5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2008 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için 20.604.000 YTL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için 2.428.000 YTL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 9.695.000 YTL., Cari Transferler için 375.000 YTL. ve Sermaye Giderleri için 20.665.000 YTL. olmak üzere toplam olarak 53.757.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2 sıra nolu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2008 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. DPT PROJELERİ Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin 2003K120710 numaralı proje altında 8 adet alt İleri Araştırma Projesi 2008 Yılında 735.000 YTL ile desteklenmiş olup, bunun 50.542 YTL lik kısmı ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır. DPT Projelerinden satın alınan Laboratuar Malzemeleri ile Makine ve Teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır. İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLERİMİZ İkinci altı aya ilişkin ödeneklerin kullanımında; Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir. Sermaye Ödenekleri: Üniversitemizin yatırım programında bulunan inşaatların kısa vadede bitirerek hizmete sunulması en büyük hedeflerimizdendir. Birinci altı aylık dönemde Tıp Fakültesi ve uygulama merkezinde tadilat yapılarak, hasta yatırılabilecek duruma getirilmiştir. Hastane binasının proje ihalesi yapılmıştır. Kampüs içerisinde bulunan arıtma binası bitirilerek hizmete açılmıştır. Rektörlük binası inşaat ihale yapılmış ve inşaatına devam edilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu inşaatına hızla devam edilmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi inşaatında laboratuarlar tezgâhlarına devam edilmektedir. Lojman inşaatının dış sıva, iç sıva ve çatı imalatlarına devam edilmektedir. Kars Meslek Yüksekokulu, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kağızman Meslek Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesi Klinikler ve Hayvan Hastanesinin onarım ve Tadilatları için Keşifler hazırlanarak İhale yapılacak hale getirilmiştir. İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır. Hastane binasının ihalesi yapılarak inşaata devam edilecektir. Kampüs alt yapı projesi ise 2008 yılı içersinde bitirilmesi düşünülmekte iken 2007 yılı içersinde bitirilecektir. Rektörlük binası inşaatı ise 2007 yılı içersinde bitirilerek hizmete sunulacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu inşaatı bitirilerek bina hizmete açılacaktır. Fen Edebiyat Fakültesi inşaatında laboratuar tezgâhların yapımına

devam edilecektir. Kars Meslek Yüksekokulu, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kağızman Meslek Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesi Klinikler ve Hayvan Hastanesinin ihalesi yapılarak onarım ve Tadilatları yapılacaktır. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Proje İhalesi yapılarak inşaat ihalesi yapılacak hale getirilecektir. Birimlerimizdeki ısı merkezleri ve kazan dairelerindeki kazanların doğalgaza dönüşümü yapılacaktır. Kampüs alt yapı projesi ihalesi yapılarak yeniden ihale yapılacak hale getirilecektir. Üniversitemizin yatırım programında bulunan inşaatların kısa vadede bitirilerek hizmete sunulması en büyük hedeflerimizdendir. Kamuoyuna duyurulur. 24.07.2008 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN Rektör

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2008 Kurum Kod: 38.45-2007 TOPLAMI 2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK ŞUBAT ERÇEKLEŞME ORANI * GERÇEK. ORANI ** TOPLAMI (%) (%) 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 0 53.757.000 20.604.000 2.263.835 2.394.838 2.350.170 2.812.546 3.164.774 2.486.720 4.625.996 3.744.989 4.401.472 4.272.343 4.846.235 3.409.116 21.652.482 19.120.551-11,69 0,00 35,57 0 01 - PERSONEL GİDERLERİ 0 19.177.400 1.949.514 1.869.735 1.549.560 1.537.047 1.542.077 1.557.166 2.079.487 1.946.043 1.861.910 1.794.964 1.843.796 1.753.131 10.826.343 10.458.086-3,40 0,00 50,76 21.961.981 MEMURLAR 0 482.000 1.890.342 1.811.850 1.457.697 1.395.920 1.464.411 1.475.605 1.977.919 1.839.492 1.782.808 1.701.639 1.701.325 1.592.830 10.274.502 9.817.337-4,45 0,00 51,19 20.616.409 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 666.600 35.082 0 43.135 78.992 40.463 2.952 39.952 42.481 39.658 41.475 39.658 41.475 237.948 207.375-12,85 0,00 43,02 435.488 İŞÇİLER 0 278.000 23.932 55.654 48.378 53.289 36.888 43.833 40.296 46.180 39.107 45.107 93.877 112.256 282.478 356.318 26,14 0,00 53,45 748.268 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 158 2.231 349 8.846 315 34.776 21.320 17.890 338 6.743 8.936 6.570 31.414 77.056 145,29 0,00 27,72 161.817 DİĞER PERSONEL 0 2.428.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 0 2.119.000 268.207 252.193 186.919 174.556 182.795 173.355 181.804 173.592 183.640 174.672 191.147 186.397 1.194.512 1.134.765-5,00 0,00 46,74 2.383.006 GİDERLERİ MEMURLAR 0 0 264.599 242.737 179.125 165.100 175.002 163.180 174.011 163.160 175.846 164.243 175.156 165.823 1.143.739 1.064.243-6,95 0,00 50,22 2.234.910 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İŞÇİLER 0 205.000 3.608 8.976 7.794 8.976 7.794 8.976 7.794 8.976 7.794 8.976 15.991 19.152 50.773 64.034 26,12 0,00 61,57 134.472 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 480 0 480 0 1.199 0 1.456 0 1.452 0 1.422 0 6.488 0,00 0,00 3,16 13.625 DİĞER PERSONEL 0 9.695.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0 0 46.114 272.910 613.692 1.100.943 611.553 525.559 805.500 1.004.878 630.308 1.096.111 538.377 806.597 3.245.543 4.806.999 48,11 0,00 49,58 10.857.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 5.986.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 279.200 42.957 260.733 453.164 976.527 419.257 376.248 573.994 781.686 337.596 790.121 268.991 569.511 2.095.960 3.754.827 79,15 0,00 62,72 7.386.200 YOLLUKLAR 0 28.900 1.569 453 6.605 14.495 35.757 26.377 57.893 34.385 30.292 27.164 16.135 17.955 148.251 120.828-18,50 0,00 43,28 279.200 GÖREV GİDERLERİ 0 1.861.000 0 0 0 899 0 1.050 204 826 562 562 1.631 2.056 2.397 5.393 124,99 0,00 18,66 28.900 HİZMET ALIMLARI 0 81.600 1.588 6.048 22.950 61.343 35.948 66.855 28.265 70.899 33.858 88.017 37.582 105.653 160.190 398.814 148,96 0,00 21,43 1.861.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0 344.100 0 0 0 0 0 1.400 1.750 0 14.750 10.044 5.250 15.268 21.750 26.712 22,81 0,00 32,74 81.600 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 0 162.000 0 0 0 0 0 6.367 22.514 31.075 62.735 31.241 30.244 27.757 115.493 96.440-16,50 0,00 28,03 344.100 GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0 952.000 0 0 0 0 0 0 1.115 30.479 7.485 12.750 1.746 14.616 10.346 57.845 459,08 0,00 35,71 162.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 5.677 130.972 47.679 120.591 47.262 119.765 55.528 143.028 136.212 176.798 53.782 691.154 346.139-49,92 0,00 36,36 714.000 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 0 54.000 0 0 0 0 0 0 1.537 0 0 2.082 0 0 1.537 2.082 35,48 0,00 0,56 375.000 GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 54.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 0 166.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 150.000 TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 166.000 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 1.537 0 0 2.082 0 0 1.537 2.082 35,48 0,00 41,65 5.000 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 20.655.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 0 1.644.000 0 0 0 0 828.349 230.639 1.557.668 620.475 1.725.614 1.204.514 2.272.916 662.990 6.384.547 2.718.619-57,42 0,00 13,16 22.156.324 MAMUL MAL ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 543 21.426 36.365 54.857 62.392 3.693 47.070 79.976 146.369 83,01 0,00 8,90 3.144.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 80.000 0 0 0 0 0 0 4.968 0 15.029 0 26.043 0 46.039 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 9.560 0 0 0 0 0 0 0 9.560 0 0,00 0,00 0,00 80.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 17.481.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 803.007 194.473 1.530.506 536.696 1.528.529 1.090.794 2.171.611 586.232 6.033.654 2.408.194-60,09 0,00 13,78 17.481.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 15.783 35.624 0 47.415 127.199 51.329 71.012 29.688 213.994 164.056-23,34 0,00 11,31 1.450.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 768 0 0 0 557 0 1.324 0 0,00 0,00 0,00 1.324 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 20.604.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2008 Kurum Kod: 38.45-2007 GERÇEKL EŞME TOPLAMI 2008 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN OCAK ŞUBAT HAZİRAN MART NİSAN MAYIS ORANI * TOPLAMI (%) ORANI ** (%) 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 46.348.648 53.757.000 1.754.263 379.826 1.716.656 124.819 3.105.365 2.001.200 4.262.868 14.841.570 3.336.351 2.772.501 4.327.682 3.069.652 18.503.186 23.189.567 25,33 39,92 43,14 53.757.000 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.743.130 7.055.500 14.176 15.221 14.156 39.599 1.087.779 1.913.670 122.076 27.899 21.973 27.059 19.551 15.759 1.279.711 2.039.208 59,35 22,28 28,90 7.055.500 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.570.108 6.880.500 400 100 350 24.300 1.073.906 1.898.811 108.203 12.600 5.225 12.200 5.678 900 1.193.761 1.948.911 63,26 21,43 28,33 6.880.500 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 173.022 175.000 13.776 15.121 13.806 15.299 13.873 14.859 13.873 15.299 16.748 14.859 13.873 14.859 85.949 90.297 5,06 49,68 51,60 175.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 40.432.111 46.497.000 1.735.000 359.509 1.694.772 69.723 2.001.427 76.450 4.128.150 14.771.513 3.308.106 2.703.000 4.299.517 3.040.266 17.166.971 21.020.463 22,45 42,46 45,21 46.497.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve 40.397.481 46.497.000 1.735.000 359.509 1.694.772 68.101 2.001.427 76.450 4.128.150 14.769.096 3.308.106 2.703.000 4.299.517 3.021.000 17.166.971 20.997.156 22,31 42,50 45,16 46.497.000 Yardımlar 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 1.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.623 0,00 0,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 34.630 0 0 0 0 0 0 0 0 2.418 0 0 0 19.266 0 21.684 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 146.423 204.500 5.087 5.096 7.729 15.496 16.160 11.079 12.642 42.157 6.273 42.441 8.615 13.626 56.504 129.896 129,89 38,59 63,52 204.500 05.1 Faiz Gelirleri 11.312 120.500 0 107 3.139 79 264 785 513 0 201 3.321 248 257 4.365 4.549 4,21 38,59 3,77 120.500 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 63664,16 44000 5086,8 0 654 10.690 8.479 5.916 7.213 9.983 5.749 8.988 4.463 7.624 31.644 43.201 36,52 49,70 98,18 44.000 05.3 Para Cezaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 71446,87 40000 0 4.989 3.936 4.728 7.417 4.379 4.916 32.174 323 30.132 3.904 5.745 20.496 82.147 300,80 28,69 205,37 40000 06. Sermaye Gelirleri 26.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 26985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

FONK 2008 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE LER (FONKSİYONEL DAĞILIM) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA (YTL.) HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.895.000 1.766.660 1.274.092 0,72 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 5.000 2.550 826 0,32 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK 03 HİZMETLERİ 541.000 299.320 185.360 0,62 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 37.000 26.220 0 0,00 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN 08 HİZMETLERİ 271.000 154.010 109.409 0,71 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 50.008.000 23.901.940 17.522.748 0,73 GENEL TOPLAM 53.757.000,00 26.150.700,00 19.092.435,00 0,73 Üniversitemiz toplamında 2008 yılı başlangıç ödeneği olarak 53.757.000-YTL verilmiş, bu ödeneğin 26.150.000-YTL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de 19.120.000-YTL harcama yapılmış olup, harcama oranı 0,73 olarak gerçekleşmiştir.

EKO 2008 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE LER (EKONOMİK DAĞILIM) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA (YTL.) HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 01 PERSONEL GİDERLERİ 20.604.000 10.894.500 10.458.086 0,96 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.428.000 1.287.900 1.134.765 0,88 03 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 9.695.000 4.687.500 4.806.998 1,03 05 CARİ TRANSFERLER 375.000 192.000 2.082 0,01 06 SERMAYE GİDERLERİ 20.655.000 9.088.800 2.718.619 0,30 GENEL TOPLAM 53.757.000 26.150.700 19.120.550 0,73 Üniversitemiz toplamında 2008 yılı başlangıç ödeneği olarak 53.757.000-YTL verilmiş, bu ödeneğin 26.150.000-YTL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de 19.120.000-YTL harcama yapılmış olup, harcama oranı 0,73 olarak gerçekleşmiştir. Personel Giderleri tertibinde 20.604.000-YTL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 10.894.500-YTL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 10.458.086-YTL harcama yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde 2.428.000-YTL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 1.287.900-YTL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 1.134.765-YTL harcama yapılmıştır. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibinde 9.695.000-YTL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 4.687.500-YTL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 4.806.998-YTL harcama yapılmıştır. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibinde 9.695.000-YTL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 4.687.500-YTL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 4.806.998-YTL harcama yapılmıştır. Cari Transferler tertibinde 375.000-YTL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 192.000-YTL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 2.082-YTL harcama yapılmıştır. Sermaye Giderleri tertibinde 20.655.000-YTL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 9.088.800-YTL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 2.718.619-YTL harcama yapılmıştır.

PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 01.1 MEMURLAR 19.177.400 10.164.300 9.817.337 0,97 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 482.000 255.600 207.375 0,81 01.3 İŞÇİLER 666.600 327.000 356.318 1,09 01.4 GEÇİCİ PERSONEL 278.000 147.600 77.056 0,52 GENEL TOPLAM 20.604.000 10.894.500 10.458.086 0,96 Personel giderleri tertibinde 20.604.500-YTL başlangıç ödeneği verilmiş bunun 10.894.500-YTL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle 10.458.086-YTL'si harcanmış olup harcama oranı 0,96 olarak gerçekleşmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVELET PRİMİ GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (YTL.) EKO AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 02.1 MEMURLAR 2.119.000 1.123.500 1.064.243 0,95 02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 #SAYI/0! 02.3 İŞÇİLER 104.000 55.500 64.034 1,15 02.4 GEÇİCİ PERSONEL 205.000 108.900 6.488 0,06 GENEL TOPLAM 2.428.000 1.287.900 1.134.765 0,88 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinde 2.428.000-YTL başlangıç ödeneği verilmiş bunun 1.287.900-YTL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle 1.134.765-YTL'si harcanmış olup harcama oranı 0,88 olarak gerçekleşmiştir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (YTL.) EKO AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.986.200 2.968.800 3.754.827 1,26 03.3 YOLLUKLAR 279.200 126.000 120.828 0,96 03.4 GÖREV GİDERLERİ 28.900 13.200 5.393 0,41 03.5 HİZMET ALIMLARI 1.861.000 837.600 398.814 0,48 03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 81.600 37.200 26.712 0,72 03.7 03.8 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 344.100 155.100 96.440 0,62 162.000 73.200 57.845 0,79 03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 952.000 476.400 346.139 0,73 GENEL TOPLAM 9.695.000 4.687.500 4.806.998 1,03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinde 9.695.000-YTL başlangıç ödeneği verilmiş bunun 4.687.500-YTL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle 4.806.998-YTL'si harcanmış olup harcama oranı 1,03 olarak gerçekleşmiştir.

SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA (YTL.) HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.644.000 723.600 146.369 0,20 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 80.000 35.400 0 0,00 06.5 06.7 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 17.481.000 7.691.700 2.408.194 0,31 1.450.000 638.100 164.056 0,26 GENEL TOPLAM 20.655.000 9.088.800 2.718.619 0,30 Sermaye Giderleri tertibinde 20.655.000-YTL başlangıç ödeneği verilmiş bunun 9.088.800-YTL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle 2.718.619-YTL'si harcanmış olup harcama oranı 0,30 olarak gerçekleşmiştir.

CARİ TRANSFERLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA (YTL.) HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 05.1 GÖREV ZARARLARI 54.000 27.900 0 0,00 05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 150.000 76.500 0 0,00 05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANFSERLER 166.000 84.900 0 0,00 05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5.000 2.700 2.082 0,77 GENEL TOPLAM 375.000 192.000 2.082 0,01 Cari Tarnsferler tertibinde 375.000-YTL başlangıç ödeneği verilmiş bunun 192.000-YTL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle 2.082- YTL'si harcanmış olup harcama oranı 0,01 olarak gerçekleşmiştir.

ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALAR AÇIKLAMA HARCAMA(YTL.) Beslenme Giderleri 1.628.218 Sağlık Giderleri 84.390 Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler 270.669 Diğer Giderler 123.156 Öğrenci faaliyetlerine ilişkin giderlerin %77'si beslenme giderlerine, %13'ü sağlık giderlerine, %6'sı kültür ve spor faaliyetlerine, %4'ü de diğer giderlere harcanmıştır.

2008 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR LERİ EKONOMİK AÇIKLAMA TAHMİN Gerçekleşme Oranı (%) Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın 03 1 1 01 27.500,00 75.050,00 2,73 vb. Satış Gel. 03 1 1 02 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 113.000,00 0,00 0,00 03 1 2 29 Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler 3.600.000,00 500.955,00 0,14 03 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.140.000,00 1.303.024,00 0,61 03 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 1.000.000,00 69.881,00 0,07 03 6 1 01 Lojman Kira Gelirleri 150.000,00 90.296,00 0,60 03 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 25.000,00 0,00 #SAYI/0! 04 2 1 01 Hazine Yardımı 26.016.000,00 9.480.234,00 0,36 04 2 2 01 Hazine Yardımı 20.481.000,00 11.516.921,00 0,56 04 4 1 01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 1.622,00 #SAYI/0! 04 5 1 09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0,00 21.684,00 #SAYI/0! 05 1 9 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 20.500,00 4.548,00 0,22 05 1 9 03 Mevduat Faizleri 100.000,00 0,00 05 2 6 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 44.000,00 43.200,00 0,98 05 9 1 01 İrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar 2.000,00 0,00 0,00 05 9 1 06 Kişilerden Alacaklar 38.000,00 27.396,00 0,72 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli 05 9 1 99 0,00 54.749,00 #SAYI/0! Gelirler GENEL TOPLAM 53.757.000,00 23.189.560,00 0,43 2008 yılı gelir gerçekleşmeleri 53.757.000,00-YTL olarak tahmin edilmiş, gerçekleşme miktarı 23.189.560,00-YTL olup, gerçekleşme miktarının tahmin edilen miktara oranı % 43'tür.

2008 YILI YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA DAĞILIMI EĞİTİM 14.500.000 SPOR 420.000 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 735.000 SAĞLIK 5.000.000 20.655.000 Üniversitemizde ilk altı aylık dönemde 20.655.000,00-YTL yatırımda bulunulmuş bu yatırımın %70'i eğitime, %2'si spora, %4'ü teknolojik araştırmaya, %24'ü sağlık sektöründen oluşmaktadır.