşaatlarının tamamlanabilmesine yönelik olarak 997H37 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılmasını uygun bulunmuştur. İlgili projelerin ödenekleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 29 Mali Yılı Bütçesindeki Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde yer aldığı için ödenek aktarma işlemi tertip düzeyinde yapılmamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65../528 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Sayfa 8 / 29

19 (3) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65../97 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı Alınarak; 58 sayılı Kanunun 2 inci maddesi, 5828 sayılı Kanunun /2 inci maddesi ve Bakanlar Kurulunun 28/42 sayılı 29 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7 inci maddesinin e bendi hükmü uyarınca, Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programındaki 997H524 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesi kapsamında kampüslerimiz için planlanan spor tesislerinin tasarım ve projelendirme çalışmalarının devam etmesi ve 29 yılında projelerin yapımına başlanmasının mümkün olmaması nedeniyle ilgili proje ödeneğinin yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinin ödeneğinden 532.,.- TL.nın düşülerek, Davutpaşa Kampüsünde yapımı devam eden Merkez Kütüphane Binası (5.665 m 2 ) ile Elektrik Elektronik Fakültesi Binası (35. m 2 ) İnşaatlarının tamamlanabilmesine yönelik olarak 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinin ödeneğine eklenmek amacıyla ilgili proje ödeneğinin yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinin ödeneğine eklenmek suretiyle aktarma işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65../932 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. (4) Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 29/25 sayılı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun, 592 sayılı Kanunun 2. maddesiyle değiştirilen geçici 6. maddesi uyarınca İşsizlik Sigortası Fonunun Nema Gelirlerinden Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılan tutardan karşılanmak üzere 28/42 sayılı 29 Yılı Program Kararnamesinin 7. maddesine istinaden Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 997H37 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin ödeneğine 3..,.- TL.nın aktarılması uygun görülmüş olup, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 29 Mali Yılı Bütçesindeki Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinin ödeneğine ekleme işlemi yapılmıştır. (5) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65../25 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı Alınarak; 58 sayılı Kanunun 2 inci maddesi, 5828 sayılı Kanunun /2 inci maddesi ve Bakanlar Kurulunun 28/42 sayılı 29 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın 7 inci maddesinin e bendi hükmü uyarınca, Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programındaki 997H524 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesi kapsamında kampüslerimiz için planlanan spor tesislerinin tasarım ve projelendirme çalışmalarının devam etmesi ve 29 yılında projelerin yapımına başlanmasının mümkün olmaması nedeniyle ilgili proje ödeneğinin yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinin ödeneğinden 26.,.- TL.nın düşülerek, Davutpaşa Kampüsünde yapımı devam eden Merkez Kütüphane Binası (5.665 m 2 ) ile Elektrik Elektronik Fakültesi Binası (35. m 2 ) İnşaatlarının tamamlanabilmesine yönelik olarak 997H37 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinin ödeneğine eklenmek amacıyla ilgili proje ödeneğinin yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinin ödeneğine eklenmek suretiyle aktarma işlemi yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tarih ve B.3.2.YIL..65../5 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. DÜŞÜLEN HARCAMA BİLGİLERİ Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Binası ,72 Harcamalar Toplamı ,72 Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama Üniversitemizin 29 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 997H37 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin başlangıç ödeneğinin 4.9.,.- TL.sı öz gelirden (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının lerinden) karşılanacak olması ve yıl içerisinde öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyede olmaması nedeniyle ödeneğin 79.7,.- TL.sı bloke tutulmuştur. İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuar Binası İnşaatı (4.5 m 2 ) ile Elektrik Elektronik Fakültesi İnşaatı (35. m 2 ) projelerinde revizeye ihtiyaç duyulması, ihale süreçlerinin uzaması imalatlara geç başlanılmasına sebep olmuş ve bu nedenle Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 83 olmuştur. Sayfa 9 / 29

20 FİZİKİ GERÇEKLEŞME BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi A-B-C-D-D-F-G- H Blokları İnşaatı (39.33 m²). YTÜ Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Fakültesi A Blok İnşaatı (6.5 m 2 ) YTÜ Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Fakültesi B Blok İnşaatı (6.5 m 2 ) AÇIKLAMA PROJENİN 29 YILI YATIRIMLARINDA (28 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) Proje toplam 8 blok (39.33 m²) olup, D-D ve H blokları ihale dışı bırakılarak A-B-C-F- G blokları ( m²) 24 yılında ihale edilmiştir. İnşaattın İhale edilen kısmı ( m² ) yılları arasında tamamlanmıştır. D-D ve H bloklarının (8.39 m²) ) yapım işi; 29 yılında ihalesi yapılarak inşaatın D-D blokları Aralık ayı itibariyle tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. H Bloğunun (2.458 m²).87 m²'lik kısmı 29 yılılında tamalanmış, geriye kalan kısmının 2 yılı Haziran ayına kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. Bloğun yapım işine 28 yılında ihalesi yapılarak başlanmış, 28 yılı ekim ayı itibari ile hizmete açılmış olup geçici kabulde görülen hatalı imalatlar üzerine kesin hakedişten yapılan kesinti 29 yılında ödenmiştir. Projenin 29 yılı Ağustos ayında ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış 5 m²'lik kısmı 29 yılı içerisinde tamamlanmıştır.projenin kalan kısmının 2 mayıs ayı itibariyle bitirilerek hizmete açılması planlanmaktadır. TOPLAM BÜYÜKLÜĞ Ü MEVCUT FİZİKİ DURUMU (28 ÖNCESİ) FİZİKİ GERÇEKLEŞME GERÇKL HEDFLN.. MİKTAR MİKTAR BİRİM HARC. TUTARI M² , M² , M² 64.36, Davutpaşa Kampüsü Kütüphane binası yapım işi (5.5 m²). Kütüphane binasının ihalesi 29 yılı içerisinde yapılarak inşaatının yapımına başlanmış 2.2 m²'lik kısmı 29 yılı içerisinde tamamlanmış, geriye kalan kısmının 2 yılı içerisinden tamamlaranak hizmete açılması planlanmaktadır M² , Davutpaşa Kampüsü Kimya Metalurji Fakültesi B-B2- B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9- B-B-B2-B3 Blokları İnşaatı (3.2 M²) Proje toplam 3 blok (3.2 m²) olup, B- B2-B3-B4-B5 blokları (.528 m²) 2 Yılında ihale edilmiş ve 25 Yılında tamalanarak hizmete açılmıştır. Proje kapsamında B6-B7-B blokların (6.987 m²) ihalesi 27 Yılında yapılarak, inşaatın % 8'i (5.59 m2) 27 yılında tamamlanmış, % 2'i (.397 m2) 28 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. B8-B9 (3984 m²) bloklarının yapım işi 29 yılı Aralık ayı itibariyle tamamlanarak bloklar hizmete açılmıştır M² , Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi İnşaatı (35.73,92m²) Proje Toplam m² olup,29 Yılı Ağustos ayında ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış ve 2 mayıs ayı itibariyle hizmete açılması planlanmaktadır 3573, M² ,29 TOPLAM M² ,69 PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Açıklama Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır. Sayfa 2 / 29