ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 29.05.2007 tarih ve 26536 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 2809 Sayılı Kanuna eklenen Ek 72 nci maddesine göre kurulan Üniversitemiz çok genç bir üniversitedir. Üniversitemizde 2007 yılında 17 si öğretim üyesi olmak üzere toplam 65 öğretim elemanı ile 5576 öğrenciye 3 meslek yüksekokulunda ön lisans, 1 fakülte ve 2 yüksekokulda lisans düzeyinde eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Yeni kurulmuş bir üniversite olarak hedeflerimize ulaşma yolunda, gerekli sistem ve alt yapıyı kurmak için bütçe imkânları çerçevesinde çaba göstermekteyiz. Ancak, kuruluşundan bu yana geçen süre içerisinde Üniversitemize tahsis edilen kadrolara personel atamasına izin verilmemiş olması sunulması gereken acil hizmetlerin gerçekleştirilmesinde sorunlar yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, Üniversitemize tahsis edilen kadrolara personel ataması için gerekli iznin verilmesi en acil ve zaruri ihtiyaç olarak göze çarpmaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen amaç ve ana ilkeler çerçevesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürürken, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı gençler yetiştiren, ülkemizin sorunlarına çözüm önerileri sunan, bölgesindeki üniversite-sanayi işbirliğini sağlamada öncülük eden ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmayı hedeflemiştir. Üniversitemiz 2007 Yılı İdare Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince hazırlanıp kamuoyuna sunulmaktadır. Saygılarımla. Prof. Dr. K. Suha AYDIN Rektör (Tedviren)
İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I I- GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON VE VİZYON... 1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 1.1- Eğitim Alanları Derslikler... 4 1.2- Ofis Alanları... 4 1.3- Sosyal Alanlar... 4 1.4- Ambar Alanları... 5 1.5- Arşiv Alanları... 5 2- Örgüt Yapısı... 6 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 9 3.1- Bilgisayarlar... 9 3.2- Kütüphane Kaynakları... 9 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 9 4- İnsan Kaynakları... 10 4.1- Akademik Personel... 10 4.2- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel... 10 4.3- Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel... 10 4.4- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı... 11 4.5- İdari Personel... 11 4.6- İdari Personelin Eğitim Durumu... 11 4.7- İdari Personelin Hizmet Süreleri... 11 4.8- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı... 11 5- Sunulan Hizmetler... 12 5.1- Eğitim Hizmetleri... 12 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... 13 II- AMAÇ VE HEDEFLER... 15 A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 15 B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER... 15 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 18 A- MALİ BİLGİLER... 18 1- Bütçe Uygulama Sonuçları... 18 1.1-Bütçe Giderleri... 18 1.2-Bütçe Gelirleri... 21 1.3- Finansman... 23 2- Mali Denetim Sonuçları... 25 B- PERFORMANS BİLGİLERİ... 25 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri:... 25 1.1. Faaliyet Bilgileri... 25 1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri... 25 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 26 A-ÜSTÜNLÜKLER... 26 B-ZAYIFLIKLAR... 26 C- FIRSATLAR... 26 D- TEHDİTLER... 26 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... 27 I
II
I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Ülkemizde ve bölgemizde bulunan gençlere eğitim fırsatı vererek evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek. Vizyon Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim, araştırma ve mesleki alanlarda tanınır ve kurumsal kültürü ve saygınlığı gelişmiş, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmek, yapacağı bilimsel çalışmalarla örnek gösterilen bir üniversite olmak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Türkiye de yükseköğretim T.C. Anayasası nın 130 ve 131. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. Maddesi uyarınca; kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, 1
Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. olarak belirlenmiştir. Bir yükseköğretim kurumu olan Üniversitemiz de bu görevleri yerine getirmek amacıyla; 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 72 inci maddesine göre kurulmuştur. Söz konusu maddenin (a) bendinde, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, (b) bendinde Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan, (c) bendinde Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Ermenek Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulundan ve (ç) bendinde ise Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşur denilmektedir. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nin fiziksel yapılanması, Selçuk Üniversitesi ne bağlı Karaman İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Kamil ÖZDAĞ Fen Fakülteleri ile Karaman Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Karaman Meslek Yüksekokulu, Kazım Karabekir ve Ermenek Meslek Yüksekokullarının 5662 sayılı kanun gereği, Üniversitemize devriyle Karaman Yunus Emre Yerleşkesinde 1,839,358 m², Ermenek Yerleşkesinde 54,787 m2 ve Kazım Karabekir Yerleşkesinde 3,259 m2 olmak üzere toplam 1,897,404 m2 alanda başlamıştır. 2
Mevcut tüm alanlarımız, kuruluş aşamasında devir ve tahsislerle 3,505,454 m² ye çıkartılmış ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre ana yerleşkesi olarak planlanmıştır. Ana yerleşkede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 15,000 m2, Meslek Yüksekokulunun 3,500 m2 kapalı alanı ile toplam 18,500m2 alan faal durumdadır. Edebiyat Fakültesinin 6,650 m2, Kamil ÖZDAĞ Fen Fakültesinin 6400 m2, Üniversite Kütüphanesinin 4,500 m2, kapalı alanlarının %99 u tamamlanmıştır. Rektörlük binası inşaatının birinci bloğunun 3.330 m2 lik kısmı %50 tamamlanmış, 2008 yılı içerisinde ikinci blokla birlikte toplam 6.650.m2 inşaatı tamamlanacaktır. Ana yerleşkemiz bugün itibariyle 3,383,586 m² ye ulaşmıştır. Ana yerleşkede 1987 yılında Karaman Meslek Yüksekokulu bina ve laboratuarları, 1997 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi derslik ve idari binası ile kapalı spor salonumuz, 2007 yılında kantin ve yemekhanemiz ile sosyal alanlarımız hizmete açılmıştır. Yunus Emre Ana Yerleşkemizde; İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat ve Kamil ÖZDAĞ Fen Fakültelerinin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kapalı Spor Salonu, Meslek Yüksekokulu, Üniversite Kütüphanesi Rektörlük ve bağlı idari birimler ile sosyal, kültürel ve sportif amaçlı tesislerimiz yer almaktadır. Üniversitemizin Kazım Karabekir yerleşkesi 58,045 m 2 alan üzerine kurulu olup, 1,500 m 2 kapalı alana sahip 2 bloktan oluşmaktadır. Bu yerleşkemizde Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu binası bulunmaktadır. Üniversitemizin Ermenek yerleşkesi toplam 54,787 m 2 alana sahip olup, 2,500 m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Bu yerleşkemizde Ermenek Meslek Yüksekokulu binası, bir lojman ve bir adet halı saha bulunmaktadır. Sağlık Yüksekokulu, 22.11.1996 tarihinde kurulması kararlaştırılmış ve 1997-1998 eğitim öğretim yılından beri Beyaz Kent Mah. Vali Konağı bitişiğindeki 9,036 m2 alana sahip 1,370 m2 kapalı alanda faaliyetine devam etmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı kanunla kurulmuş, ancak eğitim-öğretime başlamamıştır. Üniversitemize bağlı birimler toplam 3.505.454 m2 alan üzerine kurulmuş olup, 2008 yılında bitirilecek olanlarla birlikte yaklaşık 51,000 m 2 kapalı alana sahip olacaktır. Üniversitemiz birimlerinin faaliyette bulunduğu taşınmazlarla ilgili arazi durumu ve sahip olduğu kapalı alanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Yerleşke Adı Mülkiyeti Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m²) Yunus Emre Yerleşkesi - 2,156,629 1,226,957 3,383,586 Açıklama Maliye+Özel İdare (2,156,629 m²+1,226,957 tahsis olup,toplam3,383,586 m2dir. Kazım Karabekir Yerleşk. 54,786 3,259-58,045 Üniversite+Maliye Ermenek Yerleşkesi 54,787-54,787 Üniversite Sağlık Yüksekokulu - - 9,036 9,036 Sağ.Bak.tahsis TOPLAM 109,573 2,159,888 1,235,993 3,505,454 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Alanlar Dağılımı 3
Yerleşke Adı Biten Kapalı Biten İnşaat Biten toplam Proje Alanlar (m 2 ) Alanları (m 2 ) Alanları (m 2 ) Yunus Emre Yerleşkesi (Merkez) 20,600 24.210 44,810 Kazım KarabekirYerleşkesi 1,500 0 1,500 Ermenek Yerleşkesi 2,500 0 2,500 Sağlık Yüksekokulu 1,370 0 1,370 TOPLAM 25,970 24,210 50,180 Üniversitemiz mekânlarının üniversitede yürütülen faaliyetler ve hizmet alanları açısından dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı HİZMET ALANI Yunus Emre K.K.B ve Erm Sağlık Y.O. YERLEŞKESİ YERLEŞKESİ ve diğer TOPLAM (m 2 ) EĞİTİM 11,700 2,600 650 14,950 SAĞLIK - - 120 120 BARINMA - - BESLENME 1,650 450 80 2,180 KÜLTÜR 500 250 50 800 SPOR 2,500 100 30 2,630 DİĞER (İDARİ, TESİS, DEPO) 4,250 600 440 5,290 TOPLAM 20,600 4,000 1,370 25,970 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi 51 75 Kapasitesi 76 100 Kapasitesi 101 150 Kapasitesi 151 250 Kapasitesi 251 Üzeri Anfi /Sınıf 32 35 12-2 Bilgisayar Lab. 8 1 - - - - Diğer Lab. 3 - - - - - Atölye 3 2 - - - - Toplam 46 38-12 - - 1.2- Ofis Alanları Ofis Sayısı m 2 Akademik Personel Ofis Alanları 145 3600 İdari Personel Ofis Alanları 60 3200 Toplam 205 6800 1.3- Sosyal Alanlar 1.3.1. Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 5 Adet Kantin Alanı: 750 m 2 1.3.2. Yemekhaneler Öğrenci ve Personel Yemekhane Sayısı: 5 Adet Öğrenci ve Personel Yemekhane Alanı: 1050 m 2 Öğrenci ve Personel Yemekhane Kapasitesi:550 Kişi 1.3.3. Lojmanlar Lojman Sayısı: 1 Adet Lojman Bürüt Alanı: 100 m 2 Dolu Lojman Sayısı:1 Adet Boş Lojman Sayısı:- Adet 4
1.3.4. Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Sayısı:5 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: 1500 m 2 Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 1000 m 2 1.3.5. Konferans Salonları Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 76 100 101 150 151 250 251 Üzeri Konferans Salonu 3 - - 1 1.3.6. Öğrenci Toplulukları Öğrenci Toplulukları Sayısı: 12 Adet Öğrenci Toplulukları Alanı: -* m 2 1.4- Ambar Alanları Ambar Sayısı: 5 Adet Ambar Alanı: 600 m 2 1.5- Arşiv Alanları Arşiv Sayısı:6 Adet Arşiv Alanı: 600 m 2 5
2- Örgüt Yapısı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise Fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı yüksekokul sekreteri bulunur. Üniversitemizin akademik organizasyon yapısı sayfa 9, idari yapısı ise sayfa 10 da gösterilmiştir. 6
7
8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Bilgisayarlar 3.2- Kütüphane Kaynakları Masa üstü bilgisayar Sayısı: 328 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 1 Adet Kitap Sayısı: 9617 Adet 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon - 15 - Slayt makinesi - 3 - Tepegöz - 8 - Baskı makinesi - 3 - Fotokopi makinesi 6 4 - Faks 6 1 - Fotoğraf makinesi 3 - - Kameralar 1 - - Televizyonlar 5 3 - Tarayıcılar 2 1 - Müzik Setleri - 2 - Mikroskoplar - 20 - DVD ler - 1-9
4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Yarı Zamanlı Zamanlı Profesör 2-2 2 - Doçent 1-1 1 - Yrd. Doçent 14-14 14 - Öğretim Görevlisi 30-30 30 - Okutman 6-6 6 - Araştırma Görevlisi 8-8 8 - Uzman 4-4 4-4.2- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Yrd. Doçent İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Yesevi Üniversitesi (1 Kişi) Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Selçuk Üniversitesi (1 Kişi) Erciyes Üniversitesi (1 Kişi) Kocaeli Üniversitesi (1 Kişi) Gazi Üniversitesi (2 Kişi) Ankara Üniversitesi (1 Kişi) İstanbul Üniversitesi (1 Kişi) Marmara Üniversitesi (1 Kişi) Gazi Üniversitesi (2 Kişi) Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniversitesi (1 Kişi) Toplam 4 Birim 8 Üniversite/ 12 Kişi 4.3- Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite İktisadi ve idari Niğde Üniversitesi Yardımcı Doçent Bilimler Fakültesi Selçuk Üniversitesi Toplam 1 Birim 2 Üniversite / 2 Kişi 10
4.4- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25 26-30 31-35 36-40 41-50 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı - 12 10 23 17 3 Yüzde - 18,46 15,38 35,38 26,15 4,62 4.5- İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 12 205 217 Sağlık Hizmetleri Sınıfı - 12 12 Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 41 42 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - 1 1 Yardımcı Hizmetli 2 50 52 Toplam 15 309 324 4.6- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 1 3 3 8 - Yüzde 7 20 20 53-4.7- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl 11 15 16 20 Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı - - 1-6 8 Yüzde - - 7-40 53 4.8- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25 26-30 31-35 36-40 41-50 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı - - - 2 12 1 Yüzde - - - 13 80 7 11
5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Üniversitemizde 2007 yılında 17 i öğretim üyesi olmak üzere toplam; 65 öğretim elemanı ile 5576 öğrenciye 3 Meslek Yüksekokulunda ön lisans, 1 Fakülte ve 2 Yüksekokulda lisans düzeyinde eğitim-öğretim verilmiştir. 5.1.1- Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel K E Top. K E Top. Kız Erkek Toplam Fakülteler 852 810 1662 724 732 1456 1576 1542 3118 Yüksekokullar 239 109 348 - - - 239 109 348 Meslek Yüksekokulları 525 871 1396 252 462 714 777 1333 2110 Toplam 1616 1790 3406 976 1194 2170 2592 2984 5576 5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II.Öğretim Toplamı(a) Yüzde* K E Top. K E Top. Sayı Fakülteler 132 107 239 116 87 203 442 07,92% *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) 5.1.3- Öğrenci Kontenjanları Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS ÖSS sonucu Boş Doluluk Kontenjanı Yerleşen Kalan Oranı Fakülteler 677 677 0 100% Yüksekokullar 82 82 0 100% Meslek Yüksekokulları 900 807 93 89,66% Toplam 1659 1566 93 94,30% 12
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Üniversitemiz Özel Bütçeli İdare olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, 5436 sayılı Kanunun 12 inci maddesi ile değiştirilmiş (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer almaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 11.Maddesinde üst yöneticilerin, 31. ve 32. Maddesinde harcama yetkisi ve yetkilisini 33. Maddesinde giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir. Üniversitemiz yönetim ve iç kontrol sistemini Kanuna uygun olarak oluşturabilmek için teşkilat yapısını düzenlemiş, 5018 sayılı Kanuna ve Kanunun ilgili maddelerine istinaden çıkartılan Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlara uygun olarak işlemlerini yürütmüştür. 5018 Sayılı Kanunun 11. Maddesinde Üst yöneticilerin idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. (5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin c/1 fıkrası ile değişen fıkra) denilerek Kanunda görevliler ve sorumlular açıkça belirlenmiştir. Üniversitemizde gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, kanunlara ve düzenlemelere uygun olarak faaliyet gösterilmesi, her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak amacı ile harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2007 yılında yürütülen ön mali kontrol için aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır: 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında kanunun 15 inci maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 58 inci ve 60 ıncı maddesi ile 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre hazırlanan 19.07.2007 tarih ve 06 sayılı Rektörlük Oluru ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar belirlenmiş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Süreç Akım Şeması 19.07.2007 tarih ve 08 sayılı Rektörlük Oluru ile yürürlüğe girmiştir. Harcama birimlerindeki gider işlemlerine ilişkin süreçler belirlenmiş olup, süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanarak uygulanması sağlanmıştır. Buna göre, malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol etmektedirler. 13
2007 yılında yapılacak ön mali kontrol işlemlerine ilişkin esaslar ve parasal sınırlar 04.01.2007 tarih ve 01 sayılı Rektörlük Oluru ile belirlenmiştir. Rektörlük oluru gereği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca, su ve elektrik alımları ile haberleşme giderleri ve tarifeye bağlı ödemelerin dışındaki mal ve hizmet alımlarında KDV hariç 100.000,00 YTL yi, yapım işlerinde 250.000,00 YTL yi aşan giderlerde, her türlü taahhüt ve sözleşme tasarılarının taahhüde girişilmeden (sözleşme imzalanmadan önce) ön mali kontrolü yapılmakta olup; bu tutarların altında kalanlar ise uygunluk denetimine tabi tutulmuştur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Ön mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemler Aşağıda Belirtilmiştir: 1- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, 2- Ödenek aktarma işlemleri, 3- Kadro dağılım cetvelleri, 4- Geçici işçi pozisyonları, 5- Yan ödeme cetvelleri, 6- Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri. Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmekte, Harcama birimlerimizce mali karar ve işlemler; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından değerlendirilmektedir. 14
II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Üniversitemiz 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 72 inci maddesine göre kurulmuştur. Stratejik Planlama Süreci takvimi henüz belirlenmediğinden stratejik planlama çalışmalarına başlanmamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından belirlenecek tarihler arasını kapsayacak 5 yıllık Stratejik Planımız önümüzdeki yıllarda hazırlanacaktır. B. Temel Politikalar ve Öncelikler 2008-2010 Dönemi Orta Vadeli Programda; Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi başlığı altında düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiştirmenin eğitim politikasının temel amacı olduğu belirtilerek; Eğitimde kalite, verimlilik ve rekabeti artırmaya yönelik olarak idari yapının yeniden düzenleneceği; Eğitim müfredatının gözden geçirilerek gerekli güncellemelere devam edileceği, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılacağı ve ortaöğretimde program türünü esas alan bir yapıya geçileceği; İlk ve orta öğretimde etkin bir yönlendirme sistemi kurulacağı; Eğitimin tüm kademelerinde donanım ihtiyacının karşılanacağı, fiziki altyapının geliştirileceği; İhtiyaç duyulan alanlarda ve bölgelerde öğretmen ve öğretim elemanı sayısının artırılacağı; Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacağı ve etkin hale getirileceği; Her kademede eğitime erişimin önündeki engellerin kaldırılacağı; bölgesel ve cinsiyet farklılıklarının giderileceği, Eğitimin her kademesinde alternatif finansman modellerinin geliştirileceği; Başta şiddet olmak üzere eğitim kurumlarında disiplin sorunlarının giderilmesine ve yurttaşlık bilinci gelişmiş bireyler yetiştirilmesine yönelik önlemler alınacağı ifade edilmektedir. 15
Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması alt başlığı altında; Üniversite-sanayi işbirliğine ve yerel uzmanlaşmaya dayalı üretimi desteklemek üzere uygun bölgelerde sektörel organize sanayi bölgeleri uygulaması yapılacağı ifade edilmektedir. e-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi başlığı altında; Kamu hizmetlerinde kalite, hız ve etkinliğin önemli bir aracı olan e-devlete ilişkin altyapıların oluşturulmasının temel amaç olduğu, bu kapsamda, kamuya ait BİT yatırım proje ve uygulamalarının bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi, kurumlar arası koordinasyon ve elektronik ortamlarda güvenli bilgi paylaşımının sağlanması, iyi yönetişim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yaklaşımının desteklenmesinin esas olacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede; e-devlet hizmetlerinin sunumunda; vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları, yaşam ve iş süreçleri temel alınacağı, kamu iş süreçlerinin iyileştirileceği; Kamu kurumlarının elektronik ortamlarda birlikte çalışabilirliği sağlanarak, tek kapıdan, kesintisiz, güvenli ve çoklu ortamlardan erişilebilir nitelikte, bütünleşik hizmet sunumu sağlanacağı; Kamu hizmetleri sunumunda bilgi ve iletişim teknolojileri etkin şekilde kullanılarak ve kaynak kullanımında etkinlik artırılarak, kamu cari giderlerinde tasarruf sağlanacağı, kamu gelirlerinin artırılacağı; e-devlet hizmetlerinin sunumunda bilgi güvenliğinin sağlanması ve kişisel bilgilerin mahremiyetinin korunması için gerekli tedbirlerin alınacağı; e-devlet hizmetleri kullanımının yaygınlaşması için gerekli tedbirlerin alınacağı; Ar- Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi başlığı altında; Bilim ve teknoloji politikasının temel amacının, bilim ve teknolojide yetkinleşmek ve bu yetkinliği ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek üzere özellikle özel sektörün yenilik yeteneğini artırmak olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede; Bilim ve teknoloji alanında kurumlar arası işbirliğini ve özel kesimin sistem içindeki etkinliğini artıran ulusal yenilik sistemi oluşturulacağı; Özel kesimin Ar-Ge kapasitesi ve talebini artırmasının destekleneceği; Özel kesim ile üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik desteklerin artırılacağı ve etkinleştirileceği Üniversite ve araştırma kurumlarında Ar-Ge çalışmalarının artırılması ve piyasa talebi doğrultusunda yönlendirilmesinin sağlanacağı; Araştırmacı insan gücü kaynağının nitelik ve nicelik yönünden geliştirileceği ve özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvik edileceği; Kamu kurumlarındaki sorun ve ihtiyaçların Ar-Ge yoluyla giderilmesine yönelik desteklerin sağlanacağı ve kamu tedarik sistemi Ar-Ge çalışmalarını ve yerli teknoloji geliştirilmesini teşvik eden bir yapıya kavuşturulacağı; 16
Savunma sanayinin yurt dışı bağımlılığını azaltmaya yönelik Ar-Ge desteklerinin artırılacağı, savunma sektörü için geliştirilen teknolojilerin diğer sektörlere, üniversitelere, araştırma kuruluşlarına ve KOBİ lere aktarılmasının sağlanacağı; AB başta olmak üzere Ar-Ge alanında yetkinleşmiş ülkeler ve bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin artırılacağı; Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında toplumsal farkındalığın artırılacağı; Teknoloji transfer merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılacağı; Bilim ve teknoloji alanında uygulanan politikaların ve destek mekanizmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir sistem kurulacağı ifade edilmektedir. Üniversitemiz de bu öncelikler doğrultusunda, faaliyetlerini özellikle ar-ge alanında bilim ve sanayiye katkı sağlayacak yatırım ve projelere yöneltmeyi hedeflemektedir. Öte yandan; Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Taslak Raporunda; günümüzde, yükseköğretim kurumlarında tüm düzeyler için önem taşıyan başlıca ilkeler Akademik Özgürlük ve Yönetsel Özerklik, Üretkenlik ve Kaliteye Verilen Önem, Etkin Kaynak Kullanımı, Mali Özerklik, Saydamlık, Hesap Verebilirlik, Farklılaşma, Esneklik, Katılıma Açık Olma, Toplumla ilişki ve Uluslararası İlişkilere Verilen Önem olarak belirlenmiştir. Bu ilkelerin yükseköğretimde her düzeyde uygulanması önemli bir zihniyet değişikliğini öngörmektedir. Dolayısıyla yönetim organlarının yapısının, görev ve yetkilerinin yeniden düşünülmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Böyle bir yenilenme sürecinin geçmiş birikimleri, deneyimleri ve gelenekleri tümüyle göz ardı edemeyeceği, dolayısıyla değişmesi gerekenle korunması gereken arasında sağlıklı bir denge tutturulmasının önem taşıdığı açıktır. Yukarda bahsi geçen Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi ve Orta Vadeli Program göz önüne alınarak, Üniversitemizin temel politika ve öncelikleri; Eğitim ve Öğretim Niteliği ve Alt Yapısının Geliştirilmesi, Üniversitemiz Gelirlerinin Arttırılması, Çeşitlendirilmesi ve Kaynak Kullanım Etkinliğinin Sağlanması, Üniversitemiz Yerleşkelerinin Fiziki Altyapılarının Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması, Ulusal ve Uluslararası Eğitim, Araştırma ve Diğer Kuruluşlar ile İşbirliğinin Arttırılması, İnsan Kaynaklarının Nicelik ve Nitelik Olarak Etkinliğini ve Çalışanların Kurum İçi Memnuniyetini Yükselterek Motivasyonlarını Arttırmak, Mezunlarımızın ve Öğrencilerimizin Kurum Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi, Ülkemizin ve Dünyanın Değişen Şartlarını Dikkate Alarak, Araştırma Kalitesini Arttırmak Suretiyle, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Sorunların Çözümüne Bilgi ve Teknolojik Katkı Sağlamak, olarak belirlenmiştir. 17
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri Üniversitemiz 2007 yılı içerisinde, yüklenmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için, aşağıdaki tabloda fonksiyonel kodlar itibariyle belirtilen harcamaları gerçekleştirmiştir. FONKSİY ONEL KOD 2007 YILI FONKSİYONEL DÜZEYDE 12 AYLIK ÖDENEK KULLANIM DURUMU GİDERLER ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK KULLANMA ORANI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0 0 0 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 0 0 0 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0 0 0 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0 0 0 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0 0 0 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 1.041.542,95 382.931,37 36,77% GENEL TOPLAM 1.041.542,95 382.931,37 38,77% Üniversitemiz 2007 yılı içerisinde, yüklenmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için, aşağıdaki tabloda ekonomik kodlar itibariyle belirtilen harcamaları gerçekleştirmiştir. 2007 YILI EKONOMİK DÜZEYDE 12 AYLIK ÖDENEK KULLANIM DURUMU ÖDENEK ÖDENEK HARCAMA BÜTÇE GİDERLERİ KULLANMA TUTARI TUTARI ORANI % 1 PERSONEL GİDERLERİ 379.509,00 281.514,48 74,18% EKONOMİK KOD 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 231.705,00 10.250,35 4,42% 3 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 380.328,95 91.166,54 23,97% 5 CARİ TRANSFERLER 0 0 % 6 SERMAYE GİDERLERİ 50.000,00 0 % GENEL TOPLAM 1.041.542,95 382.931,37 36,77% 18
EKONOMİK AYRIM BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1 Personel Giderleri :29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile Personel Giderleri için 299.509,00 YTL ödenek aktarılmış ve yılı içinde Maliye Bakanlığı Yedek ödenek tertibinden 5565 sayılı Kanunun 7/2 maddesi gereği 76.500,00.-YTL, aynı Kanunun 11/3-a maddesi gereğince 3.500,00.-YTL Likit Karşılığı Gelir Fazlası ödenek kaydı yapılmıştır. Toplam yılsonu ödeneği 379.509.00.-YTL olmuştur. Aralık 2007 sonu itibariyle harcama 281.514,48 YTL. olarak gerçekleşmiştir. 1.1 Personel Giderleri (Memurlar) 29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile Personel Giderleri için 299.509,00 YTL ödenek aktarılmış ve yılı içinde Maliye Bakanlığı Yedek ödenek tertibinden 5565 sayılı Kanunun 7/2 maddesi gereği 76.500,00.-YTL, aynı Kanunun 11/3-a maddesi gereğince 3.500,00.-YTL Likit Karşılığı Gelir Fazlası ödenek kaydı yapılmıştır. Toplam yıl sonu ödeneği 379.509.00.-YTL olmuştur. Aralık 2007 sonu itibariyle harcama 281.514,48 YTL. olarak gerçekleşmiştir. 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : 29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile 258.705,00.-YTL ödenek eklenmiş aynı Kanunun 11/1-f maddesi gereğince 03.9 ekonomik tertibe Kurum içi aktarma ile 27.000,00.-YTL ödenek düşülmüştür. Yıl sonu ödenek toplamı 231.705,00 YTL. Den 10.250,35.-YTL si yılı içinde harcama gerçekleşmiştir. 2.1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Memurlar) 29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile 258.705,00.-YTL ödenek eklenmiş aynı Kanunun 11/1-f maddesi gereğince 03.9 ekonomik tertibe Kurum içi aktarma ile 27.000,00.-YTL ödenek düşülmüştür. Yıl sonu ödenek toplamı 231.705,00 YTL. Den 10.250,35.-YTL si yılı içinde harcama gerçekleşmiştir. 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile 104.868,00.-YTL. Aktarılmış aynı kanunun 11/3-a maddesi gereğince Likit Karşılığı gelir fazlası 248.460,95.-YTL.ödenek eklenmiş ve yılı içerisinde 5565 Sayılı Kanunun 11/1-f maddesi gereği 02.1 ekonomik kodundan 03.9 ekonomik koduna 27.000,00.-YTL ödenek eklenmiştir. Yıl sonu toplam ödeneği 380.328,95.-YTL olmuştur. Aralık 2007 sonu itibariyle harcama 91.166,54 YTL. olarak gerçekleşmiştir. 3.2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları) 29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile 64.789,00 YTL. 5565 Sayılı Kanunun 11/3-a maddesi gereği 170.600,00.- YTL.ödenek eklenmiştir.yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 235.389,00 YTL ye ulaşmıştır. Aralık 2007 sonu itibariyle harcama 46.254,72 YTL. olarak gerçekleşmiştir. 19
3.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Yolluklar) 29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince, Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile 15.991,00 YTL. 5565 Sayılı Kanunun 11/3-a maddesi gereği 22.600,00.-YTL.ödenek eklenmiştir.yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 38.591,00 YTL ye ulaşmıştır. Aralık 2007 sonu itibariyle harcama 12.076,79 YTL. olarak gerçekleşmiştir. 3.5 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Hizmet Alımları) 29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince, Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile 7.981,00 YTL. 5565 Sayılı Kanunun 11/3-a maddesi gereği 20.000,00.-YTL.ödenek eklenmiştir.yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 27.981,00 YTL ye ulaşmıştır. Aralık 2007 sonu itibariyle harcama 4.584,75 YTL. olarak gerçekleşmiştir. 3.7 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Menkul Mal Alım Bakım ve Onarım Giderleri) 29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince, Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile 8.3851,00 YTL. 5565 Sayılı Kanunun 11/3-a maddesi gereği 4.260,95.- YTL.ödenek eklenmiştir.yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 12.645,95 YTL ye ulaşmıştır. Aralık 2007 sonu itibariyle harcama 3.651,61 YTL. olarak gerçekleşmiştir. 3.8 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri) 29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince, Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile 1.583,00 YTL. 5565 Sayılı Kanunun 11/3-a maddesi gereği 1.000,00.- YTL.ödenek eklenmiştir.yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 2.583,00 YTL ye ulaşmıştır. Aralık 2007 sonu itibariyle harcama gerçekleşmemiştir. 3.9 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tedavi Giderleri) 29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince, Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile 6.139,00 YTL. 5565 Sayılı Kanunun 11/3-a maddesi gereği 30.000,00.-YTL.ödenek eklenmiştir. 5565 Sayılı Kanunun 11/2 maddesi gereğince kurum içi aktarma ile 02.1 ekonomik tertibinden 27.000,00YTL. Ödenek eklenmiştir. Yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 63.139,00 YTL ye ulaşmıştır. Aralık 2007 sonu itibariyle harcama 24.598,67.-YTL olarak gerçekleşmemiştir. 6 Sermaye Giderleri 29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince, Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile 50.000,00 YTL Yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 50.000,00 YTL ye ulaşmıştır. Aralık 2007 sonu itibariyle harcama gerçekleşmemiştir. 6.5 Sermaye Giderleri (Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri) 29.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize 5565 Sayılı Kanunun 11/1-e maddesi gereğince, Selçuk Üniversitesinden Kurum dışı aktarma ile 50.000,00 YTL yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 50.000,00 YTL ye ulaşmıştır. Aralık 2007 sonu itibariyle harcama gerçekleşmemiştir 20
1.2-Bütçe Gelirleri 2007 Yılı Ekonomik Düzeyde 12 Aylık Gelir Gerçekleşmeleri EKONOMİK KOD GELİRLER TAHMİN GERÇEKLEŞME Gerçekleşme Oranı 03 1 1 01 Şartname,Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 0 400,00-2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0 247.078,95-31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0 540.000,00-04 2 1 01 Hazine Yardımı (Cari) 0 250.000,00-2 01 Hazine Yardımı (Sermaye) 0 50.000,00-05 1 9 99 Diğer Faizler 0 629,08 - TOPLAM 0 1.088.108,03-21
1.2.1. Bütçe Gelirleri Tablosuna İlişkin Açıklamalar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 15 ve 16. maddesince 2007 Mali yılından itibaren üç yıllık bir dönemi kapsayan çok yıllı bütçeleme sistemine geçilmesini öngörmekte, 12. maddesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bütçelerinin, merkezi yönetim bütçesi olarak hazırlanacağı belirtilerek kamu idarelerince bunların dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamayacağı, 13. maddesinde, tüm gelir ve giderlerin gayrisafi olarak bütçelerde gösterileceği hükümleri yer almaktadır. 2007 yılı Bütçe Kanunu ile öngörülen gelirlerimiz; Hazine Yardımı Öz Gelirler : 445.000,00 YTL; : 788.108,03 YTL; olmak üzere toplam 1.233.108,03 YTL olarak tahmin edilmiştir. 2007 Yılı Aralık sonu itibariyle gelirlerimiz; Hazine Yardımı Öz Gelirler TOPLAM : 300.00,00 YTL; : 788.108,03 YTL; : 1.088.108,03 YTL; olarak gerçekleşmiştir. 1.2.2. Bütçe Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03) I. düzey gelir kodunda gelir elde edileceği öngörülmemiş olup, Aralık 2007 sonu itibariyle 787.478,95 YTL gelir gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri (03-1) II. düzey gelir kodunda gelir elde edileceği öngörülmemiş olup, Aralık 2007 sonu itibariyle 400,00 YTL gelir gerçekleşmiştir. Alınan Bağışlar ve Yardımlar İle Özel Gelirler (04) I. düzey gelir kodunda gelir elde edileceği öngörülmemiş olup, Aralık 2007 sonu itibariyle 300.000,00 YTL gelir gerçekleşmiştir. Merkezi Yönetim Bütçelerine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardım (04-2) II. düzey gelir kodunda Cari ve Sermaye toplamı gelir elde edileceği öngörülmemiş olup, Aralık 2007 sonu itibariyle 250.000,00 YTL gelir gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler (05) I. düzey gelir kodunda gelir elde edileceği öngörülmemiş olup, Aralık 2007 sonu itibariyle 629,08 YTL gelir gerçekleşmiştir. Faiz Gelirleri (05-1) II. düzey gelir kodunda gelir elde edileceği öngörülmemiş olup, Aralık 2007 sonu itibariyle 629,08 YTL gelir gerçekleşmiştir. 22
1.3- Finansman Üniversitemiz 2007 yılı bütçesinde finansman öngörülmemiştir. 2008 yılına 613.256,21 YTL nakit devri gerçekleşmiştir. 31.12.2007 tarihli bilânçoya göre, Hazine Yardımından 2008 yılına 145.000,00 YTL tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2007 yılında likit karşılığı ödenek kaydı tutarı 251.960,95 YTL dir. Ocak-Aralık döneminde; Likit karşılığı yapılan ödenek kayıtları aşağıda sunulmaktadır: Personel Giderleri : Üniversitemiz Personel Giderlerine 01.1 Aylıklar tertibine 3.500,00 YTL Likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Yolluklar: 5538 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre ödenmesi gereken sürekli görev yolluklarının karşılanabilmesi için Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödeneğin karşılanmaması sebebiyle, söz konusu giderin karşılanabilmesi için Üniversitemiz Harcama Birimlerinin 03.3 Yolluklar tertibine 22.600,00 YTL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Mal ve Hizmet Alımları: Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve Bilimsel Araştırma projeleri Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun bulunan projelerin finansmanı için 03.2, 03.5, 03.7, 03.8 ve 03.9 tertiplerine toplam 225.860,95 YTL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. 23
KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI BİLANÇOSU 1-DÖNEN VARLIKLAR 905.032,13 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 54.855,47 10 HAZIR DEĞERLER 682.653,63 32 FAALİYET BORÇLARI 1.393,20 102 Banka Hesabı 682.653,63 320 Bütçe Emanetleri Hesabı 1.393,20 12 FAALİYET ALACAKLARI 145.000,00 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 6,61 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 145.000,00 333 Emanetler Hesabı 6,61 16 ÖN ÖDEMELER 77.378,50 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 53.455,66 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler 77.378,50 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 53.455,66 5-ÖZ KAYNAKLAR 850.176,66 59 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 850.176,66 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 850.176,66 AKTİF TOPLAMI 905.032,13 PASİF TOPLAMI 905.032,13 9-NAZIM HESAPLAR 18.903,58 9-NAZIM HESAPLAR 18.903,58 91 NAKİTDIŞI TEM.VE KİŞ.AİT MEN.KIY.H. 14.100,00 91 NAKİTDIŞI TEM.VE KİŞ.AİT MEN.KIY. 14.100,00 910 Teminat Mektupları Hesabı 14.100,00 911 Teminat Mektupları Emanetleri H. 14.100,00 94 ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI 4.803,58 94 ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI 4.803,58 948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı 4.803,58 949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı 4.803,58 TOPLAM 18.903,58 TOPLAM 18.903,58 GENEL TOPLAM 923.935,71 GENEL TOPLAM 923.935,71 24
KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 382.931,37 800 Bütçe Gelirleri Hesabı 1.088.108,03 830-01 Personel Giderleri 281.514,48 800-03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 787.478,95 830-01-01 Memurlar 281.514,48 800-03-01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 787.478,95 830-02 Sosyal Güv. Kuruml. Dev.Primi Gid. 10.250,35 800-04 Alınan Bağış ve Yardımlar 300.000,00 830-02-01 Memurlar 10.250,35 800-04-02 Merk.Yön. Kaps.daki İdr. Alın.Bağ.Yrd. 300.000,00 830-03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 91.166,54 800-05 Diğer Gelirler 629,08 830-03-02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 46.254,72 800-05-01 Faiz Gelirleri 629,08 830-03-03 Yolluklar 12.076,79 Net Gelir Toplam 1.088.108,03 830-03-05 Hizmet Alımları 4.584,75 GELİR-GİDER FARKI 705.176,66 830-03-07 Menkul Mal,G.Maddi Hak Alım,Bak.Onr.Gid 3.651,61 830-03-09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 24.598,67 KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI FAALİYET SONUÇLARI 630 GİDERLER HESABI 382.931,37 600 GELİRLER HESABI 1.233.108,03 630-01 Personel Giderleri 281.514,48 600-03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 787.478,95 630-01-01 Memurlar 281.514,48 600-03-01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 787.478,95 630-02 Sosyal Güv. Kuruml. Dev.Primi Gid. 10.250,35 600-04 Bağış ve Yardımlar 445.000,00 630-02-01 Memurlar 10.250,35 600-04-02 Merk.Yön. Kaps.daki İdr. Alın.Bağ.Yrd. 445.000,00 630-03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 91.166,54 600-05 Diğer Gelirler 629,08 630-03-02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 46.254,72 600-05-01 Faiz Gelirleri 629,08 630-03-03 Yolluklar 12.076,79 Net Gelir Toplam 1.233.108,03 630-03-05 Hizmet Alımları 4.584,75 GELİR-GİDER FARKI 850.176,66 630-03-07 Menkul Mal,G.Maddi Hak Alım,Bak.Onr.Gid 3.651,61 630-03-09 Diğer Mal ve Hizmet Giderleri 24.598,67 2- Mali Denetim Sonuçları Üniversitemizde 2007 yılı içerisinde iç ve dış denetim yapılmamıştır. B- Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri: 1.1. Faaliyet Bilgileri FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 22 Konferans 4 Panel 2 Söyleşi 3 Tiyatro 3 Konser 3 Sergi 4 Teknik Gezi 3 Eğitim Semineri 7 (Birim faaliyet raporlarından derlenmiştir. Katılınan etkinlikler de dahildir.) 1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslar arası Makale 1 Ulusal Makale 7 Uluslar arası Bildiri 12 Ulusal Bildiri 10 25
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler Personelin öz verili ve iş disiplinine sahip olması, Sürekli kurumsal gelişme isteğinin olması, Öğrencilere bire bir danışmanlık hizmetinin verilmesi, İdari personelin kendini geliştirmesi için hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi, Akademik personele yüksek lisans ve doktora programlarının üniversitemiz bünyesinde açılmasının sağlanması, SOCRATES/Erasmus programı gereği akademisyen ve öğrenci hareketliliğinin yürürlüğe konmuş olması, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin EUA ya (Avrupa Üniversiteler Birliği) üye olması. B-Zayıflıklar İdari personelin yeterli sayıda olmaması, Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi sayısının yetersiz olması, Üniversitemizi ilk sıralarda tercih eden öğrenci sayısının az olması, Öğretim elemanlarının aşırı ders yükü nedeniyle verimliliklerinin düşmesi, Öğrencilerin gelişimine yönelik kurs/staj vb olanakların yetersizliği, Mezun öğrencilerle iletişim ağının kurulamamış olması, Uygulama laboratuarlarının eğitim teknolojileri ve teknik donanım açısından yeterli olmaması, Kütüphane hizmetlerinin yeterli derecede verilememesi, Genel olarak yabancı dil bilen öğretim elemanı sayısının yetersizliği, C- Fırsatlar AB çerçevesinde araştırmalara verilen destekler, Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirme olanaklarının varlığı. D- Tehditler Öğrencilerin ÖSS puan sistemine dahil edilmeden meslek liselerinden sınavsız geçiş yapması, Gelir düzeyi düşük öğrenci sayısının yüksek olması, Bütçe kanunları ile personel alımına getirilen kısıtlama, Hazine yardımından öngörülen ödeneklerin yetersizliği, Personel maaşlarının yetersiz olması, Nitelikli personelin başka kurum ve birimlere geçme isteği, Emekliliğe hak kazanmış personelin yerine yetiştirilmek üzere personel alınmaması. 26
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Çağdaş eğitim öğretim ancak yeterli ve yetkin idari ve akademik personel varlığı ile sağlanabilmektedir. Her yıl istenen sayıda kadro sağlanamaması birçok hizmetin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını zorlaştırmaktadır. İhtiyaca göre personel istihdamının sağlanması halinde çağdaş eğitim öğretim hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması sağlanacaktır. Günümüzde bilgisayar kullanımı ve bilgisayarla iletişim, eğitim öğretim ve akademik araştırma etkinliklerinin vazgeçilmez bir öğesidir. Bilgiye erişim artık basılı dokümanlar yerine, çoğunlukla elektronik ortamlar üzerinden yapılmaktadır. Araştırmacıların bilgiye kolayca ulaşabileceği donanımın mutlaka sağlanması gerekmektedir. Eğitim-öğretimin yanında uygulama çalışmaları atölye ve laboratuarlarında yapıldığından öğrenci sayısı fazlalığı, bilgisayar sayısındaki yetersizlik ve teknik programlar atölye imkânlarının kısıtlılığı sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle makine-teçhizat ve temrinlik ödeneklerinin mutlaka arttırılması gerekmektedir. Katkı kredisi uygulamasında olduğu gibi öğrenim kredisi de, başvuran her öğrenciye verilmelidir. Öğrencilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi de barınma sorunudur. Daha çok öğrenciye yurt imkânı sunulabilmesi için bina yapım yolları aranmalı, Kredi ve Yurtlar Kurumu hızla yurt yapıp öğrencilerin hizmetine sunmalıdır. Öğrencilerin eğitim-öğretim çalışmalarını, akademisyenlerin ise araştırmalarını gereği gibi yapabilmeleri için makine teçhizat konusunda bütçe belirlenirken kesintiye gidilmemelidir. Üniversitemizin değişik birimlerinde güvenliği sağlamak için bütçe olanakları çerçevesinde hizmet satın alınarak özel güvenlik birimi oluşturulmuştur. Ancak güvenlik dâhil bütün birimlerimizin ihtiyacını karşılayacak yeterli kadroya henüz ulaşılamamıştır. Üniversitemize tahsis edilen kadrolara personel ataması için gerekli iznin verilmesi en acil ve zaruri ihtiyaç olarak göze çarpmaktadır. 27