1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011
2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011
3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım, Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl Mehmet Akif ERSOY
4 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur! Mustafa Kemal ATATÜRK
TOKAT İL HARİTASI 5
ERBAA İLÇESİ HARİTASI 6
7 ERBAA ÖĞRETMENEVİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRESİ Tel. ve Fax No Elektronik Posta Adresi Web Adresi Cumhuriyet Mahallesi,Dr. Ziya DURMUŞ Cd. No:86 ERBAA/TOKAT 356 715 17 11 Faks:3567152411 201808@meb.k.12.tr, bilgi@erbaa-ogretmenevi.com www.erbaa-ogretmenevi.com
8 Stratejik Planlama Ekibi STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Muammer ŞAHİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ 2 Talip GÜNER MÜDÜR YARDIMCISI 3 Recai EREKLİ HİZMETLİ 4 Mustafa TAYCI MUHASEBE GÖREVLİSİ
9 ÖNSÖZ Genel yaklaşımla kurumumuz ve birimlerimiz için stratejik planlama veya stratejik yönetim; kurumumuz ve birimlerinin mevcut durumundan hareketle gelecekteki hedefleri için bir yol haritası belirlemeleridir. Kavramsal olarak kurumların kendilerine bir vizyon oluşturmaları ve bu vizyona uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak bir misyon içinde hedef ve stratejiler belirlemeleri stratejik planlama çalışmasının çerçevesini oluşturmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurum ve kuruluşlara bütçe sürecinde stratejik plana dayalı, öngörülebilir, şeffaf, hesap verilebilir, performansı ölçülebilir, faaliyetleri raporlanabilir bir bütçeleme gibi yeni unsurlar olarak getirilmiştir. Söz konusu Kanunun 9. maddesiyle kamu idarelerinin ve aynı zamanda tüm eğitim kurumlarının stratejik planlarını hazırlamaları zorunlu kılınmış, DPT Müsteşarlığı da stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ve sonuçlandırılması ile yetkilendirilmiştir. En son olarak ta Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu 2010/14 nolu genelge belli bir takvim çerçevesinde tüm okulların ya da kurumların stratejik planlarının mutlaka oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır. Kurumumuzun yaptığı stratejik planlar gelecek yılların planlanması ve tüm çalışmaların plan dâhilinde yürütülmesi açısından çok önem arz etmektedir. Başarının ayrıntılarda gizli olduğunu ve oluşturulacak takımların yaratacağı sinerjiyle tüm sorunların altından kalkacağımıza yürekten inanıyorum. Muammer ŞAHİN Öğretmenevi ve ASO Müdürü
10 İÇİNDEKİLER İSTİKLAL MARŞI... 3 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 4 TOKAT İL HARİTASI... 5 İLÇESİ HARİTASI... 6 Kurum İletişim Bilgileri... Stratejik Planlama Ekibi... 8 ÖNSÖZ... 9 İÇİNDEKİLER... 10 EKLER LİSTESİ... TABLO VE GRAFİKLER LİSTESİ... GİRİŞ...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A.Planın Amacı... 12 B.Planın Kapsamı... 12 C.Stratejik Plan Yasal Dayanakları... 13 D.Stratejik Planlama Süreci... 14 1.BÖLÜM... 16 1.DURUM ANALİZİ... 17 1.1.KURUMUMUZUN TARİHÇESİ... 17 1.2.MEVZUAT ANALİZİ... 18 1.3.KURUMUN TEŞKİLAT ŞEMASI... 19 1.4. KURUM BİNA ANALİZİ... 20 1.4.1.Kurum Bilgi Formu... 20 1.4.2.Kurumun Bina ve Donanım Durumu... 21 1.4.3.Kurum Yerleşim Alanı... 22 1.4.4.Otel Oda Kapasitesi... 22
11 1.4.5.Otel Yatak Kapasitesi... 22 1.5.KURUM PERSONEL ANALİZİ... 22 1.5.1.Kurum İdareci Personel Durumu... 22 1.5.2. Kurum Yardımcı Personel Durumu... 23 1.5.3.Kurumun Personel İhtiyacı... 23 1.6. KURUM PERFORMANS ANALİZİ... 24 1.6.1. Üye sayıları... 24 1.6.2. Bandrol Gelirleri... 24 1.6.3. Lokal-Çay Bahçesi Gelirleri... 24 1.6.3. Otel Müşterileri... 25 1.6.4. Otel Gelirleri... 25 1.6.5. Kurumun Toplam Gelirler ve Giderleri... 26 1.6.6.Kurumun Etkinlikleri... 27 1.6.7.Kurumun Teknolojik Altyapısı... 27 1.7.8. Kurum Memnuniyeti Sonuçları... 28 1.8. PAYDAŞ ANALİZİ... 29 1.9.PAYDAŞ MATRİSİ... 30 1.10.ETKİ ÖNEM MATRİSİ... 30 1.11.GZFT ANALİZİ... 32 2. BÖLÜM... 34 2.1.MİSYONUMUZ... 35 2.2.VİZYONUMUZ... 35 2.3.İLKE ve DEĞERLERİMİZ... 36 STRATEJİK AMAÇLAR... Stratejik Amaç 1:... 38 Stratejik Hedef 1.1:... 38 Faaliyetler / Projeler Maliyet Tablosu... 38 İzleme ve Değerlendirme... 40
12 GİRİŞ A.Planın Amacı AMAÇ Bu stratejik plan dokümanı Erbaa Öğretmenevinin güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim çalışanlarına yönelik ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. B.Planın Kapsamı KAPSAM Bu stratejik plan dokümanı, 2011-2014 yılları arasında Erbaa Öğretmenevi nin stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.
13 C.Stratejik Plan Yasal Dayanakları DAYANAK Sıra No Referans Kaynağının Adı 1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı 3 TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı 4 Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı 5 TOKAT İl Özel İdaresi 2010-2014 Stratejik Planı 6 Erbaa İlçe Özel İdaresi 2010-2014 Stratejik Planı 7 MEB Eğitimde Stratejik Planlama 8 DPT- Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 9 Milli Eğitim Strateji Belgesi 10 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 11 Milli Eğitim Şura Kararları 12 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 13 14 15
14 D.Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planlamada Geçilen Kritik Aşamalar: STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 1. 24.06.2010 25.06.2010 Kurumumuz Müdür ve Müdür Yardımcısı TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün düzenlemiş olduğu Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimine katıldılar. SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 2. 17/05/2010 5018 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlık çalışmaları yapmak üzere Stratejik Plan Çalışma Ekibi kurulmuş, çalışma takvimi oluşturulmuştur. SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 3. 17/05/2010 26/05/2010 Stratejik planın ilk bölümü olan kurumumuzun tarihçesi Stratejik Plan Çalışma Ekibi tarafından araştırılarak kaleme alınmıştır. SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 4. 01/06/2010 Stratejik Plan Çalışma Ekibi DURUM ANALİZİ İÇİN kurumumuzun bina, mali durum ve personel bilgileri için istatistik çalışması yapmış, Bakanlığın yayınlamış olduğu istatistikler ile karşılaştırmıştır. SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 5. 01/06/2010 08/06/2010 Stratejik Plan Çalışma Ekibi oluşturulan tabloları GZFT ANALİZİ nde kullanmak üzere yorumlamışlardır. Böylelikle kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri (GZFT) anket sonuçları ile birleştirilerek olgulaştırılmıştır.
15 SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 6. 09/06/2010 14/06/2010 Stratejik Plan Çalışma Ekibi i İç ve Dış Paydaşları belirleme çalışması yapmış paydaşlarımıza MİSYON ve VİZYON ifadelerimizin belirlenmesinde katkı yapması istenmiştir. Stratejik Plan Çalışma Ekibi ekibi Misyon ve Vizyon ifadeleri için paydaşlarımızdan anket, Misyon ve vizyon Öneri Talep Formu ile görüş istemiştir. Ayrıca LİTMUS UYGUNLUK TESTİ ile misyon ve vizyon ifadeleri kontrol edilmiştir. SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 7. 15/06/2010 18/06/2010 Stratejik Plan Çalışma Ekibi üst politika belgelerinde kurumumuz ile ilgili amaçların bir listesini çıkarmıştır. Bu listedeki hedefleri önceliklendirmiş, Milli Eğitim Bakanlığı, TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TOKAT İli Özel İdaresi Stratejik Planı ile karşılaştırmıştır.böylelikle kurumumuzun amaçları ile belirtilen planlar arasında uyum sağlanmıştır. SIRA NO TARİHİ YAPILANLAR 8. 23./06/2010 Üst Politika belgelerinde belirtilen hedeflerin kurumumuz açısından önemli bilgiler içerdiği görülmüştür. Bu bilgiler kurumumuzun İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI olarak kabul edilmiş, Memnuniyet Anket Analizi ile birleştirilerek bir rapor hazırlanmıştır.
16 1.BÖLÜM DURUM ANALİZİ
17 1.DURUM ANALİZİ 1.1.KURUMUMUZUN TARİHÇESİ Erbaa Öğretmenevi şimdiki binasında 1988 yılında 6 adet otel odası,bir okuma salonu,bir oyun salonu ve bir erkek kuaförü ile hizmete başlamıştır.daha sonra 2001 yılında ana binanın yanına 100 kişilik restoran ve çay bahçesi,kamelya ilave edilmiştir.otel birimi şimdiki konumuyla 14 adet otel odasında 33 adet yatak sayısına ulaşmıştır. 2005 yılına kadar öğretmenevi olan kurumumuz bu tarihten itibaren ASO olarak kurumsallaşmıştır.
18 1.2.MEVZUAT ANALİZİ YASAL DAYANAK 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesi DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönergesi DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK Teftiş Kurulu Başkanlığının Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesislerin Denetim Esasları DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK Öğretmen Evlerine Hizmet Satın Alınması (Genelge) DEĞERLENDİRME YASAL DAYANAK DEĞERLENDİRME
19 1.3.KURUMUN TEŞKİLAT ŞEMASI ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCILARI ÖĞRETMENEVİ YÖNETİM KURULU ÖĞRETMENEVİ DENETİM KURULU MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONU SATIN ALMA KOMİSYONU DEMİRBAŞ EŞYA SATIN ALMA KOMİSYONU LOKAL GÖREVLİLERİ OTEL GÖREVLİLERİ
20 1.4. KURUM BİNA ANALİZİ 1.4.1.Kurum Bilgi Formu KURUM BİLGİ FORMU İli İlçesi : TOKAT : ERBAA Kurum Adı : ERBAA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ KURUMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Adresi Tel. ve Faks Elektronik Posta Adresi Web Sayfası Adresi Cumhuriyet Mahallesi.Dr.Sururi SAY Cd. No:86 Tel:3567151411 faks:3567152411 201808@meb.k.12.tr Erbaa@erbaaogretmenevi.com www.erbaaogretmenevi.com Kurumun Hizmete Açıldığı Tarih 1988 İdareci sayısı Personel Sayısı Otel Oda Sayısı Yatak Sayısı Kurumun Mevcut Arsa Alanı (Metre kare) Binaların kapladığı alan Bahçe Alanı (metre kare) İki(2) Yedi(7) Ondört(14) otuzüç(33) 2600 metrekare 1800metrekare 800metrekare Kurum Bina Sayısı 3 Ek bina ihtiyacı -
21 1.4.2.Kurumun Bina ve Donanım Durumu FİZİKİ İMKÂNLAR SIRA NO FİZİKİ İMKÂNIN ADI SAYISI İHTİYAÇ 1 Müdür Odası Bir(1) - 2 Müdür Yardımcısı Odası Bir(1) - 3 Resepsiyon Alanı Bir(1) - 4 Memur Odası Bir(1) - 5 Lokal Bir(1) - 6 Otel Odaları Ondört(14) Dört(4) 7 Okuma salonu Bir(1) - 8 Tv Salonu - - 9 Çamaşırhane Bir(1) - 10 İnternet Salonu - Bir(1) 11 Çok Amaçlı Salon - Bir(1) 12 Çay bahçesi - - 13 Yemekhane Bir(1) - 14 Hizmetli Odası - Bir(1) 15 Spor Salonu - Bir(1) 16 Konferans Salonu - Bir(1) 17 Arşiv Bir(1) - 18 Depo Bir(1) - 19 Kütüphane Bir(1) - 20 Kantin - - 21
22 1.4.3.Kurum Yerleşim Alanı KURUM YERLEŞİMİ TOPLAM ALAN (m2) BİNALARIN ALANI (m2) BAHÇE ALANI (m2) 2600m2 1600m2 800m2 1.4.4.Otel Oda Kapasitesi OTEL ODA KAPASİTESİ TEK KİŞİLİK 2 KİŞİLİK 3 KİŞİLİK SUİT TOPLAM 2 7 3 1 13 1.4.5.Otel Yatak Kapasitesi 2008 2009 2010 TOPLAM 29 29 29 29 1.5.KURUM PERSONEL ANALİZİ 1.5.1.Kurum İdareci Personel Durumu YÖNETİCİ DURUMU SIRA NO Görevi E K T Lisans Y.Lisans Uzman Başöğrt. 1 MÜDÜR x x 2 MÜDÜR BAŞYAR. - - 3 MÜDÜR YARDIMCISI x x 4 TESİS MÜDÜRÜ - - 5 TOPLAM
23 1.5.2. Kurum Yardımcı Personel Durumu MEMUR HİZMETLİ SÖZLEŞMELİ İŞÇİ STAJYER 1 4 2 1.5.3.Kurumun Personel İhtiyacı KURUMUN MEVCUT PERSONEL DURUMU VE İHTİYAÇLAR UNVAN/BRANŞ NORM MEVCUT İHTİYAÇ MÜDÜR 1 1 - MÜDÜR BAŞYARDIMCISI 1 1 - MÜDÜR YARDIMCISI - - - TESİS MÜDÜRÜ - - - MEMUR 1 1 - HİZMETLİ 1-1 İŞÇİ - - -
24 1.6. KURUM PERFORMANS ANALİZİ 1.6.1. Üye sayıları 2008 2009 2010 148 100 163 1.6.2. Bandrol Gelirleri YILLAR 2008 2009 2010 3,700,00 6,000,00 4,075,00 1.6.3. Lokal Gelirleri AYLAR 2008 2009 2010 OCAK 6,250,00 6,270,00 6,100,00 ŞUBAT 6,500,00 6,300,00 6,250,00 MART 6,000,00 6,100,00 6,590,00 NİSAN 5,500,00 5,750,00 6,100,00 MAYIS 5,250,00 5,690,00 6,000,00 HAZİRAN 5,100,00 5,500,00 5,950,00 TEMMUZ 5,000,00 5,250,00 5,800,00 AĞUSTOS 4,980,00 5,120,00 5,750,00 EYLÜL 5,650,00 5,480,00 5,900,00 EKİM 5,250,00 6,200,00 6,200,00 KASIM 6,000,00 6,080,00 6,746,50 ARALIK 6,272,00 6,260,00
25 1.6.3. Otel Müşterileri AYLAR 2008 2009 2010 OCAK 516 313 348 ŞUBAT 454 338 316 MART 569 460 326 NİSAN 468 409 409 MAYIS 536 454 404 HAZİRAN 449 428 445 TEMMUZ 597 489 467 AĞUSTOS 494 416 268 EYLÜL 431 319 360 EKİM 488 441 431 KASIM 346 342 314 ARALIK 303 339 1.6.4. Otel Gelirleri AYLAR 2008 2009 2010 OCAK 6,233,00 4,480,00 7,899,00 ŞUBAT 8,663,00 6,388,50 6,608,00 MART 8,482,00 9,341,00 6,709,00 NİSAN 8,616,00 7,674,00 8,378,00 MAYIS 10,516,00 6,169,00 10,791,00 HAZİRAN 8,852,00 7,616,00 9,839,00 TEMMUZ 6,568,00 11,119,00 11,428,00 AĞUSTOS 7,924,00 9,012,00 6,363,0
26 EYLÜL 10,145,00 7,444,00 10,761,00 EKİM 8,935,00 10,519,00 8,655,00 KASIM 10,327,00 7,904,00 7,783,00 ARALIK 14,349,00 9,457,00 1.6.5. Kurumun Toplam Gelirler ve Giderleri 2008 2009 2010 GELİR 326,700,00 347,542,00 166,235,00 GİDER 323,121,00 344,800,00 143,050,00 FARK 3,579,00 2,742,00 23,185,00
27 1.6.6.Kurumun Etkinlikleri DÜZENLENEN SOSYAL/KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Yıllar Etkinlik Adı Katılımcı Sayısı 2008 Öğretmenler günü 100 2009 Öğretmenler günü 120 2010 Öğretmenler günü 110 1.6.7.Kurumun Teknolojik Altyapısı KURUMUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI Araç-Gereçler Sayı BİLGİSAYAR DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEPEGÖZ PROJEKSİYON CİHAZI FOTOKOPİ MAKİNASI VİDEO TELEVİZYON KASET ÇALAR+CD ÇALAR 6 - - - - - 17 -
28 1.7.8. Kurum Memnuniyeti Sonuçları MEMNUNİYET SONUÇLARI 2008 2009 2010 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ %80 %82 %82 %75 %80 %85
29 1.8. PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlarımız Dış Paydaşlarımız İÇ PAYDAŞLARIMIZ 1.KURUM İDARESİ 2.ÇALIŞAN PERSONEL 3.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 4.DENETİM KURULU ÜYELERİ DIŞ PAYDAŞLARIMIZ 1.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2.VALİLİK 3.KAYMAKAMLIK 4.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 5. 5.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 6. 6.YEREL YÖNETİMLER 7. 7.MÜŞTERİLERİMİZ 8.ÜYELERİMİZ 9.ÜRÜN/HİZMET ALINAN İŞLETMELER 10.
30 1.9.PAYDAŞ MATRİSİ PAYDAŞ HİZMET ALANLAR ÇALIŞANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ İÇ PAYDAŞLAR 1.KURUM İDARESİ 2.ÇALIŞAN PERSONEL 3.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 4.DENETİM KURULU ÜYELERİ 5.ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİ DIŞ PAYDAŞLAR 1.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2.VALİLİK 3.KAYMAKAMLIK 4.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR. 5.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR. 6.YEREL YÖNETİMLER 7.MÜŞTERİLERİMİZ 8.ÜYELERİMİZ 9.ÜRÜN/HİZMET ALINAN İŞLETMELER 1.10.ETKİ ÖNEM MATRİSİ
31 PAYDAŞ ÖNEM ETKİ ÖNEMLİ AZ ÖNEMLİ GÜÇLÜ ZAYIF İÇ PAYDAŞLAR 1.KURUM İDARESİ 2.ÇALIŞAN PERSONEL 3.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 4.DENETİM KURULU ÜYELERİ 5.ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİ DIŞ PAYDAŞLAR 1.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2.VALİLİK 3.KAYMAKAMLIK 4.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR. 5.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR. 6.YEREL YÖNETİMLER 7.MÜŞTERİLERİMİZ 8.ÜYELERİMİZ 9.ÜRÜN/HİZMET ALINAN İŞLETMELER
32 1.11.GZFT ANALİZİ Kurumumuzun Güçlü Yönleri Kurumumuzun Zayıf Yönleri GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Müdürlüğümüzden hizmet alan herkese, sevgi ve hoşgörü ile yaklaşılması Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık liderlik anlayışının hayata geçirilmiş olması Her insan saygındır ve saygı görmeye layıktır. anlayışıyla hizmet ederiz. Değişim ve sürekli gelişim bizim için önemli olması TKY anlayışının ve uygulamalarının yerleşmiş olması, Demokrasi anlayışının egemen oluşu, Kurum yöneticilerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe MEM yöneticilerine ulaşabilmesi ZAYIF YÖNLERİMİZ Hizmet personelinin eksikliği, Kurumun fiziki yapısındaki yetersizlikler, Çalışan personellerin geçici olması ve çok sık değişmesi, Kamu kurumu olmasına rağmen genel bütçeden pay ayrılmaması, Teknik eleman eksikliği, Kurumumuzun vergiye tabi tutulması ile rekabet gücünün ortadan kalkması, Üye aidatlarının iptal edilmesi nedeniyle kurumumuzun ticari mantıkla hareket etmek durumunda kalması, İlçe MEM yöneticilerinin sorunların çözümü için çaba göstermeleri Bilişim teknolojilerinin etkili kullanılması, Kurum içinde hizmet içi eğitime önem verilmesi, Muhasebe işlemlerinin en ince ayrıntısına kadar yapılması ve mali dengenin sağlanmış olması, Kimden gelirse, gelsin her öneriye açık olma ve bunları dikkate alma Kurumumuzun halka açık olması.
33 Kurumumuza Yönelik Tehditler Kurumumuzun Fırsatları TEHDİTLER Binamızın 20 yıllık olması nedeniyle işletme sisteminin olumsuz etkilenmesi. Kurumumuzun vergiye tabi tutulması nedeniyle diğer işletmelerle aramızdaki rekabet gücünün azalması. Üye aidatlarının iptal edilmesi sebebiyle kurumumuzun ticari mantıkla hareket etmek durumunda kalması. FIRSATLAR Şehir merkezinde olmamız, Daha ucuz ve kaliteli hizmet sunmamız, Okuma salonu ve internet erişiminin olması, Öğretmenlerimizin kurumlarını benimsemeleri, İdari personelle çalışanlar arasındaki oyumun olması, Otel odalarımızda, lokal ve okuma salonlarında tv bulunması,
34 2. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM
35 2.1.MİSYONUMUZ Öğretmenlerimizin sosyal, kültürel ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, onların birbirleriyle ve diğer meslek mensuplarıyla olumlu ilişkiler kurarak dayanışma ve kaynaşmalarını sağlamak. Kaliteli ve ucuza en güzel hizmeti verebilmek. Üyelerimize boş zamanlarında hoşça vakit geçirebilme imkânı sağlamaktır. 2.2.VİZYONUMUZ Kurumumuzun sosyal ve kültürel özelliğini koruyarak; bilgi, birikim ve teknolojinin sosyal hayata etkin ve sorunsuz indirgenmesinde özgün ve seçkin farklılıklar üreterek, tüm birimlerimizde, deneyim ve tecrübelerimizle kazandırdığımız öngörümüzü etkili bir şekilde kullanarak çevremizde örnek bir öğretmenevi olmaktır.
36 2.3.İLKE ve DEĞERLERİMİZ 1-Hizmet alan konuklarımızın memnuniyetini sağlamak, 2-Temiz,güvenli,rahat bir konaklama imkanı sunmak, 3-Öğretmenlerimizi ve diğer kamu çalışanlarımızı buluşturup kaynaşmalarını sağlamak, 4-Üyelerimizin ve diğer konuklarımızın sosyal,kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler vermeyi amaçlamaktayız, 5-Yenilik ve gelişmede önde ve öncü olan bir kurum ve işletme olmayı hedefliyoruz, 6-Sürekli gelişerek değişen, değiştikçe hizmet ve kaliteyi yakalayan bir işletme olmayı hedeflemekteyiz.
37 3.BÖLÜM KURUM STRATEJİLERİ
38 Stratejik Amaç1: Kurumumuzun fiziki yapısını geliştirerek daha çok kişiye hizmet verebilmek. Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef 1: Banyosuz iki odaya banyo ilave etmek. 2: Otel kısmındaki mevcut lavoba ve wc leri kaldırıp yerine otel odası yapmak. 3:Mevcut oyun salonunun yerine 3 adet suit oda yapmak 4:İdari bölüme 3 kabinli bayan wc ile 4 kabinli erkek wc ve lavobaları yapmak. Stratejik Hedef 5:Mevcut lokali(oyun salonu) giriş katına indirmek.sigara içenler için giriş katındaki balkondan yararlanmak. Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef: 6:Halen arşiv olarak kullanılan eski muhasebe odasını okuma salonu haline getirmek. 7:Doğalgaza geçilmesi ve dış mantolamanın yapılması. 8:Ahşap kapı ve pencerelerin pc ye dönüştürülmesi 9:Kurum bünyesinde erkek kuaför salonu açılması. 10:Mevcut okuma salonun yerine 100 kişilk toplantı salonu-cep sineması yapılması. 11:Kurum bahçesine çay bahçesi yapılması, 12:Oyun salonun müstecire verilmesi, 13:Mevcut otel odalarının hepsine bilgisayar konması. 14:Mevcut otel odalarındaki tv lerin yerine LCD TV alınması, Faaliyetler / Projeler Maliyet Tablosu: 1.Projeler için durumun Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü ne bildirilmesi. 2.Maliyet için Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının bilgilendirilmesi.
39 MALİYET TABLOSU STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER MALİYETİ STRATEJİK AMAÇ 1 50.000 TL Stratejik Hedef 1.1 2.500 TL Stratejik Hedef 1.2 7500 TL Stratejik Hedef 1.3 10.000 TL Stratejik Hedef 1.4 10.000 TL TEMA FİZİKİ MEKAN VE DONANIM Stratejik Hedef 1.5 Stratejik Hedef 1.6 Stratejik Hedef 1.7 Stratejik Hedef 1.8 Stratejik Hedef 1.9 Stratejik Hedef 1.10 10.000 TL 10.000 TL 80.000 TL 20.000 TL 15.000 TL 20.000 TL Stratejik Hedef 1.11 3.000 TL Stratejik Hedef 1.13 10.000 TL Stratejik Hedef 1.14 7.000 TL 2011 YILI TOPLAM MALİYETİ 255.000 TL.
40 4.1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. (Eğitimde Stratejik Planlama MEB, Ankara, 2007) Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu belirlenmesi amacıyla stratejik hedef birim ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Sağlıklı bir izleme ve değerlendirmeyi sağlayacak amaç, hedef ve faaliyetlerin ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı eylem planları ise stratejik planlama ekibi tarafından hazırlanmaktadır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmeler Stratejik Planlama Üst Kurulunca belirlenen periyotlarla kurumumuz stratejik planlama ekibi tarafından yapılıp raporlaştırılarak ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulacaktır. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için kurumumuz stratejik planında ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile İlişkilendirilmesini sağlanmıştır. Stratejik planlama sürecinde izleme faaliyetinin temelini oluşturan performans göstergeleri ile ilgili veriler, Stratejik Planlama Ekibince düzenli olarak toplanacak ve değerlendirilecektir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşılaştırılması yapılacak. İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi ancak uygun veri v İstatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Diğer yandan amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. RAPORLAMA 1 İyileştirme ekipleri her dönemin sonunda faaliyet izleme ve değerlendirme formlarını doldurarak OGYEYE teslim edecektir. 2 Çalışmalarda ilerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konularda rapor edilecektir. 3 OGYE tarafından yılsonunda (haziran temmuz döneminde) YILLIK OKUL GELİŞİM raporu (faaliyet raporu) hazırlanacaktır.
41 T.C. TOKAT VALİLİĞİ ERBAA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :. Tarih Konu : 2011 2014 Stratejik Planı. İlgi : a) 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. b) 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. c) 19/06/2006 tarih ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/2673 sayılı yazı (Genelge No: 2006/55). d) 09/02/2010 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/924 sayılı yazı (Genelge No: 2010/14). Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesinde; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar denilmektedir. 5018 sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma planları ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, İlgi (c) Genelge ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır. Bakanlığımız, Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve Türkiye nin AB vizyonuna uygun olacak şekilde hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı 2010 2014 Stratejik Planı İlgi (d) Bakan Onayı ile 01 Ocak 2010 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı 2010 2014 Stratejik Planı ile aynı süreçte ve eş zamanlı olarak merkez teşkilatı birimleri ile İl millî eğitim müdürlükleri de beş yıllık stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır. Bakanlığımız Stratejik Planı (2010 2014) ve İl millî eğitim müdürlükleri stratejik planlarının uygulamaya girmesiyle bu planlara uyumlu olarak ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerinin de stratejik plan hazırlamaları İlgi (d) Genelge ile uygun görülmüştür. Stratejik yönetim anlayışının İl, İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumlarımıza yayılması ve bu suretle yönetim uygulamalarımızda yeni bir kültürün oluşturulması amaçlanmaktadır. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, 2011 2014 yıllarını kapsayan ERBAA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Planı nın uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederim. EK: Stratejik Plan Muammer ŞAHİN ERBAA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRÜ OLUR./../.. İlçe Millî Eğitim Müdürü