T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Performans Şube Müdürlüğü 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1
1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: Özel Bütçe ve Döner Sermaye. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: Birimlerimizin Fiziki Büyüklükleri: Marmara Üniversitesi Rektörlük binası, (merkez bina) ve Sultanahmet yerleşkelerinde bulunmaktadır. Çeşitli yerleşkelerde faaliyet gösteren akademik hizmet binaları ise 230.211,00 m² toplam alana ve 54.246,00 m² toplam derslik alanına sahiptir. YERLEŞKE ADI SEKTÖR/TESİSLER EĞİTİM BİNA ALANI (m²) DERSLİK ALANI (m²) DERSLİK SAYISI Acıbadem Acıbadem Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi* 235 235 4 15.829 4.749 91 ACIBADEM YERLEŞKESİ 16.064 4.984 95 Anadoluhisarı Anadoluhisarı Anadoluhisarı Siyasal Bilgiler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2.523 1.269 22 5.247 1.574 30 2.021 204 6 ANADOLUHİSARI YERLEŞKESİ 9.791 3.047 58 BAĞLARBAŞI YERLEŞKESİ Bahçelievler İlahiyat Fakültesi 27.692 2.584 38 İşletme Fakültesi Yönetim Binası 2 5.593 1.678 32 Bahçelievler İşletme Fakültesi 5.820 1.644 18 Bahçelievler Nihat Sayar Amfi Binası 840 400 2
Bahçelievler Sosyal Bilimler Enstitüsü 780 197 4 BAHÇELİEVLER YERLEŞKESİ 13.033 3.919 56 BAŞIBÜYÜK YERLEŞKESİ Temel Tıp Bilimleri (Yeni Bina) Tıp Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi* Mühendislik Fakültesi İdari Bina (A Blok) Mühendislik Fakültesi (Yenilik Merkezi) Mühendislik Fakültesi (B Blok) Mühendislik Fakültesi (C Blok) Atatürk Eğitim Fakültesi* Atatürk Eğitim Fakültesi (Yabancı Diller Bölümü) 27.276 1.640 26 21.880 6.564 126 2.562 - - 3.117 143 3 4.305 588 10 3.780 556 7 14.762 4.429 85 8.720 2.616 50 İktisat Fakültesi 7.575 2.000 52 Teknik Eğitim Fakültesi* Teknoloji Fakültesi* Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu** Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Avrupa Birliği Enstitüsü 3 21.700 6.510 125 - - - 3.690 1.107 21 3.400 1.020 20 3.068 1.500 60 4.482 713 16
Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü GÖZTEPE YERLEŞKESİ 103.041 27.746 575 Haydarpaşa Haydarpaşa Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi ( Diğer Akademik Birimlerin Kullanımında) 4.004 1.201 23 7.877 2.363 45 Haydarpaşa Eczacılık Fakültesi* 5.401 1.621 31 Haydarpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2.109 632 12 HAYDARPAŞA YERLEŞKESİ 19.391 5.817 111 KARTAL YERLEŞKESİ Nişantaşı Sağlık Bilimleri Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi* 3.121 936 18 3.781 1.134 22 Nişantaşı İletişim Fakültesi 3.612 1.084 21 Nişantaşı İletişim Fakültesi (EİKM) 2.308 675 8 NİŞANTAŞI YERLEŞKESİ 9.701 2.893 51 SULTANAHMET YERLEŞKESİ Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 500 500 4 4
ŞİŞLİ YERLEŞKESİ MÜSEM Yabancı Dil Kursları) 601 180 9 GENEL TOPLAM 11 YERLEŞKE 230.211 54.246 1.041 *Eğitim birimlerinin alanlarında laboratuvar ve atölyeler bulunmaktadır. **Teknik Eğitim Fakültesi binasında eğitim vermektedir. Üniversitemiz hastane alanlarına ilişkin tablo: HASTANE ALANLARI BİRİM ADI Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi* Gastroenteroloji ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü Gastroenteroloji ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ek Bina Başıbüyük 600 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi ** TOPLAM ARSA ALANI (m²) BİNA OTURUM ALANI (m²) TOPLAM KAPALI ALAN (m²) BLOK SAYISI HİZMETE AÇILIŞ YILI 63.196 16.000 126.445 14 2010 182.054 2.150 5486 2 1992 375 2350 1 2013 16.180 114.859 16 - Diş Hekimliği Fakültesi** (Başıbüyük kampüsü) 4.500 18.736 3 - *Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında düzenlenen ortak protokol kapsamında hizmet vermektedir. ** Henüz hizmete açılmamıştır. 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: 2014 yılında, Diş Hekimliği Fakültesi binası 18.736 m² kapasite artışı olmuştur. 5
2-2014 YILI PROJE UYGULAMALARI: - Projelerin Genel Uygulama Durumu: Özel Bütçe program ödeneğimiz 62.630.000,00 TL. (2.000,00 TL. Kamulaştırma Ödeneği dahil) yıl içinde; Finansman fazlasından likit karşılığı toplam 15.800.388,31 TL. proje bütçelerine eklenmiş ve revize ödeneğimiz 78.430.388,31 TL. olmuştur. 50.336.187,88 TL. harcama yapılarak revize ödeneğimize göre toplam nakdi gerçekleşme % 64,18 seviyesinde oluşmuştur. Bu tutarların; -Döner Sermaye ödeneği 1.000.000,00 TL. harcama ise 67.402,00 TL., -Hazine Yardımı ve Öz Gelir toplamı 61.630.000,00 TL., harcama ise 50.268.785,88 TL. dir. -Projelerin Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: -Yatırım programına dahil edilen projelerin en verimli şekilde, zamanında ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması için, Maliye Bakanlığınca ödenek serbest bırakmalar ve ihale süreçlerinin uzunluğu gibi sorunlardır. -Programımızda 11 proje yer almış olup, 1 projeye döner sermaye desteği sağlanmış ayrıca Kamulaştırma ödeneğinden gerçekleşme olmamıştır. 6
SEKTÖR: SAĞLIK 1-1991I001080 Numaralı Hastane İnşaatı Projesi: Projenin Makine ve Teçhizat Alımları kapsamında tahsis edilen ödeneği 24.330.000,00 TL. olup, yıl içinde Rektör Onayı ile Hastane Makine Teçhizat Alımları Ödeneğinden düşülerek; Birimlerarası Ödenek Değişikliği Bütçe İşlemleri ile 7.387.000,00 TL. Diş Hekimliği Fakültesine tahsis edilmiştir. Nakdi gerçekleşmeler ve uygulama sonuçları ise aşağıdaki gibidir. Nakdi gerçekleşme seviyesi % 30,35 olmuştur. Ürün Alınan Adet Toplam Tutar Planmeca Compact A Model Diş Üniti 155 7.384.730,03 2-2014I000350 Numaralı Muhtelif İşler Projesi: Başlangıç Ödeneği 2.500.000,00 TL. olup 1.000.000,00 TL. si Döner Sermaye bütçesine aittir. Hazine Yardımı olan kısmından Diş Hekimliği Fakültesine Makine-Teçhizat Alımları kapsamında 1.349.020,31 TL harcanmış olup toplam nakdi gerçekleşme seviyesi % 56,66 olmuştur. Ürün Alınan Adet Toplam Tutar Trans Marka buhar sterilizatörü 3 171.903,29 Yıkama, Dejenfeksiyon ve Kurutma 2 201.953,22 Makinesi Diş Hekimliği Çalışma Ünitesi 299 975.163,80 Döner Sermaye Bütçesinden yapılan harcama toplamları; Diş Hekimliği Fakültesi 28.136,00 Nörolojik Bilimler Enstitüsü 39.266,00 Gastroenteroloji Enstitüsü 0 Toplam 67.402,00 7
3-2012I000460 Numaralı Nörolojik Bilimler Ek Bina Projesi: Projenin Makine ve Teçhizat Alımları kapsamında tahsis edilen ödeneği 1.500.000,00 TL. olup, uygulama sonuçları ise aşağıdaki gibidir. Nakdi gerçekleşme seviyesi 99,74 olmuştur. ÜRÜN ADI ADET TOPLAM TUTAR BÜRO TİP BUZDOLABI 90 LT DONDURUCULU 6 3.256,80 22 İNÇ FULL HD LED TELEVİZYON 5 2.891,00 STAR İKİLİ KANEPE 3 3.469,20 KBB KOLTUĞU 1 3.265,09 SEKİZ GÖZLÜ SINIF DOLABI 6 1.864.87 ACİL MÜDAHELE SEDYESİ 3 12.830,40 YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL SİSTEMİ 1 126.360,00 ULTRASONİK ASPİRATÖR 1 604.800,00 ÜST DÜZEY AMELİYATHANE MİKROSKOBU 1 700.920,00 KAN TORBASI TAŞIMA ÇANTASI 1 1. 180,00 DERİN DONDURUCU 1 7.080,00 KİT SAKLAMA DOLABI 1 7.080.00 PLAZMA ERİTME CIHAZI 1 21.240,00 GENEL TOPLAM 1.496.237,36 8
SEKTÖR: DİĞER KAMU HİZMETLERİ/TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 4-2014K120550 Numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri : Başlangıç ödeneği 2.800.000,00 TL. olup BAP yönetmeliği gereği; gerçekleşen Öz gelirlerden özel hesaba alınan 2.764.918,80 TL. dir. Sağlık Bilimlerinde 137, Fen Bilimlerinde 144, Sosyal Bilimlerde 69 ve Eğitim Bilimleri alanında 46 adet olmak üzere toplam 396 proje kabul edilmiştir. Nakdi Gerçekleşme seviyesi % 98,75 olmuştur. SEKTÖR: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 5-2007H032630 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: Başlangıç ödeneği 15.000.000,00 TL. olup finansman fazlasından likit karşılığı 7.500.000,00 TL. eklenmiş ve Kampüsler Alt Yapısı projesinden ise 1.000.000,00 TL. aktarma yapılmış olup projenin 2014 yılı ödeneği 23.500.000,00 TL., nakdi gerçekleşmesi 22.928.866,08 TL. olmuştur. Projenin genel gerçekleşme seviyesi % 97,56 olmuştur. YAPIMI TAMAMLANAN İŞLER a) Başıbüyük Sağlık & Eğitim Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakülte Binası Yapım İşi Başıbüyük Sağlık & Eğitim Yerleşkemizin 2. büyük eğitim binası olan Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği Hastanesi Binası (18.736 m2) temel atma töreni 12.11.2012 tarihinde gerçekleşmiştir. Bina temel olarak kullanıcı çeşitliliğine göre 3 ana bloğa ayrılmış; birbirinden koparılarak hem tüm mekânlara doğal ışık sağlanmış hem de zemin katta, peyzajın içeri alındığı dinlenme mekânları oluşturulmuştur. Blokların girişleri de ayrı ayrı düzenlenerek gün içi sirkülâsyonda yaya trafiğinin karşılaşmaması sağlanmıştır. Buna göre; Birinci blok, öğretim üyeleri odalarını ve idari birimleri, İkinci blok, derslik ve laboratuvarları, Üçüncü blok, klinikleri barındırmaktadır. Eğimli araziye oturan yapı, blokları farklı kat adetlerinde çözülmüştür. En yüksek blokta toplamda 3 Bodrum Kat, Zemin Kat ve 2 Normal Kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. Yaklaşık 4.500 m2 oturum alanına sahip olan binanın yapım çalışmaları tamamlanmıştır. 9
Detay Proje ile ilgili yıllar itibariyle nakdi gerçekleşmeler: 2012 yılı : 1.440.480,18 2013 yılı : 11.505.268,30 2014 yılı : 14.930.319,78 Toplam : 27.876.068,26 YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER b) Başıbüyük Sağlık & Eğitim Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası Yapım İşi Başıbüyük Sağlık & Eğitim Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakülte Binası Yapım işine yönelik yapılan ihalenin sonuçlandırılmasıyla ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi 02.05.2014 tarihinde yapılmıştır. Kapalı alanı 13.000 m2 olan bina 1 bodrum 5 normal kat olmak üzere toplam 6 kat olarak projelendirilmiştir. İş devam etmekte olup fiziki gerçekleşme % 50 dir. Detay Proje ile ilgili yıllar itibariyle nakdi gerçekleşmeler: 2014 yılı : 7.998.546,30 10
c) Yerleşkesi Galvanizli Hafif Çelik Sistemli Prefabrik İki Katlı Modüler Bina Yapılması İşi Yerleşkesinin yeniden yapılandırılması kapsamında yıkılması öngörülen binaların yerine yenileri yapılıncaya kadar eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için merkezi dersliklerin oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yapılan ihaleyle yüklenici firmaya yer teslimi 08.12.2014 tarihinde yapılmıştır. Çalışmaların 17.03.2015 tarihi itibariyle tamamlanması öngörülmektedir. İş devam etmekte olup fiziki gerçekleşmesi % 8 dir. 6-2006H032000 Numaralı Büyük Onarım Projesi: Başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL. ve finansman fazlasından 2.940.000,00 TL. eklenmiş olup toplam proje ödeneği 4.440.000,00 TL. olmuştur. Nakdi gerçekleşmesi 3.924.074,19 TL. dir. Gerçekleşme seviyesi % 88,38 olmuştur. Proje kapsamında yapılan işler; a) Anadoluhisarı Kampüsü Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Kapalı Yüzme Havuzu Onarımı, Kapalı Tenis Kortunun Fitness Salonuna Dönüştürülmesi ve Açık Tenis Kortunun Kapalı Hale Getirilmesi Tadilat İşleri Anadoluhisarı Yerleşkemizde fiziki koşulların iyileştirilmesi ve çeşitli taleplerin karşılanması amacıyla yapılan ihale kapsamında tadilatlar tamamlanmıştır. Bu kapsamda yüzme havuzundaki seramiklerin tümü sökülerek günümüz şartlarına uygun olarak revize edilmiş, kapalı tenis kortu ihtiyaç sebebiyle fitness salonuna dönüştürülmüş, mevcut açık tenis kortlarından biri çelik branda sistemi ile kapalı hale getirilmiş, açık ve kapalı tenis kortlarının alt yapısı tümüyle yenilenmiştir. 11
b) Yerleşkesi Rektörlük Binası Asansörlerinin Yenilenmesi İşi Yerleşkesi Rektörlük Binası Asansörlerinin Yenilenmesi İşine yönelik yüklenici firmaya yer teslimi 17.11.2014 tarihinde yapılmış olup çalışmaların 16.03.2015 tarihi ile bitirilmesi hedeflenmektedir. İş devam etmekte olup fiziki gerçekleşme % 50 dir. c) Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Binaları Çeşitli Tamirat Ve Onarım İşi Yerleşkesinde bulunan Mühendislik Fakültesi A, B, C ve D bloklarında Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Biyomühendislik bölümleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Mühendislik fakülte binalarının tadilatına yönelik yapılan ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi 19.01.2015 tarihi itibariyle yapılmıştır. Çalışmaların 18.04.2015 tarihi itibariyle tamamlanması öngörülmektedir. İş devam etmekte olup fiziki gerçekleşme % 10 dur. d) Doğrudan Temin Kapsamında Yapılan İşler 1. Yerleşkesinde yer alan Yemekhane Eşanjör Dairesi Yenilenmesi İşi 2. Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO A-104, A-105 VE B 201 numaralı Alanların Sınıf ve Laboratuvar Olarak Düzenlenmesi İşi 3. Yerleşkesi Yönetim Enstitü Binasındaki Santralin Taşınması ve Genişletilmesi İşi 4. Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Isıtma Tesisatı İşi 5. -Nişantaşı ve İlahiyat Fakültesi Kampüsleri Çeşitli Onarım İşi 6. Yerleşkesi Teknik Eğitim Fakültesi Hidrofor Tamiri İşi 7. Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi Laboratuvar Tadilat İşi 8. Maltepe Binası Çeşitli Tadilat İşleri 9. Bahçelievler Yerleşkesi Mediko Sosyal Binası Düzenlenmesi ve Süs Havuzu Yapılması İşi 10. Yerleşkesi Yönetim Enstitü Binası Kazan Dairesi Su Yumuşatma Cihazı Takılma İşi 11. Yerleşkesi Öğrenci İşleri ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü GZFC B028 Lab. Elektrik Tesisatı Çeşitli Tadilat İşleri 12. Bahçelievler Yerleşkesi İşletme Fakülte Binası Asansörleri Revizyon İşi 12
13. Yerleşkesi Rektörlük Binası İkinci Kat Elektrik Tesisatın Yenilenmesi İşi 14. Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyeleri Odaları ve Öğrenci Sınıfları Arasında Ses İzolasyonu Yapılması İşi 15. Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi E-6 Nano Teknoloji Laboratuvarı ve Makine Eğitimi Bölümü E-5 Freze Atölyesi Üst Kat Ofis Tadilat İşleri 16. Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Etrafı Tel Çit Yapım İşi 17. Yerleşkesi Teknik Eğitim Fakültesi D Blok ve MÜSEM Binası Dış Cephe Boya İşi 18. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Metal Atölyesi Tadilat ve Çeşitli Onarım İşi 19. Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Klima Santrali ve Chiller Cihazı Onarımı İşi 20. Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ek Bina Telefon Santrallerinin Birleştirilmesi İşi 21. Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Trafo Binasındaki 500 KVA Voltaj Regülatörü Onarım İşi 22. Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Tıp Fakültesi Lab. Camlarına Film Çekilmesi İşi 23. Yerleşkesi AEF-FEF -Yabancı Diller Yüksekokulu Jeneratörleri Transfer Panoları 24. Revizyonu ve Temel Tıp Bilimleri Otoparkı Aydınlatması İşleri 25. Bahçelievler Yerleşkesi Mevcut Duvarın Yenilenmesi İşi 26. Yerleşkesi Isı Merkezi Baca Kulesinin Sıvası Onarım İşleri 27. Çeşitli Yerleşkelere Ait Mekanik Tesisat Onarım İşleri 28. Haydarpaşa Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Telefon Santralinin Montajının Yapılması ve Ana Telefon Hattının Çekilmesi İşi 29. Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Çeşitli Tadilat İşleri 30. Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi Blokları Kanalizasyon Bacalarının ve Hattın Temizlenmesi, Kanalizasyon Alt Yapısının İyileştirilmesi Görüntülenmesi Çalışır Hale Getirilmesi İşleri 31. Yerleşkesi Yemekhane Teras Kat Asansörü Pano Revizyonu İşi 32. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Binasına Voltaj Regülatörü Bağlanması İşi 33. Yerleşkesi İktisat Fakültesi Binası Teras İzolasyon ve Zemin Kaplanması İşi 34. Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi Çeşitli Onarım İşleri 35. ve Anadoluhisarı Yerleşkeleri IP Kamera Sistemi Projelerinin Çizilmesi İşi 36. Yerleşkesi Fen-Edebiyat ve Atatürk Eğitim Fakülteleri Öğretim Üyeleri Odalarının Tadilat İşleri 37. Kandıra Arazisi Tel Örgü Çekilmesi İşi 13
38. Yerleşkesi Handan Ertuğrul ve Özmen Aktar Yurtları Boya ve Bazı Tadilat İşleri Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Patoloji Lab. Ve Çatı Onarımı İşi 39. Bahçelievler Yerleşkesi Kalorifer Kazanları Bakım, Onarım ve Değişimi İşi 40. Haydarpaşa Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hiz. Tek. Bölümü, Sağlık Bil. Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Eczacılık Fakültesi Dekanlık WC Onarım İşleri 41. Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi MB Binası 454 ve 455 Nolu Sınıfların Birleştirilmesi İşi 42. Anadoluhisarı Yerleşkesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yangın Dolapları Yenilenmesi İşi 43. Nişantaşı Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi Boya ve Tadilat İşleri 44. Şişli Yerleşkesi MÜSEM Şişli Binası Boya ve Bazı Tadilat İşleri 45. Yerleşkesi Atatürk Anıtının Bakımı ve Yazısının Yenilenmesi İşi 46. Yerleşkesi Kütüphane Kitaplıklarının Sabitlenmesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile MÜSEM Binasına Giriş Kapısı Yapılması İşi 47. Haydarpaşa Yerleşkesi Reşat Kaynar Konferans Salonu ve Mediko Birimi Boya ve Tadilat İşleri 48. Yerleşkesi Yemekhane Binası Sıcak Su Tesisatı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Binası Temiz Su Tesisatı Yenilenmesi İşi 49. Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Su Tasarruf Cihazı Takılması İşi 50. Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü GZFB 105 Numaralı Lab. Bölünmesi İşi 51. Yerleşkesi Isı Merkezi Kazan Dairesi Tadilat ve Onarım İşi 52. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi A Binası Çatı Kaplanması ve Su Yalıtımı Yenilenmesi İşleri 53. Yerleşkesi Konteynerlerinin Kaide Betonu Atılarak Taşınması İşi 54. Anadoluhisarı Yerleşkesi Yüzme Havuzu Ana Besleme Kablosunun Arızasının Giderilmesi İşi 55. ve Nişantaşı Yerleşkeleri Çeşitli Elektrik İşleri 56., Haydarpaşa ve Kartal Yerleşkesi Çeşitli Tadilat İşleri 57. Yerleşkesi Fen - Edebiyat Fakültesi Laboratuvarı, YDYO Sınıf Alçıpan ve Sosyal Bilimler MYO Banko Yapımı İşi 58. Yerleşkesi İktisat Fakültesi Chiller Cihazı Ana Boru Hattının Yenilenmesi İşi 59. Haydarpaşa Kampüsü Müzik Bölümü Tadilat İşleri 14
60. Kandıra Yerleşkesi Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevre Aydınlatma İşi 61. Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi Çeşitli Tadilat İşleri 62. Bahçelievler Yerleşkesi Mescit Yapılması İşi 63. Anadoluhisarı Yerleşkesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çeşitli Tadilat İşleri 64. Başıbüyük Yerleşkesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Çevre Aydınlatma ve Güvenlik Mobolarının Elektrik Tesisatı İşleri 65. Kampüsü Enstitü Binası, İbrahim Üzümcü, Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi D Blok Teras Onarım İşleri 66. Yerleşkesi Rektörlük Binası Onarım İşleri 67. Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mescit Havalandırma ve Onarım İşleri 68. Başıbüyük Kampüsü Tıp Fakültesi Yağmur Suyu Kanalı Yapılması İşi 69. Anadoluhisarı Yerleşkesi Yemekhane Binası Ana Besleme Kablosu Arızasının Giderilmesi İşi 7.2014H030070 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi : Başlangıç ödeneği 100.000,00 TL. ve finansman fazlasından 1.622.000,00 TL. eklenerek toplam proje ödeneği 1.722.000,00 TL. olmuştur. Nakdi gerçekleşmesi 295.306,80 TL dir. Gerçekleşme seviyesi % 17,15 olmuştur. Proje kapsamında yapılan işler: a) Maltepe Yerleşkesi Org. Kenan Evren Kışlası Kampüsü Master Planı Konsept Tasarımı Hazırlanması İşi İstanbul'un değişik ilçelerinde dağınık halde bulunan yerleşkelerin bir araya getirilmesi ve daha modern bir üniversite alanı oluşturulmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı ve Üniversitemiz arasında Türk Silahlı Kuvvetleri ne ait Maltepe deki arazinin Üniversitemize devrine yönelik 16 Nisan 2013 tarihli protokol imzalanmıştır. İkmal Maliye Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kullanımındaki Arazi 2.455.114,97 m2 dir. Üniversitemiz tarafından arazinin 1/1000 ölçekli sayısal hâlihazır ve ortofoto haritalarının üretim çalışması tamamlanmıştır. Master plan ve konsept tasarım çalışmaları sonrasında Üniversitemize yakışan modern, teknolojik alt yapı ile geniş yeşil alanların sentezleneceği Maltepe Yerleşkesi yapım çalışmaları konusunda önemli bir aşama gerçekleştirilmiş olacaktır. b) ve Anadoluhisarı Yerleşkeleri IP Kamera Sistemi Projelerinin Çizilmesi İşi c) Rektörlük Trafo Merkezi Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi d) Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Mini Futbol Sahası, Basketbol Sahası, Tenis Kortu ve Soyunma Odaları Proje ve Şartname Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanması İşi e) Beyazıt Binası Proje ve Şartnamelerinin Hazırlanması İşi (Devam Ediyor.) f) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Marmara Üniversitesi Pendik 15
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevcut Bodrum Kat Üzerine İnşa Edilecek Prefabrik Protez Binası İçin, Mevcut Binanın Taşıyıcı Sistemin Yeterli Olup Olmadığına Dair Tahkikin Yapılarak, Teknik Rapor Hazırlanması İşi g) Yerleşkesi İmar Planı Takip ve Danışmanlık İşi 8.1986H030030 Nolu Kampüsler Alt Yapısı Projesi: Başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL. olup 1.000.000,00 TL. Rektör Onayı ile Derslik ve Merkezi Birimler projesine aktarıldığından projenin revize ödeneği 4.000.000,00 TL. olmuştur. Nakdi gerçekleşmesi 732.183,51 TL. dir. Gerçekleşme seviyesi % 18,30 olmuştur. a) Yerleşkesi Çevre Aydınlatmaları Yapılması İşi 147.15 m2 yüzölçümlü Yerleşkesinde yoğun öğrenci sirkülasyonu ile eğitim faaliyetleri sürmektedir. Yerleşkedeki aydınlatmaların yetersiz kalmasıyla ihaleye çıkılmış olup söz konusu iş tamamlanmıştır. b) Yerleşkesi Merkezi Kalorifer Tesisatı Buhar Kazanı Değişim İşi Yerleşkesi için toplam 16 ton/saat kapasiteli 4 adet buhar kazanı en son teknolojik alt yapı yeniden dizayn edilmektedir. Kazan yenilenmesi ile birlikte tam otomasyon ve enerji verimliliği yüksek sistemler kurulmaktadır. Bununla birlikte tüm yerleşkenin ısınma problemlerinin giderilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapılan ihaleyle yüklenici firmaya yer teslimi 22.12.2014 tarihinde yapılmıştır. Çalışmaların 20.05.2015 tarihi itibariyle tamamlanması öngörülmektedir. İş devam etmekte olup fiziki gerçekleşmesi % 1 dir. 9-2008H033670 Numaralı Bilgi Teknolojileri Projesi: Başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL. olup, finansman fazlasından likit karşılığı 1.583.008,70 TL. eklenerek toplam proje ödeneği 2.583.008,70 TL.olup nakdi gerçekleşmesi 2.001.198,00 TL. olmuştur. Bu tutarın 409.353,88 TL. si Yazılım ve 1.591.844,12 TL. si ise Bilgisayar Alımları için harcanmıştır. Gerçekleşme seviyesi % 77,48 olmuştur. 16
10-2014H030080 Nolu Muhtelif İşler Projesi: Projenin Toplam ödeneği 8.398.000,00 TL. olup ve finansman fazlasından likit karşılığı 2.155.379,61 TL. eklenerek proje ödeneği 10.553.379,61 TL. olmuştur. Toplam nakdi gerçekleşmesi 7.392.250,80 TL. olup gerçekleşme seviyesi % 70,05 olmuştur. Makine-Teçhizat Alımları kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda, birimlerimiz için 4.545.714,74 TL. harcama yapılmıştır. Uygulama sonuçları; BİRİM ADI HAZİNE YARDIMI ÖDENEKLERİNDEN YAPILAN HARCAMALAR FİNANSMAN KAYNAĞI FİNANSMAN FAZLASINDAN EKLENEN ÖDENEKLERDEN YAPILAN HARCAMALAR S.K.S GELİRLERİNDEN YAPILAN HARCAMALAR BİRİMLERE HARCANAN TOPLAM Rektörlük ve Bağlı Birimler 1.371.547,42 363.768,65 1.735.316,07 Mühendislik Fakültesi 63.731,80 62.051,57 125.783,37 Fen-Edebiyat Fakültesi 122.259,80 23.600,00 145.859,80 Eczacılık Fakültesi 256.642,50 256.642,50 Teknik Eğitim Fakültesi 54.280,00 54.280,00 Teknoloji Fakültesi 10.325,00 52.863,94 63.188,94 Güzel Sanatlar Fakültesi 230.900,04 230.900,04 Tıp Fakültesi 460.694,87 340.666,00 801.360,87 Diş Hekimliği Fakültesi 438.487,44 438.487,44 Nörolojik Bilimler Enstitüsü 7.080,00 7.080,00 Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 69.716,76 69.716,76 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 8.991,00 8.991,00 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 37.170,00 37.170,00 Yabancı Diller Yüksekokulu 20.679,50 20.679,50 ÖYP Koordinatörlüğü 35.734,79 35.734,79 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı* 514.523,66 514.523,66 Toplam 3.145.426,13 885.764,95 514.523,66 4.545.714,74 *Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca proje kapsamında yapılan harcama detayları; BİRİM ADI İŞİN ADI HARCAMA TOPLAMI Spor Salonu Fitness malzemeleri, koşu bandı, bisiklet 55.096,56 Fen Edebiyat Fakültesi Amfi sıra alımı 19.824,00 Özmen AKTAR Kız Öğrenci Yurdu Yatak alımı 87.615,00 Merkez Yemekhane Salon tipi klima 17.464,00 Merkez Yemekhane Sandalye alımı 41.606,80 Kız Yurtları Kamera sistemi 44.132,00 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yarışma teknesi ve takip botu 133.564,20 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Atletizm, Basketbol ve Voleybol muhtelif demirbaşlar 69.772,22 Kız Yurtları Çamaşır makinesi ve kurutma makineleri 21.494,88 Daire Başkanlığı Araç dizaynı 23.954,00 17
Yayın Alımları kapsamında 2.846.536,06 TL. nakdi gerçekleşme olmuştur. Uygulama sonuçları; Gerçekleşen Alımlar SAYISI Satın Alınan Basılı Yabancı Dilde Kitap Sayısı 335 Satın Alınan Basılı Türkçe Kitap Sayısı 4.185 Satın Alınan Görsel ve İşitsel Kaynaklar 464 Abone Olunan Yabancı Dilde Dergi Sayısı (Online) 103 Abone Olunan Basılı Türkçe Dergi Sayısı 108 Abone Olunan Yabancı Dilde Elektronik Veritabanı Sayısı 91 Abone Olunan Türkçe Elektronik Veritabanı Sayısı 4 Ciltlenen Kitap Sayısı 2.350 Yayınevi Tarafından Basılan Kitaplar Kitap Adı Baskı Adedi Marmara Üniversitesi İngilizce Kataloğu 1.000 Modern Türkiye Tarihi* 750 Bağlama (Tambura) Albümü* 500 Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem) 1.000 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı (2 cilt) 500 Uygulamalı Genel Matematik* 1.000 Matbaa Malzeme Bilimi 500 6th International İstanbul Textile Conference Proceedings Book** 500 Yükseköğretim Politikaları Üzerine Konuşmalar* 500 Yayınevi Tarafından Basılan Dergiler Dergi Adı Cilt/Sayı Baskı Adedi Marmara Medical Journal Öneri Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Eğitim Bilimleri Dergisi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 27, Sayı 1 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 3 500x3 Cilt 11, Sayı 41, Cilt 11, Sayı 42 400+350 Cilt 5-Sayı 10, Cilt 6 Sayı 11 500x2 Cilt-Sayı 38, Cilt-Sayı 39 500x2 Sayı 45 Sayı 46 700x2 Siyasal Bilimler Dergisi Cilt 2 /Sayı 1 500 Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı 1 500 Marmara Dental Journal Cilt 1, Sayı 2 500 SEKTÖR: EĞİTİM/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 11-2013H050120 Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: Projenin Toplam ödeneği 500.000,00 TL. olup Nakdi gerçekleşme olmamıştır. 18
3-PROTOKOLLE YAPILAN İŞLER a) Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii Yapım İşi Makro ölçekten mikro ölçeğe kâinatın bütününde yer alan dönme hareketini esas alan eşsiz bir proje örneği olan İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii projesi, modern ve klasik İslam mimarisinin senteziyle tamamlanmıştı. 32.000 m² kapalı alan üzerine konumlandırılan Camii kompleksin de açık ve kapalı ibadet alanları, kültür merkezi ve İlahiyat Fakültesi İdare Merkezi ile avlusunda açık alan düzenlemeleri içinde son derece modern şadırvanı ve bir okuma salonu yer almaktadır. Hem ibadet hem kültür merkezi olarak hizmet verecek yaklaşık 4 bin kişi kapasiteli Camii bu yönleriyle oldukça dikkat çekmektedir. Protokol ile bedelsiz olarak yapılmakta olup fiziki gerçekleşmesi % 87 dir. b) Bağlarbaşı Yerleşkesi Kültür Merkezi Yapım İşi Kültür merkezi binası toplam 9.500 m² alanda farklı 4 yemek salonunda toplam 500 kişilik yemek salonları, kafeterya, toplam 800 kişilik 13adet seminer salonu ve 1000 kişilik konferans salonundan oluşmaktadır. Yapım çalışmalarına 01.07.2013 tarihi ile başlanılmıştır. Protokol ile bedelsiz olarak yapılmakta olup fiziki gerçekleşme % 40 dır. 19
c) Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi C Blok Eğitim Alanları Binası ve Katlı Otopark Yapım İşi Toplam kapalı alanı yaklaşık 11.000 m² olan İlâhiyat Fakültesi C Blok inşaatında 203 araçlık 2 bodrum kat otopark, 27 adet 25 ile 45 kişilik derslik, Öğretim üyeleri için ofisler bulunmaktadır. Toplam kapalı alanı yaklaşık 11.000 m² olan İlâhiyat Fakültesi Otopark inşaatında 240 araçlık 2 bodrum kat otopark bulunmaktadır. Kaba inşaat tamamlanmıştır. İnce işler ise devam etmektedir. Protokol ile bedelsiz olarak yapılmakta olup fiziki gerçekleşme % 60 dır. d) Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi B Blok Yapım İşi Toplam kapalı alanı yaklaşık 9.000 m² olan İlâhiyat Fakültesi B Blok inşaatında 243 araçlık 2 bodrum kat otopark, 30 adet 25 ile 45 kişilik derslik, Öğretim üyeleri için ofisler bulunmaktadır. Protokol ile bedelsiz olarak yapılmakta olup fiziki gerçekleşme % 40 dır. 20
4-İL ÖZEL İDARESİNCE YAPILAN İŞLER a) Üsküdar İlçesi, 1335 Ada, 94 Parseldeki Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği Projeleri Hazırlanması İşi Haydarpaşa Yerleşkesi olarak bilinen binamız, modern anlamda inşa edilen ilk tıp okulu olarak, Sultan II Abdülhamit döneminde inşa edilerek 1903 yılında kullanılmaya başlanan eski adıyla Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası dır. Tarihi binanın projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. b) Fatih İlçesi, 121 Ada, 31 Parseldeki Marmara Üniversitesi, Sultanahmet Rektörlük Binası, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği Projeleri Hazırlanması İşi Üniversitemiz eğitim vermeye 1883 yılında inşası biten Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi nde başlamıştır. Sultanahmet Yerleşkesi olarak anılan ve hâlihazırda Rektörlük Protokol Makamı olarak kullanılan binamızın restorasyonuna yönelik proje çalışmaları tamamlanmıştır. Restorasyon uygulamasına yönelik ise ihale hazırlıkları sürmektedir. c) Başıbüyük Sağlık & Eğitim Yerleşkesi Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deprem Güçlendirme İşi Başıbüyük Sağlık & Eğitim Yerleşkesi Marmara Üniversitesi 720 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin olası İstanbul depreminde hasar görmemesi için güçlendirme çalışmaları kapsamında toplam 840 adet kolon kesilip askıya alınarak 4 farklı boyutta deprem izolatörleri yerleştirilmektedir. Deprem anında dahi kesintisiz hizmet vermesini sağlayacak güçlendirme çalışmaları kapsamında sismik izolatörlerin montajına 6 Şubat 2015 tarihi itibariyle başlanmıştır. İş devam etmekte olup fiziki gerçekleşme % 72 dir. 21
d) Yerleşkesi V. Murat Av Köşkü Hamamı Restorasyon Uygulama İşi Üniversitemiz, büyük oranda yıkık ve kullanılamaz durumdaki Yerleşkesi V. Murat Av Köşkü tarihî hamamın restorasyonuna yönelik, İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi ile işbirliği yaparak projelendirme çalışmaları bitirilmiştir. Hazırlanan Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projesinin İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce uygun olduğuna karar verilmesi akabinde restorasyon uygulamasına yönelik ihaleye çıkılmıştır. Müteahhit firmaya yer teslimi 03.03.2014 tarihinde yapılmış olup restorasyon çalışmaları sürmektedir. Fiziki gerçekleşme % 75 dir. 5. ÖNERİLER: -Ödenek yetersizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Üniversitemiz açısından önemlidir. 22