Devir Yolu İle Malzeme Çıkış M-MYO-SR-052 1-10 Gün arcama İhtiyacı olan kurum/birimlerden gelen talepler arcama tarafından değerlendirilir. İstek Kabul dildi mi? Talebin kabul edilmediği yazı ile ilgili birime bildirilir. Malzemenin çıkışına ait Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) malzemeyi talep eden kurum/birime malzeme ile birlikte imza için gönderlir. Malzemeyi teslim alan kurum/birim tarafından imzalanan taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir Giriş) ile birlikte malzemeyi teslim eden kuruma /birime gönderilir. Devir yoluyla teslim edilen taşınırlar kayıtlardan düşülerek TİF lerin birer sureti Strateji Geliştermesi Dairesi Başkanlığı Taşınır Kayıt Sorulmularına Gönderlir. Tüm İşlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır.10 Gün içerisinde taşınır devrine ilişkin işlem fişi muhasebe birimine gönderilir. azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
Devir Yolu İle Malzeme Giriş M-MYO-SR-053 30 Dk Malzemenin Alınacağı kurum/birimine Taşınır İstek Belgesi Gönderilir. İstek Kabul dildi mi? Devir Yolu İle Alım İşleminden vazgeçilir. Malzemeyi verecek olan kurum/birim tarafından düzenlenen Taşınır işlem Fişi (Devir Çıkış) malzeme ile birlikte imza için birimimize gönderilir. Malzeme teslim alındıktan sonra,malzeme ile birlikte gönderilen Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) imzalanıp düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir Giriş)ile birlikte malzemeyi teslim eden kurum /birimine gönderilir. Devir yoluyla teslim alınan taşınır gruplarına göre kayda alınır. Tüm İşlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır.10 Gün içerisinde taşınır devrine ilişkin işlem fişi muhasebe birimine gönderilir. azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
Doğrudan Temin Süreci 1 M-MYO-SR-054 1/2 1-20 Gün İlgili Birim Birimleri ihtiyacı olan malzemeler tespit edilir. İstekler uygun mu? Ödenek yeterli mi? Talep iptal edilir. Onay belgesi düzenlenerek arcama ne imzaya sunulur. Onay belgesi imzalandımı? Malzeme alımı iptal edilir. arcama arcama yetkilisi piyasa araştırması yapacak ve alımı gerçekleştirecek görevlileri belirler, bu görevlendirme ilgililere bildirilir Konu ile ilgili firmalar belirlenerek teknik şarrtname ile birlikte teklif mektubu gönderilir. Belirtilen süre içerisinde şartname zarfları toplanır. Mal Alım Komisyonu Zarflar açılarak yaklaşık maliyete yakın fiyat veren firmadan malzemeler alınır. Muayene Komisyonu Muayene komisyonunca alınan malzemeler kontrol edilir. Taşınır Kayıt Biririmi Firma faturası taşınır sistemine girilir. 1 azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
Doğrudan Temin Süreci 2 M-MYO-SR-055 2/2 1-20 Gün 2 Taşınır Kayıt Biririmi Taşınır sisteminden 3 suret çıktı alınır ambar girişi yapılır. Taşınır Kayıt Biririmi TİF ler mali kısmına imzalanarak verilir. Satın Alma Birimi, vergi borcu yoktur kağıdı, fatura, onay belgesi, yaklaşık maliyet, taşınır işlem fişi, teknik şartname, muayene ve kabul komisyon tutanağı gibi satın alma ile ilgili tüm belgeleri yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve tahakkuk birimine gönderir. Tahakkuk biriminde gerçekleştirilen bu satın almayla ilgili ödeme emri belgesi düzenlenerek, gerçekleştirme görevlisine gönderilir. Gerçekleştirme görevlisi, ödeme emri ve ekindeki belgeleri yetkililerin imzalarının tamam olması, mevzuata uygunluğu, maddi hata olup olmadığı, satış gerçekleştirilen firmaya ait bilgilerin doğruluğu bakımından incelendikten sonra Kontrol edilmiştir ve Uygun Görülmüştür kaşesi basarak imzalar. arcama yetkilisi tarafından da imzalanan ödeme emri belgesi ve ekleri, tahakkuk Birimi tarafından düzenlendikten sonra Tahakkuk vrakı Teslim Listesi ile ödeme yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
ibe Yoluyla Malzeme Giriş M-MYO-SR-056 10 Dk ibe olarak alınacak malzemelerini listesi harcama yetkilisinin onayına sunulur. arcama ibe alınacak malzemeyi incelemek üzere arcama tarafından bir komisyon oluşturularak malzemenin yerinde incelenmesi sağlanır. arcama arcama tarafından onaylandı mı? ibe alımından vazgeçildiği ilgili birim/kuruma bildirilir. KBS Sistemi üzerinden Taşınır İşlem Fişi (Bağış Giriş) düzenlenir. KBS Sistemi üzerinden YS sistemine gönderilerek muhasebeleştirilir. Taşınır İşlem Fişinin 2 nüshası ve diğer belgeler SGDB'na, Taşınır İşlem Fişinin 1 nüshası da ibe alınan kuruma/birime gönderilir. Ambara alınan taşınır isteğe göre ilgili birimlere zimmetle teslim edilir. İlgili Memur Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır. azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
urda Yoluyla Malzeme Çıkış M-MYO-SR-057 10 Dk urdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere arcama tarafından uzmanlık alanına göre en az üç kişiden oluşan bir komisyon kurulur. urdaya ayrılacak malzemelerin listesi yapılarak, değerlendirilmek üzere komisyona sunulur. Komisyon listede sunulan malzemeleri ilgili mevzuata göre inceleyerek KBS Taşınır Kayıt Sistemi üzerinden alınacak Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağını arcama ne sunar. Tutanak arcama tarafından onaylandı mı? urdaya ayrılması uygun bulunmayan malzemeler kayıtlarda bırakılır. Kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olan taşınırlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşanlar ise üst yöneticinin onayı alınarak TİF (urda Çıkış) düzenlenerek kayıtlardan düşülür. TİF'in iki nüshası muhasebe kayıtlarından düşülmesi için SGDB'na gönderilir. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır. azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
ATIK BYANI M-MYO-SR-058 10 Dk Taşınır kayıt yetkilisi - Atık Sorumlusu PLANLAMA Atık beyanı yapılacak envanterde bulunan malzemeleri (sarf/ demirbaş) tespit edilir. Taşınır kayıt yetkilisi - Atık Sorumlusu ATIK BYAN FORMU: Atık türüne göre ilgili formların doldurulur. Taşınır kayıt yetkilisi - Atık Sorumlusu Atık Beyan formlarının (atıklarla beraber) Rektörlük atık toplama birimine iletilir. Taşınır kayıt yetkilisi - Atık Sorumlusu ATIK BYAN SİSTMİN GİRİŞ Kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girilir. Atık beyanı işlemleri Aralık-Şubat ve Mart aylarında online sistem üzerinden yapılmaktadır. Taşınır kayıt yetkilisi - Atık Sorumlusu Atıklarla ilgili form sistemde doldurulur. Taşınır kayıt yetkilisi - Atık Sorumlusu Sistemden onay işlemi yapılır, bildirim işlemi sonunda çıktısı alınır. Sistem Onayı geldikten sonra evraklar dosyalanır. azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
ATIK YÖNTİMİ M-MYO-SR-059 1-10 Gün Tüm personel PLANLAMA İlgili tüm personel, envanterlerinde bulunan tüm malzemelerin (sarf/demirbaş) kullanım ömürlerini kontrol eder. Kullanım ömrünü tamamlayan malzemeleri atık olarak Taşınır Kayıt Personeline teslim eder. Atık Birimdeki ve personelde bulunan ömrünü tamamlamış atık malzemeleri geri teslim alır. Atık İlgili Malzemenin geçici atık Tolpama Alanlarında muhafaza edilmesini sağlar. Atık Kendisine teslim edilen atıkların türlerine göre ayrıştırılarak depolanmasını sağlar. Atık Tehlikeli atıklar (toner, floresan, pil ve diğer kimyasal atıklar) Tehlikesiz atıklar (kağıt, plastik, cam ve organik atıklar) Atık Görevlisi Atık malzemelerin kategorilerine göre geri dönüşüm kutularına atılması Atık Rektörlük atık toplama merkezine gönderilmesi Atık Atık beyan formunun doldurulması azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
Satın Alma Yoluyla Taşınır Alım M-MYO-SR-060 1-15 Gün Satınalma birimince alımı yapılan tüketim ve dayanıklı taşınır "Taşınır Geçici Alındı Fişi" ile teslim alınır. Taşınır kayıt yetkilisi tarafından ambara alınan malzeme "malzeme muayene ve uygunluk belgesi" düzenlenerek muayene kabul komisyonunun onayına sunulur. Muayene kabul komisyonu tarafından taşınırın uygunluğu onaylandı mı? Malzeme firmaya iade edilir. Alımı yapılan malzeme dayanıklı taşınır mı? Satın alınan tüketim malzemesi için kod listesindeki hesap kodları itibari ile taşınır işlem fişi düzenlenerek üç nüshası ilgili birime verilir. Satın alınan dayanıklı taşınır için taşınır işlem fişi düzenlenir, sicil numarası verilerek depo girişi yapılır, üç nüshası ödeme için ilgili birime verilir. Alımı yapılan malzeme, giriş kayıtları yapıldıktan sonra birimlerin ihtiyaçlarına göre tüketim çıkış fişi düzenlenerek teslim edilir. Ambara alınan taşınır, birimlerin dayanıklı taşınır ihtiyaçlarına göre hazırladıkları taşınır istek belgesi karşılığı, zimmet fişi düzenlenerek teslim edilir. Tüm işlermler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır. azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
Sayım ve Devir M-MYO-SR-061 1-10 Gün Taşınır Kontrol arcama nce kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol nin de bulunduğu en az üç kişiden oluşan sayım komisyonu kurulur. Sayım Komisyonu Sayım komisyonu öncelikle ambarlardaki taşınırları fiilen sayarak bulunan miktarları Sayım Tutanağına kaydeder. Sayım Komisyonu Ambar sayımından sonra ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınır Listeleri ve bunların verilmesi sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilir. Sayım Komisyonu Sayımlarda eksik ve fazlalık yoksa işleme devam edilir. Sayım bir kez tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar "fazla" veya "noksan" sütununa kaydedilir. Sayım Komisyonu 1- Noksan olduğunun tespit edilmesi halinde KBS Taşınır Kayıt Sistemi Üzerinden "Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı" ve" Taşınır İşlem Fişi" düzenlenir 2- Fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise "Taşınır İşlem Fişi" düzenlenerek, kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır. Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin iki nüshası, kayıtların yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Kayıtların uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu Cetvel ve eki sayım tutanağı ile giriş ve çıkış belgeleri, nin ve Taşınır Kontrol nin yıl sonu hesabını oluşturur. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır. azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
Yıl Sonu Sayım Ve Döküm M-MYO-SR-062 7 Gün Sayım Kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline göre üç nüsha arcama Birimi Taşınır Yönetim esabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde kütüphane materyalleri bulunan idareler ilgili cetveli ayrıca düzenlerler. Düzenlenen cetveller arcama nin onayına sunulur arcama arcama tarafından onaylandı mı? Cetvellerdeki eksikliklerin düzeltilmesi istenir. Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğukontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir. Muhasebe Muhasebe nce Uygunluğu onaylandı mı? ksikliklerin düzeltilmesi istenir. Muhasebe Muhasebe nce uygunluğu onaylanan cetveller arcama ne geri gönderilir. Onaylanmış cetvellerin bir nüshası, Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibariyle en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte muhasebe birimine, bir nüshası mali yılı takip eden ay sonuna kadar taşınır konsolide görevlisine gönderilir. Cetvellerin birer nüshası harcama biriminde muhafaza edilir. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır. azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
Tüketim Çıkış M-MYO-SR-063 10 Dk Birim İlgili birim yetkilisince Taşınır İstek Belgesi düzenlenir, ne verilir. Taşınır İstek Belgesi ile istenilen miktarlar depodaki mevcuda göre kontrol edilir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Talep dilen Malzemelerin çıkışı sistem üzerinden yapılarak, Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Yıl sonu içerisinde yapılan tüketim çıkışları 4 dönem halinde Strateji Geliştirme Başkanlığına Tüketim Çıkış Raporu düzenlenerek gönderilir. Taşınır İşlem Fişindeki malzemeler ilgili birime ya da kişiye TİF imzalatılarak teslim edilir. azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
Zimmet Verme M-MYO-SR-064 5 Dk Taşınır Kayıt Birimlerden gelen Taşınır İstek Belgeleri alınarak incelenir. Taşınır Kayıt İstenen taşınırlar depo mevcutlarında yeterli miktarda var mı? Talebin karşılanamadığı ilgili birime bildirilir. Taşınır Kayıt Zimmet Fişi (Verme) düzenlenerek talep karşılanır. Taşınır Kayıt Zimmetle verilen taşınıra ait barkotlama işlemi yapılarak Demirbaş Listesi hazırlanıp ilgiliye teslim edilir. Taşınır Kayıt Tüm İşlemler sonucu evrakın birer sureti dosyalanır. azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı
Zimmetten Düşme M-MYO-SR-065 5 Dk Birimlerden gelen iade talepleri incelenerek teslim alınacak malzeme kontrol edilir. Malzeme eksik veya arızalı olarak mı teslim edilmek isteniyor? Teknik Komisyon kurularak taşınırın eksikliği veya arızasının kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda rapor istenir. Kusur kişisel kaynaklı mı? Zimmet Fişi (Düşürme) düzenlenerek ilgiliye imzalatılıp malzeme ambar kayıtlarına alınır. Malzeme hali hazır durumunda teslim alınarak, Rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir. Malzemenin değeri, tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere «Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve saslar akkında Yönetmelik» hükümleri uygulanır. Rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir. azırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı