II-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 13

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 05. Cari Transferler... 8 06. Sermaye Giderleri... 9 B. Bütçe Gelirleri... 10 C. Finansman... 12 II-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 13 A. 2013 Yatırım Projeleri Uygulamaları... 13 1-2013H030210 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi... 14 2-2009H031580 Kampüs Altyapısı... 14 3-2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler... 14 4-2013H030220 Muhtelif İşler... 15 5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 15 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 15 B. Diğer Faaliyetler... 16 III-TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 16 A. Bütçe Giderleri... 16 1- Personel Giderleri... 17 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 17 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 17 5- Cari Transferler... 17 6- Sermaye Giderleri... 18 B. Bütçe Gelirleri... 18 C. Finansman... 18 IV- TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 19 A. 2013 Yatırım Projeleri Uygulamaları... 19 1-2013H030210 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi... 19 2-2009H031580 Kampüs Altyapısı... 19 3-2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler... 19 4-2012H032250 Muhtelif İşler... 20 5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 20 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 20 B- Diğer Faaliyetler... 21 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 1

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi " hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. Prof. Dr. Sabri GÖKMEN Rektör Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 2

TL I-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Üniversitemize toplam 50.934.00 ödenek ayrılmıştır. 2012 yılında 46.670.023,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2013 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 9,14 oranında artış olmuştur. Çizelge 1. 2012 Gerçekleşmeleri ile 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2012 Gider Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 14.882.037 16.628.000 11,73 02-SGK Devlet Prim Giderleri 2.107.837 2.366.000 12,25 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.640.603 8.258.000 24,36 05-Cari Transfer 425.743 1.182.000 117,63 06-Sermaye Giderleri 22.613.803 22.500.000-0,50 Toplam 46.670.023 50.934.000 9,14 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 01 02 03 05 06 Bütçe Tertibi 2012 2013 Şekil 1. 2012 Gider Gerçekleşme - 2013 KBÖ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 3

TL 2012 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 18.844.686,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleşmelerinin % 40,46 sı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2013 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 25.422.377,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 49,91 olmuştur. 2012 ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 34,62 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2012 ve 2013 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Çizelge 2. 2012 ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 01-Personel Giderleri 02- SGK Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 2012 Gider Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı 2012 2013 2012 2013 % 14.882.037 16.628.000 7.727.096 9.466.927 51.92 56.93 22,52 2.107.837 2.366.000 1.097.067 1.362.101 52.05 57.57 24.16 6.640.603 8.258.000 2.531.548 3.417.256 38,12 41,38 34,99 425.743 1.182.000 252.309 370.804 59,26 31,37 46,96 22.613.803 22.500.000 7.276.667 10.805.289 32.18 48,02 48,49 Toplam 46.670.023 50.934.000 18.884.686 25.422.377 40,46 49,91 34,62 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 01 02 03 05 06 Bütçe Tertibi 2012 2013 Şekil 2. 2012-2013 Yılları Gider Gerçekleşmeleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 4

TL 01. Personel Giderleri 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 7.727.096 TL olan personel giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 1.739.831 TL artışla 9.466.927 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 22,52 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 3. 2021-2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.509.432 1.911.332 401.900 26,63 Şubat 1.097.401 1.368.618 271.217 24,71 Mart 1.172.706 1.459.130 286.424 24,42 Nisan 1.249.424 1.589.433 340.009 27,21 Mayıs 1.180.011 1.521.366 341.355 28,93 Haziran 1.518.121 1.617.048 98.927 6,52 Toplam 7.727.096 9.466.927 1.739.831 22,52 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2012 2013 Şekil 3. 2012-2013 Personel Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 5

TL 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 1.907.067 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 265.034 TL artışla 1.362.101 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 24,16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 4. 2012-2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 243.856 301.643 57.787 23,70 Şubat 159.679 209.807 50.128 31,39 Mart 164.506 216.223 51.717 31,44 Nisan 163.221 213.008 49.787 30,50 Mayıs 163.556 209.156 45.600 27,88 Haziran 202.249 212.263 10.014 4,95 Toplam 1.097.067 1.362.101 265.034 24,16 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2013 2012 Şekil 4. 2012-2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 6

TL 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 2.531.548 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 885.708 TL artış göstererek 3.417.256 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 34,99 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 5. 2011-2012 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 20.333 152.003 131.670 647,57 Şubat 538.281 457.036-81.245-15,09 Mart 377.068 671.841 294.773 78,18 Nisan 515.215 754.978 239.763 46,54 Mayıs 486.205 608.318 122.113 25,12 Haziran 594.447 773.079 178.632 30,05 Toplam 2.531.548 3.417.256 885.708 34,99 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2012 2013 Şekil 5. 2012-2013 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 7

TL 05. Cari Transferler 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 252.309 TL olan cari transfer harcaması 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 118.495 TL artışla 370.804 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki değişim % 46,96 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 6. 2012-2013 Cari Transferler Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 40.000 49.818 9.818 24,55 Şubat 40.000 123.139 83.139 207,85 Mart 44.962 47.433 2.471 5,50 Nisan 42.449 55.546 13.097 30,85 Mayıs 42.449 47.433 4.984 11,74 Haziran 42.449 47.433 4.984 11,74 Toplam 252.309 370.804 118.495 46,96 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2012 2013 Şekil 6. 2012-2013 Cari Transferler (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 8

TL 06. Sermaye Giderleri 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 7.276.667 TL olan sermaye giderleri 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 3.528.662 TL artışla 10.805.289 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 48,49 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 7. 2012-2013 Sermaye Giderleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0 0 0 0,00 Şubat 1.904.961 1.720.447-184.514-9,69 Mart 1.477.640 890.306-587.334-39,75 Nisan 1.246.595 3.734.276 2.487.681 199,56 Mayıs 1.197.852 1.135.967-61.885-5,17 Haziran 1.449.619 3.324.293 1.874.674 129,32 Toplam 7.276.667 10.805.289 3.528.622 48,49 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2012 2013 Şekil 7. 2012-2013 Sermaye Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 9

TL B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin 2012 2013 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gelir Ekonomik Kod Çizelge 9. 2012 ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2012 Gerçekleşen Gelir 2013 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı 2012 2013 2012 2013 % 03-Teşebbüs ve Mülkiyet 4.248.855 2.811.000 2.357.897 1.619.824 55,49 57,62-31,30 Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile 39.338.923 47.328.000 10.128.863 17.535.590 25,75 37,05 73,12 Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 2.156.399 795.000 953.871 1.107.113 44,23 139,26 16,07 Toplam 45.774.177 50.934.000 13.440.631 20.262.527 29,38 39,78 50,76 2012 mali yılı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bütçesinde 4.248.855 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 39.338.923 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 2.156.399 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 45.774.177 TL gelir gerçekleşmiştir. 2013 mali yılında bütçe gelirlerine bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2.811.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 47.328.000 TL ve 795.000 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 50.934.000 TL gelir öngörülmektedir. 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 03 04 05 Ekonomik Kod 2012 2013 Şekil 9. 2012 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2013 Yılı Planlanan Gelir Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 10

TL Üniversitemizde 2012 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 13.440.631 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 2.537.897 TL si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 10.128.863 TL si ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 953.871 TL si diğer gelirlerden oluşmuştur. 2013 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 20.262.527 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 1.619.824 TL si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 17.535.590 TL si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.107.113 TL si diğer gelirlerden oluşmuştur. 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 03 04 05 Ekonomik Kod 2012 2013 Şekil 10. 2012-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler 2012 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2012 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 55,49 luk kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. 2013 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 57,62 dir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2012 yılında elde edilen gelirin % 25,75 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. 2013 yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 37,05 lik kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2012 yılında elde edilen Diğer gelirlerinin % 44,23 lük kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. 2013 yılında ise planlanan gelir 795.000 TL iken Ocak Haziran döneminde 1.107.113 TL gelir gerçekleşmiş olup, söz konusu tutarın 424.666 TL lik kısmını mevduat faizleri oluşturmaktadır. Gerçekleşme oranı % 139,26 dır. Üniversitemizin 2012 mali yılı Ocak Haziran dönemi geliri 13.440.631 TL olmuştur. 2013 mali yılı aynı döneminde ise gelir % 50,76 lık bir artışla 20.262.527 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 mali yılı Ocak-Haziran Üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2012 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 11

TL C. Finansman 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen öz gelirlerin ve Maliye Bakanlığınca tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yılsonunda harcanmayan kısmı ertesi yıla devretmekte, böylece bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilmektedir. 2012 yılından 2013 yılına 8.756.255,06 TL özgelir ve 22.788.709,36 TL hazine yardımından tahakkuk devri olmak üzere toplam 31.544.964,42 TL devir gerçekleşmiş olup 2013 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2013 yılı finansman fazlası 31.544.964,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak Haziran döneminde 2012 yılı finansman fazlasının 15.087.217,00 TL lık kısmı başta yatırım harcamaları olmak üzere toplam 15.561.922,00 TL lık kısmı birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir. 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Öz Gelir % 27,75 Hazine Yardımı % 72,25 Şekil 11. 2012 Yılında Gerçekleşerek Harcanmayan ve 2013 Yılına Devreden Öz Gelir ve Hazine Yardımı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 12

II-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. 2013 Yatırım Projeleri Uygulamaları Çizelge 10. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları Proje No Proje Adı Ödenek Toplamı 2013H030210 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Ocak-Haziran Harcama Toplamı Kalan Ödenek Gerçekleşme Oranı % 100.000 14.000 86.000 14,00 2009H031580 Kampüs Altyapısı 5.955.000 1.821.000 4.134.000 30,58 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler 20.214.000 7.658.000 12.556.000 37,88 2013H030220 Muhtelif İşler 5.208.000 416.000 4.792.000 7.99 2010H050170 2010K121090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı 5.610.000 895.000 4.715.000 15,95 500.000 0,00 500.000 0,00 TOPLAM 37.587.000 10.804.000 26.783.000 28,74 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Ödenek Toplamı Ocak-Haziran Harcama Toplamı Şekil 12. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 13

1-2013H030210 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Başlama Yılı 2013 Proje Bitiş Yılı 2013 Proje Tutarı 100.000 TL Ödenek Miktarı 100.000 TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 100.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 14.000 TL Kalan Ödenek 86.000 TL Gerçekleşme Oranı % 14,00 Proje kapsamında Ocak Haziran 2013 döneminde çeşitli projeler yaptırılmıştır. 2-2009H031580 Kampüs Altyapısı Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı 22.500.000 TL Ödenek Miktarı 4.000.000 TL Eklenen 1.955.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 5.955.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 1.821.000 TL Kalan Ödenek 4.134.000 TL Gerçekleşme Oranı % 30,58 Proje kapsamında Ocak Haziran 2013 döneminde 1.821.000 TL harcama yapılmıştır. I. Etap Altyapı, Galeri ve Isı Merkezi Otomasyon Sistemi ikmal inşaatı yapım işinin ve çevre düzenlemelerinin ödemeleri yapılmıştır. 2013 yılında proje kapsamında yaptırılacak olan işlerin ihale işlemleri bu dönemde tamamlanmış olup, bunlara ilişkin henüz harcama yapılmamıştır. 3-2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı 61.000.000 TL Ödenek Miktarı 11.500.000 TL Eklenen 8.714.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 20.214.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 7.658.000 TL Kalan Ödenek 12.556.000 TL Gerçekleşme Oranı % 37,88 Proje kapsamında Ocak Haziran 2013 döneminde Kazım Karabekir MYO ve Edebiyat Fakültesi Yapım İşleri için 7.658.000 TL harcanmıştır. Proje kapsamında Rektörlük konutu ve Sağlık Yüksekokulu Ek Bina yapım işine ait ihale işlemleri tamamlanmış olup, bunlara ilişkin henüz harcama yapılmamıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 14

4-2013H030220 Muhtelif İşler Proje Başlama Yılı 2013 Proje Bitiş Yılı 2013 Proje Tutarı 5.208.000 TL Ödenek Miktarı 4.400.000 TL Eklenen 808.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 5.208.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 416.000 TL Kalan Ödenek 4.792.000 TL Gerçekleşme Oranı % 7,99 Proje kapsamında Ocak Haziran 2013 döneminde 416.000 TL tutarında harcama yapılmıştır. 5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Başlama Yılı 2010 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı 16.960.000 TL Ödenek Miktarı 2.000.000 TL Eklenen 3.610.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 5.610.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 895.000 TL Kalan Ödenek 4.715.000 TL Gerçekleşme Oranı % 15,95 Proje kapsamında Ocak Haziran 2013 döneminde 895.000 TL harcama yapılmıştır. 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Proje Başlama Yılı 2010 Proje Bitiş Yılı 2013 Proje Tutarı 6.152.000 TL Ödenek Miktarı 500.000 TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 500.000 TL Harcama (Ocak Haziran) Kalan Ödenek 500.000 TL Gerçekleşme Oranı % 0 Proje kapsamında 2013 yılı için ayrılan ödenekten Ocak Haziran 2013 döneminde harcama yapılmamıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 15

B. Diğer Faaliyetler Mart ayı içerisinde 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Nisan ayı içerisinde 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. 2013 Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) Gerçekleşme Raporu; Nisan ayı içerisinde hazırlanmıştır. 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2012 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır. 2012 yılında ihalesi yapılan Kazım Karabekir MYO yapım işinin geçici kabulü yapılmıştır. 2013 yılı yatırım programında yer alan Rektörlük Konutu, Sağlık Yüksekokulu Ek Bina İnşaatı, Ermenek MYO ihata duvarı, büyük bakım onarım yapım işleri ihale edilerek yapımlarına başlanmıştır. III-TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Üniversitemize 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 50.934.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleriyle Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yılsonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Dolayısıyla yılsonu gider gerçekleşme tutarının 71.543.734 TL nin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.. Bütçe Tertibi Çizelge 11. 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 16.628.000 9.466.927 10.886.966 15,00 02-SGK Devlet Prim Giderleri 2.366.000 1.362.101 1.498.311 10,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.258.000 3.417.256 5.855.706 71,36 05-Cari Taranfer 1.182.000 370.804 811.196 118,77 06-Sermaye Giderleri 22.500.000 10.805.289 27.069.178 150,52 Toplam 50.934.000 25.422.377 46.121.357 81,42 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 16

TL 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 01 02 03 05 06 Bütçe Tertibi KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Agustos Şekil 13. 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde 9.466.927 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılan zamla birlikte Temmuz Aralık 2013 döneminde 10.886.966 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 122,41 i olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde 1.362.101 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 1.498.311 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 120,90 ı olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde 3.417.256 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 5.855.706 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 112,29 u olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2013 döneminde 370.804 TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2013 döneminde 811.196 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ü olacağı tahmin edilmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 17

6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde 10.805.289 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 27.069.178 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 150,52 si olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2013 yılının ilk altı ayında, 17.483.333 TL hazine yardımı, 52.257 TL kurumlardan alınan bağış ve yardımlar ve 3.311.768,00 TL öz gelir olmak üzere toplam 13.440.631,00 TL gelir elde edilmiştir. Yıl sonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yapılacak ödenek ekleme işlemleri sonucunda yıl sonu gelir gerçekleşmesinin değişeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman 2013 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, hazine yardımları ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz Aralık döneminde 2013 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen 15.983.042 TL lik kısmının büyük bir bölümü sermaye harcamaları olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 18

IV- TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. 2013 Yatırım Projeleri Uygulamaları 1-2013H030210 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Başlama Yılı 2013 Proje Bitiş Yılı 2013 Proje Tutarı 100.000 TL Ödenek Miktarı 100.000 TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 100.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 14.000 TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) 86.000 TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2013 döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır. 2-2009H031580 Kampüs Altyapısı Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı 22.500.000 TL Ödenek Miktarı 4.000.000 TL Eklenen 1.955.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 5.955.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 1.821.000 TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) 4.134.000 TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2013 döneminde I. Etap Altyapı, Galeri ve Isı Merkezi Otomasyon Sistemi ikmal inşaatı yapım işinin tamamlanması ve Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde çevre düzenlemelerinin yapılması, Ermenek MYO ihata duvarının yapılması, güneş enerjisinden elektrik üretim sisteminin yapılması planlanmaktadır. 3-2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı 61.000.000 TL Ödenek Miktarı 11.500.000 TL Eklenen 8.714.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 20.214.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 7.658.000 TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) 12.556.000 TL Proje kapsamındaki ödeneğin Temmuz Aralık 2013 döneminde Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunun yapımının tamamlanması, Edebiyat Fakültesi, Rektörlük Konutu ve Sağlık Yüksekokulu Ek Bina inşaatının devam etmesi planlanmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 19

4-2012H032250 Muhtelif İşler Proje Başlama Yılı 2013 Proje Bitiş Yılı 2013 Proje Tutarı 5.208.000 TL Ödenek Miktarı 4.400.000 TL Eklenen 808.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 5.208.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 416.000 TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) 4.792.000 TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2013 döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar, donanımı ve yazılımı alınması, altyapı bakım onarım, idame yenileme, kütüphane yayın alımı ve taşıt alımı işlerinin yapılması planlanmaktadır. 2013 yılı Bütçe Kanunu ile T05 (Minibüs) alımı olmak üzere bir adet araç alımı planlanmış olup, araçların alınabilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracığıyla Bakanlar Kurulundan izin alınması talebinde bulunulmuş ve 11/03/2013 tarih ve 2013/4559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alınıma izin verilmiştir. Alım işlemlerine başlanmıştır. 5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Başlama Yılı 2010 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı 16.960.000 TL Ödenek Miktarı 2.000.000 TL Eklenen 3.610.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 5.610.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 895.000 TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) 4.715.000 TL Proje kapsamında Temmuz - Aralık 2013 döneminde yapılmakta Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım işinin yapımına devam edilmesi planlanmaktadır. 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Proje Başlama Yılı 2010 Proje Bitiş Yılı 2013 Proje Tutarı 6.152.000 TL Ödenek Miktarı 500.000 TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 500.000 TL Harcama (Ocak Haziran) Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) 500.000 TL Proje kapsamında Temmuz - Aralık 2013 döneminde makina teçhizat alımı yapılması planlanmaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 20

B- Diğer Faaliyetler Üniversitemiz 2014, 2015 ve 2016 yılı Bütçeleri ile Yatırım Programlarının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması, 2013 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması, Üniversitemiz iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına devam edilmesi, Bologna sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmesi, ÖYP ve KPSS yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleştirilen akademik ve idari personelin atama ve işe başlama işlemlerinin yapılması, Üniversitemizde Temmuz Aralık 2013 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 21

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: 38.70.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 46.670.023 50.934.000 1.813.620 2.414.797 3.740.322 3.879.048 3.236.881 3.284.934 3.216.902 6.347.241 3.070.073 3.522.241 3.806.886 5.974.116 18.884.686 25.422.377 34,62 40,46 49,91 71.543.734 01 - PERSONEL GİDERLERİ 14.882.037 16.628.000 1.509.432 1.911.332 1.097.401 1.368.618 1.172.706 1.459.130 1.249.424 1.589.433 1.180.011 1.521.366 1.518.121 1.617.048 7.727.096 9.466.927 22,52 51,92 56,93 20.353.893 MEMURLAR 14.666.692 16.167.000 1.506.553 1.904.964 1.084.836 1.346.418 1.153.483 1.439.753 1.219.485 1.551.891 1.159.170 1.489.604 1.493.388 1.578.051 7.616.914 9.310.680 22,24 51,93 57,59 20.017.962 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 70.476 61.000 0 3.497 5.000 8.497 5.000 8.497 5.000 8.800 5.000 8.800 5.000 10.633 25.000 48.724 94,89 35,47 79,87 104.757 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 110.586 350.000 0 0 4.641 3.448 11.434 8.103 22.145 23.296 12.986 17.440 16.883 22.764 68.088 75.050 10,22 61,57 21,44 161.358 DİĞER PERSONEL 34.283 50.000 2.879 2.871 2.924 10.256 2.790 2.778 2.794 5.446 2.856 5.522 2.851 5.601 17.093 32.473 89,98 49,86 64,95 69.817 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.107.837 2.366.000 243.856 301.643 159.679 209.807 164.506 216.223 163.221 213.008 163.556 209.156 202.249 212.263 1.097.067 1.362.101 24,16 52,05 57,57 2.860.412 MEMURLAR 2.078.635 2.283.000 243.856 300.891 158.489 207.865 163.055 214.143 161.422 210.397 162.016 206.629 200.544 209.120 1.089.382 1.349.045 23,84 52,41 59,09 2.832.995 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 15.152 14.000 0 752 1.075 1.452 1.075 2.202 1.075 1.892 1.075 1.892 1.075 2.286 5.375 10.476 94,89 35,47 74,83 22.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 14.050 69.000 0 0 115 491 376-122 723 718 465 635 631 857 2.309 2.580 11,73 16,44 3,74 5.418 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.640.603 8.258.000 20.333 152.003 538.281 457.036 377.068 671.841 515.215 754.978 486.205 608.318 594.447 773.079 2.531.548 3.417.256 34,99 38,12 41,38 9.272.962 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.904.657 3.441.000 592 144.845 281.571 287.264 117.639 203.932 271.843 413.652 194.186 211.597 294.630 437.509 1.160.460 1.698.799 46,39 39,95 49,37 3.847.762 YOLLUKLAR 321.931 360.000 13.410 2.710 8.363 14.150 25.631 13.788 11.668 62.105 40.849 56.345 39.783 16.718 139.704 165.815 18,69 43,40 46,06 440.815 GÖREV GİDERLERİ 26.183 18.000 404 624 0 571 0 9.481 177 32 918 1.000 0 1.074 1.498 12.781 753,02 5,72 71,01 38.781 HİZMET ALIMLARI 2.845.585 3.977.000 4.355 3.825 239.762 152.654 213.447 359.303 205.771 252.151 229.494 296.137 221.934 289.141 1.114.762 1.353.210 21,39 39,18 34,03 4.102.923 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 7.580 20.000 0 0 868 385 0 4.313 0 3.000 1.392 1.316 0 0 2.260 9.014 298,78 29,82 45,07 20.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 304.733 305.000 1.571 0 2.880 2.012 16.350 413 7.003 18.610 13.315 30.658 7.720 15.304 48.839 66.998 37,18 16,03 21,97 463.519 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 223.883 137.000 0 0 4.838 0 4.000 80.611 18.753 5.428 0 11.266 30.382 13.334 57.973 110.638 90,84 25,89 80,76 359.162 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 6.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.051 0 0 0 6.051 0 0,00 100,00 0,00 0 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 425.743 1.182.000 40.000 49.818 40.000 123.139 44.962 47.433 42.449 55.546 42.449 47.433 42.449 47.433 252.309 370.804 46,96 59,26 31,37 1.182.000 GÖREV ZARARLARI 385.651 734.000 40.000 49.818 40.000 47.433 44.962 47.433 42.449 55.546 42.449 47.433 42.449 47.433 252.309 295.098 16,96 65,42 40,20 734.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 40.092 448.000 0 0 0 75.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.706 0,00 0,00 16,90 448.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 22.613.803 22.500.000 0 0 1.904.961 1.720.447 1.477.640 890.306 1.246.595 3.734.276 1.197.852 1.135.967 1.449.619 3.324.293 7.276.667 10.805.289 48,49 32,18 48,02 37.874.467 MAMUL MAL ALIMLARI 5.289.091 3.750.000 0 0 0 0 21.464 127.513 0 46.429 0 52.899 30.675 184.965 52.140 411.806 689,82 0,99 10,98 3.850.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 20.086 100.000 0 0 0 0 0 0 15.873 0 0 4.130 0 0 15.873 4.130-73,98 79,03 4,13 100.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 16.262.772 17.600.000 0 0 1.860.792 1.720.447 1.456.176 762.792 1.124.429 3.687.847 1.197.852 1.078.939 1.418.943 3.139.328 7.058.192 10.389.354 47,20 43,40 59,03 32.166.267 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.041.854 1.050.000 0 0 44.170 0 0 0 106.292 0 0 0 0 0 150.462 0 0,00 14,44 0,00 1.758.200 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: 38.70 - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 45.744.177 50.934.000 1.241.638 2.309.106 260.499 5.430.950 2.428.364 9.975.922 4.872.116 608.985 1.156.343 1.442.490 3.481.672 495.075 13.440.631 20.262.527 50,76 29,38 39,78 0 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.248.855 2.811.000 12.953 18.275 36.176 10.689 2.113.308 1.534.030 9.714 21.769 19.217 23.732 166.530 11.329 2.357.897 1.619.824-31,30 55,49 57,62 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.153.624 2.799.000 8.953 8.775 30.455 10.689 2.099.525 1.520.861 9.714 19.804 18.907 22.537 162.530 11.329 2.330.083 1.593.995-31,59 56,10 56,95 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 95.231 12.000 4.000 9.500 5.721 0 13.783 13.169 0 1.965 310 1.195 4.000 0 27.814 25.829-7,14 29,21 215,24 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 39.338.923 47.328.000 1.138.715 2.200.000 122.789 5.352.257 228.853 7.750.000 4.801.996 506.667 1.000.000 1.326.667 2.836.509 400.000 10.128.863 17.535.590 73,12 25,75 37,05 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 39.200.060 47.328.000 1.090.000 2.200.000 100.000 5.300.000 200.000 7.750.000 4.801.996 506.667 1.000.000 326.667 2.800.000 1.400.000 9.991.996 17.483.333 74,97 25,49 36,94 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 138.863 0 48.715 0 22.789 52.257 28.853 0 0 0 0 1.000.000 36.509-1.000.000 136.867 52.257-61,82 98,56 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 2.156.399 795.000 89.970 90.831 101.535 68.003 86.203 691.892 60.406 80.550 137.126 92.092 478.632 83.745 953.871 1.107.113 16,07 44,23 139,26 0 05.1 Faiz Gelirleri 761.188 0 75.450 79.296 84.328 50.799 72.778 87.161 36.113 61.277 71.074 82.923 33.570 63.210 373.312 424.666 13,76 49,04 0,00 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2842,7 4000 161,57 507 222 217 80 160 400 438 99 512 685 146 1.648 1.980 20,12 57,98 49,49 0 05.3 Para Cezaları 278498,77 0 0 585,6 37 2.038 0 2.568 6.620 1.368 59.872 266 57.863 4.561 124.392 11.387-90,85 44,67 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1113869,81 791000 14357,85 10442,32 16.948 14.949 13.345 602.002 17.273 17.467 6.080 8.391 386.514 15.829 454.519 669.080 47,21 40,81 84,59 0 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0