TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 1.2. Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi 1.3. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme 1.4. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları 2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları 2.1. Devam Eden Projeler 2.2. Tamamlanan Projeler 2.3. Proje Tamamlama Raporu 1

1. Genel Değerlendirme Trakya Üniversitesinin Misyonu; Bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, rasyonel düşünceyi temel alan, donanımlı bilim insanı ve öğrenciler yetiştirmek. Çağdaş, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal gelişmeye katkıda bulunacak yüksek düzeyde bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve bunları toplum yararına sunmak. Trakya Üniversitesinin Vizyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında lider, tercih edilen ve saygınlığı olan bir üniversite olmak. Stratejik Amaç ve Hedefler; Stratejik Amaç 1 Çağın gereklerine uygun nitelikli öğrenci yetiştirmek 1.1. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde etkin rol alarak, lider öğrenci profilini geliştirmek 1.2. Öğrenci odaklı eğitimi sürdürülebilir kılmak 1.3. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara katılımlarını artırmak 1.4. Üniversitemizde çift anadal ve yandal programları oluşturmak 1.5. Öğrencilerimiz için meslek hayatına yönelik danışmanlık hizmeti veren birimler oluşturmak 1.6. Meslek yüksekokullarında mesleki eğitim koşullarını geliştirmek 1.7. Üniversitemizin tüm eğitim birimlerinde yabancı dil hazırlık programları açmak Stratejik Amaç 2 Üniversitemizin eğitim ve öğretimini, çağdaş standartlara uygun hale getirmek 2.1. Akademik birimler arasındaki öğrenci/öğretim elemanı sayısındaki dengesizliği gidermek 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Akademik personel açığını kapatmak amacıyla, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı na (ÖYP) aktif olarak katılmak Derslerin işleyiş yöntemlerini ve içeriklerini, bölgesel gereksinimleri ve değişen koşulları dikkate alarak güncellemek, yeni öğretim tekniklerini kullanarak eğitim kalitesini arttırmak Üniversitemizin yüksek lisans ve doktora programı olmayan birimlerinde bu programları açmak Üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı na uyumunu sağlamak amacıyla SOCRATES/Erasmus, Leonardo da Vinci (LdV) ve Lingua programlarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak 2.6. Üniversitemizin tüm bölümlerinde AB ülkeleriyle öğrenci değişimini gerçekleştirmek 2.7. 7. Çerçeve Programları na etkin bir şekilde katılımı sağlamak 2.8. Eğitim-öğretimde kalite güvence sisteminin Bologna sürecine uygun olarak planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak 2.9. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ne uyumu geliştirmek 2.10. Avrupa Komisyonu ndan Diploma Eki Etiketi ni almak 2.11. Sınır ötesi işbirliği projelerine aktif olarak katılmak 2.12. TEMPUS programına katılmak 2

3.1. Stratejik Amaç 3 Üniversitemiz akademik birimlerini, yurtiçi ve yurtdışından gelecek öğrenciler için cazibe merkezi haline getirmek Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleri başta olmak üzere tüm birimlerde akademik, teknolojik, bilimsel, kültürel ve sanatsal altyapıyı geliştirmek 3.2. Balkan Dilleri Bölümü nü geliştirmek 3.3. Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitim Merkezlerini, etkin birimler haline getirmek 3.4. Yurtdışı üniversitelerle ikili anlaşma sayısını artırmak 3.5. Üniversitemizin etkin tanıtımının yapılmasını sağlamak 4.1. Stratejik Amaç 4 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası akademik saygınlığını geliştirmek Öğretim üyelerimizin, indeksli (SCI, SSCI, AHCI vb.) ulusal ve uluslararası dergilerde yılda en az bir yayın yapmasını sağlamak 4.2. Uluslararası düzeyde öğretim üyesi, araştırmacı, uygulayıcı bilim ve sanat insanları yetiştirmek 4.3. Alınan patent sayısını artırmak 4.4. Ulusal ve uluslararası etkinlikler için kongre merkezi kurmak Stratejik Amaç 5 Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, en üst düzeyde araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak 5.1. Yeterli bilgisayar laboratuvarı donanımını sağlamak ve internet olanaklarını geliştirmek 5.2. Kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve daha yaygın sunulmasını sağlamak 5.3. Bilim, kültür ve sanat alanlarında basılı kaynak sayısını arttırmak 5.4. 5.5. 5.6. 6.1. 6.2. Öğretim elemanlarını proje tasarlama, yönetim ve koordinasyon konusunda bilgilendirmek ve eğitmek Araştırma sonuçlarının teknolojiye dönüştürülebilir hale gelmesini sağlayarak artı değerler oluşturmak Evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri ve AR-GE çalışmalarını geliştirmek Stratejik Amaç 6 Organizasyon yapımızı, çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak öğrenciler ve çalışanlar için etkin ve verimli hale getirmek Kendisine yapılan eleştirileri hak kabul eden bir yönetim anlayışını üniversitenin her birimine yaygınlaştırmak Şeffaf, etik, sorumluluk taşıyan ve paylaşımı ön plana çıkaran yönetim anlayışını, tüm birimlere yaygınlaştırmak 6.3. Üniversitemizin yetkili bağımsız kuruluşlarca denetimini sağlamak 6.4. Üniversitemiz birimlerinin akademik ve idari kadro analizini yapmak 6.5. İdari personel için uygulanan atama ve yükseltmelerde, kariyer ve liyakat ile birlikte performansa dayalı bir sistem oluşturmak 6.6. Akreditasyon çalışmalarını tüm birimlere yaymak ve toplam kalite anlayışını hakim kılmak 6.7. Üniversitemiz genelinde donanım, altyapı ve uzman personel ihtiyacını karşılamak 6.8. Yönetim bilgi sistemlerinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak 6.9. Üniversitemizde ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi ni yaygınlaştırmak 3

6.10. E-Üniversite (e-imza, e-evrak vb.) altyapısını geliştirmek 6.11. İstatistiksel kayıt ve kalite kontrol sistemlerini kurmak Stratejik Amaç 7 Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek 7.1. Endüstri destekli laboratuvarlar kurmak ve ortak kullanılmasını sağlamak 7.2. TEKNOPARK kurmak ve geliştirmek 7.3. TEKMER aracılığı ile bölgemizdeki KOBİ kapsamında olan işletmeleri bilgilendirmek ve desteklemek 7.4. KOSGEB ile ilişkileri geliştirmek 7.5. SANTEZ ve benzeri programlara etkin olarak katılmak Stratejik Amaç 8 Paydaşlarımızın memnuniyetini ve üniversitemizi sahiplenme duygularını en üst düzeye çıkarmak 8.1. Personele yönelik ödül ve teşvik sistemi geliştirmek 8.2. Personelin çalışma koşullarını ve ortamlarını iyileştirmek 8.3. Sahip olunan sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel mekanları işlevsel kılmak 8.4. Kreş, Anaokulu, İlköğretim okulu hizmetlerini vermek ve geliştirmek 8.5. Kurum kültürü ve kurum kimliğini geliştirmek 8.6. Mezun öğrencilerimiz ve emekli personelimizle sıkı bağlar oluşturmak 9.1. 9.2. Stratejik Amaç 9 Yararlanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği yerleşkelere sahip olmak Tüm yerleşkelerimizi, günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekanlar haline getirmek Öğrencilerimizin ve personelimizin yararlanabileceği sosyal ve kültürel amaçlı tesislerin yapılmasını sağlamak 9.3. Çevre dostu yerleşkelere sahip olmak 9.4. Engelli dostu yerleşkelere sahip olmak 9.5. Yerleşkelerimizi ağaçlandırmak, çevre düzeni çalışmalarına önem vermek Stratejik Amaç 10 Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi nin verimli çalışmasını ve tercih edilir olmasını sağlamak 10.1. Hasta yatış süresi ortalamasını 5 gün ve altına indirmek 10.2. Yatak doluluk oranını % 85 in üzerinde tutabilmek 10.3. Enfeksiyon oranını % 5 in altına indirmek 10.4. Hastanın tek bir noktadan tanı ve tedavi hizmeti almasını sağlamak 10.5. Laboratuvar sonuçlarının daha hızlı ve güvenilir hale gelmesini sağlamak 10.6. Otomasyon sistemini geliştirmek 10.7. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için yeni teknolojileri üniversitemize kazandırmak 10.8. Hematolojik ve onkolojik hastaların tedavisi için Kemik İliği ve Organ Nakli Merkezi ni kurmak 10.9. Yanık Tedavi Ünitesi ni hayata geçirmek 10.10. İnfertilite (kısırlık) tedavisi için Tüp Bebek ve Prenatal Tanı Merkezi ni açmak 4

10.11. Yaşlılık ve yaşlılığa bağlı sorunların çözümü için Geriatri Merkezi kurmak 10.12. Gündüz Psikiyatri Kliniği oluşturmak 10.13. Çocuk-Ergen ve Erişkin Diyabet Merkezi kurmak 10.14. Bölge sporcularına sağlık eğitimi ve hizmeti vermek amacıyla Sporcu Sağlık Merkezi ni yapılandırmak Stratejik Amaç 11 Üniversitemizi yörenin kültürel dokusuna daha fazla katkı yapar hale getirmek 11.1. II. Bayezid Külliyesi ndeki Tıp Medresesi ve İmaret bölümlerini tarihi geçmişiyle bağlantılı olarak yapılandırmak 11.2. Kırkpınar ve Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ni kurmak 11.3. Selimiye Camii ve Külliyesi nin UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras listesine girmesine katkı sağlamak 11.4. Modern Resim ve Heykel Müzesi ni daha uygun bir mekana taşımak 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları Üniversitemiz 5018 sayılı Kanununa ekli II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli kuruluşlar arasında sayılmaktadır. Özel bütçe aynı kanuna göre, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idaresinin bütçesidir şeklinde tanımlanmıştır. Özel bütçeli bir kuruluş olan Üniversitemizin gelirlerinin kaynakları da aşağıdaki gibidir: a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler (Kira Gelirleri, SKS Gelirleri, Yaz Okulu Gelirleri, İkinci Öğretim Gelirleri, TÜBAP, Uzaktan Eğitim, Şartlı Bağış ve Yardımlar) c) Döner Sermaye d) Bütçe ı Kaynak (TÜBİTAK, SAN-TEZ, AB) dan oluşmaktadır. 2012 mali yılında, yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarma işlemleri dahilinde Üniversitemizin yatırımlara ait toplam ödenek ve toplam harcama durumu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. FİNANSMAN KAYNAĞI TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA HAZİNE YARDIMI 26.481.000 24.418.697 ÖZ GELİRLER 5.453.000 5.233.346 DÖNER SERMAYE 1.246.307 1.246.055 GENEL TOPLAM 33.180.307 30.898.098 5

1.2. Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Trakya Üniversitesi 2547 sayılı sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanarak teşkilatlanmış ve idari yapısını oluşturmuştur. Üniversitemizin yönetim organları Rektör, Senato ve Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Trakya Üniversitesi 11 fakülte, 4 enstitü, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar, 5 bölüm ve 20 araştırma merkezi, İç Denetim Birimi, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı 8 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünden oluşmaktadır. Trakya Üniversitesinin il merkezi ve ilçelerde toplam 13 yerleşkesi bulunmakta olup, yerleşkelerin toplam açık alanı 7.822.457 m 2, toplam kapalı alanı ise 406.882 m 2 dir. Üniversitenin en büyük yerleşkesi 3.322.430 m 2 açık alan, 14.000 m 2 kapalı alana sahip olan Prof.Dr. Ahmet Tarık KARADENİZ Yerleşkesidir. Açık alan (m 2 ) Kapalı alan (m 2 ) Karaağaç 175.241 7.700 Balkan 2.215.722 256.835 Ayşekadın 113.570 42.380 İsmail Hakkı TONGUÇ 12.779 4.800 Prof. Dr. Ahmet Tarık KARADENİZ 3.322.430 14.000 Sarayiçi 541.123 27.509 Kosova 71.309 10.530 Makedonya 31.416 11.778 Uzunköprü MYO 94.169 4.500 Havsa MYO 125.144 4.500 Keşan MYO 25.349 8.800 Keşan Yusuf ÇAPRAZ Uyg. Bil. MYO 1.014.294 11.550 İpsala MYO 80.001 2.000 TOPLAM 7.822.547 406.882 Trakya Üniversitesinin mülkiyetinde ya da kullanımında bulunan sosyal tesislere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Enez Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, 26 yazlık evi ve 104 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Dinlenme tesisi ve 350 m 2 kapalı alanıyla, Meriç Nehri Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri çoğunlukla öğrencilere ve üniversite personeline hizmet vermektedir. Sayı Açık Alan (m 2 ) Kapalı Alan (m 2 ) Meriç Kenarı Sosyal Tesisler - 7.512 350 Enez Öğrenci Dinlenme Tesisleri - 12.449 4.300 Enez Eğitim ve Spor Kompleksi - 44.331 - Enez Su Ürünleri Uyg ve Arş. Merkezi - 10.277-6

II. Bayezid Külliyesi - 4.740 2.700 Menza Binası - - 7.090 Satış - Sergileme Üniteleri - - 700 Konukevi 3-117 Engelli Çocuklar Merkezi 1-1.600 Anaokulu Kreş 1-5.300 Kafeterya 3-278 Kantin 12-1.925 Personel Yemekhanesi 9-2.100 Öğrenci Yemekhanesi 9-3.865 Lojman 166 8.533 7.000 204 87.842 37.325 Üniversitemiz, çeşitli dallarda üniversiteler arası spor organizasyonlarına katılmakta ve katıldığı bu organizasyonlarda önemli başarılara imza atmaktadır. Başarıların altında yatan temel nedenin tesisleşme olduğu bilinciyle, üniversitemizde; alt yapıya büyük önem verilmekte, mevcut spor tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni tesis kazandırılmasına yönelik çalışmalar her yıl devam etmektedir. Adedi Futbol Sahası 2 Mini Futbol Sahası 6 Basketbol Sahası 8 Çok Amaçlı Spor Tesisi 1 Tenis Kortu 2 Kapalı Spor Salonu 2 Kapalı Yüzme Havuzu 1 22 verilmektedir. Öğrencilerimize donanımı tamamlanmış 446 anfi, sınıf ve laboratuarda hizmet Eğitim Alanları 0 50 51 75 76 100 101 150 151 250 251-üzeri Anfi - - 6 8 4 2 20 Sınıf 198 56 52 - - - 306 Bilg. Lab. 23 8 - - - - 31 Diğer Lab. 64 6 19 - - - 89 285 70 77 8 4 2 446 Üniversitemizin 2012 yılı itibariyle 25 adet toplantı salonu, 26 adet konferans salonu olmak üzere toplamda 51 adet toplantı ve konferans salonu bulunmaktadır. 7

Kapasite (Kişi) Toplantı Salonu Konferans Salonu 0 50 22 6 28 51 75-3 3 76 100-8 8 101 150 1 6 7 151 250-1 1 251 Üzeri 2 2 4 25 26 51 Üniversitemizdeki ambar, arşiv ve atölyelerin toplam alanı 10.000 m 2 olup, detay bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Diğer Alanlar Adet Alan (m 2 ) Ambar 38 3.868 Arşiv 39 1.955 Atölyeler 29 4.177 106 10.000 Üniversitemiz Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi teknolojik alt yapı olarak bölgesel anlamda yeterli düzeydedir. Ancak insan kaynağı açısından mevcut teknolojik alt yapının kullanılmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Hastane Sağ. Ar. ve Uyg. Merk. Yatak Sayısı Doktor Sayısı Başvuran Hasta Sayısı Ayakta Tedavi Edilen Hasta Sayısı Yatarak Tedavi Edilen Hasta Sayısı Ameliyat Sayısı 942 529 338.857 310.727 28.130 12.838 Halen 11 katlı 4 blokta yataklı servisler, 2 bloğun 8 katında 112 öğretim üyesi odası, 3 katlı acil ünitesi, ameliyathane, kan merkezi ve 3 katlı poliklinik binası ile hizmet vermekte olan hastanenin, hasta odaları bir ve iki yataklı olarak düzenlenmiş olup, tamamında hasta başı üniteleri (oksijen, vakum, hemşire çağrı, okuma ve iç aydınlatma) mevcuttur. Modern bir kampüste, teknolojinin tüm imkanları kullanılarak güçlü bir akademik kadronun öncülüğünde sağlığın her alanında hizmet verilmektedir. Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Çocuk Acil 12 9.287 - Acil Servis Hizmetleri 31 27.353 - Yoğun Bakımlar Cerrahi Yoğun Bakım 9 206 - Çocuk Yoğun Bakım 3 108 - Çocuk Yenidoğan 20 402 - Dahili Yoğun Bakım 9 274 - Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım 9 29-8

Koroner Yoğun Bakım 16 811 - Reanimasyon Yoğun Bakım 6 134 - Klinik 827 27.064 - Ameliyat Hizmetleri - 10.766 - Poliklinik Hizmetleri (Acil Dahil) - 354.941 - Laboratuar Hizmetleri - - 4.857.436 Radyoloji Ünitesi Hizmetleri - 88.301 184.146 Nükleer Tıp Bölümü Hizmetleri - 11.393 14.137 9

1.3. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme toplanmıştır. Üniversitemizin 2012 yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim, Sağlık ve DKH-Sosyal -Teknolojik Araştırmalar olmak üzere 3 sektör altında 2012 Yılı Yatırım programında yer alan Eğitim sektörü dahilinde yer alan harcama alanları; Derslik ve Merkezi Birimler, Kampüs Altyapısı, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi, Muhtelif İşler, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ile II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonundan oluşmaktadır. Sektör Adı: Eğitim 2012 Yılı Kümülatif Nakdi Gerçekleşmeleri Bim No YSK Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri Proje Tut. 2011 Kümülatif Harcama Ödenek + / - Aktarma Mikt. 42550 474 1993H031090 Derslik ve Merkezi Birimler Özel Bütçe 2014 Edirne 91.699 60.514 9.540 + 3.000 11.722 42548 474 2003H031930 Kampüs Altyapısı Özel Bütçe 2014 Edirne 25.000 15.517 3.000-850 2.150 42549 474 2012H032870 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Özel Bütçe 2012 Edirne 100 0 100-100 0 42874 474 2012H032880 Muhtelif İşler Özel Bütçe 2012 Edirne 3.358 0 3.358 + 2.257 5.264 42551 474 Muhtelif İşler Özel Gelir 2012 Edirne 960 0 960 + 943 1.878 42552 474 Muhtelif İşler Taşıt Hibesi 2012 Edirne 177 0 177 0 43539 474 2003H040220 II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonu Özel Bütçe 2014 Edirne 3.000 2.400 400 397 40495 474 1997H050230 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Özel Bütçe 2012 Edirne 4.780 4.778 2 0 Harcama TOPLAM 127.937 83.209 16.400 4.307 19.533 Sağlık sektöründe yer alan harcama alanı, Hastane Reorganizasyonu; DKH-Sosyal -Teknolojik Araştırmalar sektöründe yer alan harcama alanı da Merkezi Araştırma Laboratuarı ile Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri olmuştur. 10

Sektör Adı: Sağlık Bim No YSK Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri Proje Tut. 2011 Kümülatif Harcama 2012 Yılı Kümülatif Nakdi Gerçekleşmeleri Ödenek + / - Aktarma Mikt. 43900 474 2008I000930 Hastane Reorganizasyonu Döner Sermaye 2012 Edirne 0 0 2.000 1.247 40510 474 Hastane Reorganizasyonu Özel Bütçe 2012 Edirne 14.147 7.147 5.000 4.090 Harcama TOPLAM 14.147 7.147 7.000 0 0 5.337 Sektör Adı: DKH-Sosyal -Teknolojik Araştırmalar Bim No YSK Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri Proje Tut. 2011 Kümülatif Harcama 2012 Yılı Kümülatif Nakdi Gerçekleşmeleri Ödenek + / - Aktarma Mikt. 42776 474 2011K121390 Merkezi Araştırma Laboratuarı Özel Gelir 2013 Edirne 0 0 600 0 42799 474 Merkezi Araştırma Laboratuarı Özel Bütçe 2013 Edirne 9.100 0 2.500 2.500 42805 474 2012K120950 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Özel Gelir 2012 Edirne 0 0 3.050 0 42802 474 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Özel Bütçe 2012 Edirne 3.050 0 3.050 + 500 3.355 Harcama TOPLAM 12.150 0 5.550 0 500 5.855 1.4. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları 2012 yılı yatırımlarımız incelendiğinde; eğitim sektöründe altı, sağlık sektöründe bir ve diğer kamu hizmetlerinde (sosyal) iki olmak üzere toplamda dokuz projeye yer verilmiştir. Mevcut dokuz projeye ayrılan ödeneklerin bütçesel ayrımına bakıldığında; 24.245.000 TL si özel bütçeden, 5.233.000 TL si özel gelir, 1.247.000 TL si döner sermaye olmak üzere toplamda bütçeden ayrılan pay 30.725.000 TL olmuştur. 11

Bütçe Türü:. TOPLAM BÜTÇE 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim 6 127.937 83.209 16.400 20.707 19.533 Sağlık 1 14.147 7.147 7.000 7.000 5.337 D.Kamu Hizm. 2 12.150 3.210 5.550 6.150 5.855 -Sosyal 2 12.150 3.210 5.550 6.150 5.855 TOPLAM 9 154.234 93.566 28.900 33.857 30.725 Bütçe Türü:. ÖZEL BÜTÇE 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim 6 127.937 83.209 15.440 18.804 17.655 Sağlık 1 14.147 7.147 5.000 5.000 4.090 D.Kamu Hizm. 1 9.100 3.210 2.500 2.500 2.500 -Sosyal 1 9.100 3.210 2.500 2.500 2.500 TOPLAM 8 151.184 93.566 22.940 26.304 24.245 Bütçe Türü:. ÖZEL GELİR 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim 1 0 0 960 1.903 1.878 D.Kamu Hizm. 2 0 0 3.650 4.150 3.355 -Sosyal 2 0 0 3.650 4.150 3.355 TOPLAM 3 0 0 4.610 6.053 5.233 12

Eğitim sektöründeki 2012H032880 no lu Muhtelif İşleri projesi için yılı içinde 177.000 TL ödeneği hibe olarak +960.000 TL ödeneği Büyük Onarım ve Makine Techizat Alımı + 225.000 TL si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makine Tesisat Alımı ile +648.000 TL ödeneği Büyük Onarım+70.000 TL si Makine Techizat alımı için Üniversite Öz Gelirlerinden karşılanmıştır. DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırmalar sektöründeki 2012K120950 no lu Rektörlük Bilimsel Araştırmalar projesi için 3.050.000 TL ye ilave 500.000 TL ödenek Bilimsel Araştırmalar Projesi Yönetmeliğinin 11. maddesine gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanmıştır. Projesi için 600.000 TL ödenek Üniversitemiz özel gelirlerinden karşılanmıştır. Bütçe Türü:. DÖNER SERMAYE 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Sağlık 1 0 0 2.000 2.000 1.247 TOPLAM 1 0 0 2.000 2.000 1.247 Sağlık sektöründeki 2008I000930 no lu Hastane Reorganizasyonu projesi için 2.000.000 TL ödenek Döner Sermaye Gelirlerinde karşılanmış olup Kalp Damar Cerrahisi ve Yoğun Bakım Ünitesi İnşaatı İşinde harcama yapılmıştır. 13

1. 2012 Yılı Proje Uygulamaları 2.1. Devam Eden Projeler Üniversitemiz 2012 yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. A) 2003H031930 no lu Kampüs Altyapısı (2003-2014): 2003-2014 yıllarını kapsayan ve toplam proje tutarı 25.000.000 TL olup, 2011 yılı sonu kümülatif harcaması 15.517.000 TL dir. 2012 yılı ödeneği olan 3.000.000 TL dir. Yılı ödeneği ile Üniversitemiz yerleşkelerinin altyapı ihtiyaçları karşılanmış olup yılı içinde 2.150.000 TL harcanmıştır. 850.000 TL ödenek Muhtelif İşler Projesi Büyük Onarım işlerinde kullanılmak üzere aktarılmıştır. B) 1993H031090 no lu Rek.İd.Bin.Dersl.Kongre Merkezi İnş. (1993-2014): Mevcut projemizin toplam tutarı 91.699.00 TL olup, 2011 yılı sonu kümülatif harcaması 60.514.000 TL dir. 2012 yılında 12.540.000 TL ödenek sağlanmıştır. Proje kapsamında yedi adet alt proje çalışmaktadır. Bu projelerimiz sırası ile; 1. Balkan Yerleşkesi Merkezi Öğrenci Yemekhanesi İnşaatı: 2011-2014 yıllarını kapsayan projemiz sözleşmesi 2012 yılında sözleşmesi yapılmıştır. Yılı ödeneği olan 2.500.000 TL nin tamamı harcanmıştır. 2. Uzunköprü Yüksekokulu İnşaatı: 2011 yılında proje kapsamına alınan işimizin sözleşmesi 2012 yılında yapılmıştır. Yılı ödeneği olan 2.500.000 TL nin 1.682.217 TL si harcanmıştır. 3. Enez Meslek Yüksekokulu İnşaatı: 2012 yılında yılı ödeneği olarak tahsis edilen 500.000 TL ödeneğin, yerleşke arazisi üzerindeki gerekli imar planı tadilatlarının tamamlanamaması nedeniyle ödeneği diğer projelerimize revize edilmiştir. C) 1997H050230 no lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İşi (1997-2012): Mevcut projenin toplam tutarı 4.780.000 TL, 2011 yılı sonu kümülatif harcaması 4.778.000 TL dir. 2012 yılı ödeneği 2.000 TL iz ödenek tahsis edilmiştir. D) 2003H040220 no lu II Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Resterasyon ve Onarımı (2003-2014): Mevcut projemizin toplam tutarı 3.000.000 TL olup, 2011 yılı sonu kümülatif harcaması 2.400.000 TL dir. Yılı ödeneği olan 400.000 TL ile Makedonya Yerleşkesi ve Karaağaç Yerleşkesinde bulunan Eski Eser Eğitim Binalarımızın restorasyon ve tadilat işleri yapılmıştır. 14

E) 2012K120950 no lu Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: PROJELER Bilimsel Araştırma Projeleri Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje 2012 Yıl İçinde Tamamlanan Proje TUBİTAK 8 2 10 - Bilimsel Araştırma Projeleri 111 184 295 144 Yurt ı Finansman Destekli Projeler 2-2 1 TOPLAM 121 186 307 145 2.2. Tamamlanan Projeler Üniversitemiz 2012 yatırım programında yer alan yatırım projeleri ile ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. A) 2012H032870 no lu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (2012-2012): Mevcut projenin başlangıç proje bedeli 100.000 TL olup, 2012 yılı içinde ödeneği Muhtelif İşler Projesi Büyük Onarım işlerinde kullanılmak üzere aktarılmıştır. B) 2012H032880 no lu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) (2012-2012): Mevcut projemizin başlangıç yılı ödeneği 700.000 TL olup, kira geliri, likit ödenek ve ek bütçeden karşılanan ek ödenek ilave edilmesiyle toplam yılı ödeneği 3.028.000 TL olmuştur. Yılı içinde harcanan 3.024.912 TL ödenek ile Rektörlük Merkezi ve Bağlı Birimler ile fakülte ve yüksekokulların bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır. C) 2008I000930 no lu Hastane Reorganizasyonu(2008/2012): 2012 yılında ödeneği olan 5.000.000 TL ye 2.000.000 TL döner sermaye gelirlerinden karşılanması ön görülmüş, gelen 5.000.000 TL ödeneği 4.090.000 TL lık kısmı harcanmış olup, ayrıca döner sermaye gelirlerinden karşılanan ödeneğin 1.247.000 TL si ile T.Ü. Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ve Anestezi Binası İnşaatı işi tamamlanmıştır. D) 1993H031090/ Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan; 1. Sağlık Bilimleri Fakültesi İnşaatı: 2010-2012 yıllarını kapsayan projemizin 2012 yılı ödeneği olan 1.212.000 TL ödeneğinin 1.211.692 TL si harcanmış olup, projemiz tamamlanmıştır. 15

2. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Ek Derslik Bloğu İnşaatı: 2011-2013 yıllarını kapsayan projemize yapılan ödenek iyileştirmeleri ile 2012 yılı içinde harcanan 2.592.931 TL ile proje tamamlanmıştır. 3. Devlet Konservatuarı Ek Derslik Bloğu İnşaatı: 2011-2013 yıllarını kapsayan projemize yapılan ödenek iyileştirmeleri ile 2012 yılı içinde harcanan 2.031.589 TL ile proje tamamlanmıştır. 4. Edebiyat Fakültesi Ek Derslik Bloğu İnşaatı: 2011-2013 yıllarını kapsayan projemize yapılan ödenek iyileştirmeleri ile 2012 yılı içinde harcanan 1.773.772 TL ile proje tamamlanmıştır. 16

2.3. Proje Tamamlama Raporu PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 1993H031090 Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Bina İnşaatı İşi Sektör/Altsektör Eğitim Proje Amacı Sağlık Bilimleri Fakültesinin ihtiyacı olan yeni eğitim bina yapılması Proje Yeri Edirne Karakteristiği İnşaat.(6000 m2) Fiziki Hedefi 3 katlı 6000 m2 kapalı alana sahip Eğitim Binası Başlama-Bitiş Tarihi 13.07.2010-30.07.2012 Proje Sözleşmesi. 09.07.2010. Sözleşme İhale 3.580.206,48 TL Tarihi Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırm (*) Kamulaştırma a 4.224.643,64 TL 5.061.225,56TL Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırm a (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl 2010 600 673 2011 3.250 3.445 2012 1.250 1.250 TOPLAM 5.100 5.368 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler 17

PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 1993H031090 Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Derslik Binası İnşaatı İşi Sektör/Altsektör Eğitim Proje Amacı Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu nun ihtiyacı olan ek eğitim bina yapılması Proje Yeri Edirne Karakteristiği İnşaat.(3.000 m2) Fiziki Hedefi 2 katlı 3 Bloktan oluşan 3.000 m2 kapalı alana sahip Eğitim Binası Başlama-Bitiş Tarihi 08.06.2011 31.12.2012 Proje Sözleşmesi. 10.06.2011. Sözleşme İhale 2.547.000 TL Tarihi Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırm (*) Kamulaştırma a 3.005.460,00 TL 3.542,799,95 TL Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırm a (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl 2011 950 1.007 2012 2.593 2.593 TOPLAM 3.543 3.600 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler 18

PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 1993H031090 Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Devlet Konservatuarı Ek Derslik Bloğu İnşaatı İşi Sektör/Altsektör Eğitim Proje Amacı Devlet Konservatuarı İlk Öğretim Öğrencilerinin ihtiyacı olan ek eğitim bina yapılması Proje Yeri Edirne Karakteristiği İnşaat.(2.200 m2) Fiziki Hedefi 2 katlı 2 adet Binadan oluşan 2.200 m2 kapalı alana sahip Eğitim Binası Başlama-Bitiş Tarihi 19.10.2011 27.07.2012 Proje Sözleşmesi. 18.10.2011. Sözleşme İhale 2.178.000 TL Tarihi Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırm (*) Kamulaştırma a 2.570.040,00 TL 2.971.403,26 TL Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırm a (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl 2011 940 996 2012 2.032 2.032 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı TOPLAM 2.972 3.028 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler 19

PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 1993H031090 Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Edebiyat Fakültesi Ek Derslik Bloğu İnşaatı İşi Sektör/Altsektör Eğitim Proje Amacı Edebiyat Fakültesinin ihtiyacı olan ek eğitim bina yapılması Proje Yeri Edirne Karakteristiği İnşaat.(4.500 m2) Fiziki Hedefi 3 katlı 3 Bloktan oluşan 4.500 m2 kapalı alana sahip Eğitim Binası Başlama-Bitiş Tarihi 24.06.2011 30.09.2012 Proje Sözleşmesi. 21.06.2011. Sözleşme İhale 2.102.000 TL Tarihi Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırm (*) Kamulaştırma a 2.480.360,00 TL 2.890.094,56 TL Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırm a (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl 2011 1.116 1.183 2012 1.774 1.774 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler TOPLAM 2.890 2.957 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 20