Sayfa No 1/33 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.0. İÇİNDEKİLER Sayfa No 2/33 BÖLÜM NO KONU SAYFA NO TS EN ISO/IEC 17025 MADDELERİ 1.0 İçindekiler 2 -- REFERANS DOKÜMAN 2.0 Atıf Yapılan Standartlar 4 -- ve/veya Dokümanlar 3.0 Kapsam 4 -- 4.0 Yönetim Şartları 4 4.0 4.1 Kuruluş 4 4.1 OEK.01, KP.04, KP.07, KP.09, KP.10, KP.11, KP.13, KP.14 4.2 Yönetim Sistemi 10 4.2 OEK.01, KP.01, KP.04, KP08 4.3 Doküman Kontrolü 12 4.3 KP.01 4.4 4.5 4.6 Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Deneylerin ve Kalibrasyonların Taşerona Verilmesi Hizmet ve Malzemelerin Satın Alınması 12 4.4 KP.02, KP.08, KP.09, KP.10, KP.11, KP.14, KP.16 14 4.5 KP.02, KP.08, KP.10, KP.13, KP.14 14 4.6 KP.13, KP.02 4.7 Müşteriye Hizmet 15 4.7 KP.02, KP.04, KP.05, KP.06, KP.07, KP.10, KP.12, KP.14 4.8 Şikayetler 16 4.8 KP.02, KP.05, KP.06, KP.07, KP.10 4.9 Uygun Olmayan Deney ve/veya Kalibrasyon İşleminin Kontrolü 17 4.9 KP.02, KP.04, KP.05, KP.07 4.10 İyileştirme 17 4.10 KP.03, KP.04, KP.05, KP.06, KP.12 4.11 Düzeltici Faaliyetler 18 4.11 KP.02, KP.03, KP.05 4.12 Önleyici Faaliyetler 18 4.12 KP.02, KP.06 4.13 Kayıtların Kontrolü 18 4.13 KP.01, KP.02 4.14 İç Tetkikler 19 4.14 KP.02, KP.03, KP.05, KP.06, KP.07 4.15 Yönetimin Gözden Geçirmesi 19 4.15 KP.02, KP.04 5 Teknik Şartlar 20 5.0 5.1 Genel 20 5.1 KP.09, KP.11, KP.13, KP.14, KP.15, KP.16
Sayfa No 3/33 BÖLÜM SAYFA TS EN ISO/IEC KONU REFERANS DOKÜMAN NO NO 17025 MADDELERİ 5.2 Personel 21 5.2 OEK.01, KP.02, KP.04, KP.09 5.3 Yerleşim ve Çevre Şartları 22 5.3 KP.02, KP.05, KP.07, KP.09, KP.11, KP. 13 Deney ve Kalibrasyon 5.4 Metotları ve Metodun 23 5.4 KP.01, KP.15 Geçerli Kılınması 5.4.1 Genel 23 5.4 KP.01, KP.10, KP.14, KP.15, KP.16 5.4.2 Metotların Seçilmesi 24 5.4 KP.08, KP.10, KP.16 5.4.3 Laboratuvarda Geliştirilen 25 5.4 Metotlar KP.08, KP10, KP. 16 5.4.4 Standard Olmayan Metotlar 25 5.4 KP.08, KP.10, KP.16 5.4.5 Metotların Geçerli Kılınması 25 5.4 KP.16 5.4.6 Ölçme Belirsizliğinin Tayini 25 5.4 KP.01, KP.11, KP.15 5.4.7 Verilerin Kontrolü 26 5.4 KP.01, KP.02, KP.11, KP.16 5.5 Cihazlar 26 5.5 KP.01, KP.02, KP.04, KP.07, KP.09, KP.11, KP.13, KP.14, KP.16, 5.6 Ölçümlerin İzlenebilirliği 29 5.6 KP.11 5.6.1 Genel Şartlar 29 5.6 KP.11 5.6.2 Özel Şartlar 29 5.6 KP.11, KP.13 5.6.3 Referans Standardlar ve 30 5.6 KP.11, KP.13 Referans Malzemeler 5.7 Numune Alma 30 5.7 KP.10, KP.14 Deney Numunelerine ve 5.8 Kalibrasyona Gelen Cihazlara Uygulanan İşlemler Deney ve Kalibrasyon 5.9 Sonuçlarının Kalitesinin Güvencesi 5.10 Sonuçlarının Rapor Haline Getirilmesi ARGE.KEK.01-FR.01 Kalite Politikası ARGE.KEK.01-FR.02. Yılı Kalite Hedefleri 30 5.8 KP.11, KP.14 31 5.9 KP.01, KP.02, KP.05, KP.06, KP.07, KP.15 32 5.10 KP.01, KP.02, KP.07, KP.08, KP.10, KP.14-T.01, KP.14-T.02 1 4.2.2-1 4.2.2 -
Sayfa No 4/33 2.0. ATIF YAPILAN STANDARTLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 6001 sayılı kanun çerçevesinde kendisine verilen görevleri, kalite politikası doğrultusunda yerine getirmektedir. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlerde kullanılan dış kaynaklı dokümanlara, gerekli olduğunda, prosedür, talimat gibi dokümanlarda atıf yapılmıştır. 3.0 KAPSAM Kalite El Kitabı; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı referans alınarak hazırlanmıştır. Kalite El Kitabı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının Kalite Yönetim Sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar. 4.0 YÖNETİM ŞARTLARI Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının Üst Yönetimi,, Şube Müdürleri ve Kalite Yönetim Temsilcisinden oluşur. 4.1 KURULUŞ 4.1.1 Karayolları Genel Müdürlüğünde Araştırma Hizmetleri, Genel Müdürlüğümüzün 16.02.1950 tarihli ve 5539 sayılı kanunla kuruluşundan 30.5.1973 tarihine kadar, Teknik ve İktisadi Etüt İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü,1973 yılından 1976 yılına kadar Plan ve Proje Dairesi Başkanlığına bağlı Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü; 1976 yılından 18.4.1978 tarihine kadar ise Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığına bağlı Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Ülkemiz ve Karayollarındaki gelişmelere bağlı olarak teknik araştırma hizmetlerinin çeşitlilik ve yoğunluk kazanmasıyla 18.4.1978 tarih ve 10869 sayılı Bayındırlık Bakanlığı OLUR u ile Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığına; 1984 yılının ikinci yarısında ise Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı na dönüştürülmüştür. Son yıllarda, ülkemizde ve dünyada araştırma ve geliştirme hizmetlerinin önem kazanması ile birlikte de 13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanun la başkanlığımızın Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı olan ismi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.
Sayfa No 5/33 Başkanlığımız; merkezde 5 Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde Araştırma ve Geliştirme Başmühendislikleri ile birlikte uygun bir yol güzergahının seçilmesinden, yol ve yol yapılarının projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve işletmesi dahil yolun tüm aşamalarda aktif olarak arazi, laboratuar, proje ve kontrolluk çalışmaları ile hizmet vermektedir. Başkanlığımız müşterilerine hizmet sunarken, Etüt, Proje ve Çevre Dairesi, Yol Yapım Dairesi, Sanat Yapıları Dairesi, Tesisler ve Bakım Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi, Program ve İzleme Dairesi başkanlıkları ile koordineli olarak çalışmaktadır. Yol ve yol yapıları ile ilgili hemen hemen tüm teknik problemler Daire Başkanlığımıza intikal etmekte, zemin, temel problemleri, heyelan ve her türlü malzeme, yol üstyapısı konularında Daire Başkanlığımız görüşü/onayı alınmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde 5 Şube Müdürlüğü mevcuttur. Jeolojik Hizmetler Şubesi Zemin Mekaniği ve Tüneller Şubesi Üstyapı Geliştirme Şubesi Malzeme Laboratuarları Şubesi Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yücetepe, Ankara adresinde faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte akredite kalibrasyon hizmetleri gezici ve geçici tesislerde de gerçekleştirilebilmektedir. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN HİZMETLER 1) Arazi Hizmetleri: Başkanlığımızca; yol ve viyadük, köprü, tünel, sanat yapılarından oluşan yol bileşenlerinin projelendirilmesi sırasında ön etüt, ön proje, kesin proje dahil tüm aşamalarında jeolojik yapı; zayıf zemin geçişleri; yarma-dolgu şevlerinin stabilitesi ve tasarımı; yol yapılarının temel zeminleri, tünelin açılacağı zemin/kaya ortamlarının, yol üstyapısının oturacağı taban zeminin tanımlanması; yol ve yol yapılarına olası etkilerinin farklı teknik seçenekler ve maliyetleri ile ortaya konması için arazi araştırmaları yapılır. Arazi araştırmaları; yüzey gözlemleri; sondajlar; arazide yerinde deneyler (SPT, CPT, pressiyometre); numune alınması; malzeme ocak etütleri; jeolojik ve jeofizik etütleri; heyelan etütleri, köprü, viyadük ayak yerleşim yerleri, tünel etütleri, dolgu, alttemel, temel malzemelerinin temini için ocak etütleri olarak sıralanabilir.
Sayfa No 6/33 2) Laboratuar Hizmetleri: Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nda tüm Şube Müdürlükleri laboratuar hizmeti vermektedir. Laboratuvar hizmetleri; Zemin Mekaniği ve Tüneller Şubesinde; Zemin Mekaniği ve Kaya Mekaniği Laboratuarları, Üstyapı Geliştirme Şubesinde; Toprak ve Stabilizasyon, Bitümlü Karışımlar, Bitümlü Bağlayıcılar Laboratuarları, Jeolojik Hizmetler Şubesinde Petrografik Analiz Laboratuvarı, Malzeme Laboratuarları Şubesinde; Beton, Kimya, Fizik, Mekanik Laborautarları ve Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesinde; Kalibrasyon Laboratuvarı tarafından verilmektedir. Bu Laboratuarlarda yol/yol yapıları, temel zemini ile ilgili deneylerden yol üstyapısı, yol yapı malzemeleri deneylerine kadar her türlü test ve kalite kontrol deneyleri ile bazı alanlarda arakontrol ve kalibrasyon hizmetleri verilmektedir. Son yıllarda, arazi ve laboratuar hizmetlerinden oluşan araştırma hizmetleri, proje ihaleleri kapsamında yaptırılmakta olup bu hizmetlerin keşif metrajı Dairemizce hazırlanmakta, hizmetin kontrolü ise Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerimiz elemanlarınca yürütülmektedir. Bununla birlikte, Bölge Müdürlüğü ihaleleri ve Karayollarınca emanet olarak yapılan yol projelerinde, yapım ve işletme sırasında ortaya çıkan problemlerin araştırılması tamamen Dairemiz ve Başmühendisliklerimizce yapılmaktadır. İş programının uygun olması halinde sektörün diğer kurum ve kuruluşlarına da arazi ve laboratuar hizmeti verilmektedir. 3) Proje Hizmetleri: Başkanlığımız proje hizmetleri, emanet olarak yapılan yol projeleri kapsamında öncelikle yarma/dolgu şevlerinin stabilite analizlerinin yapılarak projelendirilmesini, gerektiğinde tutucu yapıların (kazıklı perde, ankrajlı perde, istinat duvarı, toprakarme yapı vb.) projelendirilmesini, zayıf zemin geçişleri için alınan önlemlerin boyutlandırılmasını ve projelendirilmesini, tünel projelerinin hazırlanmasını (kazı ve destek sistemlerinin, giriş-çıkış yapılarının projelendirilmesi), Üstyapı (bitümlü temel, aşınma, binder, temel, alttemel) kalınlıklarının boyutlandırılmasını vb. kapsar. Özellikle yol yapımı esnasında ve işletme sırasında ortaya çıkan teknik problemler (heyelan, üstyapıda bozulmaları, köprü, tünel problemleri vb.) Başkanlığımız tarafından çözümlenir. 4) Kontrolluk Hizmetleri: Genel Müdürlüğümüzde; karayolu proje ihaleleri kapsamında yapılan her türlü arazi ve laboratuvar araştırma hizmetleri, hazırlanan jeolojik-jeoteknik, geoteknik, üstyapı rapor ve tasarımları Başkanlığımızca kontrol edilir. Hizmet kontrolü işi özellik arz ettiğinden, Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı ile Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlıklarının ihale ettiği, otoyol ve devlet yolu projelerinde yer alan yukarıda belirtilen araştırma işleri Başkanlığımızca yapılmaktadır.
Sayfa No 7/33 5) Araştırma-Geliştirme-Eğitim Hizmetleri: Başkanlığımız, görev alanı kapsamındaki araştırma ve laboratuar hizmetleri ile ilgili şartnameleri hazırlamakta, bunlara ilave olarak danışmanlık hizmetlerine ait araştırma mühendislik hizmetleri teknik şartnamesini, üstyapı, zemin (geoteknik) ve tünel projelendirme hizmetleri ve bu işlerin yapım ve uygulaması ilgili teknik şartnameleri de hazırlamaktadır. Karayollarında eğitim hizmetleri, Program ve İzleme Dairesi Başkanlığınca organize edilmekle birlikte, Karayollarının kuruluşundan bu yana, Başkanlığımız, araştırmanın özel konuları ile ilgili (Heyelan, tünel proje ve yapım problemleri, üstyapı, bitüm, beton, trafik işaretleme malzemeleri, jeolojik etüt vb.) pek çok alanda her yıl periyodik olarak, kurs veya seminerler vererek Merkez ve Bölge personeline eğitim vermektedir. Benzer teknik eğitimler teknisyen, laborant seviyesinde de verilmektedir. Tünellerde püskürtme betonun yaş ve kuru olarak uygulanması, heyelan veya tünellerin geoteknik ölçümlerinde inklinometre, deformasyon ölçer, ekstensometre vb. kullanılması, yolun performansını artıracak yeni malzemelerin imalatlarda yer alması ve modern donanımlarının laboratuarlarda kullanılması gibi yol yapımındaki yeni teknolojilerin takip edilerek, bu konulardaki teknik nitelik ve şartların belirlenmesi Daire Başkanlığımızın görevleri arasındadır. Bunlara ilaveten, özellikle, yol üstyapısı ve yol yapılarının performansının yerinde gözlenmesi için aletsel yöntemlerin kullanılması ve elde edilen verilerin bilimsel yöntemlerle değerlendirimesi Başkanlığımızın ısrarla savunduğu prensipleri arasındadır. Araştırma raporları, geoteknik uygulama proje raporları, üstyapı proje ve araştırma raporları, malzeme test sonuç raporları gibi Araştırma ve Geliştirme Dairesince yapılan tüm hizmetlere ait dokümanlar arşivlenmektedir. Ayrıca teknik problemlere ait görüntüler (geoteknik, üstyapı bozulma vb.) fotoğraf ve/veya video teknikleri ile kaydedilerek, arşivlerimizde saklanmaktadır. 4.1.2 Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönetimi başta olmak üzere tüm personel, akreditasyon kapsamındaki deney/kalibrasyon hizmetlerinin standartlarının şartlarını karşılamasından, akredite deney/kalibrasyon hizmetlerini müşterilerimizin ve Türk Akreditasyon Kurumunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirmekten sorumludur. Görev, yetki ve sorumluluklar Organizasyon El Kitabı nda tanımlanmıştır.
Sayfa No 8/33 4.1.3. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nın Kalite El Kitabında tanımlanan, mevzuat ve yönetmelikler ile standardına uygun olarak hazırladığı, uyguladığı, sürdürdüğü ve sürekli iyileştirdiği Kalite Yönetim Sistemi; Başkanlığımız laboratuvarlarında verilen akredite deney/kalibrasyon hizmetleri ile gezici ve geçici tesislerde verilen akredite kalibrasyon hizmetlerini kapsar. 4.1.4 Olabilecek görev çelişkilerini ortadan kaldırmak amacıyla deney/kalibrason hizmetinden farklı faaliyetleri bulunan kilit personelinin sorumlulukları, Organizasyon El Kitabı nda tanımlanmış, yatay ve dikey ilişkiler ise Organizasyon El Kitabı Ek-1 de verilmiştir. 4.1.5 a) Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi dâhil yönetim sisteminden veya deney/kalibrasyonlardan sapmaları tespit etmek ve bu tür sapmaları önlemek veya en aza indirmek için gerekli olan yetkiler Organizazyon El Kitabı ve Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü nde tanımlanmıştır. Üst Yönetim gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur. b) Başkanlığımız Üst Yönetiminin ve personelinin, yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulması; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği, Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği ve Organizasyon El Kitabı nda yer alan amir hükümlerle güvence altına alınmıştır. c) Müşterilere ait gizli bilgiler ve tescilli hakların korunması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve Yönetmelikleri, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler hakkında Yönetmelik, Kalite Politikası, İletişim Prosedürü, Müşteri ile ilişkiler Prosedürü ve Organizasyon El Kitabı nda yer alan amir hükümlerle güvence altına alınmıştır. d) Personelin yeterlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmalarıyla ilgili dürüstlüğü tehlikeye atabilecek herhangi bir faaliyette bulunmaması Kalite Politikası ve Organizasyon El Kitabı nda yer alan amir hükümlerle güvence altına alınmıştır.
Sayfa No 9/33 e) Başkanlığımızın yönetim yapısı, kalite yönetimi, teknik faaliyetleri ve destek hizmetleri arasındaki ilişkiler Kalite El Kitabında, Organizasyon El Kitabında ve Hizmetin Sağlanması Prosedürü nde tarif edilmiştir. f) Deney/kalibrasyon sonuçlarının kalitesini doğrudan etkileyen, yönetme, uygulama veya doğrulama görevini yerine getiren personelin sorumlulukları Organizasyon El Kitabı nda tanımlanmış, yetkileri ise Laboratuarı Personel Yetki ve Yetki Takip Formu nda verilmiştir. Ayrıca personelin yatay ve dikey ilişkileri, Organizasyon El Kitabı Ek-1 de verilmiştir. g) Personel adayları dahil deney/kalibrasyon hizmetlerinde çalışacak bütün personelin; metotları, prosedürleri ve deney/kalibrasyonların hedefini bilen, deney ve kalibrasyon sonuçlarını değerlendirebilen uzmanlar tarafından yönlendirilmesi Kaynak Yönetimi Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. h) Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nda;, ve Şube Müdürlerinden oluşan üst yönetimin yanı sıra Başkanlık bünyesinde var olan Araştırma İkmal ve Bakım Şefliği, ihtiyaç duyulan kaynaklarının temininden ve teknik işlemlerden genel olarak sorumludur. Üst yönetimin ve İkmal ve Bakım Şefliği nin sorumlulukları Organizasyon El Kitabı, Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü, Kaynak Yönetimi Prosedürü, Satın Alma Prosedürü ile İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü nde tanımlanmıştır. i) Başkanlığımıza Standartlarına uygun olarak kurulan Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürekli olarak takip edilmesini güvence altına almak amacıyla resmi olarak bir Kalite Yönetim Temsilcisi atanmıştır. nin görev, yetki ve sorumlulukları ile organizasyon şemasındaki yeri Organizasyon El Kitabı nda verilmiştir. Ayrıca bu çalışmaların daha sistematik ve düzenli olarak yürütülmesi için ile işbirliği içerisinde çalışmak üzere Kalite Yönetim ve Ar- Ge Şubesi Müdürlüğü kurulmuştur. j) Kilit konumdaki yönetici personel için yardımcılar atanmış ve vekâletler Organizasyon El Kitabı nda verilmiştir. Aksi belirtilmedikçe Organizasyon El Kitabı nda belirtilen amir ve vekâlet tanımları doğrudan geçerlidir.
Sayfa No 10/33 k) Kaynak Yönetimi Prosedürü ne göre verilen eğitimlerle ve yapılan toplantılarla personelin; yaptığı faaliyetlerin önemi ve bu faaliyetlerin, hedeflere ulaşmaya nasıl katkıda bulunacağı konularındaki farkındalığı güvence altına alınmıştır. 4.1.6 Başkanlığımız üst yönetimi, İletişim Prosedürü ile Kalite Yönetim Sisteminin etkin işleyişini ve etkin bir iletişim sağlanmasını güvence altına almıştır. KGM Kuruluş Kanunu Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının- Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları Atama Yazısı Organizasyon El Kitabı Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü İletişim Prosedürü Kaynak Yönetimi Prosedürü Laboratuarı Personel Yetki ve Yetki Takip Formu Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ARGE.OEK.01 ARGE.KP.04 ARGE.KP.07 ARGE.KP.08 ARGE.KP.09 ARGE.KP.09-FR.06 ARGE.KP.10 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü ARGE.KP.11 Satın Alma Prosedürü Hizmetin Sağlanması Prosedürü ARGE.KP.13 ARGE.KP.14 4.2 YÖNETİM SİSTEMİ 4.2.1 Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemi, standardının şartlarına uygun olarak, bu el kitabında anlatıldığı gibi oluşturulmuş, deney/kalibrasyon sonuçlarının kalitesini güvence altına almak amacıyla da Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ne göre anlaşılır ve uygulanabilir şekilde dokümante edilmiştir. Sistemin uygulanması ve sürekliliğini güvence altına almak amacıyla görev, yetki ve sorumluluklar Organizasyon El Kitabı ile ilgili prosedür ve talimatlarda tanımlanmıştır. Hazırlanan sistem dokümanları O:\ KurumOrtak\Kalite\Kalite Yönetim Sistemi-
Sayfa No 11/33 Dokumanlar adresine konmuş, uygulanabilir dokümanlarsa ilgili personele Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ile dağıtılmıştır. 4.2.2 Başkanlığımız tarafından, faaliyetlerimize yön vermek, hizmet standartlarımızı belirlemek, tüm personelin aynı bakış açısı ile hizmet vermesini sağlamak, kurum kültürü oluşturmak, kalite yönetim sistemi şartlarının karşılanmasını sağlamak, etkinliğini sürekli iyileştirmek, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmak ve sistemi gözden geçirmek amacıyla ARGE.KEK.01-FR.01 Kalite Politikası belirlenmiştir. Üst Yönetim tarafından, İletişim Prosedürü ile Kalite Polikasının bütün çalışanlar tarafından benimsenmesi ve yürüttükleri faaliyetlerde yol göstermesi güvence altına alınmıştır. 4.2.3 Başkanlığımız Üst Yönetimi, düzeltici/önleyici faaliyetler gerçekleştirerek, kuruluş içi kalite tetkikleri yaparak, kalite politikası ve kalite hedeflerini gözden geçirerek, performans ölçüt kriterlerini gözden geçirip iyileştirerek, uygun olan verileri analiz ederek, yönetimin gözden geçirmesi faaliyetleri yaparak Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini güvence altına almıştır. 4.2.4 Başkanlığımız Üst Yönetimi, kalite politikasını personele duyurarak, toplantılar yaparak, müşteri memnuniyeti ve yasal şartların karşılanmasının önemini güvence altına almıştır. 4.2.5 Kalite El Kitabında; Kalite Yönetim Sisteminin yapısını oluşturan prosedürlere atıfta bulunulmuş, dokümantasyon yapısı ise ana hatlarıyla Madde 4.3 te verilmiştir. 4.2.6 Teknik Yönetim ve nin görev, yetki ve sorumlulukları Organizasyon El Kitabı nda verilmiştir. 4.2.7 Yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, yönetim sisteminin bütünlüğünün ve işlerliğinin sağlanması, Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ve İletişim Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Kalite Politikası. Yılı Kalite Hedefleri Organizasyon El Kitabı ARGE.KEK.01-FR.01 ARGE.KEK.01-FR.02 ARGE.OEK.01
Sayfa No 12/33 Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü İletişim Prosedürü ARGE.KP.01 ARGE.KP.04 ARGE.KP.08 4.3 DOKÜMAN KONTROLÜ Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemi; Kalite politikası ve kalite hedeflerinden, Organizasyon El Kitabından, Kalite El Kitaplarından, Prosedürlerden, Prosedürlerle ilişkili talimatlardan, Birimlere ait talimatlardan, Destek Dokümanlardan, Akış diyagramlarından, Planlardan, Proseslerin etkin olarak planlanması, uygulanması ve kontrolünü güvence altına almak için gerekli olan Teknik ve Kalite Kayıtlarınından oluşur. Hazırlanan sistem dokümanları O:\KurumOrtak\Kalite\kalite yonetim sistemi-dokumanlar adresine konarak, bütün personelin kullanımına açılmıştır. Başkanlığımız dokümantasyon yapısının oluşturulmasında, organizasyon yapısı, verilen hizmetler ve personelin yeterliliği dikkate alınmıştır. Dokümanların oluşturulması, onaylanması, yayınlanması, dağıtılması, güncel revizyon durumlarının belirlenmesi, gözden geçirilmesi, revizyonları vb. işlemler Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ne göre yapılmaktadır. Yürütülen işlemler bu prosedür aracılığıyla güvence altına alınmıştır. Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ARGE.KP.01 4.4 TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nda taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ile güvence altına alınmıştır.
Sayfa No 13/33 Başkanlığımızda yürütülen hizmetlerle ilgili bilgiye www.kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Başkanlığımızda verilen hizmetlere ilişkin, müşteri tarafından belirtilen istekler ve şartların, birincil ve ikincil mevzuat şartlarının (yasal şartlar), Başkanlığımız tarafından konulan ve ürünün amaçlanan uygulamaları için gerekli olan ek şartların ve hizmetin kendine has özellikleri için gereken şartların anlaşılır olup olmadığı, Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ne göre ölçülmektedir. Bu hizmet sırasında elde edilen verilerden uygun olanların analizlerinin yapılmasıyla da iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. Başkanlığımızda, deney/kalibrasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması, Satın Alma Prosedürü, Kaynak Yönetimi Prosedürü ve İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Üst Yönetim ihtiyaç duyulan Kaynakları temin etmekten sorumludur. Başkanlığımızda esas olan, uluslar arası, bölgesel ve ulusal düzeyde kabul görmüş deney/kalibrasyon metotlarını kullanmaktır. Başkanlığımızda uygun metotların kullanımı, Metot ve Yazılımı Geçerli Kılma Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Deney/kalibrasyon işine başlamadan önce, talep ve sözleşme arasındaki farklılıkları gidermek ve taşeron laboratuvar ihtiyacını değerlendirmek için yapılacak gözden geçirme faaliyetleri İletişim Prosedürü ve Müşteri İle İlişkiler Proedürü ile güvence altına alınmıştır. Gözden geçirme faaliyetlerine ait kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre muhafaza edilir. Sözleşmeden herhangi bir sapma olduğunda veya işe başlandıktan sonra sözleşmenin düzeltilmesi gerektiğinde yürütülecek faaliyetler İletişim Prosedürü, Müşteri İle İlişkiler Proedürü ve Hizmetin Sağlanması Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Kayıtların Kontrolü Prosedürü İletişim Prosedürü Kaynak Yönetimi Prosedürü Müşteri İle İlşkiler Prosedürü ARGE.KP.02 ARGE.KP.08 ARGE.KP.09 ARGE.KP.10 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü ARGE.KP.11
Sayfa No 14/33 Hizmetin Sağlanması Prosedürü Metot ve Yazılımı Geçerli Kılma Prosedürü ARGE.KP.14 ARGE.KP.16 4.5 DENEY/KALİBRASYONLARIN TAŞERONA VERİLMESİ Müşteri ile üzerinde anlaşma sağlanan akredite bir deney/kalibrasyonun, Başkanlığımızın iş yoğunluğu veya cihazlarda arıza meydana gelmesi gibi nedenlerle, Başkanlığımızca yapılamayacak olması durumunda, taşeron laboratuar kullanımı, İletişim Prosedürü, Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ve Hizmetin Sağlanması Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, taşeron laboratuara yaptırdığı deney/kalibrasyon işlerinde müşterilerine karşı sorumludur. Taşeron laboratuarların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi Satın Alma Prosedürü ve Tedarikçi/Taşeron Belirleme ve Değerlendirme Talimatı ile güvence altına alınmıştır. Taşeron laboratuvarlar, standardının şartlarını karşılayan laboratuvarlar arasından seçilmektedir. Taşeron laboravuarların belirlenmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve taşeron laboratuvar kullanımıyla ilgili kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü' ne göre muhafaza edilir. Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü İletişim Prosedürü Müşteri İle İlşkiler Prosedürü Satın Alma Prosedürü Tedarikçi/Taşeron Belirleme ve Değerlendirme Talimatı Hizmetin Sağlanması Prosedürü ARGE.KP.02 ARGE.KP.08 ARGE.KP.10 ARGE.KP.13 ARGE.KP.13-T.02 ARGE.KP.14 4.6 HİZMET VE MALZEMELERİN SATIN ALINMASI Verdiğimiz hizmetlerin kalitesini etkileyen malzemelerin, ekipmanların, aletlerin, sarf malzemelerinin, cihazların vb. satın alma işlemlerinde, satın alınan ürünün, belirlenen satın alma şartlarına uygun olması
Sayfa No 15/33 Satın Alma Prosedürü ve İzleme ve Ölçme Cihazların Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Satın alma bilgileri (Şartnameler), satın alınacak ürünü tanımlayacak şekilde, Satın Alma Prosedürü ve Şartname Hazırlama Talimatı na uygun olarak hazırlanır. Şartnameler, tedarikçilere iletilmeden önce, belirlenen satın alma şartlarının yeterliliğini güvence altına almak amacıyla Satın Alma Prosedürü ve Şartname Hazırlama Talimatı na göre kontrol edilir. Satın alınan ürünün şartları karşılayıp karşılamadığını güvence altına almak amacıyla muayene işlemleri Satın Alma Prosedürü ne göre Satın Alınan Hizmet / Malzeme / Cihaz / Ekipmanların Şartname Uygunluk Kontrol Formu kullanılarak yapılır. İlgili kontroller sonucu uygunsuzluk tespit edildiğinde tedarikçi bilgilendirilir. Satın alınan ürünün doğrulaması ile ilgili kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre muhafaza edilir. Satın alınan ürünün doğrulanıncaya kadar kullanılmaması, İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Satın alma faaliyetlerinde kullanılan tedarikçilerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi Satın Alma Prosedürü ve Tedarikçi/Taşeron Belirleme ve Değerlendirme Talimatı ile güvence altına alınmıştır. Satın alma faaliyetiyle ilgili kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne göre muhafaza edilir. Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü ARGE.KP.02 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü ARGE.KP.11 Satın Alma Prosedürü Şartname Hazırlama Talimatı Tedarikçi/Taşeron Belirleme ve Değerlendirme Talimatı ARGE.KP.13 ARGE.KP.13-T.01 ARGE.KP.13-T.02 4.7 MÜŞTERİYE HİZMET Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, yürüttüğü faaliyetlerde, müşteri memnuniyeti ve müşterileriyle iyi iletişim kurmayı, temel prensip olarak benimsemiştir. Müşterilerimizin deney/kalibrasyon taleplerinin dışında yer alan doğrulama amaçlı numune alma, kendi deney/kalibrasyonlarına tanıklık etme gibi diğer taleplerinin
Sayfa No 16/33 karşılanması, Müşteri ile İlişkiller Prosedürü ve Hizmetin Sağlanması Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Başkanlığımızda, müşterilerden hem olumlu hem de olumsuz geri besleme bilgilerinin alınması, Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ile güvence altına almıştır. Sürekli iyileştirmeye açık alanların tespit edilebilmesi amacıyla müşteri geri beslemeleri, Veri Analiz Prosedürüne göre analiz edilmekte ve yapılan analizler Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısının gündemine getirilmektedir. Sürekli iyileştirme doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetler Düzeltici Faaliyetler Prosedürü ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Müşteriye hizmetle ilgili kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne göre muhafaza edilir. Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü Düzeltici Faaliyetler Prosedürü Önleyici Faaliyetler Prosedürü Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü Müşteri İle İlişkiler Prosedürü Veri Analiz Prosedürü Hizmetin Sağlanması Prosedürü ARGE.KP.02 ARGE.KP.04 ARGE.KP.05 ARGE.KP.06 ARGE.KP.07 ARGE.KP.10 ARGE.KP.12 ARGE.KP.14 4.8 ŞİKAYETLER Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nda, müşteri şikayetlerinin alınması, incelenmesi ve varsa tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi Önleyici Faaliyetler Prosedürü, Düzeltici Faaliyetler Prosedürü, Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü ve Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Müşteri şikâyetleri, Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ne göre alınmakta, değerlendirilmekte ve şikayetlerin Başkanlığımızdan kaynaklanması durumunda şikayete konu olan hususun giderilmesi ve/veya bir daha tekrarlanmaması için gerekli ise Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü, Düzeltici Faaliyetler Prosedürü ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü ne göre işlem başlatılabilmektedir.
Sayfa No 17/33 Müşteri Şikayetlerine ilişkin kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne göre muhafaza edilir. Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü Düzeltici Faaliyetler Prosedürü Önleyici Faaliyetler Prosedürü Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü Müşteri İle İlşkiler Prosedürü ARGE.KP.02 ARGE.KP.05 ARGE.KP.06 ARGE.KP.07 ARGE.KP.10 4.9 UYGUN OLMAYAN DENEY/KALİBRASYON İŞLEMİNİN KONTROLÜ Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nda, deney/kalibrasyon işinin herhangi bir kısmının veya sonuçlarının, prosedür veya sözleşmelere uymadığında yürütülecek faaliyetler, Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Uygunsuzlukların değerlendirilmesi sonucunda, uygun olmayan işin ileride tekrarlanabileceği ihtimali düşünülürse veya iş Başkanlığımız politika ve prosedürlerine uygunluk hakkında şüphe uyandırırsa, Düzeltici Faaliyetler Prosedürü ne göre işlem başlatılır. Uygunsuzluklar ile ilgili kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü' ne göre muhafaza edilir. Kayıtların Kontrolü Prosedürü Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü Düzeltici Faaliyetler Prosedürü Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ARGE.KP.02 ARGE.KP.04 ARGE.KP.05 ARGE.KP.07 ARGE.KP.10 4.10 İYİLEŞTİRME Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, süreç performans kriterlerinin değerlendirilmesi, veri analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirmesi faaliyetleri ile Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini güvence alına alır. İç Tetkik Prosedürü ARGE.KP.03