KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011
PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile Müsteşar arasında 2011 yılı için kurumsal anlamda imzalanan Performans Anlaşması 2
MİSYONUMUZ Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir kılınması için; ulusal ve uluslararası eğilim ve gelişmeleri dikkate alan, bilgi toplumuna dönüşümü hedefleyen, katılımcı, bütüncül, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı ve stratejik bir yaklaşımla; kalkınma planı ve programlar hazırlamak, makro ekonomik, sektörel, tematik ve bölgesel politika ve stratejiler geliştirmek, kamu kaynak tahsis süreçlerine stratejik öncelikleri yansıtmak, 3
MİSYONUMUZ (devam) plan, program, politika ve stratejilerin uygulanmasını yönlendirmek, koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek, kurumsal yapı ve işleyişi geliştirmek, AB ye katılım sürecine ilişkin politika ve stratejiler geliştirmek, uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliklerine katkıda bulunmak, hükümete danışmanlık yapmak, toplumun tüm kesimlerine yol göstermektir. 4
VİZYONUMUZ Türkiye nin gelişme sürecini bütünlük içinde tasarlayan ve yönlendiren, politika ve strateji üretimine ve koordinasyonuna yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı, öncü ve dinamik bir kurum olmak 5
Kurumumuzun çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi muhtemel değişiklikler Haziran ayında yapılacak milletvekilliği seçimlerinin ardından DPT den sorumlu Bakan dan Daire Başkanlıklarına kadar yönetimin her kademesinde değişiklik ihtimali Seçimlerin ardından yenilenelmesi muhtemel anayasa ile beraber kurumun görev tanımında değişiklik ihtimali 6
PERFORMANS HEDEFİ 1 Amaç. Hedef Performans Hedefi Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için, Müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek. Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşturulacaktır Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulacak, Proje Değerlendirme Sistemi geliştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Kurumsal bilgi politikası ve stratejisinin oluşturulması Yüzde 100 2 Bilgi haritasının oluşturulması Sayı 22 3 Bilgi ve bilgiye dayalı hizmet sistemleri sayısının artırılması Yüzde 100 4 Bilgi sistemlerinde e-imza entegrasyonu Yüzde 50 5 Kurum çalışanlarının bilgi hizmetlerinden memnuniyet artış oranı 2011 Yüzde 80 7
PERFORMANS HEDEFİ 1 (DEVAM) Faaliyetler. 1 Kurumsal bilgi politikası ve stratejisinin oluşturulması Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 293.870 0 293.870 2 Bilgi haritasının tamamlanması ve revizyonu 247.371 0 247.371 3 Kurum içi bilgi paylaşım ve ortak çalışma platformlarının geliştirilmesi 173.965 0 173.965 4 Kurumsal veri sözlüğünün hazırlanmas 77.371 0 77.371 5 Kurum içi anket çalışması ve değerlendirilmesi 57.371 0 57.371 6 Bilginin Güvenliği İçin Yedeklenmesi 443.780 0 443.780 Genel Toplam 1.293.638 0 1.293.638 8
Faaliyetlere bir örnek Kurumsal bilgi politikası ve stratejisi oluşturulacaktır. Bilginin etkin kullanılması için sistematik ve etkileşimli bilgi yönetimi altyapısı ve gerekli bilgi yönetim araçları (bilgi yönetimi kavramları, ölçümleme ve diğer profiller) oluşturulacaktır. Bu kapsamda; 1) Proje yönetim planı belirlenecek, 2) Kapsam analizi yapılacak, 3) Literatür çalışması yapılacak, 4) Bilgi politikası ve stratejisi katılımcılıkla oluşturulacak, 5) Sonuçlandırma çalışmaları yapılacaktır. 9
PERFORMANS HEDEFİ 2. Amaç Hedef Performans Hedefi Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için, Müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek. İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir. İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir. Performans Göstergeleri 2011 1 Hizmet İçi Eğitim Programına Katılan Personel Sayısı 55 2 Planlama Uzmanının sahip olması gereken özelliklere ilişkin belirlenen eğitim alanları sayısı 12 10
PERFORMANS HEDEFİ 2 (DEVAM) Faaliyetler 1. Hizmetiçi eğitim faaliyeti yapılacaktır. 2 Planlama Uzmanının sahip olması gereken özelliklere ilişkin eğitim alanları belirlenecektir. Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 11
PERFROMANS HEDEFİ 3. Amaç Hedef Performans Hedefi Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için,müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek. Müsteşarlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için karar verme ve iş süreçleri geliştirilecek, ihtiyaçlar çerçevesinde organizasyon yapısı gözden geçirilecek ve ilgili mevzuat güncellenecektir. Müsteşarlığımızın karar alma ve iş süreçleri geliştirilecektir. Performans Göstergeleri 2011 1 İş süreçleri çıkarılan harcama birimi sayısı 13 2 Mali yapının harcama birimlerinde kurulum sayısı 13 3 Performans değerlendirme bilgi sisteminin kurulması ( hazırlık) 1 12
PERFROMANS HEDEFİ 3 (DEVAM) Faaliyetler 1. Harcama birimlerinin iş tanımları yazılı hale getirilecektir. 2 İç kontrol Sistemine ilişkin farkındalık eğitimleri verilecektir. 3 Müsteşarlığımız İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çerçevesinde Eğiticilerin Eğitimi gerçekleştirilecektir. 4 Müsteşarlığımız Stratejik Planı yıllık olarak izlenecektir. Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 13
ANLAŞMAYA EKLENEBİLECEK HUSUS Çalışanların memnuniyetlerini artırmaya dönük faaliyetler eklenebilir. HEDEFLERE ERİŞİM RAPORU 2012 Mart Ayı sonuna kadar Faaliyet Raporu hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 14
ANLAŞMA DÖNEMİ RAPORLARI Birim bazında 3 er aylık ve Müsteşarlık bazında 6. ayın sonunda izleme raporu hazırlanacak ve gerekli düzeltme faaliyetleri yapılacaktır. 15
TEŞEKKÜRLER! 16