ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir." hükmü gereği hazırlanmıştır. Mart 2018 Adana
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü www.adanabtu.edu.tr ADANA Mart 2017 2
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İçindekiler A- GENEL DEĞERLENDİRME... 5 a- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları... 5 b- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi... 5 c- 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme... 8 d- 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları... 10 B- 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI... 12 a- Devam Eden Projeler... 12 b- Tamamlanan Projeler... 20 C- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SONUÇ... 24 D- EKLER... 1 Ek-1... 1 Ek-2... 2 3
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu A- GENEL DEĞERLENDİRME a- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan Özel Bütçeli bir kurumdur. b- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Üniversitemize, Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 10 parselde, 1.431.712 m² si kampüs alanı, 40.000 m² si yurt alanı olarak ayrılmak üzere toplam 1.471.712,90 m² arazi tahsis edilmiştir. Üniversitemiz, yerleşke arazisi tahsisinin 2014 yılı sonunda gerçekleşmesi sonucunda ihale edilen binaların inşaatı ve altyapı çalışmaları 2017 yılı Ağustos ayında tamamlanmıştır. Kuruluşundan itibaren öğrencilerine, akademik ve idari personeline kiralanmış üç farklı binada faaliyet gösteren Üniversitemiz, devam eden inşaatların tamamlanması ile birlikte 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Ana Yerleşkede hizmet vermeye başlamıştır. Ana Yerleşke Kapalı Alan Toplam Alan (m²) Rektörlük Binası 16.252 Açıklama Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesinin I. Etap Binası 23.566 Merkezi Kafeterya Binası 11.608 Yabancı Diller Yüksekokulu Prefabrik Bina 3.852 Rektörlük Tören Alanı Binası 2.425 Üniversitemize ait Ana Yerleşkede bulunan I. Etap Binalar Prefabrik Şantiye Binası 406 Giriş Kapısı Kapalı Alan 170 TOPLAM 58.279 Yerleşkemizde mevcut bulunan derslik, laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane sayıları aşağıda verilmiştir. Yerleşke Adı Derslik Sayısı Laboratuvar Sayısı Bilgisayar Laboratuvar Sayısı Kütüphane Sayısı Sarıçam Ana Yerleşke 63 56 8 1 5
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ayrıca, Adana İli Ceyhan İlçesi, Kurtpınar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1544 parsel numaralı ve 75.947,79 m² yüzölçümlü taşınmazın, 26.08.2015 tarihi itibariyle Üniversitemiz adına 2 yıl süre ile ön tahsisi yapılmış olup; kesin tahsis ile ilgili yazışmalar devam etmektedir. Arazilere ait tablo, uydu görünümü ve vaziyet planı aşağıdaki gösterilmiştir. YERLEŞKE ADI ÜNİVERSİTE ARAZİSİ (m²) HAZİNE ARAZİSİ (m²) DİĞER (m²) TOPLAM (m²) AÇIKLAMA ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ARAZİSİ 0,00 1.431.712,90 40.000,00 1.471.712,90 Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 10 parselde 1.471.712,90 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.431.712,90 m² lik arazinin kampüs alanı olarak kullanılmak üzere Üniversitemize tahsisi gerçekleşmiş; 40.000 m² lik arazi ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt alanı olarak ayrılmıştır. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ARAZİSİ (CEYHAN) 0,00 75.947,79 0,00 75.947,79 TOPLAM 0,00 1.507.660,69 40.000,00 1.547.660,69 Adana İli Ceyhan İlçesi, Kurtpınar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1544 parsel numaralı ve 75.947,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Denizcilik Fakültesi yapılmak üzere 26.08.2015 tarihi itibariyle Üniversitemiz adına 2 yıl süre ile ön tahsisi yapılmıştır. Arazinin uydu görünümü ve vaziyet planı aşağıdaki gibidir. Üniversite Kampüs Arazisi Uydu Görünümü Üniversite Kampüs Arazisi Vaziyet Planı Denizcilik Fakültesi Yapılması Düşünülen Arazi Uydu Görünümü 6
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Üniversitemize 1.700 Akademik ve 489 İdari olmak üzere toplam 2.189 kadro tahsis edilmiştir. Üniversitemizde 2017 yılı itibariyle görev yapan akademik personelin unvanlara göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. UNVANI PERSONEL SAYISI PROFESÖR 8 DOÇENT 12 YARDIMCI DOÇENT 97 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2 OKUTMAN 20 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 145 UZMAN 13 TOPLAM 297 Bu kadrolar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesine tabi Sözleşmeli Personel ve Daimi İşçi statüsünde çalışan personelden oluşmaktadır. İdari personelin istihdam türüne göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. İSTİHDAM TÜRÜ PERSONEL SAYISI İDARİ PERSONEL 176 657 SAYILI KANUNUN 4/C KAPSAMINDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL 32 DAİMİ İŞÇİ 4 TOPLAM 212 Üniversitemizde Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulunda lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitim verilmektedir. Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülere göre öğrencilerin sayısal dağılımı aşağıda verilmiştir. FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL veya ENSTİTÜ ADI LİSANS YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 852 852 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 41 41 İŞLETME FAKÜLTESİ 306 306 TURİZM FAKÜLTESİ 65 65 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 94 94 TOPLAM FAKÜLTELER ve YÜKSEKOKUL TOPLAMI 1.358 0 0 0 1.358 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 155 183 2 340 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 78 220 298 ENSTİTÜLER TOPLAMI 0 233 403 2 638 GENEL TOPLAM 1.358 233 403 2 1.996 7
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde verilen tezsiz yüksek lisans programlarından 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Üniversitemizin mezun öğrencilerinin sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAM FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 7 374 381 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 4 196 200 ENSTİTÜLER TOPLAMI 11 570 581 c- 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme Üniversitemizin 2017 yılı yatırım programında; eğitim sektöründe altı, diğer kamu hizmetleri teknolojik araştırma sektöründe bir olmak üzere toplam yedi adet projemiz yer almaktadır. Bu projeler ile Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, laboratuvar malzemeleri alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve ihtiyaç duyulan etüt projelerinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir. Belirlenen hedefler çerçevesinde, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampüs Altyapısı projesi kapsamında, ihalesi birlikte gerçekleştirilen Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi 2015 yılında yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 2015 yılında inşaat sürecinin başlamasıyla 2017 Aralık ayı sonuna kadar 105.326.386 TL harcama yapılmıştır. 2017 yılında toplamda 35.933.550 TL harcama yapılarak, 2017 yılı 36.625.214 TL revize ödeneği göre %98 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Yapılan harcama kapsamında; Rektörlük Binası (16.252 m²), Merkezi Kafeterya (11.608 m²), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap binaları (23.566 m²), Yabancı Diller Yüksekokulu Prefabrik Binası, Rektörlük Tören alanı ve çarşı kompleksi, prefabrik şantiye binası, giriş kapısı ve ilk etap altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında; ilk etapta 7.437 m² Spor Salonu, 1 Basketbol, Voleybol Sahası, 2 Tenis Kortu ve müştemilat yapımı gerçekleşecektir. Projelerin revize edilmesi sebebiyle, proje ve ihale hazırlık çalışmaları tamamlanamadığından 2017 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatının ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, 2018 yılı Ocak ayında ihale ilanına çıkılmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi ise; 2.827 m² bina inşaatı ve makine-teçhizat alımı olmak üzere iki alt projeyi kapsamaktadır. İnşaat alt projesinde Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası için ihale hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, 2018 yılı Ocak ayında ihale ilanına çıkılmıştır. 2017 yılında ihale hazırlık çalışmaları tamamlanamadığından harcama gerçekleşmemiştir. Diğer alt projede ise; 2015 yılında laboratuvarlar için malzeme alımı gerçekleştirilerek 2.419.100 TL harcanmış, 2017 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. 8
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Muhtelif İşler Projesi ise; büyük onarımlar, bilgisayar donanımı, taşıt alımı, makine teçhizat alımı vb. alımları kapsamakta olup, proje bazında Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2017 yılı Yatırım Programı kapsamında 4.500.000 TL tahsis edilmiştir. Ek ödeneklerle birlikte toplam 4.554.000 TL ödeneğin 4.089.657 TL si harcanarak %89,80 nakdi gerçekleşme sağlanmış ve proje tamamlanmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2017 yılı Yatırım Programı kapsamında 500.000 TL tahsis edilmiş olup, 64.900 TL harcanarak ödeneğin %12,98 i kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Yayın Alımı Projesinde ise; 2017 yılı için ayrılan 900.000 TL ödeneğin 732.511 TL si kullanılarak basılı yayın alımı ve abonelik ihtiyacımız karşılanarak kapasite artışı sağlanmıştır. Ödeneğin %81,39 i kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Üniversitemizin 2017 sonu itibariyle kütüphane kaynakları aşağıda gösterilmiştir. KAYNAK TÜRÜ TOPLAM BASILI KİTAP SAYISI 24.536 ELEKTRONİK KİTAP SAYISI 300.000 ELEKTRONİK DERGİ SAYISI 67.100 VERİTABANI SAYISI 36 Üniversitemiz bilgi ve teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu amaçla öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize her türlü teknolojik kaynağın sunulmasına çalışılmaktadır. Üniversitemizde özellikle derslerin uygulamalı, etkin ve verimli olabilmesi için gerekli her türlü altyapı ve teknolojik kaynak kullanılmaktadır. Üniversitemizin sahip olduğu bilgi ve teknoloji kaynaklarının sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAĞI TÜRÜ TOPLAM BİLGİSAYAR SAYISI 713 DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR SAYISI 150 SERVER SAYISI 3 PROJEKSİYON SAYISI 93 AKILLI TAHTA SAYISI 41 VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SAYISI 1 FOTOKOPİ MAKİNESİ SAYISI 17 FAKS MAKİNESİ SAYISI 12 YAZICI SAYISI 402 Üniversitemize, başta öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gerek akademik ve idari personelin, gerekse arazi işleri için bütçe kaynağı ile veya hibe yolu ile olmak üzere çeşitli taşıtlar edinmiştir. 9
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitemizin sahip olduğu taşıtların sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. TAŞIT TÜRÜ ARAÇ TİPİ VEYA SINIFI ARAÇ SAYISI T2 BİNEK ARAÇ 5 T5 MİNİBÜS 3 T7 PİKAP 4X2 3 T8 PİKAP 4X4 1 T9 PANEL 1 T10 MİDİBÜS 1 T11.B OTOBÜS 1 T14 KAMYON (HİBE) 2 İŞ MAKİNASI (TRAKTÖR) 1 İŞ MAKİNASI (DELİCİ-KIRICI) 1 TOPLAM 19 d- 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 38.300.000 TL bütçe başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 10.379.214 TL ödenek aktarımlarıyla mevcut ödeneğimiz 48.679.214 TL olmuştur. Böylece; Üniversitemizin 2017 yılı için proje tutarı toplamı, Muhtelif İşler Projesine yapılan 54.000 TL ödeneğin eklenerek proje tutarının artmasıyla toplam 158.268.000 TL den 158.322.000 TL'ye ulaşmıştır. 2017 yılında Üniversitemize tahsis edilmiş olan 48.679.214 TL ödeneğin 40.820.618 TL si harcanarak %83,85 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Üniversitemizin 2017 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin sektörel olarak yatırım uygulama durumu şu şekildedir. 2017 YILI SEKTÖREL OLARAK YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI Sektör Proje Sayısı Proje Bedeli Revize Proje Bedeli 2017 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Nakdi Gerç. (%) Eğitim / Yüksek Öğretim 5 128.233.000 128.287.000 32.200.000 42.579.214 40.820.618 95,86% Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor 1 15.500.000 15.500.000 3.500.000 3.500.000 0 0% DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma 1 14.535.000 14.535.000 2.600.000 2.600.000 0 0% TOPLAM 7 158.268.000 158.322.000 38.300.000 48.679.214 40.820.618 83,85% 10
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Üniversitemizin proje bazında 2017 yılında yatırım harcama dağılımı ise aşağıdaki gibidir. Proje No 2017 YILI PROJE NUMARALARINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI Proje Adı 2017 Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Gerçekleşen Harcama 2017H032060 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 500.000 0 0 500.000 64.900 12,98% 2017H032070 Muhtelif İşler 4.500.000 54.000 0 4.554.000 4.089.657 89,80% 2017H032080 Yayın Alımı 900.000 0 0 900.000 732.511 81,39% 2013H031960 Kampüs Altyapısı 7.300.000 0 0 7.300.000 8.776.661 120,23% 2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler 19.000.000 10.325.214 0 29.325.214 27.156.889 92,61% 2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 3.500.000 0 0 3.500.000 0 0% 2014K120120 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2.600.000 240.000 240.000 2.600.000 0 0% Nakdi Gerç. % Toplam 38.300.000 10.619.214 240.000 48.679.214 40.820.618 83,85% Üniversitemizin 2017 yılı yatırım harcamalarının ekonomik kod dağılımına göre gerçekleşme bilgileri ise şu şekildedir. 2017 YILI EKONOMİK KOD DAĞILIMINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI Tertip KBÖ Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Gerçekleşen Harcama Nakdi Gerç. % 39.05.09.01-09.8.8.00-2-06.1 2.350.000 240.000 0 2.590.000 0 0% 39.05.09.04-01.3.9.00-2-06.1 172.000 34.000 0 206.000 205.723 99,86% 39.05.09.04-09.4.1.00-2-06.1 3.628.000 0 0 3.628.000 3.361.981 92,66% 39.05.09.06-08.2.0.00-2-06.1 900.000 0 0 900.000 732.511 81,39% 39.05.09.04-01.3.9.00-2-06.3 200.000 20.000 0 220.000 183.618 83,46% 39.05.09.09-09.4.1.00-2-06.5 26.800.000 10.325.214 0 37.125.214 35.998.450 96,96% 39.05.09.09-09.6.0.00-2-06.5 3.500.000 0 0 3.500.000 0 0% 39.05.09.09-09.8.8.00-2-06.5 250.000 0 240.000 10.000 0 0% 39.05.09.09-09.4.1.00-2-06.7 500.000 0 0 500.000 338.335 67,66% Toplam 38.300.000 10.619.214 240.000 48.679.214 40.820.618 83,85% 11
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi B- 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI a- Devam Eden Projeler 1- Kamu Yatırım Projeleri 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan 7 projemizden Kampüs Altyapısı, Derslik ve Merkezi Birimler projelerinde 2017 yılı içerisinde harcama gerçekleşmiş ancak Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı projelerinde nakdi ve fiziki olarak bir gerçekleşme sağlanamamıştır. Üniversitemizce 2017 yılı yatırım programında yer alıp devam etmekte olan projelerimizle ile ilgili bilgileri şu şekilde verebiliriz. 2013H031960 Kampüs Altyapısı Projesi Kampüs Altyapısı Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kalitesini arttırarak gerekli kampüs alt yapısının planlanması ve inşası hedeflenmiştir. Projede, Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı İşi birlikte ihaleye çıkılmış ve 2015 yılında yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. İhalesi Derslik ve Merkezi Birimler projesi birlikte yapılan bu iki projenin ihale bedeli KDV hariç 73.370.000 TL dir. Kampüs Altyapısı Projesine, 2017 yılı itibariyle 7.300.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında projede 8.776.661 TL harcanarak, 2015 yılında başlayan inşaat süreciyle, bugüne kadar toplam KDV dâhil 32.102.816,80 TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampüs Altyapısı İnşaatı birlikte ihale edilmiş olup, inşaatın başlamasıyla birlikte altyapı harcamalarının fazla olması sonucu 2015, 2016 ve 2017 yıllarında mevcut ödenekten fazla harcama gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında; 2017 Aralık sonu itibariyle 70.872,80 m2 yol ve otopark, 80.000 m² çim kaplama, 9.457,75 m² yağmur suyu hattı, 2.425 m² tören alanı çarşı kompleksi, 243 m istinat duvarı, 2.060 m içme suyu hattı, kampüs ana giriş kapısı, 3.155,42 m atık su hattı, 2.300 m tesisat galerisi 3162 m panel pvc kaplamalı tel çit, 2687 m köşebentli pano tel çit, 5849 m çevre duvarı yapımı gerçekleşmiştir. 25.09.2017 tarihinde söz konusu işin geçici kabulü yapılarak Kampüs Altyapısı ilk etap İnşaatı tamamlanmıştır. Kesin hesap çalışmaları devam etmekte olup, 2018 yılı içerisinde bitirilerek söz konusu işin ödemesi tamamlanacaktır. 12
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Proje ile ilgili özet bilgi şu şekildedir. 2013H031960 - Kampüs Altyapı Projesi Bilgileri Proje No 2013H031960 Proje Adı Kampüs Altyapısı Sektörü Eğitim / Yüksek Öğretim Karakteristiği Doğalgaz Dönüşümü, elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2018 Proje Bedeli 40.000.000 2017 Yılı Ödeneği 7.300.000 Revize Ödenek 7.300.000 Önceki Yıllar Harcamaları 23.326.156 TL (19.767.929 TL + KDV) 2017 Yılı Harcanan 8.776.661 TL Nakdi Gerçekleşme* 120,23% Fiziki Gerçekleşme 100% *Nakdi Gerçekleşme: 2017 Yılı Harcanan / 2017 Yılı Revize Ödenek Not: Nakdi gerçekleşme 2017 Yılı gerçekleşen 8.776.661 TL harcama ile 2017 Yılı Revize Ödenek 7.300.000 TL nin birbirine oranı olup 2017 Yılı Nakdi gerçekleşme yüzdesi %120,23 tür. Kampüs uydu görüntüsü aşağıda gösterilmiştir. Devam eden inşaatlara ilişkin görüntü aşağıda gösterilmiştir. Kampüs Altyapısı Genel Görünüm (2016 Aralık sonu itibariyle) 13
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılaşmak üzere kullanıcı odaklı modüler sistemde büyümeye müsait, fonksiyonel derslik ve diğer binaların yapılması hedeflenmiştir. Projede, Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi birlikte ihaleye çıkılmış ve 2015 yılında yer teslimi yapılarak, çalışmalara başlanmıştır. İhalesi Kampüs Altyapısı projesi birlikte yapılan bu iki projenin ihale bedeli KDV hariç 73.370.000 TL dir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2017 yılı başlangıç ödeneği 19.000.000 TL olup, Projeye, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi nin 2014-2016 Yılı kullanılmayan ödeneğinden 7.500.000 TL ödenek, 2016 yılından kalan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ne ait 820.050 TL, 2016 Yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ait 5.164 TL olmak üzere kullanılmayan 8.325,214 TL ile Kalkınma Bakanlığından 2.000.000 TL ek ödenek aktarılarak toplam 10.325.214 TL ödeneğin eklenmesiyle toplam ödenek 19.000.000 TL den 29.325.214 TL ye ulaşmıştır. Mevcut ödeneğin 27.156.889 TL si harcanmıştır. 2015 yılında inşaat sürecinin başlamasıyla toplam KDV dâhil 73.223.569 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları (23.566 m²), Rektörlük Binası (16.252 m² ) ve Merkezi Kafeterya Binası (11.608 m²), Yabancı Diller Yüksekokulu Prefabrik Binası (2.700 m²), Prefabrik Şantiye İdari Binası (277 m²) bina yapımı gerçekleşmiştir. 25.09.2017 tarihinde söz konusu işin geçici kabulü yapılarak ilk etap bina inşaatları tamamlanmıştır. Kesin hesap çalışmaları devam etmekte olup, 2018 yılı içerisinde bitirilerek söz konusu işin ödemesi tamamlanacaktır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile ilgili özet bilgi şu şekildedir. Proje No Proje Adı Sektörü Karakteristiği Proje Yeri 2013H031970 -Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Bilgileri 2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler Eğitim / Yüksek Öğretim Mer. Kaf.(11.608 m²), Müh.ve Doğa Bil. Fak. (23.566 m²), Rek. Bin.(16.252 m²), YDYO Bin.(11.000 m²) Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2018 Proje Bedeli 82.333.000 2017 Yılı Ödeneği 19.000.000 Revize Ödenek 29.325.214 Önceki Yıllar Harcamaları 2017 Yılı Harcaması 27.156.889 Nakdi Gerçekleşme* 92,61% 46.066.680 (39.039.559 TL + KDV) Fiziki Gerçekleşme 100% *Nakdi Gerçekleşme: 2017 Yılı Harcanan / 2017 Yılı Revize Ödenek * Not: Nakdi gerçekleşme 2017 Yılı gerçekleşen 27.156.889 TL harcama ile 2017 Yılı Revize Ödenek 29.325.214 TL nin birbirine oranı olup 2017 Yılı Nakdi gerçekleşme yüzdesi %92,61 tür. 14
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1. Etap Binaları, Rektörlük Binası ve Merkezi Kafeterya Binasını kapsamaktadır. Üniversitemiz yerleşkesinde yapımı devam eden binaların proje ve inşaat çalışma örnekleri aşağıda yer almaktadır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları Projesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları 15
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlük Binası Projesi Rektörlük Binası 16
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Merkezi Kafeterya Binası Projesi Merkezi Kafeterya Binası 2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrencilerin, akademik ve idari personellerin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunması için kullanıcı odaklı modüler şekilde büyümeye müsait spor tesisleri yapılması hedeflenmiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine, 2017 yılı Yatırım Programı kapsamında 3.500.000 TL tahsis edilmiştir. 2014-2016 yıllarında projeye tahsis edilen ve kullanılmayan toplam 7.500.000 TL ödenek devam eden inşaatın tamamlanabilmesi için Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır. Projelerin revize edilmesi sebebiyle proje ve ihale hazırlık çalışmaları tamamlanamadığından 2017 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 17
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (7.437 m²) inşaatının ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiştir. 2018 yılı Ocak ayında ihale ilanına çıkılmıştır. Proje ile ilgili özet bilgi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 2013H050090- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Bilgileri Proje No 2013H050090 Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Sektörü Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor Karakteristiği Antrenman Spor Salonu (7.437 m²), Açık Tenis Kortu (2 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet) Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2018 Proje Bedeli 12.000.000 2017 Yılı Ödeneği 3.500.000 Revize Ödenek 3.500.000 Önceki Yıllar Harcamaları 0 2017 Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme 0% Fiziki Gerçekleşme 0% Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 2014K120120 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim kalitesini arttırmaya yönelik İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları ile temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği büyük ölçekli bir araştırma altyapısı tesisi yapısının oluşturulması hedeflenmiştir. 18
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Projenin Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma alt kaleminde; 2014-2016 yılları arası 5.750.000 TL ve 2017 yılında 2.590.000 TL ödenek ile beraber toplam 8.340.000 TL tahsis edilmiştir. 2015 yılında Laboratuvarlar için malzeme alımı gerçekleştirilerek 2.419.100 TL harcanmış, 2017 yılında ise herhangi bir harcama yapılmamıştır. Projenin İnşaat (2.827 m²) alt kaleminde; geçmiş yıllarda kullanılmayan 4.750.000 TL ve 2017 yılında tahsis edilen 10.000 TL ödenek ile beraber toplam 4.760.000 TL ödenek bulunmaktadır. 2017 yılında projelerin revize edilmesi, mevcut inşaatların tamamlanması önceliği nedeniyle proje ve ihale hazırlık çalışmaları tamamlanamadığından harcama gerçekleşmemiştir. İhale hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, 2018 yılında ihalesi yapılarak inşaata başlanması planlanmıştır. 2014K120120- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Bilgileri Proje No 2014K120120 Proje Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Sektörü DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Karakteristiği Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (2.827 m2) Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2014-2017 Proje Bedeli 14.535.000 2017 Yılı Ödeneği 2.600.000 Revize Ödenek 2.600.000 Önceki Yıllar Harcamaları 2.419.100 2017 Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme* 0% 19
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi b- Tamamlanan Projeler 1- Tamamlanan Projelerin Listesi 2017H032070 Muhtelif İşler Projesi Muhtelif İşler Projesinde, geleceğe yönelik yapılaşma sürecinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve öğretimin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak üzere idari ve akademik birimlerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak için, her türlü bakım onarım ve tadilat, makine teçhizat alımı, yazılım, bilgisayar donanım ve taşıt alımları hedeflenmiştir. Projedeki 4.250.000 TL olan ödeneğin 1.250.900 TL si harcanarak ödeneğin %29,43 ü kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda büyük onarımlar yaptırılmış, taşıt alımı, bilgisayar yazılım alımı ve donanımı, makine, teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir. Proje No 2017H032070 Proje Adı Muhtelif İşler Başlama ve Bitiş Yılı 2017-2017 Proje Bedeli 2017 Yılı Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Nakdi Gerçekleşme % 4.554.000 4.500.000 54.000 4.554.000 4.089.657 89,80% 2017H032070 Proje Numaralı Muhtelif İşler Projesinde, ek ödeneklerle birlikte toplam 4.554.000 TL ödeneğin 4.089.657 TL si harcanarak proje ödeneğinin %89,80 i kullanılmıştır. Proje kapsamında; Büyük Onarımlar alt projesine 500.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin 338.335 TL si harcanarak ihtiyaç duyulan gerekli onarım işi gerçekleşmiş, Bilgi Teknolojileri alt projesine 200.000 TL ödenek ayrılmış olup güvenlik programı yazılımı için 20.000 TL eklenerek toplam 220.000 TL ödeneğin 183.618 TL si harcanarak Üniversitemizin gayri maddi hak alımları gerçekleşmiş, Taşıt Alımı alt projesine 172.000 TL ödenek ayrılmış olup taşıt alımı için 34.000 TL eklenerek 206.000 TL ödeneğin 205.723 TL si harcanarak taşıt alımı yapılmış, Makine Teçhizat alt projesine 3.628.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin 3.361.981 TL si harcanarak büro makineleri, bilgisayar, laboratuvar cihazları ve diğer makine teçhizat alımları gerçekleşmiştir. Üniversitemizin Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) projesi kapsamında; Yeşiloba Yerleşkesi Çatı Katı, Ziyapaşa Yerleşkesi Sökümü ve YADYO Ofis Binası Yapılması İşi ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yemekhane Doğalgaz İç Tesisatı Yapım İşi gerçekleştirilerek ayrılan 500.000 TL ödenekten 338.335 TL si harcanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri, taşıt alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım-yazılım alımları ihtiyacı karşılanmıştır. 20
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri 2017H032070 Muhtelif İşler Projesi Eğitim /Yüksek Öğretim Üniversitenin modern ve ferah bir ortamda sağlıklı ve düzeyli bir eğitim vermesinin sağlanması Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2017-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-14 (1 adet), T-7 (1 adet) Öğrenci, akademik ve idari personel Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 4.500 4.554 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2017) 4.090 4.090 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Projenin tamamlanmasıyla Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri, taşıt alımı, Elde Edilen Faydalar makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım.-yazılım alımları ihtiyacı karşılanmıştır. Projenin Kalkınma Üniversitemizin eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla gerek idari ve akademik Eksenleri ve Sektörel personele gerekse öğrencilere yönelik ihtiyaç duyulan bina onarım ve tadilat işleri, Plan Hedefleriyle İlişkisi laboratuvar araç gereci, makine teçhizat alımı, taşıt alımı, bilgisayar donanım ve yazılım ve Katkısı ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2017 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2017 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir. 2017H032060 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması hedeflenmiştir. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinin 2017 yılı Yatırım Programı kapsamında başlangıç ödeneği 500.000 TL olup, Adana BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) Statik, Betonarme, 21
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mekanik ve Elektrik Tesisatları İle Yerleşke Alanı Yangın Suyu Altyapısı Projelerinin Hazırlanması İşi alımı gerçekleşerek 64.900 TL harcama yapılmıştır. Mevcut ödeneğin %12,98 i kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Proje No Proje Adı 2017H032060 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Başlama ve Bitiş Yılı 2017-2017 Proje Bedeli 2017 Yılı Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Nakdi Gerçekleşme % 500.000 TL 500.000 TL 0 500.000 TL 64.900 TL 12,98% Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri 2017H032060 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Eğitim / Yüksek Öğretim Üniversitenin sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması Adana Etüt - Proje Başlama-Bitiş Tarihi 2017-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi Öğrenci, akademik ve idari personel Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 500 TL 500 TL Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2017) 65 TL 65 TL Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin tamamlanmasıyla, yapılması planlanan binanın etüt - projelerinin yapılarak yaklaşık maliyetlerinin hesaplanmasına olanak sağlayarak ihale aşamasına geçilmesi ihtiyacı karşılanmıştır. Üniversitemizin eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapının yapılması için gerekli olan proje ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl İhtiyaç duyulan statik, betonarme, mekanik, elektrik proje hizmeti karşılanmıştır. Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2017 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2017 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir. 22
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2017H032080 Yayın Alımı Eğitim-öğretim araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için basılı ortamda ve elektronik ortamda kitap, dergi, gazete ve diğer materyallerin alımı ve abone olunmasını hedef alan projede, 2017 yılı Yatırım Programı kapsamında 900.000 TL ödenek ayrılmıştır. Proje kapsamında; basılı yayın alımı ve elektronik kaynak aboneliği gerçekleştirilerek 732.511 TL harcanmış olup, ödeneğin %81 ü kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Proje No Proje Adı 2017H032080 Yayın Alımı Başlama ve Bitiş Yılı 2017-2017 Proje Bedeli 2017 Yılı Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Nakdi Gerç.% 900.000 TL 900.000 TL 0 900.000 TL 732.511 TL 81% Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi PROJE TAMAMLAMA RAPORU 2017H032080 Yayın Alımı Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Eğitim / Yüksek Öğretim Basılı ve dijital kütüphane kaynaklarının artırılması, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için uygun hizmet ve koşulların sağlanabilmesi. Adana Küt. Yay. Al. Başlama-Bitiş Tarihi 2017-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi Öğrenci, akademik ve idari personel Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 900 TL 900 TL Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2017) 733 TL 733 TL Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Üniversitemiz yerleşkelerinde kurulan fiziki kütüphanelerde eğitim, öğretim, araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için, yayın alımına ihtiyacı duyulmuş, basılı ve elektronik kaynaklar satın alınarak yerleşke kütüphaneleri zenginleştirilmiştir. Üniversitemizin 2016-2020 Dönemi Stratejik Planı hedefleri ile uyumlu olarak kütüphane kaynaklarının arttırılması sağlanmıştır. Kütüphanenin kuruluş ve hizmete açılış aşamasında sorun teşkil edecek unsurlar görülmemiştir. Üniversitemizin kütüphane kaynakları arttırılarak çeşitlendirilmiştir. (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2017 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2017 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir. 23
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi C- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SONUÇ Bilginin, bilimsel üretim-tüketim döngüsü içinde yeniden üretilip tüketildiği bilinciyle; eğitim ve öğretim amaçları yanında araştırmak, öğretmek; toplumun tüm katmanlarına ve evrensel bir anlayışla insanlığa hizmet etmektir. misyonumuz ve Yenilikçi, üretken, güvenilir ve uluslararası bir üniversite olmaktır. vizyonumuz doğrultusunda, üniversitemizin fiziki gelişimini sağlayabilmesi için yatırımlar büyük önem arz etmektedir. Yeni açılan bölümlerle birlikte Üniversitemizin öğrenci sayısı hızla artmış olup, öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak akademik ve idari personel sayısı da artmıştır. Öğrencilerimize daha sağlıklı bir ortamda eğitim verilmesi için yapımı devam eden kampüs inşaatı büyük ölçüde tamamlanarak geçici kabulü yapılarak 2017 yılı Ağustos ayında taşınılmıştır. 2017 yılında Üniversitemizin sermaye giderleri için ayrılan ödeneklerin büyük bir kısmı kampüs inşaatının tamamlanması için harcanmıştır. 2017 yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin tamamlanması için gerekli bina için mimari, statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri ihalesi yapılmıştır. 2018 yılı ilk aylarında ihale çıkılması ve inşaata başlanması planlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarının laboratuvar cihazları için 2017 yılında herhangi bir satın alma yapılmamıştır. 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile satın alınmasına izin verilen taşıtlar satın alınarak Üniversitemize mal edilmiştir. 2017 yılında taşıt kiralaması yoluna gidilmemiştir. 2017 yılında Üniversitemiz kütüphane kaynaklarının arttırılması ve çeşitlendirilmesi için kitap, dergi vb. gibi basılı yayın alımları ile elektronik ortamda yayın alımları gerçekleştirilmiştir. Bölgemiz için önemli bir değere sahip olduğunu düşündüğümüz Adana Kent Kitaplığı ve Müzesinin meteryal alımları da yine 2017 yılında devam edilmiştir. Üniversitemiz eğitimöğretiminde önemli bir yeri olan kütüphane kaynaklarının arttırılması ve çeşidinin çoğaltılması için Üniversitemize ayrılan yayın alımları ile ilgili ödeneklerin artırılması yararlı olacaktır. 24
D- EKLER Ek-1 Sektör 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Kurum Adı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bütçe Türü: Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs.) Proje Sayısı Dış Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek Toplam 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim 6 143.787 69.392 35.700 46.079 40.821 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal 1 14.535 2.419 2.600 2.600 0 TOPLAM 7 158.322 71.811 38.300 48.679 40.821 (*)Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ek-2 Kuruluş Adı : ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU DÖNEM= 4 (BİN TL.) Sektör Adı : Eğitim H 2017 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) 305470 982, 2013H031960 Kampüs Altyapısı 305482 982, 2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler 305500 982, 2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 303534 982, 2017H032060 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 303537 982, 2017H032070 Muhtelif İşler 303540 982, 2017H032080 Yayın Alımı Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 2016 Harcama Harcama Dış Yeri Proje Tut. Kümülatif Ödenek Dış Ödenek Dış Aktarma Harcama Bitiş Yılı (6) Proje Tut. Toplam(9) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Dış Kredi Özkaynak (7) Dış (8) Harcama Kredi (11) Özkaynak(12) Mikt.(15) Toplam (18) (16) (17) (10) 2018 Adana 0, 40.000, 23.326, 0, 0, 7.300, 8.777 2018 Adana 0, 82.333, 46.066, 0, 0, 27.325, 29.325, + 2.000 27.157 2018 Adana 0, 15.500, 0, 0, 0, 3.500, 0 2017 Adana 0, 500, 0, 0, 0, 500, 65 2017 Adana 0, 4.520, 4.554, 0, 0, 0, 4.520, 4.554, + 34 4.090 2017 Adana 0, 900, 0, 0, 0, 900, 732 TOPLAM 0, 143.753, 143.787, 69.392, 0, 0, 44.045, 46.079, 2.034 40.821 Sektör Adı : DKH K 2017 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) 300890 982, 2014K120120 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 310377 982, 2014K120120 İnşaat 310410 982, 2014K120120 Diğer Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 2016 Harcama Harcama Dış Yeri Proje Tut. Kümülatif Ödenek Dış Ödenek Dış Aktarma Harcama Bitiş Yılı (6) Proje Tut. Toplam(9) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Dış Kredi Özkaynak (7) Dış (8) Harcama Kredi (11) Özkaynak(12) Mikt.(15) Toplam (18) (16) (17) (10) 2017 Adana 0, 14.535, 2.419 0, 0, 2.600, 0 2017 Adana 0, 5.357, 0, 0, 0, 10, 0 2017 Adana 0, 9.178, 2.419, 0, 0, 2.590, 0 TOPLAM 0, 14.535, 2.419, 0, 0, 2.600, 0 * Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde; ödenek yetersizliği sebebiyle hakediş ödemesini yapmak üzere, 17.10.2017 tarih ve 74317692-841.02.05-E.2183 sayılı onaya istinaden 4.dönem içerisinde Kalkınma Bakanlığı'ndan 2.000.000 TL ek ödenek aktarımı gerçekleştirilerek likit ödenek kaydı yapılmıştır. Böylece 3. dönem sonu 27.325.214 TL olan proje ödeneğine, 2.000.000 TL eklenerek 4. dönem proje ödeneği 29.325.214 TL ye ulaşmıştır. * Muhtelif İşler Projesinde, 2017 yılı için başlangıç ödeneği olarak 4.500.000 TL mevcut iken, 3.dönem eklenen 20.000 TL likit ödenek kaydı ile 4.520.000 TL olan projenin tutarı ve ödeneği, 4.dönem içerisinde Taşıt alımında kullanmak üzere 20.10.2017 tarih, 74317692-841.02.06-E.2221 sayılı onaya istinaden 34.000 TL likit ödenek kaydı yapılarak proje tutarı ve ödeneği 4.520.000 TL'den 4.554.000 TL'ye ulaşmıştır. * Böylece; 4.dönem içerisinde yapılan toplam 2.034.000 TL ödenek aktarmalarıyla Üniversitemizin 2017 yılı toplam yatırım ödeneği 48.679.214 TL olmuş, ödeneğin 40.820.618 TL'si harcanmıştır. 2