Ölçeği / Etki Ölçeği Artık 1 Talebin yapılması Talebin sözlü olarak yapılması Bütün alınan yazılı olarak Satın alma Biriminne gönderilmeli Talebin ulaşmaması, gözden kaçırılması Gerekli malzemenin temin edilemem 3 2 6 2 Talebin yapılması Satın alma talebinin bütçede öngörülmemiş olması, bütçe imkanları araştırılmadan satın alma sürecinin başlatılması. Beklenmeyen giderler için ek ödenek olması Zaman ve emek kaybına yol açmak. Yıllık bütçe disiplinine uymamak. Plansız hareket etmek. Planlı faaliyetlerde aksamaya sebep olmak 3 Yeterli piyasa araştırma yapılmaması Fiyat aralığı için belirli sayıda firma ile görüşülmeli alınması,acelecilik sonucu kurumu zarara uğratma 4 Tedarikçi değerlendirilmnin uygun yapılmaması Kişisel Çıkarlar alınması 5 Gelen numunelerin gerçeğe uygun olması değerlendirilemem
Ölçeği / Etki Ölçeği Artık 6 Teknik şartnamenin dikkatli hazırlanmaması Personel Dikkatsizliği Verimsiz malzeme satın alınması. İsraf. 7 e Yeterli sayıda teklif toplamama Maaliyet araştırması Kişisel Çıkarlar alınması 8 e Satıcı firmanın ticari itibarının zayıf olması, devamlılığının olmaması. Firma geçmişini araştırma Malzeme ile ilgili yaşanan bir sorun durumunda muhatap bulunamaması. Mali kayıp. 9 e Teknik şartnameye uygunsuzluk Kalite şartlarına uygun olmayan ürün alma 3 4 12 1 e Satın alınacak cihazların eski teknoloji ürünü olması, düşük kalite, işe yaramaz olması. Mali kayıp.
Ölçeği / Etki Ölçeği Artık 11 e Teklif değerlendirmenin uygunsuz yapılması Personel Dikkatsizliği,Kişisel Çıkarlar Mali kayıp. 12 Sipariş Verme Siparişin ulaşmaması Bütün siparişlerin yazılı ya da elektronik ulaştığına dair onay geri bildirimi Ürünün tedariğinin sağlanmaması 3 5 15 Yüksek Excelde takip sistemi kurulması 13 Sipariş Verme Gerekenden fazla miktarda sipariş verme Sipariş adet son konrtolü Mali kayıp. 14 Malzeme/ Hizmet Alımı/Dışarıya Yapılan İşin Tamamlanması Eksik Malzeme gelm Alınan hizmetinin sayımının yapılması Yetersiz ürün tedariği 3 4 12 15 Malzeme/ Hizmet Alımı/Dışarıya Yapılan İşin Tamamlanması Teknik şartnameye uygun olmayan ürün Kalite şartlarına uygun olmayan ürün alma 3 5 15 Yüksek GKK konusunda düzenli eğitimler verilm
Ölçeği / Etki Ölçeği Artık 16 Girdi Kontrol Hatalı girdi Numarsı verilm YS sunun onayı İzlenebilirlilik sağlanmaması 2 4 8 17 DF Oluşumu Kök neden analizi doğru yapılmaması YS su pros takip ediyor olması Gerekli iyileştirmenin yapılamaması 1 5 5 18 Tedarikçi e (Ürün/Hizmet Kalitne Doğrudan Eti eden alımlarda) enin gerçekçi yapılmaması e formunun takiplerinin yapılması değerlendirilemem 2 4 8 19 Tedarikçi e (Ürün/Hizmet Kalitne Doğrudan Eti eden alımlarda) Tedarikçi değerlendirilme formunun yetersiz olması e soruları ile hizmet konusu başlıklarının örtüşmeli e formunu konularının kontrolü değerlendirilemem 2 4 8 2 Fatura Kontrol Faturanın yanlış miktarda klm Personel dikkatsizliği Ödeme aksaması 2 4 8
Ölçeği / Etki Ölçeği Artık 21 Ödeme Malzemenin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması. Malzemenin tamamı teslim edilinceye kadar ödeme işlemi bekletilmekt Kurumu zarara uğratma 2 4 8 Sayfa No 1/1 Yayın Tarihi 1.1.218 Nuri KOCAER Doç.Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ Revizyon Tarihi Revizyon No Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz. Hazırlayan Kontrol Onaylayan Prof.Dr.Harun TANRIVERMİŞ Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcısı Dekan