RİSK ANALİZ FORMU. Olasılık. Tehlikenin Oluşması Durumundaki Olası Etkileri. Gerekli malzemenin temin edilememesi

Transkript

1 TEHLİKE TANIMLAMA MEVCUT DURUM RİSK ALINACAK ÖNLEMLER Tarih Rev.No Azaltmak İçin Var Olan Var Olan in Zaafları Ölçeği Ölçeği Artık 1 Talebin yapılması Talebin sözlü olarak yapılması Bütün alınan yazılı olarak Satın alma Biriminne gönderilmeli Talebin ulaşmaması, gözden kaçırılması Gerekli malzemenin temin edilemem Talebin yapılması Satın alma talebinin bütçede öngörülmemiş olması, bütçe imkanları araştırılmadan satın alma sürecinin başlatılması. Beklenmeyen giderler için ek ödenek olması Zaman ve emek kaybına yol açmak. Yıllık bütçe disiplinine uymamak. Plansız hareket etmek. Planlı faaliyetlerde aksamaya sebep olmak 3 Yeterli piyasa araştırma yapılmaması Fiyat aralığı için belirli sayıda firma ile görüşülmeli Talep edilen ürüne değerinden fazla para ödenerek satın alınması,acelecilik sonucu kurumu zarara uğratma Tedarikçi değerlendirilmnin uygun yapılmaması Kişisel Çıkarlar Talep edilen ürüne değerinden fazla para ödenerek satın alınması 3 3 9

2 TEHLİKE TANIMLAMA MEVCUT DURUM RİSK ALINACAK ÖNLEMLER Tarih Rev.No Azaltmak İçin Var Olan Var Olan in Zaafları Ölçeği Ölçeği Artık 5 Gelen numunelerin gerçeğe uygun olması Tedarikçinin gerçekçi değerlendirilemem 6 Teknik şartnamenin dikkatli hazırlanmaması Personel Dikkatsizliği Verimsiz malzeme satın alınması. İsraf. 7 Yeterli sayıda teklif toplamama Maaliyet araştırması Kişisel Çıkarlar Talep edilen ürüne değerinden fazla para ödenerek satın alınması Satıcı firmanın ticari itibarının zayıf olması, devamlılığının olmaması. Firma geçmişini araştırma Malzeme ile ilgili yaşanan bir sorun durumunda muhatap bulunamaması. Mali kayıp.

3 TEHLİKE TANIMLAMA MEVCUT DURUM RİSK ALINACAK ÖNLEMLER Tarih Rev.No Azaltmak İçin Var Olan Var Olan in Zaafları Ölçeği Ölçeği Artık 9 Teknik şartnameye uygunsuzluk Kalite şartlarına uyumluluk kontrolü(gkk) Kalite şartlarına uygun olmayan ürün alma Satın alınacak cihazların eski teknoloji ürünü olması, düşük kalite, işe yaramaz olması. Kalite şartlarına uyumluluk kontrolü(gkk) Mali kayıp. 11 Teklif nin uygunsuz yapılması Personel Dikkatsizliği,Kişisel Çıkarlar Mali kayıp. 12 Sipariş Verme Siparişin ulaşmaması Bütün siparişlerin yazılı ya da elektronik ulaştığına dair onay geri bildirimi Takip eksikliği Ürünün tedariğinin sağlanmaması Yüksek Excelde takip sistemi kurulması

4 TEHLİKE TANIMLAMA MEVCUT DURUM RİSK ALINACAK ÖNLEMLER Tarih Rev.No Azaltmak İçin Var Olan Var Olan in Zaafları Ölçeği Ölçeği Artık 13 Sipariş Verme Gerekenden fazla miktarda sipariş verme Sipariş adet son konrtolü Takip eksikliği Mali kayıp. 14 Malzeme/ Hizmet Alımı/Dışarıya Yapılan İşin Tamamlanması Eksik Malzeme gelm Alınan hizmetinin sayımının yapılması Takip eksikliği Yetersiz ürün tedariği Malzeme/ Hizmet Teknik şartnameye uygun Alımı/Dışarıya Yapılan olmayan ürün İşin Tamamlanması Kalite şartlarına uyumluluk kontrolü(gkk) Kalite şartlarına uygun olmayan ürün alma Yüksek GKK konusunda düzenli eğitimler verilm 16 Girdi Kontrol Hatalı girdi Numarsı verilm YS sunun onayı Takip eksikliği İzlenebilirlilik sağlanmaması 2 4 8

5 TEHLİKE TANIMLAMA MEVCUT DURUM RİSK ALINACAK ÖNLEMLER Tarih Rev.No Azaltmak İçin Var Olan Var Olan in Zaafları Ölçeği Ölçeği Artık 17 DF Oluşumu Kök neden analizi doğru yapılmaması YS su pros takip ediyor olması Takip eksikliği Gerekli iyileştirmenin yapılamaması Tedarikçi (Ürün/Hizmet Kalitne Doğrudan Eti eden alımlarda) nin gerçekçi yapılmaması formunun takiplerinin yapılması Takip eksikliği Tedarikçinin gerçekçi değerlendirilemem Tedarikçi (Ürün/Hizmet Kalitne Doğrudan Eti eden alımlarda) Tedarikçi değerlendirilme formunun yetersiz olması soruları ile hizmet konusu başlıklarının örtüşmeli formunu konularının kontrolü Tedarikçinin gerçekçi değerlendirilemem Fatura Kontrol Faturanın yanlış miktarda klm Personel dikkatsizliği Ödeme aksaması 2 4 8

6 TEHLİKE TANIMLAMA MEVCUT DURUM RİSK ALINACAK ÖNLEMLER Tarih Rev.No Azaltmak İçin Var Olan Var Olan in Zaafları Ölçeği Ölçeği Artık 21 Ödeme Malzemenin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması. Malzemenin tamamı teslim edilinceye kadar ödeme işlemi bekletilmekt Kurumu zarara uğratma Sayfa No 1/1 Hazırlayan Onaylayan Yayın Tarihi Aydın YILDIRIM Prof. Dr. Fatma BIKMAZ Revizyon Tarihi Dekan Fakülte Sekreteri V. Revizyon No