Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili üzerinde Mouse sağına basıp Puantaj/Tahakkuk/Ücret Pusulası işlemleri yapılabildiği gibi,hızlı personel girişi için Kopya tıklanarak herhangi bir personelin bilgileri yeni gireceğiniz kişiye kopyalanabilir.liste üzerinde CTRL-E tuşuna basarak EXCEL e bilgi aktarılabilir.f2 tuşuna basarak Yeni personel girişi yapılabilir.gelen ekranda Kırmızı renkli olan alanlarda F9 tuşu ile veya Mouse ile 2 defa tıklayarak Arama yapılabilir.bodro hesaplama Brüt ten Net e yapıldığı için Brüt ücret kesinlikle girilmelidir.net ücrete girilen rakam sadece bilgi amaçlı kullanılmaktadır.bordro hesaplamalarına bir etkisi yoktur.sağ taraftaki Resim yazan yer tıklanarak Resmi buraya alınabilir.ana Bilgiler dışında üst kısımda Diğer Bilgiler,Düşünceler de girilebilir.hareket Bilgileri Bordro yapıldıkça burada görülecektir.pdks Bilgileri ise Devam Takip sistemi için Puantörlüğe konulacak olan Bilgisayar sayesinde buradan takibi yapılabilecektir. Çıkış işlemi için; Ana Bilgilerdeki Çıkış Tarihi,Çıkış Açıklaması ve E-Bil Çıkış Kodu yazılmalıdır.ay içinde Çıkan e anında Çıkış Tarihi yazılabilir.o ay ın Bordrosunun yapılmasında herhangi bir sorun olmaz. Sigortalı (Eş/Çocuk/Anne/Baba) Bilgileri : Buraya girilen bilgiler Kayıt altına almanın dışında Vizite kağıdı içinde kullanılır.önce hangi personel in aile bilgileri girilecekse o kişi seçilir daha sonra F2 tuşuna basılarak Aile bireylerinin girişi yapılabilir.
Ayrıca Ana bilgiler menüde Listesi, Doğum Günü Listesi, Özlük Bilgileri, Giren/Çıkan Listesi ve Çizelgesi mevcuttur. Tahakkuk Menü Sabit Ödeme Bilgileri : Her ay yapılacak olan Bordro da otomatik olarak çıkması istenen bilgiler her personel için ayrı ayrı girilir.yol Yardımı,Kasa Tazminatı,Aile Yardımı,Makam Yardımı,Çocuk Yardımı ve Yakacak Yardımı Sabit ödeme bilgileridir.örneğin Yol yardımı için belirlenen rakam buraya girildiğinde her ay Bordro yaparken tahakkuk tan sonra otomatik olarak buraya girilen Rakam kişinin Bordro suna eklenir.yapılacak olan yardım artık verilmeyecekse ilgili alanlar sıfırlanıp Kaydet tuşuna basıldığına bu ekrandan silinmiş olur.
Otomatik Puantaj : Bordro yapmak için ilk adım burasıdır.ilgili ay a bordro hazırlamadan önce bu program çalıştırılarak istenilen Departman yada Tüm e otomatik puantaj ( Çalışma günü:26, Hafta Tatili: 4, Sigorta Günü: 30 ) işlenmiş olur.o ay giren veya Çıkan varsa o personelleri hak ettikleri gün kadar işlem yapar.fazla Mesai,Hafta Tatili,Resmi Tatil SAAT olarak girilmelidir. 1 gün 7,5 saat üzerinden işlem yapılır.daha önceden Otomatik Puantaj yapılmış bir ay a tekrar Otomatik puantaj yapılmak istenirse Sol alt Köşede Mevcut Bilgiler Değişsinmi? sorusu çıkar.bu kısım işaretlenirse o ay a ait önceki girdiğiniz Puantajlar silinip yenileri geçerli olmuş olur. Puantaj İşlemleri : Otomatik Puantaj dan sonra bu programdan Puantaj Detayları girilebilir veya düzeltilebilir.otomatik Puantaj işleminden sonra eğer Yeni bir personel girişi yapıldıysa bu listede görünmez.üstte Sicil No yazan yere o kişinin Sicil numarası girilerek veya F9 tuşu ile arama yapılarak o kişi seçilerek bu listeye ilave edilmiş olur.tahakkuk veya Aysonu yapılan de değişikliğe izin verilmez. Tahakkuk İşlemi : Puantaj girişleri tamamlandıktan sonra hesaplatma için Tek veya Tüm için Tahakkuk işlemi yapılır. Tahakkuk Geri Alma : Tahakkuk işleminden sonra alınan Bordro larda bir yanlışlık veya düzeltme yapmak gerekirse önce Tahakkuk Geri Alma çalıştırılır.ilgili düzeltme yapılır.ve tekrar Tahakkuk işlemi yapılır.aksi taktirde yapılan değişiklikler geçerli olmaz.sorun 1 kişide ise Tek Tahakkuk Geri Alma yapılabilir.yada Tüm tahakkuk geri alınıp tekrar Tüm tahakkuk yapılabilir. Puantaj Bilgileri Silme : İlgili ay daki Tek veya Tüm puantaj işlemlerini silmek için kullanılır.bu işlemi yapabilmek için Önce Tahakkuk Geri almak gerekir.puantaj bilgileri Silme daha çok deneme yapılan Bordro lar için veya bir ay ın bordrosunu tamamıyla baştan yapmak için kullanılabilir. Kümülatif Bilgiler : Tahakkuk u olan bir personelin Tahakkuk tan sonraki Bordro bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Bilgisayarın yaptığı hesaplamaya rağmen rakamlara yinede müdahale etmek isterseniz buradan değişiklik yapılabilir.değişikliğin yapılabilmesi için önce buradan Aysonu = Hayır yapılır.sonra istenilen kısım değiştirilip buna göre Bordro alınabilir.değişiklik yapıldıktan sonra Tahakkuk Geri Alma / Tahakkuk işlemi yapmayınız.aksi taktirde yapılan değişiklik geçerli olmaz. Oto Mahsup : parametre menüden Otomatik Mahsup Parametreleri girildikten sonra her ay sonunda hazırlanmış olan Bordro nun Muhasebe ye entegre için Fiş oluşturmasını sağlar. Fiş işlemleri ve Fiş Listesinden oluşturulan Fişin Silmesi ve Listesi alınabilir.
Rapor Menü Programı ve Bordro ile ilgili tüm raporlar buradan alınabilir. Ücret Bordrosu,İcmal,Hesap Pusulası,E-Bildirge,İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi,İAB,İşkur Çizelge,Eksik Gün Bildirimi,Yasal Kesintiler Tek/Tüm,Kıdem Tazminatı,İhbar Tazminatı,Puantaj Listesi,Sigortalı Bildirim,Kimlik Bildirim,Vizite Kağıdı,Sağlık Belgesi,Asgari Geçim İndirim Bordrosu Banka Transfer Hazırlanmış olan Bordroların Bilgisayar ortamında Banka lara gönderilmesi ile Maaş ları her personlin Kart numarasına yatırılabilir.böylece Maaş Dağıtmadaki kargaşa ve yanlışlıklar önlenmiş olur.
PDKS Menü Bu menü sayesinde Puantörlüğe konulan bilgisayar sayesinde in Giriş/Çıkış saatleri kontrol edilir.aktif Listesi sayesinde o anda işletmede hangi personeller var görülebilir. Ana Bilgilerdeki Düşünceler bölümüne istenilen e yazılacak olan mesaj o personel giriş yaparken otomatik karşısına gelir.örneğin Geldiğinizde Pers.Müdürlüğüne uğrayınız mesajı bırakılabilir.ayrıca Ana bilgilerdeki PDKS bölümünden o personelin Tüm Giriş/Çıkış saatleri kontrol edilebilir.aysonunda buradaki bilgiler Puantaj menüsüne istenirse gerekli düzeltmeler yapılarak transfer edilebilir.
Parametre Menü Şirket Tanımları: Buradan mevcut Şirketin bilgileri değiştirilebileceği gibi.maksimum 98 adet Şirket tanımı yapılabilir. Şirket Parametre Kopyalama: 2. şirket açmak istenirse veya 1. şirketteki parametreleri 2.şirkete kopyalamak gerekirse bu program kullanılır.istenirse Geçen Yıldaki parametrelerde otomatik olarak bu yıla aktarılabilir. Departman Kodları: tanımları için Departman kodlarının tanımlandığı yerdir.muh-muhasebe,mut-mutfak, ONB-Onburo gibi.ayrıca buraya yazılan Bütçe Sayısı ve Maliyeti sayesinde daha sonradan karşılaştırmalı Bütçe Raporları alınabilir. Departman Kod Değiştirme: MUH olarak açılan bir Departman Kodu M olarak değiştirilebilir.buradan yapılan değişiklik Ana bilgilerdeki personel kartlarından da otomatik olarak değiştirilir. Otomatik Kaydı: Ana Bilgilerden tek tek personel açmak yerine buradan ilgili departmana otomatik olarak istenilen sayı kadar kart tanımlanır.ve daha sonradan Ana Bilgilerden bu kişilerin detayı girilebilir. Asgari Ücret Değiştirme: Ana Bilgilerdeki Asgari Ücret Evet/Hayır sorusuna Evet yazılan personeller için, Parametreki Genel Parametre de tanımlı olan Asgari Ücret tutarını ilgili kişilerin kartlarındaki Brüt ücret e otomatik olarak yazar. Asgari Geçim İndirim Oranları: Ana bilgilere yazılan Asgari Geçim İndirim oranlarının tanımlandığı yerdir. Genel Parametre: Sigorta Tavan-Taban,Kıdem,Asgari Ücret,Sakatlık dereceleri,sendika,işsizlik,damga gibi resmi değerlerin tanımlandığı yerdir.her Yıl ve Şirket için ayrı tanımlanmalıdır. SSK Parametreleri: Normal,Emekli,Yabancı Personller için uygulanacak SSK İşçi/İşveren yüzdeleri buradan tanımlanır. Vergi dilimleri: Vergi Kesintisini bulmak için gerekli olan dilimleri Tutar ve Yüzdeleri ile birlikte tanımlanır.
SSK/Vergi/Damga: Puantaj da Saat olarak girilen Fazla Mesai,Hafta Tatili ve Resmi Tatil yüzdelerinin dışında,tüm Sosyal Yardım ve kesintiler için SSK/Vergi/Damga kesintilerinin yapılıp yapılmayacağı tek tek buradan belirtilebilir. Otomatik Mahsup Kodları: oto mahsup parametrelerini girmek için gerek İşlem Kodlarıdır.Program yüklendiğinde bu rakamlar otomatik olarak tanımlandır.burada ayrıca bir işlem yapmaya gerek yoktur. Otomatik Mahsup Parametreleri: oto mahsup yapabilmek için buradan gerekli tanımlar yapılmalıdır.her şirket ve Departman için tek tek Parametre Kodu ve Gider Hesap Numarası yazılmalıdır.örneğin ; Şirket : 01 Departman : MUH Parametre Kodu: Üstte seçilen her departman için Borç,WWW [tüm personel] departmanı için Alacak kodları girilecektir. Hesap No : Buraya o departmanın parametre kod karşığı 740/770 Gider hesap numarası yazılacaktır. Özetle, Muhasebe departmanı, 01-Çalışma Tutarı aldığında, 77002001 Muhasebe nin Esas ücret Giderleri olacaktır. E-Bildirge Eksik Gün Nedeni Kodları: E-Bildirge için belirlenmiş olan Eksik Gün Bildirim kodları buradan tanımlanır.puantaj işlemlerinde kullanılır. E-Bildirge İşten Çıkış Nedeni Kodları: E-Bildirge için belirlenmiş olan İşten Çıkış Nedeni Kodları dır. Ana Bilgilerinde Çıkış Verilen personel için Kullanılır.Ayrıca Ana Bilgilerdeki Çıkış Nedeni ne yazılan (İstifa) gibi açıklamalar Ek-2 de görünmektedir. Aysonu İşlemi: İlgili Ay a ait tüm işlemler tamamlandıktan sonra bir sonraki ay a Tahakkuk işlemi yapmadan önce buradan Aysonu işlemi yapılır.kümülatif Vergi matrahının artarak devam etmesi için gereklidir.tek veya Tüm personel için yapılabilir. Bilgileri TÜM Silme: Bir personele ait Ana Bilgiler ve Hareket bilgilerinin tümü buradan silinir. Kullanıcı Tanımları: Buradan programı kullanacak olan personeller tanımlanıp gerekli yetkilendirme yapılır.