2010 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. " hükmü gereği ADANA 29/03/2011 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 0
İçindekiler Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 GENEL DEĞERLENDİRME... 5 KURULUŞUN VİZYONU... 5 KURULUŞUN MİSYONU... 5 KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ... 5 KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 6 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ... 7 2010 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI... 9 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI... 9 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU... 9 YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR... 9 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI... 10 DEVAM EDEN PROJELER... 10 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ... 12 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ... 16 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ... 19 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ... 24 ÖNERİLER... 26 EK-3 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ... 27 EK-4 2010 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU... 28 Sayfa 1
2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 2
Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Kamu mali yönetimine yeni yaklaģımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çeģitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirmiģtir. Kamu harcamalarında tasarruf; harcamalar kısılarak değil aksine: harcamalar yerinde ve zamanında, gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleģtirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. GeliĢen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmıģ bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunma hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalıģmaktadır. Yatırıma yönelik ileri araģtırma projeleri ile alt yapı geliģtirme projelerinin planlanarak, desteklenmesi ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak önerilmesi ve desteklenmesi Devlet Planlama TeĢkilatı plan ve programlarına uygun olarak projelendirilmesi ve bitirilmesi proje ihtiyaçlarının karģılanması bakımından önem arz etmektedir. Üniversiteler, Ģeffaf ve geliģen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. Ġyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaģmayı sürekli kılmak en temel amacımızdır. Çukurova Üniversitesi olarak misyonumuz, entellektüel birikim ve geliģimi, ahlaki sorumlulukla özdeģleģtirmek, sosyal sorumluluk öğesini kültürel ve ekonomik iyileģtirme aracı olarak yönlendirmektir. Çukurova Üniversitesi nin vizyonu bilginin keģfedilmesi, bu alanda ortaklıklar kurulması ve yenilikçi akademik faaliyetlerdir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Değerlendirme ve Ġzleme Raporu hazırlanarak sunulmuģtur. Prof. Dr. Alper AKINOĞLU Rektör Sayfa 3
2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 4
Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GENEL DEĞERLENDİRME KURULUŞUN VİZYONU Artan küreselleģmenin bilincinde olarak ulusal önceliklerimizi dikkate alarak bilime, sanata, eğitim teknolojilerine ve kültürel geliģmelere katkıda bulunmak, toplumun aydınlanmasına hizmet etmek ve dünya barıģına katkıda bulunmak. YetiĢmiĢ insan gücü talebi ve uluslararası iliģkiler karģısında daha geliģmiģ AR-GE, kültür, bilim ve eğitim politikaları geliģtirerek ülkemizin ve Avrupa nın en iyi üniversitelerinden biri olmak. KURULUŞUN MİSYONU ĠletiĢim teknolojileri ile donanmıģ, AR-GE yi güçlendiren, paydaģlarla iģbirliği yapan ve alternatif öğretme tekniklerini deneme cesareti olan öğrenciler ve eğitim elemanları için uygun bir üniversite ortamı ve kültürü yaratmak. Yüksek nitelikli eğitime önem ve öncelik verirken hem genel hem de eleģtirel düģüncenin gereksinimlerini karģılayacak bir kurum olmak. Bölgesel gereksinimlere yanıt verecek bilgiler yanında bilime katkı sağlayacak bilgileri üretmek ve yaymak. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ Toplumsal geliģmenin sağlanması amacıyla; düģünme, algılama ve sorun çözme yeteneği geliģmiģ, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiģ, yeni fikirlere açık, kiģisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaģ uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiģtirilecek, DeğiĢen ve geliģen ekonomi ile iģgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kiģilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaģam boyu öğrenim stratejileri geliģtirilecek, Eğitimi, insan kaynaklarının geliģtirilmesini desteklemek üzere, yaģam boyu öğrenim yaklaģımıyla ve bütüncül olarak ele almak; eğitimin etkinliğini, eriģilebilirliğini ve fırsat eģitliğine dayalı yapısı güçlendirilecek, Eğitimin etkinliğinin artırılması, eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik yüklerin hafifletilmesi amacıyla üniversitemiz eğitim sistemi, sınav odaklı yapıdan kurtarılacak, Kaliteli eğitim verilmesi için, kalite güvence sistemi kurulacak, kalite standartları belirlenerek uygulanacak, eğitim birimlerinin kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne dayalı bir model geliģtirilecektir. Üniversitemiz, ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından birisi olarak, bölgede yeni kurulan Üniversitelerin geliģmesine katkı sağlamayı da kendi misyonu olarak görmüģtür. AraĢtırma projelerinin seçiminde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler arasında denge sağlanarak projelerin desteklenmesine özen gösterilerek, ulusal Sayfa 5
2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ve evrensel bilime, ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yardımcı olmayı amaçlamıģtır. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da (II) Sayılı Özel Bütçeli Ġdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmıģ olup Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A- Özel Bütçe a- Hazine Yardımı b- Öz Gelirler Bilimsel AraĢtırma Proje Gelirleri Kira Gelirleri SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri Öğrenci Harçları Yaz Okulu Gelirleri Ġkinci Öğretim Gelirleri Yüksek Lisans Gelirleri B- Döner Sermaye C- Bütçe DıĢı Kaynak a- TÜBĠTAK b- SAN-TEZ c- AB d- ġartli BAĞIġLAR oluģturmaktadır. Yasal dayanaklar ise Anayasa nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde...yükseköğretim paralıdır. hükmü yer almaktadır. 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri..., 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satıģından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında Ġkili Öğretim Yapılması... hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %10 undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taģınmazların kiralanması, satılması ve iģletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taģınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve iģletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26'ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dıģındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluģlarla iģbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. Sayfa 6
Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tablo:1 Çukurova Üniversitesi 2010 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları EKO. KOD. AÇIKLAMA KBÖ TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME SERBEST HARCAMA HARCAMA / SERBEST ORANI (%) 06.1 Mamul Mal Alımları 8.770.000,00 2.083.083,00 2.083.083,00 1.015.382,68 49 06.2 06.5 06.7 Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 76.659,55 76.659,55 0,00 0 12.450.000,00 15.115.706,35 15.115.706,35 14.727.292,89 97 50.000,00 391.144,66 391.144,66 375.751,49 96 TOPLAM 21.270.000,00 17.666.593,56 17.666.593,56 16.118.427,06 91 Grafik:1 Toplam Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımın Oranları KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ Üniversitemiz akademik birimleri ile kurulduğu 1973 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araģtırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Çukurova Üniversitesi, 13 Fakülte, 4 Yüksek Okulu, 9 Meslek Yüksek Okul, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı ve 23 AraĢtırma Uygulama Merkezi ile eğitim- öğretim ve araģtırma çalıģmalarını sürdürmektedir. Sayfa 7
2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Çukurova Üniversitesi nde 3 enstitüde 161 lisansüstü, 13 fakültede 76 lisans, devlet konservatuarında 2 lisans, 4 yüksekokulda 7 lisans programı ve 9 meslek yüksekokulunda 35 mesleki program eğitimi verilmektedir. Çukurova Üniversitesi Balcalı YerleĢkesi, Adana Ġli, Sarıçam Ġlçesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında yaklaģık 23.000 dönüm arazi üzerine kurulmuģtur. YerleĢke alanının, yaklaģık 600 dönümü kapalı alanlar için, 350 dönümü aktif yeģil alan ve otoparklar, yaklaģık 1000 dönümü ise eğitim amaçlı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Geriye kalan araziler ise ormanlık, çalılık ve fundalık alanlardır. YerleĢkede yönetim ve eğitim- öğretim birimlerinin yanında, değiģik bilim dallarında çeģitli araģtırmalara olanak sağlayan laboratuvarlar, hastane kompleksi, merkezi kütüphane, açık ve kapalı spor tesisleri, lojmanlar ve sosyal tesisler yer almaktadır. Belediye tarafından onaylanan, Üniversitenin kendi olanaklarıyla yapılmıģ bulunan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun bir Ģekilde hazırlanan Üniversite yerleģkesinin geliģiminin çerçevesini çizen Çukurova Üniversitesi GeliĢim Planı, özellikle yeni eğitim alanlarının oluģturulması, mevcut eğitim alanlarının iyileģtirilmesini ve geliģtirilmesini ve bu geliģimin getireceği nüfus büyüklüğüne (öğrenci sayısına ) göre eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemek amacıyla yapılmıģ bir plandır. Ayrıca yerleģke ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm karar ve uygulamaların belirlenmesi ve planlamasına yönelik alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de, stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacak bir rehber niteliği taģımaktadır. Çukurova Üniversitesi, geliģimi açısından değerlendirildiğinde, yapılaģma ve arazi kullanımı açısından örnek teģkil edebilecek konumdadır. Üniversitemiz ~23.000 dönüm arazi üzerinde kurulmuģ olup, ~750.000 m² kapalı alanı, 1300 yatak kapasiteli hastanesi bulunmaktadır. 2009-2010 Eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi nde araģtırma ve lisans öğretimi faaliyetlerinde bulunan fakültelerde 35.455 öğrenci vardır. Üniversitemizde 20 si yabancı uyruklu olmak üzere 1898 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 410 u profesör, 152 si doçent, 268 i yardımcı doçent, 195 i öğretim görevlisi, 133 ü okutman, 659 si araģtırma görevlisi ve 81 i uzmandır. Tablo:2 Çukurova Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Personel Sayıları AKADEMĠK PERSONEL 2010 YILI Profesör 410 Doçent 152 Yard. Doçent 268 Öğretim Görevlisi 195 Okutman 133 AraĢtırma Görevlisi 659 Uzman 81 TOPLAM 1898 Sayfa 8
Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim, Sağlık ve Diğer Kamu Hizmetleri olmak üzere 3 sektör altında toplanmıģtır. 2010 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Üniversitemiz yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi içerisinde, Çukurova Üniversitesi Kampüsü Tenis Kortları, Bisiklet Yolu ve Saha Betonları Yapılması iģi yapılmıģtır. Üniversitemiz yatırım programında yer alan Merkezi Derslik Projesi içerisinde, kampüs içinde yeni eğitim binaları yapıldı. Çukurova Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi ĠnĢaatı, tamamlanarak hizmete hazır halde Faküte Dakanlığına teslim edilmiģtir. Kongre ve Kültür Merkezi Ġkmal ĠnĢaatı ödenek dahilinde yapımı devam etmektedir. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Acil bölümü tadilat ve onarım iģinin ihalesi 2010 yılında tamamlanmıģ ancak sözleģmesi 2011 de imzalanıp iģe baģlanmıģtır. Ödemeleri de 2011 yılı içerisinde yapılacaktır. Ödeneğinin tamamı Döner Sermaye Gelirlerinden karģılanacaktır. Üniversitemiz yatırım programında yer alan Büyük Onarım Projesi içerisinde, çeģitli eğitim binalarının onarımı ve bakımı yapıldı. Mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratlarını yapılması gerekmektedir. Binaların çatı onarımları, dıģ cephe kaplamaları, çürüyen ahģap doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, Makine ve Elektrik tesisat yenilenmesi iģleri yapılmıģtır. 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU 2010 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmıģtır. 2010 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıģtır. Verilen mütevazı ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluģların nezdinde zamanında giriģimlerde bulunulmaktadır. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR ÇalıĢmaları yürütecek fiziki imkânların yetersiz olması, performans ölçülerinin genel normlara göre uygulanmaması, kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, çalıģanların özlük haklarının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araģtırma proje yönetici ve Sayfa 9
2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin iģlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalıģması, yapılan hizmet ve iģ taleplerinin, kiģisel ölçülerde değerlendirilmesi ve yasal mevzuatlara uygunluğunun talep edenlerce göz ardı edilmesi, Yeni ihtiyaçlar için son yıllarda DPT den yeni proje almakta zorluklar yaģanmaktadır. Son yıllarda kamu yatırım ödenekleri, Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulmaktadır. Dolayısıyla uzun yıllardan beri devam eden üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inģaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir. Çok sayıda projemizin olması ve Orta Vadeli Mali Planda belirtilen ödeneğin bu projelere dağılımı sonucu, az miktarda ki ödeneğin büyük bölümü fiyat farklarına ödendiği için inģaat maliyetleri artmakta ve iģ bitim süreleri uzamaktadır. Yapım iģleri, ödeneği hazır konumda iken ihale edilmektedir. Ġmalata yönelik programlar ise ödeneğin yıl içi serbestlikleri ve ihtiyaç duyulan alımın hizmete alınacağı tarih dikkate alınmaktadır. Bu süreç içersinde kestirilemeyen ihale süreci bazen beklenenden uzun sürmekte ve yapım iģinde yer teslim tarihleri ön görülen tarihten daha geç yapılmakta, buda alımın teslim tarihini geciktirmektedir. Gerçek ihtiyaçları karģılayacak miktarda ödenek tahsis edilememektedir. Ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı ile Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 3 er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir. Yıllara yaygın bazı projelerde ödeneklerinin planlanan süreçte verilememesi nedeniyle projenin bu süreç sonunda aktif olarak devreye girmesi sağlanamamaktadır. 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER Projenin Adı: (2007K120690) Çukurova Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi 2010 Yılı Ödeneği : 1.620.000 TL 2010 Yılı Harcanan : 1.620.000 TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında talep edilen makine-teçhizat alımları yapılacaktır. Sayfa 10
Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tablo:3 2010 Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı 2007K120690 Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Harcamayı Yapan/Yaptıran Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1.620,00 Harcama 1.620,00 Kalan Ödenek 0,00 GerçekleĢme Oranı % 100,00 İşin Adı Adedi Tutarı Otomatik Soxhlet Solvent 1 140.000 Sıvı Azot Tankı 1 3.000 Abbe Refraktometre 1 3.450 Penetrometre 1 3.450 Yıkayıcı ce Dezenfektör 2 1.600 Elemental Analiz Cihazı 1 123.000 Mikroorganizma Tespit, Sayım, Tanımlama ve Ayırma Sistemi 1 214.000 ph Metre Seti 1 19.600 Fluorometre 1 7.980 Binoküler Mikroskop 2 2.900 Heat Sealer 1 4.475 Masa Üstü Bilgisayar 4 5.500 Diz Üstü Bilgisayar 4 6.000 Elemental Analiz Cihazı 1 170.000 Floresan Mikroskop Görüntü 1 198.000 Yüksek Devirli Santrifüj Rotoru 2 27.000 Yüksek Devirli Soğutmalı Santrifüj 1 30.000 Doku-Hücre Alıştırma Sistemi 1 27.000 Bitki Büyütme Sistemi 1 29.500 Blender Seti 1 26.850 Ultrasonik Su Banyosu 1 4.750 Yağ Banyosu 1 2.400 Ultratoraks 1 6.250 Mastikatör 1 9.100 Spektrofotometre 1 34.600 Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 11
2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ Projenin Adı: (2010K120730) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2010 Yılı Ödeneği : 5.950.000. TL 2010 Yılı Harcanan : 5.809.000. TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında çeģitli makine teçhizat alımı yapılmıģtır. II.I. Projenin Adı: (2008K120540-1) Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Metabolizma Laboratuvarının Alt Yapı Modernizasyonu 2010 Yılı Ödeneği : 550.000. TL 2010 Yılı Harcanan : Harcama YapılmamıĢtır. 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Tandem Mass Spektrometri Cihazı ve Gaz Kromatografi Cihazı ve Ekipmanlarının alım çalıģmaları yapılmıģ olup alımı gerçekleģtirilememiģtir. II.II. Projenin Adı: (2009120560-1) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi 2010 Yılı Ödeneği : 3.364.850. TL 2010 Yılı Harcanan : 2.088.300 TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Videogastroskop, Ultrasonografi Cihazı, Defibrilatör/Monitör Cihazı, Röntgen Cihazı, HastabaĢı Monitörü, New Holland Marka Traktör, Krema Makinesi (Seperatör), Perkin ELMER Lambda 25 Ana board, Protable Renkli Dopplerli Ultrasonografi, Bifazik Hububat Ekim Makinası (Mibzer), Traktör (50 HP), 2000 Yol Süpürme Yık.Sulama ve Ġlaçlama Mak., Dijital Ultrasonografi Cihazı, X-IĢını Difraktometresi, GPS Cihazı, Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı, Tarla Tipi Pulverizatörü, 4 Tonluk Salınımlı Bahçetipi, Soğutmalı Santrifüj, Dijital Ultrasonografi Cihazı, K.B.B. Ameliyat Mikroskobu, ICP Optik Emisyon Spektrometresi, Mikroplaka Okuyucu, Kamera Kontrol Sistemi, PCR Cihazı, Tur Motoru (100 adet tur ucu ile birlite), Gastroskopi Cihazı (Pentatax EG-290 Kp Model), çeģitli makine teçhizat alımı yapılmıģtır. II.III. Projenin Adı: (2009K120560-2) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Silaj Makinesi Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : 63.150. TL 2010 Yılı Harcanan : 31.000. TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Sıra Bağımsız Ot ve Mısır Sılaj makinesi alımı yapılmıģ olup proje tamamlanmıģtır. II.IV. Projenin Adı: (2009K120560-4) Fakültemiz Bölümlerinde İhtiyaç Duyulan Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) Spektrometresinin Temini İçin Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : 650.000. TL 2010 Yılı Harcanan : Harcama YapılmamıĢtır. Sayfa 12
Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometre (NMR) Cihazı ile ilgili olarak ihale yapılmıģ olup ihaleyede yeterli katılımcı olmadığından alım gerçekleģtirilememiģtir. II.V. Projenin Adı: (2009K120560-5) Fakültemiz Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümlerinde Eğitim-Öğretimin ve Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesi için İhtiyaç Duyulan Cihazların Temini için Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : 674.000. TL 2010 Yılı Harcanan : 640.000. TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Ġnce Ġstemci, 17" LCD Ekran, Sunucu, Harici Veri Depolama, Kalorimetre Cihazı, Azot-Protein Tayin Cihazı, Karl Fischer Titratör, X-IĢını Difraktometresi (XRD), Potansiyostat (CHI Model), Headspace GC-MS, Real Time Pcr Cihazı, Analiz Yazılımı ve Bilgi ĠĢlem Ünitesi, Çekerocak, Jel Dokumantasyon Sistemi, Thermal Cycler ve Jel Elektrofez Sistemi alımı yapılmıģtır. II.VI. Projenin Adı: 2009120560-6 UZAYMER Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : 70.100. TL 2010 Yılı Harcanan : 70.100. TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Gözlem evi Kubbesi ve Gözlem evi için hareketli alımı yapılmıģtır. II.VII. Projenin Adı: (2009K120560-7) Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Altyapı Geliştirme Projesi (Onkolojik Hastaların Tedavisinde IMRT nın Rolü) 2010 Yılı Ödeneği : 2.500.000. TL 2010 Yılı Harcanan : 2.366.000. TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında IMTR Uyumlu Linear Akseleratör Cihazı alımı yapılmıģtır. II.VIII. Projenin Adı: (2009K120560-8) Otomotiv Mühendisliği Laboratuarı Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : 308.000. TL 2010 Yılı Harcanan : 308.000. TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Hidrojen Laboratuar Ekipmanları, SıkıĢtırma Oranı DeğiĢtirilebilir, Yüksek Hızlı Veri Toplama Ünitesi, Yüksek Hızlı Veri Toplama Ünitesi, TaĢınabilir TitreĢim Ölçüm Cihazı alımı yapılmıģtır. II.IX. Projenin Adı: (2010K120730-1) Çocuklarda Doğuştan ve Edinsel Kalp Kapak Hastalıklarının Tanısında ve Tedavi Planla masında 3 Boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirme 2010 Yılı Ödeneği : 180.000. TL 2010 Yılı Harcanan : 153.000. TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında TaĢınabilir Renkli Doppler Cihazı alımı yapılmıģtır. Sayfa 13
2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu II.X. Projenin Adı: (2010K120730-2) Fotograf ve Kısa Film Sütüdyosu 2010 Yılı Ödeneği : 20.000. TL 2010 Yılı Harcanan : 20.000. TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında kısa film sütüdyosu için gerekli olan cihazların alımı yapılmıģ ve proje tamamlanmıģtır. II.XI. Projenin Adı: (2010K120730-3) Çukurova Üniversitesi Adına Yapılan Ceyhan-Tatarlı Höyük Kazısı ve Altyapı Çalışmaları 2010 Yılı Ödeneği : 100.000. TL 2010 Yılı Harcanan : 85.000. TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Total Station Topcon GPT-3100 NT, Nivo AT-GN Serisi (40x) +Sehpa+Mira, Höyük Kazısına Özel Kazı Veri Tabanı, BulaĢık Makinası, Buzdolabı, ÇamaĢır Makinası, Branda Örtü, Server HP Compaq (3 TB E5500), Notebook cihazı alımı yapılmıģtır. II.XII. Projenin Adı: (2010K120730-4) Yüz ve Vücut Cildinde Şekillendirme ve Yaşlanmanın Geciktirilmesi 2010 Yılı Ödeneği : 47.200. TL 2010 Yılı Harcanan : 47.200. TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Elektroterapi, Ultrasound, Mikro Akım Cihazı Ġçin Sarf Malzemeler, Elektroterapi, Ultrasound, Mikro Akım cihazı alımı yapılarak proje tamamlanmıģtır. Tablo:4 2010 Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı 2010K120730 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme 5.950,00 Harcama 5.809,00 Kalan Ödenek 141,00 GerçekleĢme Oranı % 98,00 Bilimsel Araştırma Projeler Birimi İşin Adı Adedi Tutarı Videogastroskop 1 25.960 Ultrasonografi Cihazı 1 28.620 Defibrilatör/Monitör Cihazı 1 9.390 Röntgen Cihazı 1 161.892 HastabaĢı Monitörü 8 125.064 New Holland Marka Traktör 1 73.440 Krema Makinesi (Seperatör) 1 134.520 Perkin ELMER Lambda 25 Ana board 1 9.735 Protable Renkli Dopplerli Ultrasonografi 1 85.320 Bifazik Hububat Ekim Makinası (Mibzer) 2 29.916 Traktör (50 HP) 1 25.000 2000 Yol Süpürme Yık.Sulama ve Ġlaçlama Mak. 1 28.025 Sayfa 14
Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Dijital Ultrasonografi Cihazı 1 30.240 X-IĢını Difraktometresi 1 171.100 GPS Cihazı 1 27.671 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı 2 842.400 Tarla Tipi Pulverizatörü 2 18.036 4 Tonluk Salınımlı Bahçetipi 1 21.600 Soğutmalı Santrifüj 1 16.638 Dijital Ultrasonografi Cihazı 1 30.240 K.B.B. Ameliyat Mikroskobu 1 153.360 ICP Optik Emisyon Spektrometresi 1 143.960 Mikroplaka Okuyucu 1 23.423 Kamera Kontrol Sistemi 1 10.000 PCR Cihazı 1 13.500 Tur Motoru (100 adet tur ucu ile birlite) 1 20.827 Gastroskopi Cihazı (Pentatax EG-290 Kp Model) 1 23.760 Sıra Bağımsız Ot ve Mısır Sılaj makinesi 1 30.000 Ġnce Ġstemci 40 29.028 17" LCD Ekran 40 15.104 Sunucu 1 30.296 Harici Veri Depolama 1 25.724 Kalorimetre Cihazı 1 38.350 Azot-Protein Tayin Cihazı 1 15.163 Karl Fischer Titratör 1 17.700 X-IĢını Difraktometresi (XRD 1 177.000 Potansiyostat (CHI Model) 1 20.060 Headspace GC-MS 1 160.480 Real Time Pcr Cihazı 1 38.291 Analiz Yazılımı ve Bilgi ĠĢlem Ünitesi 1 32.975 Çekerocak 1 10.620 Dokumantasyon Sistemi 1 15.104 Thermal Cycler 1 11.652 Jel Elektrofez Sistemi 1 3.095 Gözlem evi Kubbesi 1 29.500 Gözlem evi için hareketli 1 41.300 IMTR Uyumlu Linear Akseleratör Cihazı 1 2.366.000 Hidrojen Laboratuar Ekipmanları 1 214.760 SıkıĢtırma Oranı DeğiĢtirilebilir 1 40.887 Yüksek Hızlı Veri Toplama Ünitesi 1 17.641 TaĢınabilir TitreĢim Ölçüm Cihazı 1 36.462 TaĢınabilir Renkli Doppler Cihazı 1 153.000 Total Station Topcon GPT-3100 NT 1 16.992 Höyük Kazısına Özel Kazı Veri Tabanı 1 15.000 kapsamında Elektroterapi, Ultrasound, Mikro Akım Cihazı Ġçin Sarf Malzemeler 1 11.800 Elektroterapi, Ultrasound, Mikro Akım cihazı 1 35.400 Diğer Açıklamalar : Sayfa 15
2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ 2010H030600 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo:5 2010 Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2010H030600 Kullanılabilir Ödenek Gönderme 100.000,00 Harcama 0,00 Kalan Ödenek 100.000,00 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GerçekleĢme Oranı % 0,00 İşin Adı Adedi Tutarı Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. 1977H030010 Kampüs Altyapıları Projeleri Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo: 6 2010 Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 1977H030010 Kampüs Altyapıları Kullanılabilir Ödenek Gönderme 700.000,00 Harcama 0,00 Kalan Ödenek 700.000,00 Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GerçekleĢme Oranı % 0,00 İşin Adı Adedi Tutarı Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 16
Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2002H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo:7 2010 Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2002H050040 Kullanılabilir Ödenek Gönderme 200.000,00 Harcama 123.192,00 Kalan Ödenek 88.490,00 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GerçekleĢme Oranı % 61,00 İşin Adı Adedi Tutarı Çukurova Üniversitesi Kampüsü Tenis Kortları, Bisiklet Yolu ve Saha Betonları Yapılması iģi Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. 1 123.192,00 1998H030440 Merkezi Derslik İdari Blok + Kongre Merkezi Projeleri Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo:8 2010 Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1998H030440 Merkezi Derslik ve Ġdari Blok Harcama 14.604.000,00 Kalan Ödenek 703.000,00 Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 12.450.000,00 + 2.857.000,00 =15.307.000,00 GerçekleĢme Oranı % 95,00 İşin Adı Adedi Tutarı DiĢ Hekimliği Fakültesi (Merkezi Derslik Alt Projesi) 1 5.657.000,00 Kongre Merkezi (Merkezi Derslik Alt Projesi) 1 6.863.000,00 ĠletiĢim Fakültesi (Merkezi Derslik Alt Projesi) 1 2.084.000,00 Yumurtalık MYO (Merkezi Derslik Alt Projesi) 1 0,00 Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 17
2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2010H030610 Muhtelif İşler Projesi Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi : Tablo:9 2010 Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2010H030610 Muhtelif Ġşler Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1.250.000+330.000,00 = 1.580.000,00 Harcama 1.391.000,00 Kalan Ödenek 189.000,00 GerçekleĢme Oranı % 88,00 İşin Adı Adedi Tutarı Tadilat Onarım ĠĢleri 1 375.751,00 Yayın Alımı 1 892.000,00 Makine Techizat, Bilgi Teknolojileri 1 123.249,00 Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. 2010I000260 Büyük Onarım Projesi Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo: 10 2010 Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2010I000260 Muhtelif Ġşler Kullanılabilir Ödenek Gönderme 2.000.000,00 Harcama 0,00 Kalan Ödenek 2.000.000,00 Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GerçekleĢme Oranı % 0,00 İşin Adı Adedi Tutarı Diğer Açıklamalar : Ödeneğin tamamı döner sermayeden karşılanacaktır. (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 18
Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ 2010H030610 Yayın Alım Projesi Projenin 2010 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: 2010 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için ayrılan ödenek 900.000,00 TL dir. Yıl içinde 899.986,00 TL si harcanmıģtır. Yapılan harcamaların ayrıntısı aģağıda listelenmiģtir. Tablo:11 2010 Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No 2010H030610 Projenin Adı Yayın Alımları Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 900.000 Harcama 899.986 Kalan Ödenek 14 Gerçekleşme Oranı % %100 İşin Adı Adedi Tutarı BASILI KĠTAP ALIMLARI 2350 131.054 BASILI SÜRELĠ YAYIN ALIMLARI 79 101.054 ELEKTRONĠK ALIMLARI ELEKTRONĠK ALIMLARI DERGĠ VERĠTABANI KĠTAP VERĠTABANI 33 594.350 4 73.528 Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 19