ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 1970 yılında İstanbul Üniversitesi ne bağlı Bursa Tıp Fakültesi ile temeli atılan Üniversitemiz bugün 4 Enstitü, 12 si faal 13 Fakülte, 2 si faal 3 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 20 Merkez ve Rektörlüğe Bağlı olarak kurulan 5 Bölümde, 2363 ü akademik olmak üzere toplam 4731 personeli ve 52.364 öğrencisi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 2547 sayılı Kanunun 12. Maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında yer almayı hedefleyen Üniversitemizde öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkanı sunulması, gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarla mümkün olacaktır. Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılması esası getirilmiş olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ise yatırım projelerinin belirlenmiş amaçlar ve yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak hazırlanması, yıllık plan ve programlar ile uyumlu ve eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak tamamlanması ile mümkündür. Bu kapsamda 2013 yılı yatırım programında Üniversitemiz eğitim, sağlık ve araştırma geliştirme yatırımları için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 33.800.000 TL ödenek tefrik edilmiş olup yıl içinde yapılan mali revizyonlar neticesinde yılsonu toplam yatırım ödenekleri %104,82 artışla 69.230.324.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen 3.000.000 TL. ödenek yatırım programında yer almıştır. Üniversitemizde sağlanan kaynaklar ile, mevcut eğitim ve sağlık tesislerinin deprem güçlendirme çalışmalarına öncelik verilmiş olup, 2013 yılında hedeflenen binaların güçlendirmeleri tamamlanmıştır. Ayrıca Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarları, Mimarlık Fakültesi Engelli Asansörü, Ziraat Fakültesi Büyükbaş Hayvan Barınağı, Tenis Kortları Hizmet Binası yapımına devam edilmiştir. Personel Lojmanları Çatı ve Isı Yalıtımı, İznik MYO Atölye Binası, Veteriner Fakültesi A Blok Yangın Merdivenleri, Teknik Bilimler MYO Tarım Makineleri Sundurması, Merkezi Telefon Santrali Binası, Merkez Yemekhane Çatısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok, Yabancı Diller Yüksekokulu boyaları yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca Merkez Kütüphane Çatı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tadilatlarına başlanmıştır. Bunun dışında Kampüs Altyapısı bünyesinde muhtelif onarımlar gerçekleştirilmiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri bünyesinde Yüzme Havuzunun Kapalı Spor Salonuna dönüşümü başlatılmıştır. 1

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 Yıl içinde 2013 yılında tamamlanması planlanan Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri Binası yapımına devam edilmiş ve Yeni Yemekhane Binası ile İyi Hekimlik Uygulamaları ve Mennan Pasinli MYO binaları yapımına başlanmıştır. Veteriner Fakültesi Karantina Ahırı ve Küçükbaş hayvan barınakları yapılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimyasal Madde Deposu, Büyükorhan MYO Konferans Salonu ve Devlet Konservatuvarı Konser Salonu tamamlanarak hizmete girmiştir. 2013 yılında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Genel Cerrahi Klinikleri tadilatlarına başlanmıştır. 2013 yılında sağlık hizmetleri kapsamında 1.087.441 kişiye poliklinik, 43.426 kişiye klinik hizmeti sunulmuştur. Ayrıca hayvan sağlığına yönelik olarak da Hayvan Hastanesinde değişik nitelikte 2.324 adet (poliklinik, klinik) hizmeti verilmiştir. Üniversitemiz Araştırma ve geliştirme alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2011 yılında programa alınmış olan Merkez Laboratuvarı projesi için yer tespiti yapılmış olup uygulama projeleri ihale hazırlıklarına devam edilmiştir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bütçe dışı kaynakların mevcut olması (AB, TÜBİTAK, SANTEZ) üniversiteler tarafından değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. Üniversitemiz 2013 yılı yatırımlarına ilişkin detay bilgiler raporda sunulmuş olup kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sistemi oluşturularak yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi yatırım planlamaları ve sonuçları açısından önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25 inci maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun kamu yatırım planlamalarına katkı sağlamasını içtenlikle dilerim. (İmza) Prof. Dr. Kamil DİLEK Rektör 2

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 1. Uludağ Üniversitesi Özgörevi Uludağ Üniversitesi; Uluslararası ölçekte mesleki yetkinliğe sahip, disiplinlerarası çalışmayı özümsemiş, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi; evrensel düzeyde bilgi ve sanat eseri üretmeyi, yaymayı, kentle bütünleşmeyi ve topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir. 2. Uludağ Üniversitesi Uzgörüsü Uludağ Üniversitesinin uzgörüsü, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında yer alan, mezunları tercih edilen, yenilikçi, kalite odaklı, toplumsal gelişime öncülük edebilen bir üniversite olmaktır. 3. Temel Değerler Ortak Akıl ve Katılımcılık Hesap Verebilirlik Etik Değerlere Bağlılık Çevreye Saygı ve Duyarlılık Yaşam Boyu Eğitim Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Özgür ve Özgün Düşünceyi Önemseme 4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri : Stratejik Amaç ve Hedefler :2009-2013 dönemine ait Üniversitemiz stratejik planında 5 adet amaç ve 22 adet stratejik hedef öngörülmüş olup amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. SA1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK SH1.1 Eğitim Öğretim Sistemini % 20 Geliştirmek SH1.2 Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Kalitesini % 20 Artırmak SH1.3 Eğitim-Öğretimin Fiziksel Altyapısını % 10 Geliştirmek SH1.4 Eğitim-Öğretimin Teknolojik Altyapısını % 10 Geliştirmek 3

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 SA2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK SH2.1 SH2.2 SH2.3 SH2.4 SH2.5 SH2.6 Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısını % 28 Artırmak Bilimsel Araştırma si Sayısını % 50 Artırmak Düzenlenen Bilimsel Etkinlik Sayısını % 25 Artırmak Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısını % 30 Artırmak Üniversite Tarafından Yayınlanan Süreli Yayınların Sayısını % 20 Artırmak Araştırmalarda Kullanılabilir Bilgi Kaynaklarının Sayısını % 25 Artırmak SA3 TOPLUMA SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK SH3.1 SH3.2 SH3.3 SH3.4 SH3.5 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 45 Artırmak Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 10 İyileştirmek Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Altyapısını % 10 Geliştirmek Sağlık Hizmetlerinin Teknolojik Altyapısını % 20 Geliştirmek Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetleri % 10 Artırmak ve İyileştirmek SA4 TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK SH4.1 SH4.2 SH4.3 Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek Çalışanların Kurum Kültürünü % 20 Geliştirmek Öğrencilerin Kuruma Bağlılığını % 20 Artırmak SA5 TOPLUMSAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK SH5.1 SH5.2 SH5.3 SH5.4 Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 35 Artırmak Üniversite Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetlerini Artırmak Diğer Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetleri Artırmak Üniversitenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetleri % 25 Artırmak 4

TEKNOLOJİK ARAŞTIRM SAĞLIK SEKTÖRÜ EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 4. Yatırım Kaynakları 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz sermaye giderleri için 33.800.000.- TL. ödenek tefrik edilmiştir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere 3.000.000.- TL ödenek yatırım programında yer almış olup program yılı ödenekleri proje bazında tabloda gösterilmiştir. SEKTÖR PROJE NUMARASI 2013 PROGRAM YILI ÖDENEKLERİ PROJE ADI ÖZEL BÜTÇE FİNANSMAN KAYNAKLAR DÖNER SERMAYE TOPLAM 2013H031800 Çeşitli Ünitelerin Etüt-si 300.000 300.000 1978H030070 Kampüs Altyapısı 1.500.000 1.500.000 1991H031400 Derslikler ve Merkezi Birimler 9.900.000 9.900.000 2010H031840 Muhtelif İşler 5.300.000 5.300.000 1992H050270 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.500.000 2.500.000 2013I000660 Muhtelif İşler(1) 6.500.000 (3.000.000) 6.500.000 2013K120590 Rektörlük Bilimsel Araştırma leri 4.491.000 4.491.000 2011K120400 Merkezi Araştırma Laboratuarı - 3.309.000 3.309.000 TOPLAM 33.800.000 (3.000.000) 33.800.000 (1) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir. 5

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ve 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Açıklama: 2012 yılı sonu itibariyle toplam fiziki alan 635.591 m² olup 2013 yılında hedeflenen üretim kapasitesi 53.914 m² dir. 2013 yılında fiziki gerçekleşme 26.624 m² olup gerçekleşmeler birimler itibariyle tabloda gösterilmiştir. FİZİKİ ALANLAR Birim / Tesis Adı Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN İdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2012 Mevcut Alan (Yılı Sonu) 2013 Hedeflenen Kapasite Artışı 2013 Gerç. Kapasite Artışı FAKÜLTELER İkt.İd.Bl.Fakültesi (Görükle) 13.513 8.082 900 800 4.571 27.866 Mühendislik Fakültesi 8.100 14.000 13.500 281 6.728 42.609 Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl 5.851 5.851 Mimarlık Fakültesi 1.757 576 99 84 1.045 3.561 Eğitim Fakültesi 4.500 12.500 3.000 2.812 9.032 31.844 Ziraat Fakültesi 3.682 5.623 3.796 512 3.797 17.410 Ziraat Fak. Çifliği 1.500 900 5.215 4.192 11.807 Veteriner Fakültesi 4.000 4.500 3.250 265 6.685 18.700 Veteriner Fak. Çifliği 1.250 1.700 5.837 100 2.630 11.517 1.033 1.033 Fen Edebiyat Fakültesi 4.500 6.428 5.038 2.160 4.103 22.229 300 300 Fen Bilimleri 18.000 İlahiyat Fakültesi 1.570 6.740 1.500 200 1.190 11.200 15.726 15.726 Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya) 750 1.000 150 913 2.813 Hukuk Fakültesi (Gemlik) 300 3.371 120 980 4.771 İşletme Fakültesi (İnegöl) 703 945 202 1.450 3.300 TOPLAM 46.125 66.365 42.405 7.416 47.316 209.627 40.910 22.910 MESLEK YÜSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri MYO (Görükle Kamp.) 307 270 50 140 767 Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.) 376 330 150 602 1.458 Teknik Bilimler MYO 760 3.009 3.000 150 1.650 8.569 Yenişehir İ.O. MYO 800 1.500 300 130 441 3.171 Orhangazi MYO 580 868 148 156 1.283 3.035 Gemlik MYO 1.324 1.115 200 1.250 1.841 5.730 Gemlik MYO Sosyal Tesis 1.750 1.750 Orhaneli MYO 100 773 100 40 187 1.200 Keles MYO 100 750 125 70 317 1.362 Karacabey MYO 800 3.900 500 180 692 6.072 Mustafa Kemalpaşa MYO 900 3.250 1.000 174 676 6.000 İznik MYO 750 1.176 1.520 100 1.168 4.714 İnegöl MYO 1.000 4.000 1.500 700 12.480 19.680 994 994 Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.) 700 2.600 140 560 4.000 Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü) 800 3.200 1300 700 6.000 Devlet Konservatuvarı 657 2.476 254 4.484 7.871 Denizcilik Yüksekokulu Gemlik 800 1.500 654 2.954 Harmancık MYO 800 1200 476 2.476 Büyük Orhan MYO 1.000 1.200 450 2.650 142 142 TOPLAM 12.554 33.117 9.693 5.294 28.801 89.459 1.136 1.136 6

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 7 FİZİKİ ALANLAR Birim / Tesis Adı İdari Binalar Eğitim Alanları Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2012 Mevcut Alan (Yılı Sonu) Eğitim Alanları 2013 Hedeflenen Kapasite Artışı 2013Gerç. Kapasite Artışı SAĞLIK MERKEZLERİ Tıp Fakültesi Hastanesi ( S.U.A..M. ) 82.471 8.000 10.319 1.248 60.475 162.513 T.T.B. Gaz Merkezi 500 İyi Hekimlik 1.730 Sahra Sağlık Merkezi 200 10.591 10.791 Mediko Sosyal Sağlık Mrk. 767 767 Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü) 300 675 3.075 250 618 4.918 Toplum Sağlık Ocağı (Fethiye) 250 70 365 685 Toplum Sağlık Ocağı (Kültür) 170 70 60 300 Toplum Sağlık Ocağı (Ahmet Yesevi) 170 70 60 300 TOPLAM 83.561 8.675 13.604 1.498 72.936 180.774 1.730 SPOR SAHALARI Açık Spor Tes. Fitnes Center 2.700 2.700 5.101 Açık Tenis Kortları 6 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı) 3.971 3.971 Arletizm Pisti (Tarton Pist) 19.000 19.000 Basket-Voleybol Sahaları (1-2) 2 adet (Eğt.Fak.Bed.Eğt.Yanı) 1.600 1.600 Basket-Voleybol Sahası (1-2) 2 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı) 1.000 1.000 Basket-Voleybol Sahası N.Hatun - Gül.Osm.Köse Yurdu Arası 500,00 500,00 Eğt.Fak.Bed. Eğt. Böl. Spor Salonu 2.750 2.750 Eğt.Fak.Bed.Eğt.Böl. Jimn. Salonu 966 966 Futbol Sahası ve Kapalı Tribün 11.036 11.036 Halı Saha (Cami Yanı) 1.250 1.250 Kapalı Tenis Kortları (1-2) 2 adet (Rek.Kap.Sp.Sal.Yanı) 1.776 1.776 Rek. Kapalı Spor Salonu 50 75 1.375 1.500 Sosyal Tesis. Kafeterya (Rek.Kap. Spor Sal.Yanı) 360 360 600 600 Futbol sahası yanı halı saha 3.320 3.320 Basket Sahası (İnegöl) 1.250 1.250 Halı Saha (Gemlik) 3.320 3.320 Basket Sahası (M.Kemalpaşa) 500 500 Nilüfer Belediyesi Halı Saha 1.250 1.250 Nilüfer Belediyesi Basket Sahası (2 Adet) 728 728 TOPLAM 50 0 0 75 54.674 56.799 7.679 2.578 7

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8 YURT VE LOJMANLAR Rabia Rıza Biçen Yurdu 100 300 5.475 5.875 Nilüfer Hatun Yurdu 100 200 3.050 3.350 Güler Osman Köseoğlu Yurdu 50 100 1.930 2.080 Orhaneli MYO (Yurt) 374 374 Rektörlük Misafir Lojmanları 206 206 Personel Lojmanları (8 ad.) 12.202 12.202 Veteriner Fak. Çifliği (Loj.) 1.200 1.200 Ziraat Fak. Çifliği (Loj.) 200 200 Güvenlik Loj.(Jandarma lojman 6 daire ) 870 870 Nevin Bedizci Kız Öğr. Yurdu (Gemlik) 702 702 Yenişehir Öğr. Yurt Binası 200 2.752 2.952 Karacabey Yurt Binası 150 3.530 3.680 TOPLAM 600 0 0 600 32.491 33.691 Birim / Tesis Adı DİĞER BİNALAR İdari Binalar FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN 2012 2013 Kantin Diğer Mevcut Hedeflenen Derslik Lab. Cafe vb. Alanlar Alan (Yılı Kapasite Sonu) Artışı Mediko - Sosyal 1.550 140 1.000 7.500 2.374 12.564 Kampüs Camii 2.753 2.753 İlahiyat Camii 1.000 500 1.500 İlahiyat Kültür Merkezi 2.634 Akademik Merkez Kütüphane 650 6.500 855 8.005 Oditoryum 6.125 Enstitüler 400 432 240 1.368 2.440 Kreş ve Ana Okulu 200 900 1017 2.117 Isı Merkezi 50 2.050 2.100 İtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik 200 1.454 1.654 Kampüs (Skada Merkezi) 325 325 Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.21Ad.) 1.500 1.500 Kampüs Emniyet Binası 123 Gölet Bölgesi Wc Binası 25 Fen-Edeb. Sosyaş Bil. Öğr. Sos.Tesisi Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi 2.000 300 2.300 Besaş-Üniversite Ekmek Üretim Binası Çok Amaçlı Atölye Binası 1.659 TOPLAM 3.050 1.472 8.740 9.500 14.496 46.462 2.459 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) 297 200 1.200 200 17.179 18.779 800 2013Gerç. Kapasite Artışı TOPLAM 200 0 1.200 200 17.129 18.779 0 0 GENEL TOPLAM 146.140 109.629 75.642 24.583 269.893 635.591 53.914 26.624 8

6. 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI: 6.1. Sektör Bazında Genel Yatırım Uygulama Durumu Sektör Eğitim Yüksek- Öğretim sayısı Tutarı Program yılı ödeneği 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 9 Eklenen Revize Ödenek BİN TL 2013 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (*) 4 227.270 17.000 28.168 45.168 29.062 %64 Sağlık (1) 1 6.500 (3.000) 6.500 (3.000) 2.606 9.106 (3.000) 3.362 (726) %34 Beden Eğitimi ve Spor Teknolojik Araştırma 1 21.180 2.500 2.000 4.500 2.104 %47 2 13.775 7.800 2.606 10.456 10.456 %100 TOPLAM 8 268.725 (3.000) 33.800 69.230 44.984 35.380 (3.000) (3.000) (726) * Oranlar yıl sonu revize ödenek esas alınarak tespit edilmiştir.. (1) Parantez içindeki tutarlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmıştır. 6.1.1. Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü Yıl içinde 5018 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından 931.128.- TL. ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından 27.236.736.- TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %165,69 artışla 45.167.864.- TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %64 olmuştur. 6.1.2. Beden Eğitimi ve Spor Sektörü Yıl içinde 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından 2.000.000.-TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %80 artışla 4.500.000.-TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %47 olmuştur. 6.1.3. Sağlık Sektörü Yıl içinde 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından 2.606.000.- TL. ödenek eklenmesi ve 3.000.000.- TL. Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenek ile birlikte sektöre ait yıl sonu toplam ödenek%86.24 lük artışla 12.106.000.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Yapılmış olan ihalelere bağlı işler devam ettiğinden nakdi gerçekleşme %34 düzeyinde gerçekleşmiştir. 6.1.4. Teknolojik Araştırma Sektörü Yıl içinde 5018 Sayılı Kanunun 40. Maddesi gereğince şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı olarak 50.000.- TL. ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak 2.606.000.-TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu revize ödenek %34.05 artışla 10.456.606.- TL. olarak gerçekleşmiş olup ödeneğin tamamı ilgili mevzuat gereğince tahakkuka bağlanmak suretiyle özel hesaba aktarılmıştır. 9

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 10 III. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI 1.EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd si No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 2013H031800 Etüd- ve Müşavirlik 2013-2013 Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2013 Sonu Kümülatif 1.270 300 1.270 154 12 154 Merkezi araştırma Lab. Çalışması Açıklamalar : 1 ) Revizyonları : Yıl içinde projeye 970.000.- TL. eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı 1.270.000.- TL. olarak gerçekleşmiş olup Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yangın Güvenliği Uygulama leri yapımı ihale süreci 2013 yılında sonuçlandırılamadığından ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %12 olarak gerçekleşmiştir. 2) 2013 Yılında Tamamlanan Etüd -ler; ARUAM yangın güvenliği uygulama projeleri SUAM yangın güvenliği uygulama projeleri (2.kısım) ihale süreci devam etmektedir. Merkez telefon santrali uygulama projeleri yapımı Mühendislik Mimarlık Fakültesi (Mimarlık-Otomotiv Mühendisliği arası) çevre düzenleme ve peyzaj-sulama uygulama projeleri yapımı Veteriner Fakültesi A Blok ve Hayvan Hastanesi yangın merdiveni ve asansör çelik uygulama projeleri yapımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tarım Makinaları Uygulama alanı çelik sundurma uygulama projeleri yapımı Eski jandarma lojmanının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dönüşümü mekanik ve elektrik uygulama projeleri 10

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 11 Merkez laboratuvarı binası revize mimari ve betonarme uygulama projeleri Veteriner Fakültesi Ot Hangarı, Süt İneği Ahırı ve Harmancık Meslek Yüksekokulu mobilya atölyesi binaları uygulama projeleri Veteriner Fakültesi Et ve Süt Ünitesi Binası uygulama projeleri yapımı Veteriner Fakültesi İşçi Koğuşu Binası performans analizi yapımı Kampüs Stadyumu ilave seyirci tribünü uygulama projeleri Ziraat Fakültesi Çiftlik Merkezi küçükbaş hayvan ağılı planı Merkez Yemekhane mutfak havalandırma tesisatı revizyon proje ve şartname hazırlanması işi Fen Edebiyat Fakültesi D Blok kimya bölümü laboratuvarı uygulama projeleri Merkez Laboratuvarı binası mimari ve betonarme uygulama projeleri ihale süreci devam etmektedir. 1.2. Kampüs Altyapısı No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 1978H030070 Knl., El., Su Çev., D. D.Gaz, Yol, Isı Mrk., Art., Lrf., Llf. 1978-2015 Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2013 Sonu Kümülatif 100.000 1.500 1.600 1.501 94 92.074 Sera-Lojman arası kanal ıslahı altyapı çalışması Eski Durum Yeni Durum Kampüs galerilerinde yağmur suyu boru hattı döşenmesi çalışmaları 11

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 12 Açıklamalar : 1) Revizyonları : kapsamında yapımı planlanan Kampüs Altyapısı projesine 2013 bütçe kanunu ile 1.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından 100.000.-TL eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı 1.600.000.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %94 olarak gerçekleşmiştir. 2) 2013 Yılında Kampus Altyapı İmalatları Kampüs Altyapısı İkmal İnş.(12.kısım) muhtelif altyapı imalatları 2012 yılında 2012-2013 yıllarına sari olarak ihale edilerek tamamlanmıştır. Tenis kortları bölgesi aydınlatma tesisatı tadilatları, Kampüs enerji nakil hatları tadilatı, Şenlik alanı elektrik tadilatları, SUAM poliklinikler trafosu yağmur suyu drenaj ve ana kanalizasyon bacasının asfalt üzerine alınması, SUAM C Blok acil giriş ile B Blok klinikler girişi tadilatı, Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü binası su ve doğalgaz hattı çekilmesi işi, Personel lojmanları ısı galeri tadilatı, Kampüs Altyapısı İkmal inş. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği binası elektrik besleme ve fiberoptik hattı imalatları, Fakülteler arası ana kanalizasyon hattı tadilatı, Şenlik alanı hazır rulo çim uygulaması işi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü otoparkı, Veteriner Fakültesi Anatomi Salonu Binası yolu yapımı, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü araç giriş çevre düzenlemesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. 1.3. Derslikler ve Merkezi Birimler No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 1991H031400 İnş. + Don., Fen- Edeb. (18500m2) Mrk. Yemk.(2750 m2), Vet. Fak. Ek. Hiz. Tesis. (1150 m2), İyi Hek. Uyg. Bin. (1700 m2), Büyükorhan MYO ÇAS (250 m2), Konservatuar (800m2), Kim.Mad. Dep. (120 m2), 1991-2015 Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2013 Sonu Kümülatif 70.000 9.900 17.087 8.743 51 63.287 12

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 13 Devlet Konservatuarı 5825 m2 tamamlandı Veteriner Fakültesi Keçi Sağım Ünitesi Veteriner Fakültesi Karantina Binası Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri Binası Tıp Fakültesi İyi Hekimlik uygulamaları binası kullanma alanı 2000 m2 kaba inşaatı hibe olarak yapılmıştır. ince inşaat imalatları 2014 yılında tamamlanmak üzere ihale edilmiştir. Yeni Akademik ve İdari Personel Yemekhanesi 13

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 14 14

TIP FAKÜLTESİ İY HEKİMLİK UYGULAMALARI BİNASI KULLANMA ALANI 2000 M 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 15 İNŞAATI HİBE OLARAK YAPILMIŞTIR. İNCE İNŞAAT İMALATLA YILINDA TAMAMLANMAK ÜZERE İHALE EDİLMİŞTİR. Açıklamalar : 1) Revizyonları : kapsamında Bütçe kanunu ile yapımı planlanan Derslikler İnşaatı (Fen Edebiyat) projesine 6.300.000.- TL., Merkez Yemekhane Ek Binası için 2.000.000.-TL., Vet. Fak. Ek Hizm. Bin. için 500.000.-TL., İyi Hekimlik Uygulama Binası için 700.000.-TL., Büyükorhan MYO Ek Konferans Salonu için 400.000.-TL. ödenek tahsis edilmiş olup Konservatuvar inşaatı için 590.000.- TL., Derslikler İnşaatı (Fen Edebiyat) projesine 1.952.000.-TL., Kimyasal Madde Deposu 55.000.-TL., Merkez Yemekhane Ek Binası için 4.500.000.-TL., Veterinerlik Fakültesi Ek Hizmet Binası için 90.000.-TL. eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı 17.087.000.- TL. olarak gerçekleşmiştir. bazında bu ödeneğin 8.742.805.- TL.'si harcanmıştır. Derslikler ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2013 yılında ihalesi yapılan 2014 yılında yapımına devam edilmesi planlanan işler için kalan tutarın 7.292.948,57.- TL.-'lik kısmı için 2014 yılında işlem yapılacaktır. 2) 2013 yılında tamamlanan Yapım İşleri; Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri inşaatı 2014 yılında tamamlanacaktır. Veteriner Fakültesi karantina ahırı yapımı tamamlanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi kimyasal depo yapımı tamamlanmıştır. Veteriner Fakültesi keçi sağım ve koyun bakım ünitesi yapımı tamamlanmıştır. Akademik ve idari personel yemekhane binası yapımı 2012-2013 yıllarına sari olarak ihale edilmiştir. Devlet Konservatuvarı konser salonu inşaatı tamamlanmıştır. Büyükorhan Meslek Yüksekokulu konferans salonu yapımı tamamlanmıştır. İyi Hekimlik Uygulamaları binası ihale süreci başlatılmıştır. Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu binaları ihale süreci başlatılmıştır. 1.4- Muhtelif İşler No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2013 Sonu Kümülatif 2010H031840 Büy.Onr. Tad.,Mak. Teç, Bil.Don. Yaz.Alt. Bak. On.,İd.Yen., Küt.Yay. Al.,Taşıt, Deprem Güç. 2010-2013 56.000 5.300 25.211 18.664 74 50.789 15

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 16 Eğitim Fakültesi Deprem Güçlendirme ve Mimari Revizyonu tamamlandı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güçlendirme ve Mimari Revizyonu tamamlandı Tenis Kortları Hizmet Binası 16

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 17 Açıklama : 1) Revizyonları : Muhtelif İşler si kapsamında Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz birimlerinin bakım onarım tadilatları için 256.000.- TL, Makine ve Teçhizat Alımı için 1.944.000.-TL, Bilgisayar Alımı için 500.000-TL., Yayın Alımı için 2.200.000-TL., Yazılım Lisansları için 350.000.-TL., Makine Teçhizat Büyük Onarım için 50.000.-TL. ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde projeye Rektörlük Büyük Onarım inşaatı (18.Kısım) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Deprem Güçlendirme Tadilatları için 895.728.- TL. ile Kablosuz Bilgisayar Ağ Cihazları için 35.400.- TL. ile toplam 931.128.- TL. 5018 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince eklenmesi ve 18.979.736.- TL. bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından eklenmesi neticesinde yıl sonu proje toplamı 25.210.864.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin 18.663.948,62.- TL. si harcanmıştır. Bakiye 6.546.916,38.- TL. nin Rektörlük Büyük Onarım inşaatı (22. Kısım) ve (23.Kısım) işleri için 369.604,81.- TL. ve yönlendirme tabelaları için 187.478,40.- TL. ile toplam 557.083,21.- TL. ye 5018 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince 2014 yılında işlem yapılacaktır. 2) 2013 Yılında Tamamlanan İşler; - BÜYÜK ONARIM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Deprem Güçlendirme tadilatları tamamlanmıştır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi deprem güçlendirme tadilatları tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi A Blok deprem güçlendirme tadilatları tamamlanmıştır. Tenis kortları sosyal tesis tadilatlarına devam edilmiştir. 2012-2013 yıllarına sari Müh.-Mim. Fak. Mimarlık Bölümü asansör, Çevre Müh. Laboratuvarlar, TTB, Ziraat Veteriner Çiftlik tadilatlarına devam edilmiştir. Personel lojmanları dış cephe ısı yalıtımı, çatı ve ziraat fakültesi sığırcılık ünitesi tadilatlarına devam edilmiştir. Mediko-Sosyal tesisleri çatı örtüsü tadilatına devam edilmiştir. İznik Meslek Yüksekokulu atölye binası tadilatı ihale sürecine devam edilmiştir. Teknik Bilimler MYO Tarım Makinaları sundurması ve Veteriner Fakültesi A Blok 2 adet yangın merdiveni tadilatı ihale sürecine devam edilmiştir. İktisadi Ve İdari Bilimler A Blok ve Yabancı Diller YO iç boyaları tadilatı ihale sürecine devam edilmiştir. Telefon santrali tadilatı ihale sürecine devam edilmiştir. Sağlık YO boya, İİBF çatı ışıklığı, Güler Osman Köseoğlu öğrenci yurdu, Veteriner Fak. Histoloji ABD, Mediko-Sosyal öğrenci tuvalet tadilatına devam edilmiştir. Merkez Kütüphane Çatı Tadilatı İhale süreci devam etmektedir. Eski Jandarma Lojmanının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak tadilatı ihale süreci devam edilmiştir. 17

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 18 - YAYIN ALIMI : Mevcut ödenek dahilinde basılı ve elektronik yayın talepleri ile veri tabanı abonelik talepleri karşılanmıştır. Koleksiyon Durumu Basılı kitap sayısı 123.965 Üniversitemiz toplam kitap sayısı 185.568 Elektronik kitap sayısı 104.591 Tez Sayısı 7.418 2012 yılında Basılı abone dergi sayısı 216 2012 yılında abone veritabanı sayısı 65 2012 yılı abone gazete Sayısı 11 Yıllık ödünç verilen kitap sayısı 90.205 - MAKİNE TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR, YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI 2013 yılında eğitim-öğretim birimleri ile Rektörlük idari birimlerin talepleri mevcut ödenekler dahilinde karşılanmıştır. 18

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 19 2. EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Progra m Yılı Ödeneği Revize Ödene k Cari Yıl Harcam a Cari Yıl Nakdi Gerçekleşm e Oranı (%) 2013 Sonu Kümülati f 1992H050270 İnşaat (Sp. Sal.İk.+ Bas.- Vol.S.+ Tenis Ko.+ Sen.Buz.Pat.) 1992-2014 21.180 2.500 4.500 2.104 47 17.784 Kapalı Spor Salonu 8300 m2 Açıklama : kapsamında 2.500.000.- TL ödenek tahsis edilmiş olup 2013 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından 2.000.000.-TL ödenek eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı 4.500.000.-TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 2.104.000.- TL. si harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı %47 olarak gerçekleşmiştir. İhale bedeli: 4,511,000,00.- TL. yer teslimi yapılarak imalatlara başlanmıştır. Kapalı yüzme havuzunun, kapalı spor salonuna dönüşümü işine devam edilmiştir. Kapalı Spor tesisinin mevcut durumu. 19

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 20 20

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 21 3. SAĞLIK SEKTÖRÜ 3.1. Muhtelif İşler Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2013 Sonu Kümülatif 2013I000660 Mak.-Teç., Büyük.On. Bilg. A., Yaz. Don. 2013 2013 6.500 6.500 (3.000) 9.106 (3.000) 3.362 (726) 34 4.088 Hastane Büyük Onarım inşaatı (7.kısım) C1-2-3 Blok Güçlendirme İmalatları Hastane Büyük Onarım inşaatı (12.kısım) ameliyathaneler çelik asma tavanları tadilatı 21

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 22 Açıklama : 1) Revizyonları ye yapılan ihalelere bağlı olarak 2013 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu gereğince bütçeleştirilmeyen finansman karşılığı olarak 2.606.000.- TL. tutarında ödenek eklenmiş ihale süreci devam eden işler olduğu için harcanamayan ödenekten kalan 4.277.722,84.- TL. tutarındaki ödenek için ilgili mevzuat gereğince 2014 yılında işlem yapılacaktır. 2) 2013 Yılında Yapılan İşler : SUAM B7 Blok 1.kat patoloji ABD tadilatları yapılmıştır. SUAM D Blok Sahra Sağlık Merkezi zemin kat cam bölme yapılmıştır. SUAM C Blok klima dairesi arızalı otomasyon kartı yenilenmesi yapılmıştır. Sahra Sağlık Merkezi yangın kaçış rampa ve kapısı tadilatı tamamlanmıştır. SUAM Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD fototerapi odası tadilatı tamamlanmıştır. SUAM reanimasyon yoğun bakım ünitesi pencere tadilatı tamamlanmıştır. SUAM B5 Blok 5.kat Nöroloji Kliniği monitorizasyon odası tadilatı tamamlanmıştır. SUAM B5 Blok batı cephesi (orta giriş) dış cephe tadilatları tamamlanmıştır. SUAM C Blok 3.kat Anestezi ABD bayan soyunma odası duvar ve pencere tadilatı tamamlanmıştır. SUAM elektrik panoları tadilatı tamamlanmıştır. SUAM B4 Blok 1.kat nefroloji ve diyaliz merkezi yalıtım odası tadilatı tamamlanmıştır. Genel Cerrahi Klinikleri tadilatları ihale sürecine devam edilmiştir. Göğüs Hastalıkları Kliniği tadilatları ihale sürecine devam edilmiştir. 22

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 23 4.TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 4.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma leri Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2013 Sonu Kümülatif 2013K120590 İleri Arşt.,Mak- Teçh. 2013-2013 4.491 4.491 7.147 7.147 100 7.147 Açıklama : 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanununa dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak toplam 2.606.460.- TL. ödenek eklenmiştir. 5018 Sayılı Kanunun 40. Maddesi gereğince bağış ve yardımların ödenek kaydı olarak 50.000.-TL. eklenmiştir. 2013 yılında proje kapsamında 603 adet projeye destek sağlanmış olup bu projelerden 203 adedi tamamlanmıştır. 4.2Merkezi Araştırma Laboratuvarı No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 2011K120400 İleri Araştırma 2011-2013 Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2013 Sonu Kümülatif 9.284 3.309 3.309 3.309 100 9.284 Açıklama : Merkezi Araştırma Laboratuarı projesi için yer tespiti yapılmış olup uygulama projeleri ihale hazırlarına devam edilmiştir. 23

5. TAMAMLANAN PROJELER 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 24 5.1. Kimlik Bilgileri 1. No : 2. Adı : 3. Sektör/Altsektörü : Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 5. Karakteristiği 6. Tutarı (Maliyeti) Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 8. den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar 24

2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 25 IV. ÖNERİLER 25

2013 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 26 2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU IV. DÖNEM 26

2013 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 27 2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU DÖNEMİ = 2013 4. DÖNEM SONU 2013 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : Eğitim (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2012 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) 40498 477 1992H050270 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2014 Bursa 21 180 15 680 4 500-2 104 42566 477 2013H031800 Çeşitli Ünitelerin Etüd si ÖZEL BÜTÇE 2013 Bursa 1 270-1 270 154 42567 477 1978H030070 Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2014 Bursa 100 000 90 573 1 500 ( + ) 100-1 501 42565 477 1991H031400 Derslikler ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2014 Bursa 70 000 54 544 17 087-8 743 42568 477 2010H031840 Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2013 Bursa 56 000 32 125 23 111 ( + ) 2 100 18 664 42568 477 Muhtelif İşler HİBE 2013 Bursa ( 39) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (18) TOPLAM I 248 450 192 922 47 468 2 200 31 166 2013 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : Sağlık (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2012 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) 43633 477 2013I000660 Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2013 Bursa - 6.500 9 106-3 362 41056 477 2013I000660 Muhtelif İşler DÖNER SERMAYE 2013 Bursa - (3 000) - (3 000) - 726 Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (18) TOPLAM II 9 500 12 106 4 088 2013 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : DKH (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2012 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) 43565 477 2011K120400 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE 2013 Bursa - 9 284 5975 3 309 3 309 42724 477 2013K120590 Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL BÜTÇE 2012 Bursa - 4 491 4 541 ( + ) 2 606 7 147 TOPLAM III TOPLAM I + II + III Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (18) 13.775 5.975 7.850 0 2.606 10.456 271 725 198 897 67 424 4 806 45 710 27

2013 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 28 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2013 Yılı Başından Dönem 2012 Sonu Kümülatif 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim 5 248.450 192.922 19.500 49.668 31.166 Sağlık 1 9.500 0 9.500 12.106 4.088 D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal 2 13.775 5.975 7.800 10.456 10.456 TOPLAM 271.725 0 0 198.897 0 0 36.800 0 0 72.230 0 0 45.710 28

2013 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 29 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2013 Yılı Başından Dönem 2012 Sonu Kümülatif 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim 5 248.450 192.922 19.500 49.668 31.166 Sağlık 1 9.500 0 9.500 12.106 3.825 D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal 2 13.775 5.975 7.800 10.456 10.456 TOPLAM 271.725 0 0 198.897 0 0 36.800 0 0 72.230 0 0 45.447 29

2013 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 30 Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2013 Yılı Başından Dönem 2012 Sonu Kümülatif 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim 5 248.450 192.922 19.500 49.668 31.166 Sağlık 1 6.500 0 6.500 9.106 3.362 D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal 2 13.775 5.975 7.800 10.456 10.456 TOPLAM 268.725 0 0 198.897 0 0 33.800 0 0 69.230 0 0 44.984 30

2013 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 31 Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2013 Yılı Başından Dönem 2012 Sonu Kümülatif 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık 1 3.000 3.000 3.000 726 D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 3.000 0 0 726 31