ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir." hükmü gereği hazırlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 06 Mart 2015 Adana
2
İçindekiler A. GENEL DEĞERLENDİRME... 5 1- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları... 5 2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi... 5 3-2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme... 7 4-2014 Yılı Yatırım Uygulamaları... 9 B. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI... 11 1- Devam Eden Projeler... 11 1.1- Kamu Yatırım Projeleri... 11 2- Tamamlanan Projeler... 14 2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi... 14 C. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SONUÇ... 19 D. EKLER... 1 3
4
A. GENEL DEĞERLENDİRME 1- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan Özel Bütçeli bir kurumdur. 2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Üniversitemiz, 28.03.2013 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanuna 31.03.2011 tarih ve 6218 sayılı Kanunun 1. Maddesine eklenen Ek-143. maddesi ile kurulmuştur. Üniversitemiz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere 9 fakülte, 1 yüksekokul, 2 enstitü ve 3 araştırma merkezinden oluşmaktadır. Üniversitemizin yerleşke arazisi ön tahsisi gerçekleşmiş ancak 12 Aralık 2014 tarihinde yapılan ihale süreci devam ettiği ve ihale henüz sonuçlandırılamadığı için öğrencilerine, akademik ve idari personeline kiralanmış bulunan mevcut üç farklı bina ile hizmet vermeye devam etmektedir. Geçici olarak kullanılmakta olan yerleşkelerimizin m² olarak dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yerleşke Adı Toplam Alan (m²) Açıklama Yeşiloba Yerleşkesi 9.006 Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. Kurttepe Yerleşkesi 2.477 Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. Ziyapaşa Yerleşkesi 2.910 Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. TOPLAM 14.393 Yerleşkelerimizde mevcut bulunan derslik, laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane sayıları aşağıda verilmiştir. Yerleşke Adı Derslik Sayısı Laboratuvar Sayısı Bilgisayar Laboratuvar Sayısı Kütüphane Sayısı Yeşiloba Yerleşkesi 7 9 1 1 Kurttepe Yerleşkesi 20-1 1 Ziyapaşa Yerleşkesi 8-1 1 TOPLAM 35 9 3 3 Üniversitemiz için, Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 10 parselde 1.431.712 m² lik arazinin kampüs alanı olarak; 40.000 m² lik arazinin ise yurt alanı olarak ayrılmak üzere ön tahsisi gerçekleşmiştir. 5
Arazinin uydu görünümü ve vaziyet planı aşağıda gösterilmiştir. Üniversite Kampüs Arazisi Uydu Görünümü Üniversite Kampüs Arazisi Vaziyet Planı 2012 yılı içerisinde yatırım programına dâhil edilen Üniversitemiz tarafından, projeleri tamamlanan Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi 12 Aralık 2014 tarihinde birlikte ihale edilmiş olup, ihale süreci devam etmektedir. İhale sürecinin sonuçlandırılmasıyla birlikte 2015 yılı içerisinde yatırım harcamalarına başlanacaktır. Ayrıca projesi tamamlanan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri için ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası mimari projesi tamamlanmış statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri 2015 yılında ihale edilecektir. Üniversitemize 1.700 Akademik ve 480 İdari olmak üzere toplam 2.180 kadro tahsis edilmiştir. Söz konusu tahsis edilen akademik kadroların 190 ına atama yapılmıştır. Akademik personelin unvanlara göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Unvanı Personel Sayısı Profesör 2 Doçent 4 Yardımcı Doçent 46 Öğretim Görevlisi 3 Okutman 15 Araştırma Görevlisi 41 Araştırma Görevlisi (ÖYP Kapsamında Ülkemizin Çeşitli Üniversitelerinde Öğrenim Gören) 67 Uzman 12 Toplam 190 6
Üniversitemize tahsis edilen 480 idari kadronun 190 ı dolu durumdadır. Bu kadrolar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesine tabi Sözleşmeli Personel ve Daimi İşçi statüsünde çalışan personelden oluşmaktadır. İdari personelin istihdam türüne göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. İstihdam Türü Personel Sayısı İdari Personel 146 657 Sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışan Sözleşmeli Personel 34 Daimi İşçi 10 Toplam 190 Üniversitemizde İşletme Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisans ve yüksek lisans programlarında lisansüstü eğitim verilmektedir. Üniversitemizin Fakültelere ve Enstitülere göre öğrencilerin sayısal dağılımı aşağıda verilmiştir. Fakülte veya Enstitü Adı Hazırlık Sınıfı Lisans Lisans (UOLP) Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 162 42 13 217 İşletme Fakültesi 50 18 11 79 Turizm Fakültesi 24 24 Toplam Fakülteler Toplamı 236 60 24 0 0 0 320 Fen Bilimleri Enstitüsü 40 85 125 Sosyal Bilimler Enstitüsü 31 120 151 Enstitüler Toplamı 0 0 0 71 205 0 276 Genel Toplam 236 60 24 71 205 0 596 Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde verilen tezsiz yüksek lisans programlarından 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Üniversitemizin fakültelere ve enstitülere göre mezun öğrencilerin sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Enstitü Adı Tezsiz Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü 27 Sosyal Bilimler Enstitüsü 52 Toplam 79 3-2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme Üniversitemizin 2014 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş, diğer kamu hizmetleri teknolojik araştırma sektöründe bir olmak üzere toplam altı adet projemiz yer almaktadır. Bu projeler ile Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir. 7
Belirlenen hedefler çerçevesinde, arazi tahsisinin yılsonu itibariyle gerçekleşmesi, tahsis sonucunda yapılan ihale sürecinin devam etmesi ve henüz sonuçlanmaması sebebiyle Kampüs Altyapısı, Derslik ve Merkezi Birimler, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projelerine henüz başlanamamış ve 2014 yılı içinde bir harcama gerçekleşememiştir. 2014 yılı yatırım programında yer alan 2014H032050 proje numaralı Muhtelif İşler Projesinde ise, başlangıçta 5.000.000 TL ödenek ayrılmış, ayrılan bu ödeneğe Üniversitemiz bünyesinde kurulan laboratuvarlar için 1.675.000 TL ek ödeneğin ve 2013 yılında kullanılmayan 64.000 TL likit ödeneğin taşıt alımı için eklenmesiyle birlikte proje ödeneği 6.739.000 TL olmuştur. Söz konusu 6.739.000 TL ödeneğin 6.539.853 TL si harcanarak proje için ayrılan toplam ödeneğin %97,04 ü kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Muhtelif İşler-Büyük Onarımlar kapsamında; Adana BTU Yerleşkelerinde Konferans Salonu, Mediko-Sosyal ve Muhtelif Tadilat İşleri ihalesiyle muhtelif birimlerde diğer onarım ve tadilat işleri, yayın alımı, bilgisayar donanımı, taşıt alımı, basılı ve elektronik yayın alımı, makine teçhizat alımı, büro ve işyeri mefruşat vb. alımları gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz bilgi ve teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu amaçla öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize her türlü teknolojik kaynağın sunulmasına çalışılmaktadır. Üniversitemizde özellikle derslerin uygulamalı, etkin ve verimli olabilmesi için gerekli her türlü altyapı ve teknolojik kaynak kullanılmaktadır. Üniversitenin bilgi ve teknoloji kaynaklarının sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Bilgi ve Teknoloji Kaynağı Türü Toplam Bilgisayar Sayısı 420 Diz Üstü Bilgisayar Sayısı 144 Server Sayısı 3 Projeksiyon Sayısı 45 Akıllı Tahta Sayısı 32 Video Konferans Sistemi Sayısı - Fotokopi Makinesi Sayısı 15 Faks Makinesi Sayısı 26 Yazıcı Sayısı 200 Üniversitemize, başta öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gerek akademik ve idari personelin, gerekse arazi işleri için bütçe kaynağı ile veya hibe yolu ile olmak üzere çeşitli taşıtlar edinmiştir. Üniversitemizin sahip olduğu taşıtların sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. No Araç Tipi Veya Sınıfı Araç Sayısı T2 Binek Araç 2 T5 Minibüs 2 T7 Pikap 4x2 2 T8 Pikap 4x4 1 T11.A Otobüs 1 T14 Kamyon (Hibe) 2 İş Makinası (Traktör) 1 Toplam 11 8
4-2014 Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 26.250.000 TL bütçe başlangıç ödeneği verilmiştir. 2014H032050 proje numaralı Muhtelif işler Projesinde 2014 yılı için 5.000.000 TL ödenek mevcut iken, Üniversitemiz bünyesinde kurulan laboratuvarlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan cihaz ve ekipmanlar için 1.675.000 TL ek ödeneğin ve 2013 yılı kullanılmayan 64.000 TL likit ödeneğin taşıt alımı için eklenmesiyle birlikte proje ödeneği 6.739.000 TL olmuş, böylece Üniversitemizin toplam 2014 yılı yatırım ödeneği, 26.250.000 TL ye 1.739.000 TL eklenerek 27.989.000 TL ye ulaşmıştır. Ayrıca Kampüs Altyapısı Projesinin maliyeti 5.000.000 TL den 25.000.000 TL ye; Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin bedeli 10.000.000 TL den 12.000.000 TL ye revize edilmiş, böylece Üniversitemizin 2014 yılı için toplam yatırım proje bedeli 91.500.000 TL den 115.239.000 TL ye ulaşmıştır. Üniversitemiz 2014 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin sektörel olarak yatırım uygulama durumu aşağıdaki şekildedir. Sektör 2014 Yılı Sektörel Olarak Yatırım Harcamaları Dağılımı Proje Sayısı Proje Bedeli Revize Proje Bedeli 2014 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Eğitim / Yüksek Öğretim 4 74.000.000 97.739.000 22.000.000 23.739.000 6.757.327 28,47% Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor 1 7.500.000 7.500.000 1.250.000 1.250.000 0 0 DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma 1 10.000.000 12.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 TOPLAM 6 91.500.000 115.239.000 26.250.000 27.989.000 6.757.327 24,14% Üniversitemizin proje bazında yatırım harcama dağılımı ise aşağıdaki gibidir. Proje No Proje Adı 2014 Yılı Proje Numaralarına Göre Yatırım Harcamaları Dağılımı 2014 Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Gerçekleşen Harcama Gerçekleşme Oranı % 2014H032040 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 250.000 0 0 250.000 217.474 86,98% 2014H032050 Muhtelif İşler 5.000.000 1.739.000 0 6.739.000 6.539.853 97,04% 2013H031960 Kampüs Altyapısı 1.750.000 0 0 1.750.000 0,00 0,00% 2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler 15.000.000 0 0 15.000.000 0,00 0,00% 2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1.250.000 0 0 1.250.000 0,00 0,00% 2014K120120 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 3.000.000 0 0 3.000.000 0,00 0,00% Toplam 26.250.000 1.739.000 0 27.989.000 6.757.327 24,14% Yerleşke arazi tahsisi sorununun yılsonu itibariyle sonuçlanması ve arazi ön tahsisi sonucu 2014 Aralık ayında ihalenin gerçekleştirilmesiyle Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ve Kampüs Altyapı Projesinde herhangi bir harcama olmamıştır. İhalenin sonuçlanmasıyla birlikte 2015 yılı içerisinde harcama yapılacaktır. Ayrıca yerleşke arazisinde herhangi bir yol, elektrik, içme suyu, kanalizasyon ve drenaj sisteminin bulunmaması ve teminlerinin çok uzak mesafeden yapılıyor olması, yerleşke arazisinin yerleşim birimlerine uzak olması sebebiyle çevre güvenlik önleminin alınmasının ilk etapta kaçınılmaz olması, yapımı planlanan binaların kullanımı ile eş zamanlı gerekli peyzaj çalışmalarının yapılmasının zaruri olması, arazideki eş yükselti eğrilerinin düzensizliğiyle imalatların yapımı sırasında uzun metrajlı ve yüksek betonarme istinat perdelerinin yapılmasını beraberinde getirmesi, yerleşkeye getirilecek elektrik enerjisinin dağıtılması için yerleşke içerisinde ilk etap 9
binalarının ihtiyaçlarını karşılayacak dağıtım ve trafo binalarının yapımına ihtiyaç duyulması ve arazinin su yönünden sıkıntılı bir bölgede olmasıyla ciddi su problemlerine yol açması ve içme suyu getirilmesi, sulama suyu ile birlikte içme suyu için de su deposu ihtiyaçlarını beraberinde getirmesi gibi sebeplerle Kampüs Altyapı Projesi bedelinin revize edilmesi talep edilmiştir. Kampüs Altyapısı Projesinin tutarı 5.000.000 TL den 25.000.000 TL ye yükseltilerek revize edilmiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde 2014 yılı içerisinde herhangi bir harcama olmamıştır. Proje için ihale hazırlık çalışmaları devam etmekte olup 2015 yılı içerisinde ihale edilecektir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinde 2014 yılı içerisinde herhangi bir harcama olmamıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından revize proje etüdü onaylanmış ve projenin tutarı laboratuvar cihazları alımındaki değişiklik talebi sebebiyle 10.000.000 TL den 12.000.000 TL ye yükseltilerek revize edilmiştir. Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası mimari projesi tamamlanmış statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri 2015 yılında ihale edilecektir. Üniversitemizin 2014 yılı yatırım harcamalarının ekonomik kod dağılımına göre gerçekleşme bilgileri ise aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 2014 Yılı Ekonomik Kod Dağılımına Göre Yatırım Harcamaları Dağılımı Tertip KBÖ Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Gerçekleşen Harcama Gerçekleşme Oranı % 06.1 Mamul Mal Alımları 7.200.000 1.839.000 0 9.039.000 6.036.037,23 66,78% 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 200.000 0 100.000 100.000 96.115,70 96,12% 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri 18.250.000 0 0 18.250.000 217.474 1,19% 600.000 0 0 600.000 407.700,48 67,95% Toplam 26.250.000 1.839.000 100.000 27.989.000 6.757.327,41 24,14% 10
B. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI 1- Devam Eden Projeler 1.1- Kamu Yatırım Projeleri 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan altı projemizden yerleşke arazisi tahsis sorununun yılsonu sonuçlanması sebebiyle Muhtelif İşler Projesi ve Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi dışında diğer projelerimizde 2014 yılı içerisinde harcama olmamış nakdi ve fiziki olarak bir gerçekleşme sağlanamamıştır. Üniversitemizce 2014 yılı yatırım programında yer alan ancak henüz bir harcama gerçekleşemeyen projelerimizle ile ilgili bilgileri şu şekilde verebiliriz; 1.1.1-2013H031960 Kampüs Altyapısı Projesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kalitesini arttırarak gerekli kampüs alt yapısının planlanması ve inşası hedeflenen Kampüs Altyapısı Projesinde, yerleşke arazi tahsisinin Aralık ayında gerçekleşmesi sonucu yapılan ihalenin henüz sonuçlanmaması sebebiyle 2014 yılı içerisinde bir harcama gerçekleşmemiştir. Kampüs Altyapısı Projesinin bedeli 5.000.000 TL iken, Üniversitemiz merkez yerleşkesindeki yapılaşma çalışmalarına paralel olarak yeni gelişme alanlarında otopark, yol, su, kanalizasyon, elektrik, drenaj altyapı sistemi, tesisat galerisi ve çevre düzenlemelerini içeren 1. Etap altyapı çalışmalarına yönelik ihtiyacın karşılanmasını teminen proje maliyeti 25.000.000 TL ye yükseltilerek revize edilmiştir. Proje ile ilgili özet bilgi aşağıda verilmiştir. 2013H031960 - Kampüs Altyapı Projesi Bilgileri Proje No 2013H031960 Proje Adı Kampüs Altyapısı Sektörü Eğitim/ Yüksek Öğretim Karakteristiği Knl.,El.,S,Çv.D.,D.Gz,Yol,Isı Mr,Art,Trf,Tlf Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2016 Proje Bedeli 25.000.000 2014 Yılı Ödeneği 1.750.000 Revize Ödenek 1.750.000 2014 Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme %0 Fiziki Gerçekleşme %0 1.1.2-2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda Eğitim ve Öğretim ihtiyaçlarını karşılaşmak üzere kullanıcı odaklı modüler sistemde büyümeye müsait, fonksiyonel derslik ve diğer binaların yapılması hedeflenen Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde, yerleşke arazi tahsisinin Aralık ayında gerçekleşmesi sonucu yapılan ihalenin henüz sonuçlanmaması sebebiyle 2014 yılı içerisinde bir harcama gerçekleşmemiştir. Proje ile ilgili özet bilgi aşağıda verilmiştir. 11
Proje No Proje Adı Sektörü Karakteristiği Proje Yeri 2013H031970 -Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Bilgileri 2013H031970 Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2016 Proje Bedeli 63.750.000 2014 Yılı Ödeneği 15.000.000 Revize Ödenek 15.000.000 2014 Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme %0 Fiziki Gerçekleşme %0 Derslik ve Merkezi Birimler Eğitim/ Yüksek Öğretim İnş.+Don. Mer.Kaf.(11.608m2) Rek.Hiz.Bin.(16.252m2) Müh.ve Doğa Bil.1.Etap(23.566m2) Adana Üniversitemiz yerleşkesi için vaziyet planı, gelişim planı ve projelerinin bir kısmı tamamlanmış olup bu çalışmaların örnekleri aşağıda yer almaktadır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları Rektörlük Binası 12
Merkezi Kafeterya 1.1.3-2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda Eğitim ve Öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrencilerin, akademik ve idari personellerin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunması için kullanıcı odaklı modüler şekilde büyümeye müsait spor tesisleri yapılması hedeflenen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde, henüz bir harcama gerçekleşmemiştir. İhale hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, 2015 yılı içerisinde proje ihale edilecektir. Proje ile ilgili özet bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2013H050090- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Bilgileri Proje No 2013H050090 Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Sektörü Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor Karakteristiği İnş. (Spor Salonu (6500m2) 1 Bas.Vol.S., 2 Tenis K., Müştemilat) Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2016 Proje Bedeli 7.500.000 2014 Yılı Ödeneği 1.250.000 Revize Ödenek 1.250.000 2014 Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme 0% Fiziki Gerçekleşme 0% Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 13
1.1.4-2014K120120 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim kalitesini arttırmaya yönelik İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları ile temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği büyük ölçekli bir araştırma altyapısı tesisi yapısının oluşturulması hedeflenen projede, 2014 yılı içerisinde herhangi bir harcama olmamıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından 12.10.2014 tarih 88799753-602.07.02-4366 sayılı onay yazısı ile revize proje etüdü onaylanmış ve projenin tutarı laboratuvar cihazları alımındaki değişiklik talebi sebebiyle 10.000.000 TL den 12.000.000 TL ye yükseltilerek revize edilmiştir. Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası mimari projesi tamamlanmış statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri 2015 yılında ihale edilecektir. 2014K120120- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Bilgileri Proje No 2014K120120 Proje Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Sektörü DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Karakteristiği İleri Araştırma, Mak-Teçh., İnş. (2000 m2) Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2014-2016 Proje Bedeli 12.000.000 2014 Yılı Ödeneği 3.000.000 Revize Ödenek 3.000.000 2014 Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme 0% Fiziki Gerçekleşme 0% 2- Tamamlanan Projeler 2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi 2.1.1-2014H032050 - Muhtelif İşler Projesi - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Geleceğe yönelik yapılaşma sürecinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik eğitimöğretimin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak üzere idari ve akademik birimlerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak için, her türlü bakım onarım ve tadilat, makine teçhizat alımı, yazılım, bilgisayar donanım, yayın ve taşıt alımlarını hedeflenen Muhtelif İşler Projesinde, 6.739.000 TL olan ödenekten 6.539.853 TL harcanarak ödeneğin %97,04 ü kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda büyük onarımlar yaptırılmış, yayın alımı, büro mefruşat alımları, taşıt alımı, bilgisayar yazılım alımı ve donanımı, makine, teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir. Genel olarak proje bilgileri aşağıda gösterilmiştir. 14
Proje No Proje Adı 2014H032050 Muhtelif İşler Başlama ve Bitiş Yılı 2014-2014 Proje Bedeli 2014 Yılı Eklenen Ödeneği Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı 6.739.000 5.000.000 1.739.000 6.739.000 6.539.853 97,04% 2014H032050 proje numaralı Muhtelif işler Projesinde 2014 yılı için 5.000.000 TL ödenek mevcut iken, Üniversitemiz bünyesinde kurulan laboratuvarlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan cihaz ve ekipmanlar için 1.675.000 TL ek ödeneğin ve 2013 yılı kullanılmayan 64.000 TL likit ödeneğin taşıt alımı için eklenmesiyle birlikte proje ödeneği 6.739.000 TL olmuş, ödenekten 6.539.853 TL harcanarak projenin %97,04 kullanılmıştır. Proje kapsamında, Büyük Onarımlar alt projesine 600.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin 407.700 TL si harcanarak hizmet binalarında tadilat ve bakım işleri gerçekleşmiş, Bilgi Teknolojileri alt projesine 200.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin 100.000 TL si Makine Teçhizat alt projesine aktarılmış olup, kalan ödeneğin 96.115 TL si harcanarak Üniversitemizin bilgisayar yazılımı alımları gerçekleşmiş, Yayın Alımı alt projesine 350.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin 349.714 TL si harcanarak gerekli basılı ve görüntülü yayın alımı sağlanmış, Taşıt Alımı alt projesine 274.000 TL ödenek ayrılmış, 2013 yılı harcanmayan likit ödeneğin eklenmesiyle 338.000 TL olan ödeneğin 335.725 TL si harcanarak taşıt alımı yapılmış, Makine Teçhizat alt projesine 3.576.000 TL ödenek ayrılmış, 100.000 TL ödeneğin Bilgi Teknolojileri alt projesinden ve Üniversitemiz bünyesinde kurulan laboratuvarlara cihaz ve ekipman alımı için 1.675.000 TL ek ödeneğin eklenmesiyle 5.351.000 TL olan ödeneğin 5.350.598 TL si harcanarak büro mefruşatı, büro makineleri, bilgisayar, laboratuvar cihazları ve diğer makine teçhizat alımları gerçekleşmiştir. Projenin tamamlanmasıyla yeni kurulan Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri, taşıt alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım.-yazılım, yayın alımı, büro mefruşat alımları ihtiyacı karşılanmıştır. 15
Proje Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi 2014H032050 Muhtelif İşler Projesi Eğitim/Yüksek Öğretim Üniversitenin modern ve ferah bir ortamda sağlıklı ve düzeyli bir eğitim vermesinin sağlanması Adana Bak.Ona.-Tad.-Mak.-Tec.-Bil.-Dona.-Yaz.-Alt Yapı Bak.Ona.-Küt.Yay.-Taşıt-Rest- Öğrenci, akademik ve idari personel Başlama-Bitiş Tarihi 2014-2014 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 5.000 6.739 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2014) 6.540 6.540 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin tamamlanmasıyla Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri, taşıt alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım.-yazılım, yayın alımı, büro mefruşat alımları ihtiyacı karşılanmıştır. Üniversitemizin eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla gerek idari ve akademik personele gerekse öğrencilere yönelik ihtiyaç duyulan bina onarım ve tadilat işleri, 2 adet (T02) binek otomobil, 1 adet (T05) minibüs, 1 adet (T07) pick-up olmak üzere 4 adet Kara Taşıtı, laboratuvar araç gereci, mefruşat malzemesi, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. İhtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işleri karşılanmış ancak ödenek yetersizliği nedeniyle ek ödenek ödenek ihtiyacı doğmuş ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2014 2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 16
2.1.2-2014H032040 - Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda Eğitim ve Öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması hedeflenen Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinde, 250.000 TL ödenekten 217.474 TL harcanarak ödeneğin %86,98 i kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Genel olarak proje bilgileri aşağıda verilmiştir. Proje No Proje Adı 2014H032040 Başlama ve Bitiş Yılı 2014-2014 Proje Bedeli 2014 Yılı Eklenen Ödeneği Ödenek Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı 250.000 250.000 0 250.000 217.474 86,98% Proje kapsamında; Üniversitemizin Adana BTÜ Yerleşke Alanı Altyapı Projelerinin Hazırlanması İşi ihalesiyle, peyzaj projelerinin yapılması işi gerçekleştirilmiştir. Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi Proje Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 2014H032040 Yatırım Programına Alınış Değerleri Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Eğitim/Yüksek Öğretim Üniversitenin sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2014-2014 Proje Sözleşmesi Tarihi Etüd - Proje ve Müş. Öğrenci, akademik ve idari personel Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 250 250 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2014) 217 217 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin tamamlanmasıyla yapılması planlanan binaların Etüd - Projelerinin yapılarak yaklaşık maliyetlerinin hesaplanmasına olanak sağlayarak ihale aşamasına geçilmesi ihtiyacı karşılanmıştır. Üniversitemizin eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapının yapılması için gerekli olan proje ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. İhtiyaç duyulan altyapı ve peyzaj projeleri hizmeti karşılanmıştır. (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2014 2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 17
Ziyapaşa Yerleşkesi Kurttepe Yerleşkesi Yeşiloba Yerleşkesi 18
C. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SONUÇ Üniversitemiz araştırmayı, öğretmeyi ve hizmet etmeyi misyon edinen yenilikçi, üretken, güvenilir ve uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir. Öğrenci merkezli, uygulamalı, teknolojik, bilimsel, kaliteli, eğitim-öğretim ve mezuniyet sonrası iş garantili öğrenci yetiştirmeyi hedeflemekte olan üniversitemizde Sermaye Giderleri Ödenekleri söz konusu faaliyetlerin yürütülebilmesi için önem arz etmektedir. Yeni kurulan ve öğrenci, akademik ve idari personel sayısı hızla artan Üniversitemiz için tahsis edilen ödenek miktarının arttırılması durumunda belirlemiş olduğumuz misyon, vizyon ve hedeflere kısa sürede ulaşabilecektir. 19
D. EKLER 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Kurum Adı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bütçe Türü: Özel Bütçe Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Proje Sayısı 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2014 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Eğitim 5 103.239 9.491 23.250 24.989 6.757 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal 1 12.000-3.000 3.000 0 TOPLAM 6 115.239 9.491 26.250 27.989 6.757 (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.