ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 2

SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. Aradan geçen 175 yıllık süreç içerisinde ülkemiz ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde yönetilmesi görevlerini ifa etmiştir. Orman Genel Müdürlüğü hizmet özelliği nedeniyle yerinden yönetim esasına göre ve kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli bir kamu idaresi olarak kurulmuştur. Bu özelliği ile Devlet Tüzel Kişiliğinden ayrı bir iradeye, malvarlığına ve bütçeye sahiptir. Kuruluşundan itibaren ormancılığın değişik konularında ihtisaslaşmış ve tüm yurt sathına yayılan birimleri ile ülkemizin en ücra köşelerine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir. Genel Müdürlüğümüz 2014 yılının ilk altı aylık döneminde de; orman yangınlarıyla mücadele, ormanların bakımı ve gençleştirilmesi, ağaçlandırma, toprak muhafaza, fidan üretimi, orman kadastrosu, orman köylülerinin desteklenmesi, odun ve odun dışı ürünlerin planlanması ve üretimi, rekreasyon hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini her hangi bir sıkıntı yaşamadan yürütmüştür. 2014 yılının birinci altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık döneminde de büyük bir sorumluluk anlayışı içinde ormancılığımıza gereken önem ve ağırlık verilecek, ülkemizin içinde bulunduğu genel ekonomik yapı da dikkate alınarak tasarruf ilkelerine azami ölçüde riayet edilecektir. Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında hazırlanan ekte sunulmuştur. İsmail ÜZMEZ Genel Müdür V. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 3

I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A)Bütçe Giderleri: 2014 yılı Özel Bütçe giderleri ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde olmak üzere ve 2013 yılı gerçekleşmeleri, 2014 yılı bütçe ödeneği, aylar itibarıyla 2013 ve 2014 yılı harcamaları, 2013-2014 yılı oransal karşılaştırmalar ile 2014 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen tahmini harcama tutarları şeklinde gösterilmiştir. Buna göre 2014 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayında toplam harcama, 2013 yılının aynı dönemine göre %9,14 artış göstererek 773.351.055 TL. olmuştur. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneğinin %37,93 ü kullanılmıştır. İlk altı aylık uygulamalar 2013 yılının aynı dönemine göre; personel giderlerinde %11,47 oranında, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %11,39 oranında,, sermaye giderlerinde %9,35 oranında, sermaye transferlerinde %127 oranında ve borç verme ödemelerinde %122,71 oranında artış gösterirken, mal ve hizmet alım giderlerinde %24,37 oranında ve cari transferlerde %32,27 oranında azalmıştır. Aşağıdaki grafikte 2013 ve 2014 yıllarının aylık giderleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM TL. 2013 81.794.962 90.211.572 97.824.230 118.687.633 121.479.141 198.580.591 708.578.129 2014 85.907.658 110.031.883 109.547.369 128.578.813 137.241.970 202.043.361 773.351.054 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 4

İlk altı aylık dönemde 2013 yılının aynı dönemine göre artış oranları ve bütçe payları; Personel giderleri %11,47 oranında, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri de %11,39 oranında artmıştır. 2013 yılının Haziran ayında özel bütçeli memur sayısı 15.069, sürekli işçi sayısı 9.971, geçici işçi sayısı 2.689, geçici personel sayısı da 488 olmak üzere toplam 28.217 iken, 2014 yılı Haziran ayında memur sayısı 15.046, sürekli işçi sayısı 9.682, geçici işçi sayısı 2.567, geçici personel sayısı da 664 olmak üzere toplam 27.959 olmuştur. Genel Müdürlüğün ilk altı aylık harcaması içerisinde en büyük pay %61,68 oranıyla personel giderleri olmuştur. Personel giderlerinin %47,97 si memurlar için, %50,74 ü işçiler için; %1,28 i geçici personel için ve çok küçük bir bölümü de diğer personel için kullanılmıştır. Memur maaş ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %12,45 oranında, işçi ücretleri %9,49 oranında ve geçici personel ödemeleri de %45,25 oranında artmıştır. Memur ve işçilerdeki artış maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanırken, geçici personel ücretlerindeki yüksek oranlı artışa geçici personel sayısının 488 kişiden 664 kişiye çıkması neden olmuştur. Personel giderlerinde ayrılan 1.037.720.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %45,96 sı olan 476.967.565 TL. si harcamıştır. İlk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı %13,71 olarak gerçekleşmiştir. Ödenen prim giderlerinin %53,46 sı memurlar için, %45,5 i işçiler için, %1,04 ü de geçici personel için kullanılmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre; memur prim ödemelerinde %14,77, işçi prim ödemelerinde %6,76 ve geçici personel prim ödemelerinde de %63,66 oranında artış yaşanmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan 230.918.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %45,93 ü olan 106.054.277 TL. si harcanmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri %24,37 oranında azalmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılının ilk aylık döneminde 55,5 milyon TL. iken, 2014 yılının aynı döneminde 42,0 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak mal ve hizmet alım giderleri geçtiğimiz yılla aynı seviyede devam etmektedir. Ancak İstanbul da düzenlenen Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) 10 oturumu için 2013 yılının ilk altı aylık döneminde harcanan yaklaşık 16,3 milyon TL. nedeniyle 2014 yılında bir düşüş görülmektedir. Yine orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan hava araçlarına yapılan ödemelerde de 2,2 milyon TL. bir azalma söz konusu olup, bunun dışındaki harcamalar rutin olarak devam etmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %5,43 oranındadır. Mal ve hizmet alım giderlerinin %34,12 si hava taşıtı kiralama giderleri için, %26,76 sı mahkeme harçları ve ilama bağlı borçlar kapsamında olmak üzere görev giderleri için, %23,72 si yolluklar için, kalan %15,40 da tüketime yönelik mal alımları, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri için kullanılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 5

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 143.343.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %29.3 ü olan 41.999.871 TL. si harcanmıştır. Cari transferler %32,27 oranında azalmıştır. Memurların emekli ikramiyeleri, makam tazminatları, ek karşılıklarına ilişkin sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler dışında, öğle yemeği yardımları ile uluslararası kuruluşlara üyelik ve katkı ödemelerini kapsayan cari transferlere ilişkin giderler 2013 yılının ilk aylık döneminde 27,2 milyon TL. iken, 2014 yılının aynı döneminde 18,4 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Harcamada görülen düşüşe 2013 yılında İstanbul da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) 10 oturumu için Birleşmiş Milletlerin ilgili fonuna yapılan ödeme neden olmuştur. Bunun dışındaki ödemeler rutin bir şekilde devam etmiştir. Cari transfer giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %2,38 oranındadır. Cari transfer giderlerinin %93,16 sı sosyal güvenlik kurumlarına ödenen; %5 ek karşılıklar ile ikramiye, ölüm yardımı ve makam tazminatı için, %5,65 i memurların öğle yemeğine yardım giderleri için, kalan %1,19 u ise uluslararası kuruluşlara yapılan katkı ve aidat ödemeleri için harcanmıştır. Cari transfer giderleri için ayrılan 27.970.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %65,92 si olan 18.438.195 TL. si harcanmıştır. Sermaye giderleri %9,35 oranında artmıştır. Genel Müdürlüğümüz özel bütçe yatırım programında toplam proje bedeli 485.200.000 TL. olan 11 adet ayrı proje yer almaktadır. Söz konusu projeler kapsamında yapılan toplam harcama 95.485.075 TL. olurken, geçen yılın aynı dönemine göre görülen artış toplam yatırım tutarlarının artışı ile doğru orantılıdır. Sermaye giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %12,35 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin %60,68 i ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi, %17,76 sı kadastro projesi, %16,39 ü helikopter alım projesi, %1,82 si orman koruma ve yangınla mücadele projesi, %1,16 sı orman köyleri etüt projesi ve %2,19 u da diğer projeler için harcanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü yatırımlarından ağaçlandırma ve toprak muhafaza, orman kadastrosu gibi büyük bir bölümü mevsimsel şartlara bağlı olarak, bir bölümü de ihale sürecine (bina ve tesis inşaatları, makine-teçhizat alımları gibi) bağlı olarak gerçekleştiğinden ilk altı aylık tutarlar düşük kalmıştır. Sermaye giderleri için ayrılan 485.200.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %19,68 i olan 95.485.075 TL. si harcanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 6

Sermaye transferleri %127 oranında artmıştır. Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla verilen hibeler ile köy tüzel kişiliklerine verilen özel ağaçlandırma hibelerini kapsayan sermaye transferlerinde geçen yılın aynı dönemine göre büyük artış sağlanmıştır. Söz konusu hizmetlerden özellikle köylülere sağlanan hibeler ilk defa 2013 yılında uygulanmaya konulmuştur. Bu nedenle geçtiğimiz yılın ilk döneminde konuya ilişkin bilgilendirmeler yapılmış ve harcama oranı düşük seviyelerde kalmıştır. Uygulamanın yaygınlaşması ile birlikte 2014 yılında harcamalar belli oranlarda artmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe harcaması içerisinde; özel ağaçlandırma çalışmaları için köy tüzel kişiliklerine, kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla da orman köylülerine hibe olarak verilen sermaye transferlerinin payı %0,8 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferleri için ayrılan 18.774.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %33,09 u olan 6.211.562 TL. si harcanmıştır. Borç verme ödemeleri %122,71 oranında artmıştır. Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla verilen krediler ile kişilere veya özel teşebbüse verilen özel ağaçlandırma kredilerini kapsayan borç verme ödemelerinde geçen yılın aynı dönemine göre büyük artış sağlanmıştır. Söz konusu hizmetler ilk defa 2012 yılı bütçesinde Orman Genel Müdürlüğü bütçesine alınmıştır. Bu çerçevede 2012 ve 2013 yıllarında yapılan uygulamalar da bu yeni durum dikkate alınarak bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Ayrıca bu dönemlerde geniş bir taşra kuruluşuna sahip Genel Müdürlüğün Kurumsal olarak uygulamada yaşanan sorunlar çerçevesinde yönetmelik, usul ve esas belirlenmesi gibi gerekli yasal alt yapının tesis edilmesi ile birlikte ödemeler daha hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yapılmıştır. Orman köylerinin desteklenmesi çerçevesinde orman köylülerine ve kooperatiflerine verilenlerle, yine özel ağaçlandırma çerçevesinde belediyelere, özel teşebbüse ve hane halklarına verilen kredilerin ödendiği borç verme ödemelerinin payı ise %3,65 olarak gerçekleşmiştir. Borç verme için ayrılan 95.092.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %29,65 i olan 28.194.511 TL. si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam bütçenin %37,93 ü kullanılmıştır. Bütçe kullanım oranının düşük kalması faaliyetlerin gerçekleşme dönemine bağlı olup, gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir; Orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan hava aracı kiralama giderlerinin ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında ödenecek olması (Bütçe ile 108.120.000 TL. ödenek ayrılan söz konusu kiralamalar için, ilk altı aylık dönemde yapılan harcama tutarı 14.329.666 TL. olarak gerçekleşmiştir.) Orman yangınlarında görev yapacak geçici işçilerin Mayıs-Haziran ayından itibaren ve ağırlıklı olarak 2. Altı aylık dönemde istihdam edilmeleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 7

Sermaye giderleri kapsamında ihale ile gerçekleştirilen işlere ilişkin ödemelerin malın teslim alınması veya inşaatın sonuçlanmasıyla yılın ikinci altı aylık döneminde yapılacak olması, Ağaçlandırma, toprak muhafaza gibi bazı yatırım faaliyetlerinin mevsim itibarıyla yılın ikinci yarısında yoğun olarak gerçekleştirilecek olması, Orman köylülerinin desteklenmesi amacıyla verilecek hibe ve kredilerin yılın ilk aylarında planlanması ve ödemelerin ağırlıklı olarak 2. Altı aylık döneme sarkması, Arazi üzerinde gerçekleştirilen orman kadastrosu gibi faaliyetlerin yaz ayları ile birlikte ağırlıklı olarak gerçekleştirilecek olması şeklinde sıralanabilir. Aşağıdaki grafikte 2014 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen harcamaların gider çeşitleri itibarıyla payları gösterilmiştir. GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD. 68.638.830 83.341.689 72.822.096 73.212.147 71.076.189 107.876.614 476.967.565 SGK PRİM 15.962.382 18.457.487 15.541.687 16.022.696 15.983.212 24.086.813 106.054.277 MAL VE HİZMET 1.273.702 3.655.889 5.338.198 5.056.927 7.235.678 19.439.476 41.999.871 CARİ TRANSFER 27.172 3.137.242 3.694.569 4.303.545 3.426.961 3.848.706 18.438.195 SERMAYE GİD. 5.573 1.314.379 11.245.306 28.595.755 31.497.769 22.826.294 95.485.076 SERMAYE TRN. 49.870 178.874 239.041 1.591.433 4.152.343 6.211.561 BORÇ VERME 75.326 726.640 1.148.702 6.430.728 19.813.114 28.194.510 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 8

GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD. 79,90% 75,74% 66,48% 56,94% 51,79% 53,39% 61,68% SGK PRİM 18,58% 16,77% 14,19% 12,46% 11,65% 11,92% 13,71% MAL VE HİZMET 1,48% 3,32% 4,87% 3,93% 5,27% 9,62% 5,43% CARİ TRANSFER 0,03% 2,85% 3,37% 3,35% 2,50% 1,90% 2,38% SERMAYE GİD. 0,01% 1,19% 10,27% 22,24% 22,95% 11,30% 12,35% SERMAYE TRN. 0,00% 0,05% 0,16% 0,19% 1,16% 2,06% 0,80% BORÇ VERME 0,00% 0,07% 0,66% 0,89% 4,69% 9,81% 3,65% Aşağıdaki grafikte çeşitleri itibarıyla 2014 yılı bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar gösterilmiştir. GİDER KALEMİ KBÖ HARCAMA HRC.%Sİ PERSONEL 1.037.720.000 476.967.565 45,96 SGK PRİM 230.918.000 106.054.277 45,93 MAL VE HİZMET 143.343.000 41.999.871 29,30 CARİ TRANSFER 27.970.000 18.438.195 65,92 SERMAYE GİD. 485.200.000 95.485.076 19,68 SERMAYE TRNS. 18.774.000 6.211.561 33,09 BORÇ VERME 95.092.000 28.194.510 29,65 TOPLAM 2.039.017.000 773.351.054 37,93 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 9

B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılında hazine yardımları da dahil olmak üzere toplam 2.038.017.000 TL. gelir elde edileceği, ayrıca 1.000.000 TL. nin de net finansmandan karşılanacağı planlanmıştır. Planlanan gelirlerin %66,63 ünü hazine yardımı, %33,37 sini de öz gelirler oluşturmaktadır. Toplam 680.000.000 TL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemlerini ise; %56,5 oranı ile orman arazilerinden verilen izin ve kullanım bedelleri, %19,41 oranı ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, %15,29 oranı ile orman köylülerini kalkındırma gelirleri ile %5,96 oranıyla da çeşitli paylar teşkil etmektedir. 2014 yılının ilk altı ayı içerisinde tahsil edilen toplam gelir 823.320.033 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar 2014 yılı toplam gelirinin %40,40 ının ilk altı aylık sürede tahsil edildiğini ifade etmektedir. Tahsil edilen toplam gelirlerin en büyük kalemini %42.39 oranı ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluştururken, %35,83 ünü hazine yardımı ve %21,78 sini de ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri, madenlerden devlet hakkı gelirleri, şartlı bağışlar, para cezaları, alınan faizler ile diğer gelirler oluşturmuştur. Aşağıdaki grafikte öz gelir ve hazine yardımının aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM ÖZ GELİR 52.968.503 75.004.521 92.203.806 121.419.830 110.813.535 75.909.838 528.320.033 HAZİNE YARDIMI 66.876.673 38.123.327 50.000.000 70.000.000 30.000.000 40.000.000 295.000.000 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 10

Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate alındığında ilk altı aylık uygulama sonuçları; 1.358.017.000 TL. olarak öngörülen hazine yardımı %21,72 oranı ile 295.000.000 TL., 385.030.000 TL. olarak öngörülen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %90,64 oranı ile 348.976.834 TL., 18.000.000 TL. olarak öngörülen madenlerden devlet hakkı gelirleri %118,29 oranı ile 21.407.251 TL., 104.000.000 TL. olarak öngörülen orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri %36,45 oranı ile 37.916.750 TL., 132.000.000 TL. olarak öngörülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri %65,1 oranı ile 85.938.441 TL., Bütçe öngörüsünde yer verilmeyen ve ağaçlandırma amacıyla Genel Müdürlüğümüze yapılan şartlı bağışlara ilişkin gelirler 2.867.140 TL. olarak gerçekleşmiştir Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve 40.970.000 TL. olarak öngörülen diğer gelir kalemleri de %76,19 oranı ile 31.213.617 TL. olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ay içerisinde gerçekleşen gelir kalemleri incelendiğinde tahsil edilen hazine yardımı tutarının %21,72 oranıyla düşük kaldığı, buna karşılık elde edilen toplam öz gelirlerin %77,69 oranıyla beklentilerin üzerinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan geçtiğimiz 2013 yılının aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmalarda toplam gelirlerde %4,40 oranında artış olduğu görülmektedir. Buna karşılık geçtiğimiz yıla göre hazine yardımı gelirlerinde %28,86 oranında bir azalma görülürken, öz gelirlerde de ise %41,28 oranında bir artış olduğu hesaplanmıştır. Öz gelirlerde geçen yılın aynı dönemine göre görülen yüksek artışın gerekçeleri ise; Ormanlık alanlarda 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında verilen izinler karşılığında elde edilen izin ve irtifak hakkı gelirlerinde; verilen izin bedellerinin yeniden değerlendirilmesi ve bu konuda yapılan Yönetmelik değişikliğinin de etkisiyle %61,62 oranında artış görülmesi, Madenlerden devlet hakkı gelirlerinde %59,30 oranında artış görülmesi, Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri ile diğer çeşitli gelirlerde görülen %13,17 oranındaki artış şeklinde özetlenebilir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 11

Aşağıdaki grafikte 2013-2014 yılları gelir gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2013 140.037.343 107.156.978 160.112.833 148.788.120 168.263.693 64.269.642 788.628.609 2014 119.845.176 113.127.848 142.203.806 191.419.830 140.813.535 115.909.838 823.320.033 C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz 2014 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşamamış ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmiştir. 2013 yılında elde edilen toplam 2.089.905.785 TL. gelire karşılık yapılan gider 1.986.623.035 TL. olmuştur. 2014 yılının ilk altı aylık döneminde ise bütçe gideri toplamı 773.351.055 TL. bütçe geliri toplamı da 823.320.033 TL. olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilen hazine yardımı tutarının 295.000.000 TL. olduğu dikkate alındığında harcamaların yaklaşık olarak %61,85 inin öz gelirlerimizden veya mevcut likit kaynaklarımızdan karşılandığı görülmektedir. Bütçe öngörüsüne göre genel toplamda %66,63 olan hazine yardımı kullanımı ise %38,15 seviyesinde kalmıştır. Bu dönemde mevcut likit imkanlar değerlendirildiğinden Maliye Bakanlığından her hangi bir ek ödenek alınmamıştır. Diğer taraftan Aralık 2013 ayı sonunda Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan 90.000.000 TL. cari ve 15.000.000 TL. sermaye hazine yardımının tahsilatı Ocak 2014 ayı içerisinde yapılabilmiştir. Bu çerçevede 2014 yılı Açılış Bilançosunun 10-Hazır Değerler hesap grubunda yer alan hesapların bakiye tutarlarından ödenmesi gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan değer ile 2013 yılına mahsuben 2014 yılında tahsil edilen hazine yardımı tutarı dikkate alındığında likit ekleme imkanı oluşmuştur. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 12

Bu kapsamda, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi ile 4 sıra no.lu 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV/1 bölümünde belirtilen hükümler ile Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiler çerçevesinde ilk altı aylık dönemde üç ayrı olur alınmak suretiyle toplam 25.892.000 TL. tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinin biri yatırım programı çerçevesinde sermaye giderleri ile ilişkilendirilmiş olup, Bakanlık Makamı oluru ile diğerleri ise mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili olup, Genel Müdürlük Makamı oluru alınarak e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bütçe işlemleri Sayıştay Başkanlığına yazılı olarak bildirilmiştir. 2014 yılının ilk altı aylık döneminde zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla ödenek eklemesi yapılan muhtelif kurumsal kodların ekonomik detay kodları ve tutarları aşağıda gösterilmiştir. 03.2 ekonomik koduna 2.693.000 TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzde koruma işlerini yürüten orman muhafaza memurlarının kullandığı tabancaların dönemsel olarak yenilenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede geçtiğimiz 2013 yılında 1.000 adet tabanca MKE Genel Müdürlüğünden alınmıştır. 2014 yılında da 2.500 adet tabancanın alınması gerekli görülmüş olup, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin 2.488.000 TL. si tabanca alımında kullanılmıştır. 03.3 ekonomik koduna 690.000 TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce satın alınan 6 adet helikopteri kullanacak pilot ve teknik ekibin eğitimleri yurtdışında gerçekleştirilmiştir. Ancak Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının bütçesinde yeterli ödenek olmadığından, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin 300.000 TL. si söz konusu eğitimlere ilişkin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. 03.4 ekonomik koduna 12.001.000 TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüze karşı açılan davalarla ilgili mahkeme ve harç giderleri ile kesinleşen kararlara göre ödenmesi karara bağlanan ilama bağlı borçlar yıl içi gerçekleşmelerine bağlı olarak ek ödenek alınmakta veya ödenek eklemesi yapılmaktadır. Bu çerçevede ek ödenek temin edilemediğinden likit karşılığı ödenek kaydı yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır. 03.5 ekonomik koduna 3.602.000 TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüz 2014 yılı bütçesinde yeterli ödenek ayrılmadığından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Kurumsal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi gayesiyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca halen kiralık binada hizmet veren Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün hizmet binası kiralama giderleri için ek ödeneğe ihtiyacı olduğundan, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin 3.192.000 TL. si yukarıda belirtilen giderlerin karşılanmasında kullanılmıştır. 03.7 ekonomik koduna 981.000 TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce yapımları tamamlanan yangın eğitim merkezi ile yangın yönetim merkezlerinin demirbaş ve mefruşat ihtiyaçları bulunduğundan, ağırlıklı olarak bu alımlar için kullanılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 13

03.8 ekonomik koduna 3.180.000 TL. eklenmiştir: 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli E işaretli cetvelde belirlenen limit dahilinde olmak üzere; özellikle kış şartlarının zorlu geçtiği yerler öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan küçük bina onarımlarında kullanılmak üzere eklenmiştir. 06.1 ekonomik koduna 2.745.000 TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce satın alınan 6 adet idare helikopterinden 5 inin ödemesi 2013 yılında tamamlanmış olup, kalan 1 adedinin 2014 yılında ödenmesi gerekmiştir. Bu çerçevede ilgili yatırım projesine 14.100.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Ancak ayrılan ödenek tutarı özellikle döviz kurunda yaşanan dönemsel artışlar çerçevesinde yeterli olmadığından ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu ödemenin yapılması amacıyla Bakan Oluruna istinaden ödenek eklemesi yapılmış ve ödeme zamanında gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede likit karşılığı ödenek kaydı yapılan toplam tutarı 25.892.000 TL. olmuştur. Aşağıdaki grafikte ay içerisinde tahsil edilen öz gelirlerin, yine aynı ayda yapılan toplam giderleri karşılama oranlarına yer verilmiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM ÖZ GELİR/GİDER % 61,66 68,17 84,17 94,43 80,74 37,57 68,32 GİDERLER 85.907.658 110.031.883 109.547.369 128.578.813 137.241.970 202.043.361 773.351.054 HAZİNE YARDIMI 66.876.673 38.123.327 50.000.000 70.000.000 30.000.000 40.000.000 295.000.000 ÖZ GELİR 52.968.503 75.004.521 92.203.806 121.419.830 110.813.535 75.909.838 528.320.033 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 14

Diğer taraftan 2011 yılında yayınlanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri arasına alınan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında olmak üzere; kişi veya kurumlarca şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar gelir (B) cetvelimize gelir kaydedilmekte ve Makam oluruna istinaden gerekli ödenek kaydı işlemi yapılmaktadır. Söz konusu işlemler e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte olup, yılın ilk altı aylık döneminde şartlı bağışlar karşılığında sadece 1 adet ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam 1.986.072,33 TL. ödenek eklemesi yapılmıştır. Ayrıca 2013 yılında ödenek kaydı işlemi yapılmasına karşılık yılı içerisinde kullanılma imkanı sağlanamayan toplam 1.934.454,73 TL. şartlı bağışın 2014 yılına devredilmesi ilişkin iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yürütülmüş olup, devir işlemi sonrası gerekli ödenek eklemesi yapılarak, ödeneklerin kullanılmak ve şartlı bağışın gereğini yerine getirmek amacıyla ilgili harcama birimlerine intikali sağlanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1) Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretimi faaliyetlerine 2014A050060 no.lu proje kapsamında toplam 326.000.000 TL. ödenek ayrılmış, ilk altı aylık dönem içerisinde ağaçlandırma amacıyla yapılan şartlı bağışlar karşılığında olmak üzere eklenen toplam 1.986.072,33 TL., geçen seneden devir işlemi yapılan 1.934.454,73 TL. tutarındaki şartlı bağış ile birlikte proje ödeneği 329.920.527,06 TL. ye yükseltilmiş olup, İlk altı aylık dönemde bu ödeneğin 57.935.983,63 TL. si kullanılmıştır. Bu dönemde; 37.500 hektar ağaçlandırma tesisi programının 19.083 hektarı (%50,9) 100.000 hektar ağaçlandırma bakım programının 57.010 hektarı (%57,0) 16.000 hektar rehabilitasyon tesisi programının 5.068 hektarı (%60,0) 84.000 hektar rehabilitasyon bakımı programının 16.468 hektarı (%19,6) 150.000 hektar etüt-proje programının 52.031 hektarı (%34,7) 750 hektar alanda özel ağaçlandırma çalışması, 75.000 hektar toprak muhafaza tesisi programının 17.917 hektarı (%23,9) 225.595 hektar toprak muhafaza bakım programının 103.240 hektarı (%45,8) 10.000 hektar mera ıslahı programının 530 hektarı (%5,3) 76 milyon adet fidan üretim programının 72 milyon adedi (%94,7) 86 milyon adet fidan bakım programının 80 milyon adedi (%93,0) 150 ton tohum üretim programının 47 tonu (%31,3) 350 ton tohum bakımı programının 100 tonu (%28,8) gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 15

2) Genel Müdürlüğümüz en önemli öz gelir kalemini Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerine istinaden oluşturan orman sayılan alanlarda verilen izin ve irtifaklar oluşturmaktadır. İlk altı aylık dönemde Başbakanlığa 977 adet izin talebi gönderilmiş, daha önceki dönemlerde gönderilenlerle birlikte 1.776 adet izin talebine uygun, 260 adedine olumsuz görüş alınmış, 486 adet izin talebine ise henüz görüş bildirilmemiştir. Ocak-Haziran döneminde 126 adet 5.140 hektar Orman Kanununun 17 nci maddesine göre, 1.490 adet 7.300 hektar Orman Kanunun 16 ve 18 nci maddesine göre olmak üzere toplam 1.616 adet 12.440 hektar alanda izin verilmiştir. Orman Kanununun 17'nci Maddesine Göre Verilen İzinler, 2013 2014 Adet Hektar Adet Hektar Bedelli 15 178 111 3.869 Bedelsiz 30 3.122 11 1.184 Turistik Tesis Üniversite 2 50 1 9 Tahsis (Kültür ve Turizm Bakanlığına) 5 534 3 78 Toplam 52 3.884 126 5.140 Orman Kanununun 16 ve 18'nci Maddesine Göre Verilen İzinler, 2013 2014 Adet Hektar Adet Hektar Maden İşletme 1.122 4.113 1.237 6.645 Maden Tesis 1.063 1.756 253 655 Petrol 2 3 Kereste Fabrikası 41 Su Ürünleri 11 4 Toplam 2.239 5.876 1.490 7.300 3) Etüt-planlama heyetlerince; köylere götürülecek hizmetleri belirlemek ve planlama maksadıyla 101 orman köyünde, Orman Köyleri Kalkınma Planı ve 1.505 köye ait revizyon değişikliği onaylanmıştır. İlk altı aylık dönemde; ferdi kredi uygulamaları sonucunda 498 adam/yıl istihdam sağlanmış, hibe desteği sağlanan aile sayısı 1.929 adet, sosyal nitelikli kredilerle sağlanan odun tasarrufu ise 4.500 m 3 olarak sonuçlanmıştır Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 16

Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Yalıntaş beldesi hudutlarına nakil çalışması devam eden Balıkesir ili, Dursunbey İlçesi, Karyağmaz köyü halkına ait taşınmazların kamulaştırma süreci ise devam etmekte olup, bu dönemde 1.022.199 TL. ödenek kullanılmıştır. 4) Orman Genel Müdürlüğünün bilişim alt yapısının oluşturulmasını ve yürütülen tüm iş/işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini hedefleyen Orman Bilgi Sistemi Projesi 2011-2015 Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılı yatırım programına alınmış, 4 ana proje; Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi (2013-2015) Ağ Alt Yapısı Geliştirme Projesi (2011-2012) Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EDYS Yaygınlaştırma (2011-2015) Kurumsal Kaynak Planlama (2013-2015) ve alt bileşenleri halinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. 01.03.2013 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol imzalanmış ve ödenek aktarımı yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 2014 yılı yatırım programına 14.025.000 TL ödenek dahil edilmiş, Haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Proje kapsamında; İTÜ tarafından yapılan ihale sonucunda ihaleyi alan Konumsal Bilgi Dokümantasyon ve İletişim Sistemleri Tic. Ltd. Şti. tarafından proje takvimine uygun olarak Daire Başkanlıkları, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü merkez ve taşra birimleri ile 4 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün katılımı ile Genel Analiz çalışması yapılarak rapor hazırlanmış, aynı birimlerde detaylı analiz çalışması başlatılmıştır. 5) Haziran 2014 tarihi itibariyle meydana gelen 701 adet orman yangını sonucu; 581,62 hektarı örtü ve 276,54 hektarı tepe olmak üzere 858,16 hektar orman alanı zarar görmüştür. Ayrıca 982 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Orman Yangınlarının Çıkış Sebeplerine Sayısal Dağılımı; Yangın Çıkış Sebepleri Birim 2010 2011 2012 2013 2014 Haziran Kasıt Adet 146 153 197 260 30 İhmal/Dikkatsizlik/Kaza Adet 861 1.067 936 1.419 343 Doğal Adet 281 130 373 258 70 Faili Meçhul Adet 573 604 944 1.818 258 Toplam Adet 1.861 1.954 2.450 3.755 701 Yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk müdahale süresi ortalama 16,60 dakika, tüm bölge müdürlüklerinde ise 20,43 dakika olarak sonuçlanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 17

Orman yangınlarını söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere toplamda 976 adet arazöz, 185 adet dozer, 61 adet treyler, 178 adet greyder, 22 adet yükleyici, 46 adet ekskavatör, 282 adet su ikmal aracı ve 504 adet ilk müdahale aracı sayısına ulaşılmış, Araç Takip Sistemi ve Kameralı Gözetleme Sistemi etkin olarak kullanılmıştır. Orman yangınlarını gözetleme için 753 adet kule faal olarak çalışmış, 87 kulede 174 adet kameranın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere; 24 adet helikopter, 7 adet THK uçağı ve 6 adet amfibik uçağı kiralanmış olup, 24 adet helikopterden; 15 adet helikopter 3 yıllığına 59.610.200 Dolar a, 9 adet helikopter 1 yıllık olarak 7.111.120 Dolar a, 6 adet amfibik uçaktan; 4 adedi 2009 yılında 7 yıl süreli kiralanmış olup yıllığı; 7.631.250 Euro ya; 2014 yılında 2 adedi 2.684.000 Euro ya, 7 adet Dromader uçak ise 3.187.800 TL. ye kiralanmıştır. Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan 6 adet helikopter faal olarak görevlerine devam etmekte olup, yeni alınan Bell 429 tipi helikopterlerden 2 adedi 26.06.2014 tarihinde envanterimize girmiş, diğer 3 adedi Ankara ya intikalleri tamamlanmış, 14 21 Temmuz 2014 tarihleri arasında teslimleri tamamlanacaktır. Bu helikopterler personel ve malzeme naklinden ziyade sahip olduğu kamera sistemi ile yangını canlı olarak kayıt etmeye ve internet üzerinden yayın yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Orman yangınlarının afet boyutuna gelmeden söndürülebilmesi ve ormanların yangına direncinin artırılması maksadıyla 12 bölge müdürlüğünde 1.000 km programa karşılık 104,5 km yangın önleme tesisi yapılmıştır. Antalya Uluslararası Yangın Eğitim Merkezinde 1.088 personelimize eğitim verilmiş, 8.500 işçiye de Bölge Müdürlüklerinde işbaşı eğitimleri düzenlenmiştir. 6) Taşıt Alım Projesi kapsamında; 100 adet Pick-up ve 6 adet kamyon alımı için 8.224.000 TL ödenek özel bütçe yatırım programına alınarak, satın alma ve taahhüt işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca, programda yer alan; Sakarya, Amasya ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerince alımı yapılacak 3 adet hibe minibüsün 1 adedinin alımı (Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce) gerçekleştirilmiştir. 7) Bina ve tesis inşaatlarından; 4 adet ilk müdahale ekip binası, 4 adet yangın havuzu, 1 adet yangın kulesi tamamlanmıştır. 9 adet toplu koruma ekip binası, 4 adet ilk müdahale ekip binası ve 5 adet yangın kulesi bakım onarım çalışması sonuçlandırılmıştır. 8) Orman yangınlarıyla karadan yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2014 yılı Özel Bütçe yatırım programında yer alan, ayrıca yıl içerisinde program değişikliği yapılmak suretiyle programa dahil edilen makine-teçhizatlar gerçekleşme durumuna göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 18

Makine-Teçhizat Program Gerçekleşme Miktar (Adet) Tutar (TL) Miktar (Adet) Tutar (TL) Yangın Söndürme Aracı (Arazöz) 10 3.070.000 8 3.065.168 Dozer 5 4.080.000 5 3.723.265 Greyder 3 1.900.000 3 1.843.300 İlk Müdahale Aracı 30 2.700.000 30 2.592.625 Görüntülü Kamera Sistemi 10 650.000 10 548.700 Yangın Söndürme Kiti 5 150.000 5 115.227 GPS 160 195.000 160 158.309 Dürbün 150 38.000 150 30.692 Güneş Enerji Sistemi 30 1.200.000 26 1.157.249 Sayısal Telsiz Sistemi 2 6.000.000 1 5.943.680 Telsiz Ölçüm Cihazı 2 130.000 Role 11 110.000 Telsiz Otomatik Anahtarlama Cihazı 2 100.000 Muhtelif Makine-Teçhizat 1.485.000 TOPLAM 21.808.000 19.178.215 Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretim faaliyetleri kapsamında programda yer alan makine-teçhizatlar gerçekleşme durumuna göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Makine-Teçhizat Program Gerçekleşme Miktar (Adet) Tutar (TL) Miktar (Adet) Tutar (TL) Kazıcı Yükleyici 3 430.000 3 422.431 Mini Ekskavatör 4 546.000 4 510.300 Ekskavatör 1 310.000 1 257.838 Traktör 6 530.000 6 472.198 Muhtelif Makine-Teçhizat 2.308.000 TOPLAM 4.124.000 1.662.767 9) 2014 yılı iş programları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanarak Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. Buna göre 1.934 birim 2/B programına, 60 birimde Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin 30. madde uygulaması programına, 142 birim revizyon ve 4999-6292 sayılı Kanun kapsamında fenni hataların düzeltilmesi programına, 5.159 birimde ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte 5831-3402/5304 sayılı Kanunlar kapsamında programa alınmıştır. Orman kadastro başmühendislikleri tarafından 2014 yılı Haziran ayı sonu itibari ile 67.029 hektar alanda ilk kez orman kadastrosu yapılmış, 6.218 hektar alan 6831 sayılı Orman Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Kesinleşmiş orman tahdidi ya da kadastrosu bulunup 6831 sayılı Orman Kanunun 3302 sayılı kanunla değişik 2/B maddesi uygulaması yapılmamış yerlerde 2/B madde uygulamasına esas olmak üzere 333.000 hektar orman ve orman sınırları dışına çıkarılan alanların aplikasyonu yapılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 19

Ayrıca; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5034 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi gereğince yapılan çalışmalar sonucunda da 32.971 hektar orman alanının ilk defa kadastrosu yapılarak tapuya tescili sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu 1.108.612 TL ödenek kullanılmış, 100.000 hektar alanda ilk kez yapılan orman kadastrosu ile aplikasyon yapılan 333.000 hektarlık saha ile birlikte çalışma yapılan toplam alan miktarı 439.218 hektara ulaşmıştır. 10) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (2012-2019) Planlama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle teknik çalışmalar için ihale hazırlık süreci başlatılmış, danışmanlık hizmeti için 494.000 TL, eğitim faaliyetleri (Trabzon da iki adet çığ eğitimi ve proje mikro havzalarındaki muhtarlar için başarılı uygulamalar eğitim gezileri düzenlenmiştir.) için 132.000 TL ve plan yapımı için 122.000 TL ödenek kullanılmıştır. 11) Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (2012-2018) Murat Nehri Su Havzasında yer alan Elazığ, Muş ve Bingöl illerinde doğal kaynak bozunumunun önüne geçerek, üst kodlarında yaşayan orman köylülerinin yoksulluklarını azaltmayı hedeflemektedir. Şubat 2013 tarihinde imzalanan ikraz anlaşması gereği yıl içerisinde uygulamalara başlanmış ve toplam 1.663.500 TL ödenek kullanılmıştır. 12) 2014 yılında Enstitü Müdürlükleri tarafından 61 adet yeni proje teklifi Araştırma İhtisas Grubunda (AİG) görüşülmüş, bu proje tekliflerinden 52 adedi kabul edilerek çalışmalara başlanılmıştır. Diğer 9 adet proje diğer çalışmalar adı altında yürütülerek olgunlaştırılacak ve önümüzdeki AİG toplantısına sunulacaktır. Halen toplam 192 adet araştırma projesi üzerinde çalışılmaktadır. Laboratuvarlarda ilk alt aylık dönemde 35.000 adet analiz gerçekleştirilmiş, teknik sorunlarla ilgili 85 adet inceleme yapılarak rapor hazırlanmıştır. Ormancılık araştırma enstitüsü müdürlükleri personeline yönelik olarak hazırlanan Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Uygulama Talimatı hazırlanarak 21 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe konmuştur 13) İstanbul Karbon Zirvesi ve hazırlıkları münasebetiyle Orman Genel Müdürlüğünün aktif olarak toplantıda yer alması Makamca uygun görülmüş, toplantının hazırlık sürecinde 6 Ocak 2014 tarihinde Çukurova Üniversitesinde toplantı gerçekleştirilmiştir. Karbon ticareti, ormancılık ve toprak alanındaki teknolojiler arasında bir köprü kurmak maksadıyla düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi, 3 5 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi nde gerçekleştirilmiştir. İklim Değişikliği konusunda aşağıda özetlenen toplantılara aktif katılım sağlanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 20

Ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında; ormanlarımıza ait Ulusal Sera Gazı Envanteri Hesabı ve Ulusal Sera Gazı Envanter Raporu (NIR), 2014 yılı ilk altı ayı içerisinde tamamlanmıştır. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP)'in Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) sektörüne ilişkin bölümü 2014 yılının ilk altı ayında doldurulmuş, raporlama süreci devam etmektedir. 2014 yılı programında 11 adet yabancı heyet ziyareti öngörülmüş, bu ziyaretlerin 6 sı gerçekleşmiştir. (Azerbaycan, Özbekistan-Kırgızistan-Türkmenistan, Özbekistan, Güney Kore, KKTC, Kosova heyetleri) 2 adet İkili İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. (Türkiye-Finlandiya Ormancılık Alanında İyi Niyet Beyanı-7 Mayıs 2014-İstanbul), (Türkiye Cibuti arasında Ormancılık Alanında İyi Niyet Beyanı 13.05.2014-Ankara) 14) Bütçe uygulamaları kapsamında e-bütçe sistemi üzerinden ilk altı aylık dönemde yapılan bütçe işlemleri; 1.683 adet ödenek gönderme belgesi, 21 adet tenkis belgesi, 1 adet ödenek aktarma işlemi düzenlenirken, 1 adedi şartlı bağış devir işlemi, 1 adedi şartlı bağış ve 4 adedi de likit karşılığı ödenek kaydı işlemi olmak üzere toplam 6 adet ödenek eklemesi gerçekleştirilmiştir. III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı 2.098.323.000 TL. olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar gerçekleştiğinde başlangıç bütçesine göre, yılsonu itibarıyla kullanılmayacak ödenek miktarları dikkate alınmadan, toplam 59.306.000 TL. ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Buna karşılık yılın ilk altı aylık döneminde yapılan likit karşılığı ödenek eklemesinin 25.892.000 TL. olduğu da dikkate alındığında, yıl sonu itibarıyla 33.414.000 TL. daha ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Bu kapsamda Haziran 2014 ayı itibarıyla mevcut ödenekler dikkate alınarak; Personel giderleri toplamında ek ödeneğe ihtiyaç olmayacağı ancak ödenekler harcama birimleri itibarıyla dağıtıldığından bazı harcama birimlerinin memur maaşlarından, sürekli ve geçici işçi giderlerinden ve geçici personel giderlerinden ek ödeneğe ihtiyaç bulunacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu ek ödenek ihtiyaçlarının yılsonunda bütçe içerisinde ödenek aktarması yapmak suretiyle temin edilebileceği değerlendirilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet primi giderlerinde bütçe ödeneğinin genel toplamda yeterli olacağı, ancak memur prim giderleri kapsamında bazı harcama Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 21

birimlerinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı, yine geçici personelin prim giderlerinde de ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinden başlangıç bütçesine göre 38.681.515 TL. Haziran 2014 sonu itibarıyla mevcut bütçe ödeneklerine göre ise 15.534.515 TL. ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinden başlangıç bütçesine göre ihtiyaç duyulacağı tahmin edilen 38.681.515 TL. ek ödeneğin; 2.419.521 TL. sinin tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 2.614.000 TL. sinin yolluk giderleri, 17.034.000 TL. si mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç giderleri, 12.463.000 TL. si başta hava araçları kiralama giderleri ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Kurumumuz yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin giderler olmak üzere hizmet alım giderleri, 970.994 TL. sinin menkul mal alım ve bakım giderleri ve 3.180.000 TL. sinin de binaların küçük bakım ve onarımları için olacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede yılsonu harcama tutarlarının 2013 yılsonu harcamasına göre %5,6 oranında artış göstereceği tahmin edilmiştir. Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla 2013 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2014 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 22

GİDER KALEMLERİ 2013 KESİN 2014 TAHMİN % PERSONEL GİDERLERİ 942.976.166 1.029.286.658 9,15 SGK PRİM GİDERLERİ 209.307.967 230.120.827 9,94 MAL VE HİZMET ALIMLARI 187.515.151 182.024.515-2,93 CARİ TRANSFERLER 38.198.409 37.980.000-0,57 SERMAYE GİDERLERİ 458.489.948 495.045.000 7,97 SERMAYE TRANSFERİ 30.103.174 18.774.000-37,63 BORÇ VERME 120.032.218 105.092.000-12,45 TOPLAM 1.986.623.035 2.098.323.000 5,62 Ekonomik sınıflandırma dikkate alındığında 2013 yılına göre; Personel giderlerinde %9,15 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. Personel giderlerinde 2013 yılı harcamasına göre 2014 yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen artışa maaş ve ücretlerde yapılan rutin zamlar neden olacaktır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %9,94 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet primi giderlerinde 2013 yılı harcamasına göre 2014 yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen artışa maaş ve ücretlerde yapılan rutin zamlar neden olacaktır. Mal ve hizmet alım giderlerinde %2,93 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alımlarında 2013 yılına göre beklenen azalışın nedeni; yolluklar, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, görev giderlerindeki rutin harcamalar belli oranlardaki artışa bağlı olarak sürdürülürken; özellikle hizmet alımlarında 2013 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) 10 oturumu çerçevesinde geçtiğimiz yıl yapılan harcamaların 2014 yılında yapılmaması, orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan hava taşıtları kiralama bedellerinin döviz kuruna bağlı olarak yüksek artış göstermemesi, geçtiğimiz yıl alınan yüksek tutarlı bazı demirbaş ve mefruşat alımlarının 2014 yılında satın alınmaması olacaktır. Ancak özellikle yılsonuna doğru yangın yönetim merkezi inşaatların erken bitirilmesi sonucunda demirbaş ve mefruşat ödemelerinde artış olabilecektir. Cari transferlerde %0,57 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Cari transfer giderlerinin yurtdışına yapılan transfer bölümünde geçtiğimiz yıla mahsus olarak yapılan UNFF 10 toplantısı çerçevesinde büyük oranda azalma görülürken, emekli ikramiyeleri, ölüm yardımı, görev tazminatı ve %20 ek karşılık ödemelerinde emekli olan memur sayısının artması nedeniyle büyük oranda artış beklenmektedir. Böylece toplam cari giderlerde 2013 yılı sonu harcamasına göre önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Sermaye giderlerinde %7,97 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye giderlerinde yatırım programı kapsamında yer alan projeler için tahsis edilen başlangıç ödeneklerinin artışına bağlı olarak yılsonu gerçekleşme tahmininde de artış olacağı beklenmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 23

Sermaye transferlerinde %37,63 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye transferi ödenekleri özellikle orman köylülerinin kalkındırılmasına yönelik hibe başlangıç ödenekleri 2013 yılında 26.831.000 TL. iken 2014 yılında 17.000.000 TL. ye düşmüştür. Yine köy tüzel kişiliklerine verilen ağaçlandırma amaçlı hibe ödenekleri 2013 yılında 14.000.000 TL. iken 2014 yılında 1.774.000 TL. ye düşmüştür. Bu çerçevede sermaye transferleri için yılsonu tahmini de 2014 yılı başlangıç ödeneklerindeki düşüşe paralel olarak 2013 yılı gerçekleşmelerine göre azalmaktadır. Borç verme ödemelerinde ise %12,45 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Borç verme ödenekleri özellikle orman köylülerinin kalkındırılmasına yönelik verilen kredilere ait ödenekler ile kişilere verilen ağaçlandırma amaçlı kredi ödeneklerini kapsamakta olup, başlangıç ödeneklerinin 2013 yılına (2013 yılında 120 milyon TL. harcama yapılmıştır) göre büyük oranda düşmesine paralel olarak 2014 yılı sonunda azalma (2014 yıl sonu harcama tahmini 105 milyon TL.) görülecektir. Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla; 2014 yılı başlangıç bütçesi, Haziran sonu toplam bütçe tutarı ile yılsonu gerçekleşme tahminleri gösterilmiştir; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 24

GİDER KALEMLERİ KBÖ HAZİRAN SONU ÖDENEK YILSONU HARCAMA TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ 1.037.720.000 1.037.720.000 1.029.286.658 SGK PRİM GİDERLERİ 230.918.000 230.918.000 230.120.827 MAL VE HİZMET ALIMLARI 143.343.000 166.490.000 182.024.515 CARİ TRANSFERLER 27.970.000 27.970.000 37.980.000 SERMAYE GİDERLERİ 485.200.000 491.865.527 495.045.000 SERMAYE TRANSFERİ 18.774.000 18.774.000 18.774.000 BORÇ VERME 95.092.000 95.092.000 105.092.000 TOPLAM 2.039.017.000 2.068.829.527 2.098.323.000 B)Bütçe Gelirleri: Yılsonu itibarıyla toplam gelirin 2.098.323.000 TL. olacağı tahmin edilmektedir. Bu gelirlerin 1.318.026.000 TL. si bir başka deyişle %62,81 ni hazine yardımı, kalan 780.297.000 TL. sini yani %37,19 unu ise öz gelirlerimiz oluşturacaktır. Gelir kalemlerinde özellikle öz gelirlerimizin en büyük bölümünü oluşturan orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri gelir gerçekleşmesinin başlangıç bütçesi öngörüsüne göre %120 civarında olacağı, diğer gelirlerin tahsilinde de öngörülen tutarlara ulaşılacağı, hazine yardımının ise başlangıç bütçesinde öngörülen tutarın %2,94 oranında altında sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. Buna göre 2014 yılı sonunda bütçe öngörülerine göre; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %20,54 oranında fazla ile 464.107.000 TL., Hazine yardımının %2,94 oranında eksik ile 1.318.046.000 TL., Diğer gelirlerin %4,24 oranında fazla ile 307.460.000 TL., Sermaye gelirlerinin ise %800 oranında fazla ile 80.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan bütçede her hangi bir gelir öngörüsü yapılmamakla birlikte alınan bağış ve yardımların 7.100.000 TL. olarak, alacaklardan tahsilatların da 1.550.000 TL. olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Böylece 2014 yılı sonunda elde edilecek toplam gelir tutarının bütçe öngörüsüne göre 60.326.000 TL. bir diğer ifadeyle %2,96 oranında bir fazla vereceği tahmin edilmektedir. Yılsonu itibarıyla yapılan bu tahmine göre toplam gelirin %39,24 ü ilk altı aylık dönemde tahsil edilmiş olmaktadır. Geçen yılsonunda elde edilen toplam 2.089.905.785 TL. gelirin ilk altı ay itibarıyla tahsilat oranı ise %37,74 olmuştu. Burada ilk altı aylık tahsilatta %1,5 oranında iyileşme sağlandığı gözlenmektedir. Bütçede öngörülen ve yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelirler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 25

GELİR KALEMLERİ BÜTÇE YILSONU GRÇ. %' Sİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 385.030.000 464.107.000 120,54 HAZİNE YARDIMI 1.358.017.000 1.318.046.000 97,06 DİĞER ALINAN BĞŞ. VE YRD. 7.100.000 DİĞER GELİRLER 294.960.000 307.460.000 104,24 SERMAYE GELİRLERİ 10.000 80.000 800,00 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 1.550.000 TOPLAM 2.038.017.000 2.098.343.000 102,96 2014 yılı sonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelir çeşitlerinin 2013 yılı gerçekleşmelerine göre yapılan değerlendirilmesinde ise; Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin; verilen yeni izin ve kullanma bedellerindeki değişime paralel olarak %16,17 oranında azalacağı, burada yılın ikinci altı aylık bölümünde görülecek artışa bağlı olarak tahsil edilecek tutarlarda artabilecektir. Bu durumda yılsonu gelir tahmininin daha artacağı düşünülmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 26

Hazine yardımının özellikle yatırım giderleri çerçevesinde tahsis edilen ödenekler çerçevesinde %11,73 oranında artacağı, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin; ağaçlandırma amacıyla yapılan şartlı bağış tutarlarına bağlı olarak %52,78 oranında azalacağı, (İlk uygulama 2012 yılında başlamış, mülga Çevre ve Orman Bakanlığından devir edilen tutarların toplamının gelir kaydının tamamı 2013 yılında yapılmıştır. Bu çerçevede 2013 yılı gerçekleşmesi bir hayli yüksek olurken, 2014 yılında yıllık rutin tahsilatlara devam edilmiştir) Diğer gelirlerin %9,87 oranında azalacağı öngörülmektedir. Bu grup içerisinde en önemli gelir kalemlerini; ağaçlandırma ve erozyon kontrol gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri, madenlerden devlet hakkı gelirleri, para cezaları, alınan faizler ile döner sermayeden alınan paylar oluşturmaktadır. Bu çerçevede bu grupta yer alan gelir kalemlerinden özellikle 22.500.000 TL. öngörülen döner sermaye payının döner sermayede yaşanan nakit darlığına paralel olarak düşük gerçekleşeceği, yine elde edilen faiz gelirlerinin de geçen yılın altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sermaye gelirlerinin %30,21 oranında azalacağı öngörülmektedir. Alacaklardan tahsilatlarda ise %62,05 oranında artış olacağı tahmin edilmiştir. Buna göre 2013 yılında toplam 2.089.905.785 TL. olan toplam gelir miktarının 2014 yıl sonu itibarıyla %0,4 oranında bir artış göstererek 2.098.343.000 TL. olacağı tahmin edilmektedir. Böylece 2014 yılsonu itibarıyla tahmin edilen tutarlar gerçekleştiğinde, 2013 yılsonu gerçekleşme tutarlarına göre; Gelirler %0,4 oranında, Giderler ise %5,62 oranında artmış olacaktır. Aşağıdaki grafikte gelir çeşitleri itibarıyla 2013 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2014 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 27

GELİR ÇEŞİTLERİ 2013 2014 DEĞİŞİM % TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 552.982.840 464.107.000-16,07 HAZİNE YARDIMI 1.179.699.000 1.318.046.000 11,73 DİĞER ALINAN BĞŞ. VE YRD. 15.036.962 7.100.000-52,78 DİĞER GELİRLER 341.115.885 307.460.000-9,87 SERMAYE GELİRLERİ 114.622 80.000-30,21 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 956.477 1.550.000 62,05 TOPLAM 2.089.905.785 2.098.343.000 0,40 C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz giderleri öncelikle elde edilen öz gelirler ve mevcut likit kaynaklarla karşılanmaktadır. Hazine yardımı ise likit imkanın yetersiz kaldığı aylarda talep edilmektedir. Ancak toplam 28 adet saymanlığı bulunan Genel Müdürlüğün her saymanlığında ve merkez muhasebe biriminde yeterli miktarda nakiti sürekli olarak bulundurması acil giderlerini karşılaması açısından önemli görülmektedir. Genel Müdürlüğün öz gelirleri halen kurulu durumda olan 28 adet muhasebe birimi tarafından tahsil edilmektedir. Bu durum dengeli nakit dağılımının harcama birimleri arasında da zamanında yapılmasını gerektirmektedir. Muhasebe birimlerimizin henüz 2007 yılı başında kurulduğu da dikkate alındığında önümüzdeki dönemlerde daha dengeli bir nakit akışı sağlanacaktır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 28

2013 yılı sonunda gerçekleşecek toplam giderlerin %62,81 i hazine yardımı alınarak karşılanmış olacaktır. Ancak öz gelir ve net finansman miktarlarının bütçe öngörüsüne göre daha yüksek oranda gerçekleşeceği, özellikle 2013 yılı içerisinde elde edilen öz gelirlerin kullanılması ile bütçede 1 milyon TL. olarak öngörülmüş olan net finansman miktarının (ilk altı aylık dönemde 25.892.000 TL. gerçekleşmiştir) 60 milyon TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Böylece Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı olarak tahmin edilen 2.098.323.000 TL. giderin; %62,81 i hazine yardımı alınarak finanse edileceği tahmin edilirken, kalan %37,19 u da geçen yıldan devreden likit kaynakla ve yıl içerisinde elde edilen öz gelirlerle karşılanmış olacaktır. Ayrıca 2014 yılının ilk yarısında 2013 yılından devir ile yeni tahsilatlar kapsamında elde edilen toplam 5.551.732,84 TL. tutarındaki ağaçlandırma amaçlı şartlı bağışların, daha yüksek gerçekleşme imkanı olabileceği de dikkate alınmakla birlikte, 7,1 milyon TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1) Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretiminde planlanan yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülecek, yılsonunda 37.500 hektar ağaçlandırma tesisi ve 75.000 hektar toprak muhafaza tesisi tamamlanacak, 76 milyon fidan üretimi ile 150 ton tohum üretimi gerçekleştirilecektir. 2) Orman yangınlarıyla mücadele hizmetleri çerçevesinde 2014 yılında kiralanan hava araçlarına ödenecek kiralama bedeli planlaması yapılan uçuş saatleri çerçevesinde, ödeme yapılacak tarihlerdeki döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği hususu da dikkate alınmak üzere, toplam 116 milyon TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Savunma Sanayi Müsteşarlığı organizasyonunda yürütülen 20 adet genel maksat helikopter alım projesinde sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre ödeme planı belirlenmiş olup, 2015 yılında 123 milyon Dolar tutarında ödeme yapılacaktır. 3) Orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri kapsamında ayrılan 17.000.000 TL. sermaye transferi (hibe) ödeneği ile 80.000.000 TL. borç verme (kredi) ödeneği yıl sonu itibarıyla %100 oranında kullanılacaktır. Ancak geçtiğimiz yıl orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri için kullanılan toplam kaynak miktarının 138.757.108 TL. olduğu da dikkate alındığında, 2014 yılında düşen ödenek miktarına yıl sonu itibarıyla asgari 10 milyon TL. ek ödenek gerekeceği tahmin edilmektedir. 4) Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesinin 2013 yılı ve sonrasına ait iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla İTÜ ile imzalanan Orman Bilgi Sistemi Projesi Gerçekleştirme Protokolü kapsamında insan kaynakları ve eğitim yönetim sistemi, orman envanteri yönetim bilgi sistemi (Alan envanteri ile ağaç serveti ve artım envanteri), orman ürünleri üretim ve satış Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 29

zinciri yönetimi, kurumsal hizmet envanteri yönetimi gibi öncelik arz eden proje ve alt projelerin yapılması için çalışmalara başlanmıştır. Proje kapsamında; Genel Analiz çalışması yapılarak rapor hazırlanmış, aynı birimlerde detaylı analiz çalışması başlatılmış olup, 2014 yılında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir. 5) Yılsonu itibari ile 6495 sayılı Kanun kapsamında hizmet alımı yöntemiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılacak olan 5.720 birimin ihale işlemleri 3 etap halinde 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. İhale çalışması ile ilgili olarak 15.000.000 TL ödenek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. İlk etapta planlanmış olan İzmir, Manisa ve Aydın illerini kapsayan 454 birimde danışmanlık ihalesi kapsamında ilk 11 grubun ihale süreci başlatılmış ve mücbir sebepler dışında 240 günde tamamlanması öngörülen bu etapta eylül ayı başında yer teslimi yapılacaktır. Geriye kalan 5266 birimle ilgili olarak (74 grubun) ihale süreci ise 2014 yılı sonuna kadar tamamlanarak sözleşmelerinin imzalanması kararlaştırılmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ihalenin yaklaşık maliyeti belirlenmiş olup, İhalenin tamamının yapılabilmesi için 29.300.000 TL. başlangıç ödeneğine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne aktarılan 15.000.000 TL ye ek olarak 2014 yılı için 14.300.000 TL. ek ödenek gerekmekte olup, ek ödenek talebi Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir. Ayrıca çalışmaların 2015 yılı itibari ile bitirilebilmesi için 2015 yılı için 155.000.000 TL., 2016 yılında da 25.000.000 TL. ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durum 2015-2017 dönemi yatırım programı hazırlıklarında dikkate alınacaktır. Orman koruma ve yangınla mücadele faaliyetleri kapsamında yatırım programında yer alan veya yıl içerisinde program değişikliği yapılarak programa ilave edilen makine-teçhizatların ihale işlemleri tamamlanacak, ihalesi sonuçlandırılan işlere ilişkin makine-teçhizatlar teslim alınacaktır. Bina ve tesis yatırımları planlamaya uygun olarak sürdürülecektir. Genel Müdürlüğümüzün ilk altı aylık sürede ulaştığı ve yılsonu itibarıyla da ulaşmayı planladığı gelir ve gider durumlarını gösteren cetveller ekte sunulmuştur. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz döner sermayesinden yürütülen faaliyetler ile döner sermaye mali bilgilerine de ekte yer verilmiştir. EKLER: 1-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2-Bütçe Giderlerinin Gelişimi 3-Döner Sermaye Mali Bilgileri ve Faaliyetleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 30

Bütçe Yıl : 2014 Kurum Kod: 40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ (TL.) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 2.089.905.785 2.038.017.000 140.037.343 119.845.176 107.156.978 113.127.848 160.112.833 142.203.806 148.788.120 191.419.830 168.263.693 140.813.535 64.269.642 115.909.838 788.628.608 823.320.032 4,40 37,74 40,40 2.098.323.000 01 - Vergi Gelirleri 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 552.982.840 385.030.000 29.271.036 25.830.200 18.774.685 42.136.029 46.889.326 62.172.272 41.500.466 95.269.950 60.120.639 53.394.788 19.235.635 70.173.596 215.791.787 348.976.834 61,72 39,02 90,64 464.107.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 966.782 840.000 57.285 58.414 60.995 126.549 87.490 73.143 67.729 469.194 178.019 138.566 77.899 200.729 529.417 1.066.596 101,47 54,76 126,98 1.367.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03.4 Kurumlar Hasılatı 03.5 Kurumlar Karları 03.6 Kira Gelirleri 552.016.058 384.190.000 29.213.751 25.771.786 18.713.690 42.009.480 46.801.836 62.099.128 41.432.737 94.800.756 59.942.620 53.256.221 19.157.736 69.972.867 215.262.370 347.910.238 61,62 39,00 90,56 462.740.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.194.735.962 1.358.017.000 90.000.000 66.876.673 75.052.425 39.020.601 80.762.398 50.575.280 86.391.457 70.508.203 70.413.370 30.431.470 21.223.153 40.454.913 423.842.804 297.867.140-29,72 35,48 21,93 1.325.126.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdare. Alınan Bağ. ve Yar. 1.179.699.000 1.358.017.000 90.000.000 66.876.673 75.000.000 38.123.327 80.000.000 50.000.000 80.000.000 70.000.000 69.000.000 30.000.000 20.673.700 40.000.000 414.673.700 295.000.000-28,86 35,15 21,72 1.318.026.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 15.036.962 52.425 897.274 762.398 575.280 6.391.457 508.203 1.413.370 431.470 549.453 454.913 9.169.104 2.867.140-68,73 60,98 7.100.000 04.5 Proje Yardımları 04.6 Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 341.115.885 294.960.000 20.766.307 27.128.681 13.329.868 31.916.315 32.461.108 29.231.480 20.896.197 25.667.133 37.719.184 56.156.360 23.810.853 5.222.572 148.983.517 175.322.540 17,68 43,68 59,44 307.460.000 05.1 Faiz Gelirleri 19.389.847 12.980.000 1.393.410 1.159.276 456.977 2.193.085 1.237.085 1.828.922 1.307.807 4.712.277 6.013.582 33.922.451 1.041.270-30.897.627 11.450.131 12.918.384 12,82 59,05 99,53 16.560.000 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 20.061.065 40.500.000 389.034 838.900 268.900 1.193.423 397.539 633.336 439.155 1.207.232 663.485 655.868 11.319.914 16.941.946 13.478.027 21.470.704 59,30 67,18 53,01 38.000.000 05.3 Para Cezaları 1.911.802 530.000 5.299 29.570 6.310 76.626 47.130 150.194 15.908 555.900 33.748 71.219 249.914 67.091 358.310 950.600 165,30 18,74 179,36 1.270.000 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 299.753.170 240.950.000 18.978.564 25.100.935 12.597.681 28.453.181 30.779.354 26.619.028 19.133.327 19.191.725 31.008.370 21.506.821 11.199.755 19.111.163 123.697.051 139.982.853 13,17 41,27 58,10 251.630.000 06. Sermaye Gelirleri 114.622 10.000 7.995 25.042 16.039 11.490 10.500 1 7.126 10.500 67.692 544,68 9,16 676,92 80.000 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 114.622 10.000 7.995 25.042 16.039 11.490 10.500 1 7.126 10.500 67.692 544,68 9,16 676,92 80.000 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08. Alacaklardan Tahsilat 956.477 1.627 29.862 208.737-36.946 830.917 51.631 1.085.826 1.550.000 09. Red ve İadeler (-) 2013 GERÇEKLEŞM E TO PLAMI 2014 BAŞLANGIÇ Ö DENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME O CAK- O CAK-HAZİRAN HAZİRAN ARTIŞ HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME O RANI GERÇEK. TO PLAMI * O RANI ** (%) (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 YILSO NU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

Bütçe Yıl : 2014 Kurum Kod: 40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 (%) 2013 2014 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 1.986.623.035 2.039.017.000 81.794.962 85.907.658 90.211.572 110.031.883 97.824.230 109.547.369 118.687.633 128.578.813 121.479.141 137.241.970 198.580.591 202.043.361 708.578.129 773.351.055 9,14 35,67 37,93 2.098.323.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 942.976.166 1.037.720.000 64.853.959 68.638.830 70.013.843 83.341.689 63.421.855 72.822.096 65.727.340 73.212.147 62.967.575 71.076.189 100.909.394 107.876.614 427.893.966 476.967.565 11,47 45,38 45,96 1.029.286.658 MEMURLAR 395.261.396 444.898.000 45.124.967 47.453.443 33.231.302 40.674.915 31.986.089 35.874.329 33.358.478 37.594.297 31.677.512 35.612.938 31.683.212 35.639.130 207.061.559 232.849.053 12,45 52,39 52,34 431.467.674 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER 539.647.356 580.483.000 19.437.556 20.762.616 36.115.689 41.593.941 30.767.931 35.822.066 31.703.594 34.459.138 30.607.588 34.206.913 68.561.849 70.972.083 217.194.207 237.816.757 9,49 40,25 40,97 583.319.955 GEÇİCİ PERSONEL 8.039.819 12.289.000 291.436 422.770 666.852 1.072.834 667.835 1.113.402 665.268 1.146.540 682.476 1.244.580 664.333 1.258.620 3.638.200 6.258.747 72,03 45,25 50,93 14.449.029 DİĞER PERSONEL 27.596 50.000 12.299 12.171 11.758 6.781 43.009 86,02 50.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 209.307.967 230.918.000 14.704.142 15.962.382 15.607.745 18.457.487 13.798.853 15.541.687 14.335.010 16.022.696 14.183.061 15.983.212 22.583.197 24.086.813 95.212.009 106.054.277 11,39 45,49 45,93 230.120.827 MEMURLAR 95.629.704 108.542.000 10.558.776 11.429.234 8.175.963 10.199.956 7.927.410 9.015.947 7.844.347 8.965.260 7.715.275 8.925.502 7.915.831 9.008.473 50.137.603 57.544.373 14,77 52,43 53,02 107.321.088 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER 111.860.584 120.041.000 4.087.792 4.394.364 7.308.525 7.948.143 5.751.688 6.491.559 6.368.956 6.879.923 6.349.547 6.870.503 14.525.108 14.807.991 44.391.616 47.392.483 6,76 39,68 39,48 119.929.608 GEÇİCİ PERSONEL 1.817.679 2.335.000 57.573 138.784 123.257 309.388 119.756 34.180 121.707 177.514 118.239 187.208 142.259 270.349 682.791 1.117.421 63,66 37,56 47,86 2.870.131 DİĞER PERSONEL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 187.515.151 143.343.000 983.262 1.273.702 2.158.139 3.655.889 3.958.087 5.338.198 13.540.293 5.056.927 16.997.972 7.235.678 17.894.270 19.439.476 55.532.023 41.999.870-24,37 29,61 29,30 182.024.515 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.421.550 7.630.000 46.253 112.806 170.711 281.883 251.997 312.471 365.692 453.575 586.339 395.903 506.051 661.442 1.927.043 2.218.079 15,10 18,49 29,07 10.049.521 YOLLUKLAR 27.429.679 23.035.000 220.842 302.075 893.847 1.257.943 1.781.384 2.735.062 2.754.508 2.758.815 2.421.701 2.010.981 3.193.222 1.998.821 11.265.504 11.063.696-1,79 41,07 48,03 25.649.000 GÖREV GİDERLERİ 15.087.262 47.000 678.440 789.460 995.394 1.910.466 1.332.356 1.799.476 1.731.821 1.103.348 1.288.651 2.701.391 1.789.837 2.937.023 7.816.499 11.241.164 43,81 51,81 23.917,37 17.081.000 HİZMET ALIMLARI 128.173.635 110.932.000 37.538 60.482 92.180 160.021 552.307 381.044 7.093.214 466.143 12.483.299 1.929.485 12.161.606 13.550.600 32.420.143 16.547.775-48,96 25,29 14,92 123.395.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 14.977 16.000 16.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 5.052.661 1.508.000 190 8.880 6.007 45.576 38.844 109.835 1.570.187 196.286 217.156 177.638 210.589 189.014 2.042.972 727.228-64,40 40,43 48,22 2.478.994 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.335.387 175.000 1.199 310 24.871 78.761 825 20.280 32.965 102.577 59.861 201.928 237,33 4,48 115,39 3.355.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 04 - FAİZ GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 38.198.409 27.970.000 1.251.145 27.172 734.486 3.137.242 10.948.316 3.694.569 11.969.638 4.303.545 2.154.673 3.426.961 166.192 3.848.706 27.224.451 18.438.194-32,27 71,27 65,92 37.980.000 GÖREV ZARARLARI 24.879.236 25.000.000 1.249.738 606.501 3.126.758 3.427.252 11.790.400 3.820.001 1.794.133 3.398.853 77.648 3.404.544 15.518.420 17.177.407 10,69 62,37 68,71 35.000.000 HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2.370.619 2.750.000 1.406 27.172 127.985 8.277 228.453 66.751 179.238 467.805 360.540 28.108 88.545 444.162 986.167 1.042.274 5,69 41,60 37,90 2.750.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜV. KUR. HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDM. YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 10.948.554 220.000 2.207 10.719.863 200.567 15.740 10.719.863 218.513-97,96 97,91 99,32 230.000 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 06 - SERMAYE GİDERLERİ 458.489.948 485.200.000 2.455 5.573 1.558.508 1.314.379 4.636.582 11.245.306 12.599.146 28.595.755 23.387.679 31.497.769 45.135.188 22.826.294 87.319.557 95.485.075 9,35 19,05 19,68 495.045.000 MAMUL MAL ALIMLARI 26.174.812 51.751.000 16.200 15.903 42.246 87.906 15.695.196 402.946 388.293 1.608.068 403.399 2.114.823 16.545.334 682,35 8,08 31,97 54.496.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 9.863.175 19.795.000 46.520 54.368 140.487 426.221 1.106.057 707.526 3.181.167 699.879 4.474.231 1.887.995-57,80 45,36 9,54 19.795.000 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 15.066.160 12.955.000 4.130 13.370.000 82.411 13.370.000 86.541-99,35 88,74 0,67 12.955.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 3.025.155 3.800.000 343.407 3.691 804.809 1.827 2.324 1.768.821 215.067 2.117.747 1.022.199-51,73 70,00 26,90 3.800.000 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 390.696.238 376.561.000 658 2.157 1.443.857 987.517 3.541.123 10.465.508 11.389.012 10.611.609 20.976.692 29.531.231 24.156.537 20.372.275 61.507.878 71.970.297 17,01 15,74 19,11 382.941.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 429.258 400.000 2.183 10.620 1.777 12.456 40.179 37.280 27.049 34.999 36.956 97.538 105.961 8,64 22,72 26,49 400.000 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4.640.789 9.975.000 2.379 5.177 8.850 67.760 89.560 93.329 336.445 161.089 442.411 174,64 3,47 4,44 10.695.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 8.594.362 9.963.000 1.797 3.415 112.468 308.284 679.009 676.230 965.594 1.008.891 795.117 747.655 922.267 679.863 3.476.252 3.424.338-1,49 40,45 34,37 9.963.000 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 30.103.174 18.774.000 49.870 102.847 178.874 115.511 239.041 313.412 1.591.433 2.204.567 4.152.343 2.736.337 6.211.562 127,00 9,09 33,09 18.774.000 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 30.103.174 18.774.000 49.870 102.847 178.874 115.511 239.041 313.412 1.591.433 2.204.567 4.152.343 2.736.337 6.211.562 127,00 9,09 33,09 18.774.000 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 - BORÇ VERME 120.032.218 95.092.000 138.850 75.326 957.690 726.640 400.695 1.148.702 1.474.768 6.430.728 9.687.782 19.813.114 12.659.786 28.194.511 122,71 10,55 29,65 105.092.000 YURTİÇİ BORÇ VERME 120.032.218 95.092.000 138.850 75.326 957.690 726.640 400.695 1.148.702 1.474.768 6.430.728 9.687.782 19.813.114 12.659.786 28.194.511 122,71 10,55 29,65 105.092.000 YURTDIŞI BORÇ VERME 09 - YEDEK ÖDENEKLER 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL.) 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

DÖNER SERMAYE MALİ BİLGİLERİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1-Döner Sermaye Mali Uygulama Sonuçları 2014 yılında 2.115.000.000 TL. orman emvali satışları, 56.000.000 TL. fidan satış gelirleri, 10.000.000 TL. odun dışı ürün satış gelirleri ve 214.000.000 TL. faiz gelirleri ile gayrimenkul satış gelirleri olmak üzere toplam 2.395.000.000 TL. gelir bütçesi öngörülmüş, buna karşılık 192.000.000 TL. yatırım, 2.203.000.000 TL. cari giderler olmak üzere toplam 2.395.000.000 TL. gider bütçesi öngörülerek denk bütçe yapılmıştır. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde 2013 yılına göre orman emval fiyatlarındaki artışlar satış gelirlerine de yansımış, orman emvali satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 16 oranında artış göstermiştir. a) Gelirler: Gelirler Bütçe Haziran 2014 Gerçekleşme Gerç. Oranı (%) 2013 Haziran Gerçekleşme Değişim Oranı (%) Emval Satışları 2.115.000.000 1.008.774.000 47,7 869.716.000 16,0 Fidan Satışları 56.000.000 7.831.000 14,0 34.000 22.932 Odun Dışı Ürün Satış Gelirleri 10.000.000 3.934.000 39,3 1.271.000 209,5 Diğer Gelirler 214.000.000 52.248.000 24,4 67.074.000-22,1 TOPLAM 2.395.000.000 1.072.787.000 44,8 938.095.000 14,4 Fidan satış gelirleri ve diğer gelirlerle birlikte 2014 yılı bütçe hedefinin ilk altı aylık dönemde % 45 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Bu oran geçen yılın aynı döneminde ise % 40 seviyelerindedir. Orman emvalinin piyasa fiyatındaki artışına paralel olarak yeterince ürün arzı gerçekleştirildiğinde yılsonu itibariyle gelir bütçesi hedefine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 2014 yılı birinci altı aylık dönemde gelirlerdeki artışlar nedeniyle ödemelerde her hangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. b) Giderler: Giderler Bütçe Haziran 2014 Gerçekleşme Gerç. Oranı (%) 2013 Haziran Gerçekleşme Değişim Oranı (%) Yatırım Giderleri 192.000.000 33.598.000 17,5 29.578.000 13,6 Cari Giderler 2.203.000.000 857.218.000 38,9 855.529.000 0,2 TOPLAM 2.395.000.000 890.816.000 37,2 885.107.000 0,6 İlk altı aylık dönem sonunda gider bütçesinde; yatırım giderlerinde % 17, cari giderlerde % 39 olmak üzere toplamda % 37 oranında gerçekleşme olmuş, harcamaların muhasebe birimlerine yansıyan bu tutarların üzerinde olacağı değerlendirilmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 33

b.1) Yatırım Giderleri Yatırım Giderleri Bütçe (TL.) Haziran 2014 Gerçekleşme (TL.) Gerçekleşme Oranı (%) Tesis İnşaatları 15.843.000 865.333 5,5 Bina İnşaatları 4.980.000 206.561 4,1 Makine Teçhizat 4.005.000 454.958 11,4 Taşıt Alımı 3.625.000 0 Araştırma Geliştirme 163.547.000 32.071.618 19,6 TOPLAM 192.000.000 33.598.470 17,5 b.2) Cari Giderleri Cari Giderleri Bütçe (TL.) Haziran 2014 Gerçekleşme (TL.) Gerçekleşme Oranı (%) Arazi ve Arsalar 150.000 0 Tesis, Makine ve Cihazlar 4.800.000 118.471 2,5 Demirbaşlar 11.300.000 1.542.849 13,7 Haklar 4.059.000 102.428 2,5 İlk Madde Alımları 1.000.000 52.900 5,3 Genel Üretim Giderleri 877.200.000 337.974.278 38,5 Hizmet Üretim Maliyetleri 70.500.000 16.328.950 23,2 Araştırma ve Geliştirme 222.900.000 60.762.985 27,3 Pazarlama, Satış ve Dağıtım 3.440.000 712.536 20,7 Genel Yönetim Giderleri 1.007.651.000 439.622.948 43,6 TOPLAM 2.203.000.000 857.218.345 38,9 Gider bütçesinin geçen yılın aynı döneminde gerçekleşme oranı % 38 iken 2014 yılı için % 1 oranında bir azalma ile % 37 olarak gerçekleşmiştir. c) Gelir-Gider Dengesi Yıl Bütçe (TL.) Gelir (TL.) Gider (TL.) 2011 1.913.000.000 789.866.000 646.769.000 2012 2.200.000.000 909.659.000 759.613.000 2013 2.319.000.000 938.095.000 885.107.000 2014 Haziran 2.395.000.000 1.072.787.000 890.817.000 Döner Sermaye gelir bütçesinin ilk altı aylık dönemlerde giderleri karşılama oranı 2011 yılında % 122, 2012 yılında % 120, 2013 yılında % 106 ve 2014 yılında ise % 120 şeklinde gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 34

Döner Sermaye Gelir Gider Bütçesinin Aylık Gerçekleşme Durumu Faaliyet giderleri açısından; olağandışı faaliyet giderlerinde ve araştırma geliştirme giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre bir azalmanın olduğu görülmektedir. Araştırma ve geliştirme giderlerindeki azalmanın nedeni; 2013 yılında bu hesabın içerisinde yer alan orman yangınları ile mücadele giderlerinin, 2014 yılında hizmet üretim giderleri hesabı üzerinden izlenmesinden kaynaklanmaktadır. Döner Sermaye Faaliyet Giderleri Hesap İsmi 2014 Haziran 2013 Haziran Değişim Oranı (%) Satışlarda İadeler 149.878 29.517 407,8 Satış Iskontoları 102.155 0 S.M.M. (Üretim Giderleri+Tarife Bedeli) 359.792.415 336.357.598 7,0 Diğer Olağan Gider ve Zararlar 483.161 1.318.077-63,3 Önceki Dönem Gider ve Zararlar 1.140.839 787.506 44,9 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar 384.358 1.317.463-70,8 Hizmet Üretim Giderleri 16.328.950 0 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 92.834.603 113.012.680-17,9 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 712.536 444.855 60,2 Genel Yönetim Giderleri 439.622.948 406.780.572 8,1 GİDERLER TOPLAMI 911.551.843 860.048.267 6,0 KAR-ZARAR 161.235.878 78.046.558 106,6 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 35

Faaliyet giderleri içerisinde yer alan satılan malların maliyet giderleri geçen yılın aynı dönemine göre % 7 oranında bir artış göstermiştir. Aynı dönemdeki satış gelirlerindeki artış oranının % 16 olduğu dikkate alındığında üretim verimliliği açısından olumlu olduğu düşünülmektedir. Geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet karı da yaklaşık % 107 oranında artış göstermiştir. 2014 yılı döner sermaye bütçesinin birinci altı aylık dönemde gelir ve gider gerçekleşmeleri birlikte değerlendirildiğinde geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Geçen yılın ikinci altı aylık döneminde 1.255.293.000 TL. bütçe gideri yapılmıştır. Bu rakam yılı bütçesinin % 54 üne tekabül etmektedir. 2014 yılı için aynı oranda bir gerçekleşme olması halinde yılın ikinci altı aylık dönemindeki harcama 1.293.300.000 TL. olacaktır. Gelir bütçesi açısından bakıldığından yine geçen yılın ikinci altı aylık döneminde 1.166.189.000 TL olmuştur. Bu rakam yılı bütçesinin % 51 ine tekabül etmektedir. 2014 yılı için aynı oranda bir gerçekleşme olması durumunda 1.221.450.000 TL. olacaktır. 2014 yılı birinci altı aylık dönemde muhasebe rakamlarına yansıyan oranda (satışlarda artış oranı % 16, bu orandan satışların maliyetindeki % 7 oranında artış düşüldüğünde satışlara % 9 olarak yansıyacaktır.) bir artış öngörüldüğünde bu tutar 1.354.588.000 TL. olacağı tahmin edilmektedir. 2014 gider bütçesinin ilk altı aylık dönemde kullanılmayan kısmı 1.504.183.182 TL. dir. Özellikle işçi ücreti giderlerinde toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile 2014 yılı birinci altı aylık dönem için yaklaşık 24.700.000 TL., yeni alınan işçilerin fazla mesai giderleri hariç aylık 5.200.000 TL. den 6 aylık tutarı 31.200.000 TL. olmak üzere toplamda 55.900.000 TL. ek bütçeye ihtiyaç duyulacaktır. 2014 yılının birinci altı aylık dönemi faaliyetler ve gelirleri açısından olumlu olmakla birlikte yılın ikinci döneminde giderlerin kontrol edilmesi, uygun görülmesi halinde de yılın üçüncü çeyreğinde yeniden bir değerlendirme yapılarak sonuca göre ilave tedbirlerin alınması gerekmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 36

2-Döner Sermayeden Yürütülen Faaliyetler 2.1 Orman yangınlarıyla mücadele: Yangın Çıkış Sebepleri Birim 2010 2011 2012 2013 2014 Haz. Kasıt Adet 146 153 197 260 30 İhmal/Dikkatsizlik/Kaza Adet 861 1.067 936 1.419 343 Doğal Adet 281 130 373 258 70 Faili Meçhul Adet 573 604 944 1.818 258 Toplam Adet 1.861 1.954 2.450 3.755 701 Yangın Çıkış Sebepleri Birim 2010 2011 2012 2013 2014 Haz. Kasıt Hektar 526 283 1.615 1.478 14,72 İhmal/Dikkatsizlik/Kaza Hektar 1.851 2.368 5.780 4.051 466,40 Doğal Hektar 69 39 334 138 13,05 Faili Meçhul Hektar 871 922 2.725 5.789 363,99 Toplam Hektar 3.317 3.612 10.454 11.456 858,16 2.2 Orman zararlılarıyla mücadele: Faaliyet Birim 2010 2011 2012 2013 2014 Haziran Miktar TL Biyolojik Mücadele Hektar 178.987 163.279 108.641 125.670 21.180 Biyoteknik Mücadele Hektar 120.875 103.545 94.913 74.666 21.340 Mekanik Mücadele Hektar 188.276 144.781 93.991 122.448 21.463 Kimyasal Mücadele Hektar 76.184 59.681 39.741 17.257 311 Biyolojik mücadele kapsamında; ormanlarımıza 12.504 adet kuş yuvası asılmış, 86 adet karınca nakli gerçekleştirilmiştir. 53 adet laboratuvarda toplam 313.041 adet yırtıcı böcek üretimi gerçekleştirilerek hastalıklı alanlara bırakılmıştır. 2.3 Orman suçlarıyla mücadele: Yıl Kesme Nakil Bulundurma Suç Adedi m 3 Suç Adedi m 3 Suç Adedi m 3 2010 4.116 18.712 1.339 722 1.129 569 2011 3.742 18.739 841 689 849 575 2012 4.149 19.297 1.017 862 959 884 2013 3.620 19.844 892 1.416 802 569 2014 Haziran 1.210 234 242 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 37

Açma-Yerleşme İşgal Otlatma Suç Adedi Dekar Suç Adedi Dekar Suç Adedi Hayvan Adedi 2010 3.019 9.858 4.089 16.218 1.952 114.792 2011 2.337 10.237 2.945 13.220 1.448 97.967 2012 2.013 8.904 2.963 11.814 1.711 100.466 2013 1.930 7.143 2.623 9.387 1.684 100.094 2014 Haziran 711 812 566 Sarf Av Suçları Toplam Suç Adedi m 3 Suç Adedi Hayvan Adedi Suç Adedi 2010 300 374 71 54 16.015 2011 213 289 41 18 12.416 2012 178 287 54 22 13.044 2013 169 212 29 282 11.749 2014 Haziran 55 7 3.837 2.4 Amenajman planları: 2014 yılında 1.371.835 hektar orman amenajman başmühendisliklerince, 1.492.683 hektar ihaleyle olmak üzere toplam 2.864.518 hektar alanda amenajman planı yapılacak olup, 4.320.000 TL. si büro çalışmalarına olmak üzere toplam 12.500.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Orman Amenajman Projesi Gerçekleşme Durumu 2013 Büro 2014 Revize Yatırım Uygulama Program Uygulama Programı Heyetler İhale Toplam TL TL Hektar TL Hektar TL Hektar TL Hektar TL 4.320.000 1.092.509 2.864.518 8.180.000 1.371.835 0 1.492.683 1.092.509 2.864.518 1.092.509 2.5 Orman yolları: Programa alınan 33.875.000 TL etüt-proje ve orman yol yapım ödeneğinin 4.536.094 TL. si (%13,4) kullanılmış, toplam 3.686 kilometre çalışma gerçekleştirilmiştir. Orman Yol Yapım Programı Uygulama Sonuçları: Faaliyet Birim 2010 2011 2012 2013 Program 2014 Haziran Uygulama Miktar TL Miktar TL Fiziki (%) Orman Yol Ağı Planı Adet 30 30 31 29 30 780.000 0 0 0,0 Yeni Yol Km 1.400 1.468 1.518 1.479 1.500 27.429.000 416 3.457.104 27,7 Aplikasyon Km 3.600 3.644 4.618 4.728 5.500 1.766.000 3.041 217.244 55,3 Yangın Emniyet Yolu Km 469 401 379 378 438 700.000 56 26.398 12,8 Kule Kulübe Yolu Km 4 8 21 6 14 200.000 3 39.999 0,2 Traktör Yolu Km 431 422 448 404 488 2.000.000 156 419.888 32,0 Depo Dahili Yol Km 120 72 92 113 137 1.000.000 14 375.461 10,2 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 38

Birim ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sanat yapısı, köprü, üst yapı ve bakım- onarım çalışmaları da programa uygun olarak yürütülmüş, 40.854 kilometre yapım- bakım ve onarım çalışması, 124 kilometre sanat yapısı ve 15 metre köprü inşası tamamlanmıştır. Bakım, Onarım, Sanat Yapısı ve Köprü Programı Uygulama Sonuçları: 2014 Faaliyet 2010 2011 2012 2013 Program Haziran Uygulama Miktar TL Miktar TL Fiziki (%) Büyük Onarım Km 1.000 1.064 1.022 1.421 1.500 14.098.000 518 2.325.469 34,5 Üst Yapı Km 1.179 1.162 1.860 1.532 2.500 29.879.000 114 550.031 4,6 Köprü M 69 123 202 142 303 3.533.000 15 47.000 5,0 Sanat Yapısı Km 1.832 1.817 1.959 1.881 2.500 27.520.000 124 682.815 5,0 Yangın Emniyet Yolu Bakım Km 18.459 18.509 19.440 18.306 21.600 3.000.000 5.025 373.920 23,3 Kule Kulübe Yol Bakım Üretim Yolu Bakım Km 1.514 1.423 1.448 1.480 1.500 200.000 403 59.663 26,9 Km 138.267 136.197 138.186 140.662 134.600 18.000.000 34.794 4.876.359 25,8 2.6 Silvikültürel uygulamalar: Genç Meşcereler Bakım Seferberliği Eylem Planı (2012-2016) kapsamında 307.298 hektar alanda çalışma gerçekleştirilerek 21.258.176 TL. ödenek kullanılmıştır. Genç Meşcereler Bakım Seferberliği Eylem Planı Gerçekleşme Miktarları: 2014 Faaliyet 2010 2011 2012 2013 Program Haziran Uygulama Hektar TL Hektar TL Fiziki (%) Gençlik Bakımı 105.444 107.057 117.742 110.660 119.850 14.396.080 61.569 5.838.907 51,4 Sıklık Bakımı* 167.803 178.043 220.685 197.195 258.900 14.148.700 110.704 5.032.836 42,8 İlk Aralama Bakımı 54.822 39.049 70.000 21.453 30,6 Koruya Tahvil 78.584 81.529 93.332 81.225 100.000 2.969.400 22.210 235.210 22,2 Kültür Bakımı 189.641 192.358 252.326 187.264 180.250 20.617.880 91.453 10.151.222 50,7 Odun kalitesini artırmaya yönelik 1.484 hektar, meyve kalitesini ve üretimini artırmaya yönelik 4.221 hektar olmak üzere toplam 5.705 hektar alanda budama yapılmış ve 1.299.699 TL ödenek kullanılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 39

20 adet silvikültür planı düzenlenmiş, 10.838 hektar alanda doğal gençleştirme ve 4.649 hektar alanda yapay gençleştirme çalışması tamamlanmıştır. Gençleştirme Çalışmaları Uygulama Sonuçları: 2014 Faaliyet 2010 2011 2012 2013 Program Haziran Uygulama Hektar TL Hektar TL Fiziki (%) Doğal Gençleştirme 19.363 17.299 19.890 16.862 21.077 12.683.700 10.838 6.382.711 51,4 Yapay Gençleştirme 8.620 10.068 12.356 8.918 10.825 14.604.300 4.649 5.033.244 42,9 Devam eden rehabilitasyon çalışmalarında ise 84.000 hektar rehabilitasyon programına karşılık 16.468 hektar alanda çalışma gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında çalışmaları başlatılan Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) kapsamında, 2014 yılında 40.000 hektar programa karşılık 8.348 hektar alanda çalışma gerçekleştirilmiş ve 1.871.970 TL ödenek kullanılmıştır. Gençlik korumada 182 adet, kültür korumada ise 142 adet olmak üzere toplam 324 adet köy tüzel kişiliğiyle koruma işbirliği protokolleri gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda 209.788 TL köylülere kaynak aktarımı yapılmıştır. Tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde; 4.251.012 adedi kaplı, 10.020.634 adedi kapsız olmak üzere toplam 14.271.646 adet fidan dikimi ve 268.651 kg tohum ekimi gerçekleştirilmiştir. 2.7 Odun Üretimi ve Kalitesinin Artırılması 2014 yılı üretim programı, ormanların üretim kapasitesi ve piyasa talepleri göz önüne alınarak hazırlanmış, 7.912.000 m 3 endüstriyel odun, 1.216.000 ster yakacak odun üretimi gerçekleştirilmiştir. Odun Üretim Programı ve Gerçekleşmeler: Faaliyet Birim 2010 2011 2012 2013 2014 Program Haz.Gerç. % Dikili Damga M 3 16.424.025 17.647.848 19.093.193 16.888.766 18.500.000 15.491.000 83,7 Endüstriyel Odun M 3 12.568.520 13.532.462 14.424.365 13.667.987 14.700.000 7.912.000 53,8 Yakacak Odun Ster 7.194.372 6.778.101 6.432.674 5.981.703 6.450.000 1.216.000 18,9 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 40

Endüstriyel Odun Üretim Miktarları: Birim 2010 2011 2012 2013 2014 Program Haz.Gerç. % Tomruk M 3 4.374.840 4.839.139 5.027.738 4.629.829 5.000.000 2.764.000 55,3 Tel Direk M 3 55.618 70.920 59.613 32.641 50.000 16.000 32,0 Maden Direk M 3 576.790 685.744 692.944 541.771 590.000 324.000 54,9 Sanayi Odunu M 3 787.562 874.108 874.793 701.688 720.000 433.000 60,1 Kâğıtlık Odun M 3 2.145.607 2.383.329 2.333.651 2.196.434 1.320.000 1.149.000 87,0 Lif Yonga Odunu M 3 4.608.171 4.662.578 5.424.794 5.551.397 6.999.000 3.222.000 46,0 Sırık M 3 19.932 16.644 10.832 14.227 21.000 4.000 19,0 Toplam M 3 12.568.520 13.532.462 14.424.365 13.667.987 14.700.000 7.912.000 53,8 Verimli ve rasyonel bir işletmecilik açısından dikili ağaç satışının artırılması yönündeki çalışmalara devam edilmiş, 2.553 bin m 3 dikili ağaç satışı, 5.517 bin m 3 endüstriyel odun ve 879 bin ster yakacak odun satışı gerçekleştirilerek 2.115.000 bin TL satış gelir programına karşılık ilk altı aylık dönemde 1.089.835 bin TL gelir elde edilmiştir. Odun Satış Miktarları: Birim 2010 2011 2012 2013 2014 Program Haz.Gerç. % Endüstriyel Odun Bin M 3 10.894 10.343 10.585 11.677 10.918 5.517 50,5 Yakacak Odun Bin Ster 7.056 5.860 5.508 5.263 5.749 879 15,3 Dikili Satış Bin M 3 2.977 3.738 4.069 3.542 5.000 2.553 51,1 Açık artırmalı satış fiyatları incelendiğinde; 2014 Haziran sonu itibariyle piyasaya arz edilen endüstriyel odun miktarının daha önceki dönemlerden daha fazla miktarlarda artırılması gerektiği, ortala satış fiyatlarındaki artışın önceki yıl meydana gelen % 13-15 düşüşü telafi ederek % 30-35 ler seviyesine ulaştığı görülmektedir. Stok miktarı ise; endüstriyel odunda 1.301.000 m 3, yakacak odunda ise 228.000 ster şeklinde sonuçlanmıştır. Son sekiz yıllık stok durumuna bakıldığında; ortalama endüstriyel stok miktarlarının 2014 yılında 450-500 bin m 3 azaldığı görülmektedir. 2014 yılında; 18.500.000 m3 dikili damga, 14.700.000 m 3 endüstriyel odun üretimi, 6.450.000 ster yakacak odun üretimi, 5.000.000 m 3 dikili satış ve 2.115.000.000 TL satış geliri hedefine ulaşılacağı, üretim hedefi ile satış geliri hedeflerinin aşılmasının muhtemel olduğu görülmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 41

2.8 Odun Dışı Orman Ürün ve Hizmetleri: 2014 yılı Haziran ayı itibariyle; 22.708.951 kg odun dışı orman ürünü üretimi gerçekleştirilerek toplam 2.898.145 TL gelir elde edilmiş, bu güne kadar toplam 1.107.938 hektar alanda envanter çalışması tamamlanmıştır. Envanter neticesi türlerin tespit edilen toplam serveti 768.816.625 kg olarak belirlenmiştir. Odun Dışı Orman Ürünleri Üretim Miktarları: Birim 2010 2011 2012 2013 2014 Haz. Üretim Miktar Ton 131.269 120.156 158.437 246.074 22.708 Satış Geliri Bin TL 2.538 2.486 3.414 5.613 2.898 Trüf Orman Eylem Planı, Sakız Eylem Planı ve Salep Eylem Planı tamamlanmış ve uygulamaya aktarılmıştır. Ayrıca Afyonkarahisar İlinde kurulan Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezi faaliyete başlamıştır. Hayvansal ürünlerle ilgili olarak orman içi av-yaban hayatını desteklemek maksadıyla ülkemizde uygun yerlerde Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı hazırlanmış, 2014 yılında 7.082 hektar olmak üzere 5 yılda toplam 38.690.586 adet yabanıl meyveli türlerin uygun ormanlık alanlara dikilmesi hedeflenmiştir. Rehabilite edilen bozuk orman alanlarının, erozyon kontrol alanlarının ve ağaçlandırma sahalarının uygun yerlerine yabanıl meyveli türlerin dikilmesi sonucunda artacak yabanıl meyve besin kaynağı ile yaban hayatı desteklenecektir. İstanbul ve Adana da bulunan iki adet arboretumun işletme ve diğer giderleri için 300.000 TL. kaynak sağlanmıştır. Halkın ormanların sosyal fonksiyonlarından azami ölçüde yaralanmasını sağlamak, spor, ekoturizm, piknik, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak ve orman-halk ilişkilerini düzenlemek maksadıyla şehir ormanı ve mesire yeri tesis çalışmalarına devam edilmiş; 4 adet şehir ormanı ve 20 adet mesire yerinin kuruluşu gerçekleştirilerek, 6 adet şehir ormanı ve 92 adet mesire yeri iptal edilmiştir. Ayrıca 10 adet sınır değişikliği ve 8 adet tip değişikliği gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 42