BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 DÖNEMİ... 2........4... 5 H... 7... 8... 10... 12... 13... 14... 15... 16... 17 II. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 18 A.... 18 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER... 21... 23 III. TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 29... 30... 31 IV. TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 33 ii

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 2013Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri 2 Tablo 18: Kullanıcı Sayıları 25 Tablo 19: Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları 26 Tablo 20: OcakHaziran 2013 Döneminde Basılı Dergi Abonelikleri 26 Tablo 21: OcakHaziran 2013 Döneminde Veritabanı Abonelikleri 26 Tablo 22: OcakHaziran 2013 Döneminde Görselİşitsel Bölümü nden Yararlanılan Kaynaklar 27 Tablo 23: OcakHaziran 2013 Döneminde Gerçekleşen Cilt ve Onarım Hizmetleri 27 Tablo 24: Basılı ve Elektronik Ders Kaynakları 27 iii

Sayfa No: iv

SUNUŞ Ülkemizin refah düzeyinin artırılması, daha etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması ve bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması amacıyla kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hazırlanmış 2003 yılı sonunda çıkarılmış ve bu kanun 2006 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları öngörülmüş bulunmaktadır. 5018 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca Üniversitemizin 2013 Yılı OcakHaziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile TemmuzAralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur. Prof. Dr. Gülay BARBAROSOĞLU Rektör

A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Boğaziçi Üniversitesine 6091 sayılı Kanun ile 2013 yılı için toplam 169.577.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre kurum bütçe giderleri yüzde 24,95 oranında artış göstererek 78.913.471,20 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferlerdeki %120,74 lük artış, bütçe giderlerinin geçtiğimiz yılın ilk altı ayına göre %24,95 artışını açıklamaktadır. Ocak Haziran 2013 döneminde, kurum bütçe ödeneklerinin yüzde 46,54 ü kullanılmış durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde kurum bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı yüzde 40,79 olmuştur. 2013 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Personel Giderleri Gerçekleşen 2012 Yılı (TL) 2013 Yılı (TL) Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen Ocak Haziran Dönemi Gerç. Oranı (%) 2012 2013 2012/2013 Ocak Haziran Dönemi Artış Oranı (%) 73.505.860,24 37.606.277,29 82.656.000,00 41.364.359,39 51,16 50,04 9,9 Sosyal Güv. Kur. Dev.Gıderleri 12.384.760,69 6.490.275,75 13.681.000,00 7.092.905,22 52,41 51,84 9,3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.813.742,39 10.881.530,57 31.166.000,00 17.941.487,87 33,16 57,57 64,8 Faiz Giderleri 0 0 0 0 Cari Transferler 3.449.803,11 1.402.407,89 3.620.000,00 3.095.614,00 40,65 85,51 120,7 Sermaye Giderleri 40.344.900,93 6.775.539,33 38.454.000,00 9.419.104,72 16,79 24,49 39,0 Sermaye Transferleri 0 0 0 0 0,00 TOPLAM 162.499.067,36 63.156.030,83 169.577.000 78.913.471,2 38,87 46,54 24,9 2013 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2

Grafik 1: 2012 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 50,04 51,84 52,21 0,00 85,51 24,49 0,00 0,00 0,00 Gerç. Oranı(%) Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. 3

A.1. PERSONEL GİDERLERİ Üniversite bütçesine 2013 yılı personel giderleri için 82.656.000 TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Personel Giderleri ödeneğinden 41.364.359,39 TL harcanmıştır. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmektedir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri PERSONEL GİDERLERİ (TL) Memurlar 38.587.253,81 Sözleşmeli Personel 2.401.200,93 İşçiler 148.732,65 Geçici Personel 227.172,00 Diğer Personel 0,00 TOPLAM 41.364.359,39 Grafik 2: 2012 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği OcakHaziran Personel Giderleri 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 5.336.723,0 5.400.181,0 5.596.760,3 8.108.181,6 6.115.309,1 7.049.122,0 2013 5.935.591,1 8.811.976,3 6.282.123,1 6.950.557,9 7.018.011,6 6.366.099,1 4

Personel Giderlerinde 2012 yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 37.606.277,29 TL iken 2013 yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 41.364.359,39 TL gerçekleşerek %9,99 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Grafik 3: 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Personel Giderleri Grafiği Personel Giderleri Ocak Haziran Gerçekleşmesi (%) 49,96 50,04 OcakHaziran Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar 2013 yılı Personel Giderlerinin Ocak Haziran ayı itibariyle % 50,04 ü gerçekleşmiştir geçtiğimiz yıl için bu oran %51,16 olmuştur. A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Üniversite bütçesine 2013 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler için 13.681.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinden 7.092.905,22 TL harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmektedir. 5

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (TL) Memurlar 6.629.528 Sözleşmeli Personel 417.018 İşçiler 25.011 Geçici Personel 21.349 Diğer Personel 0 TOPLAM 7.092.906 Grafik 4: 2012 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği OcakHaziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 942.815,52 968.339,93 975.886,05 1.418.569,15 982.199,04 1.202.466,06 2013 1.055.178,16 1.578.076,63 1.107.024,49 1.123.601,51 1.117.676,43 1.111.348,00 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 2012 Yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 6.490.275,75 TL iken 2013 yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 7.092.905,22 TL gerçekleşerek % 9,29 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 6

Grafik 5: 2013 yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran Gerçekleşmesi (%) 48,16 51,84 OcakHaziran Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar 2013 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde Ocak Haziran ayı itibariyle % 51,84 i gerçekleşmiştir. A.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2013 Kesintili Başlangıç Ödeneği 31.166.000 TL dir Ocak Haziran Gerçekleşmesi 17.941.487,87 TL olarak gerçekleşerek, ödeneğin % 57,57 kullanılmıştır. Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 6.382.872,50 Yolluklar 1.465.233,55 Görev Giderleri 51.213,47 Hizmet Alımları 7.754.979,26 Temsil ve Tanıtma Giderleri 221.543,09 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 1.994.730,04 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 68.102,52 Tedavi ve Cenaze Giderleri 2.813,44 TOPLAM 17.941.487,87 7

Grafik 6: 2012 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği 7.000.000 OcakHaziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 304.331,00 1.595.702,07 2.658.386,73 2.146.978,99 2.331.267,57 1.844.864,14 2013 659.984,55 1.873.946,40 2.706.491,51 3.242.145,77 3.054.517,09 6.404.402,55 Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 2012 yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 10.881.530,57 TL iken 2013 yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 17.941.487,87 TL gerçekleşerek % 64,88 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Grafik 7: 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran Gerçekleşmesi (%) 42,43 57,57 OcakHaziran Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar 8

A.4. CARİ TRANSFERLER Üniversite bütçesine 2013 yılı Cari Transferler için 3.620.000 TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Cari Transferler ödeneğinden 3.095.614 TL harcanmıştır. Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler CARİ TRANSFERLER (TL) Görev Zararları 2.738.689,65 Hazine Yardımları 0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 338.019,63 Hane Halkına Yapılan Transferler 0 Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri 0 Yurtdışına Yapılan Transferler 18.904,72 Gelirlerden Ayrılan Paylar 0 TOPLAM 3.095.614,00 Grafik 8: 2012 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transferler Gerçekleşme Toplamı Grafiği 2.500.000 OcakHaziran Cari Transfer Giderleri 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 2.487,00 46.154,13 515.907,37 624.481,14 193.527,80 19.850,17 2013 0,00 539.458,17 9.164,63 2.201.577,17 227.060,05 118.353,98 9

Cari Transfer 2012 yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 1.402.407,89 TL iken 2013 yılı Ocak Haziran ayı gerçekleşmesi 3.095.614,00 TL gerçekleşerek %120,74 oranında artış gerçekleşmiştir. Grafik 9: 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Cari Transferler Grafiği Cari Transfer Giderleri Ocak Haziran Gerçekleşmesi (%) 14,49 OcakHaziran Gerçekleşme Toplamı 85,51 Kalan Miktar A.5. SERMAYE GİDERLERİ Sermaye Giderlerinde 2012 yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 6.775.539 TL iken 2013 yılı Ocak Haziran ayı gerçekleşmesi 9.419.105 TL gerçekleşerek % 39,02 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Tablo 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri SERMAYE GİDERLERİ (TL) Mamul Mal Alımları 5.363.184 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 224.336 Gayri Maddi Hak Alımları 293.284 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 652.534 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 145.393 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.710.403 Diğer Sermaye Giderleri 1.029.971 TOPLAM 9.419.105 10

Grafik 10: 2012 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği 6.000.000 OcakHaziran Sermaye Giderleri 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 0 234.015,10 684.975,88 1.318.398,73 2.495.397,20 2.042.752,42 2013 7,09 160.242,89 795.829,54 1.923.823,10 1.203.790,34 5.335.411,76 Grafik 11: 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye Giderleri Grafiği Sermaye Giderleri Ocak Haziran Gerçekleşmesi (%) 75,51 24,49 OcakHaziran Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar Sermaye Giderlerinin 2013 Kesintili Başlangıç Ödeneği 38.454.000 TL dir. Ocak Haziran gerçekleşmesi 9.419.105 TL olmuştur. 11

A.6. SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferleri Giderlerinde ise 2012 yılı Ocak Haziran ayı gerçekleşmesinde olduğu gibi 2013 yılına bakıldığında da herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. 12

B. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Ocak Haziran 2013 döneminde, kurum bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,23 oranında artışla 78.809.707 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefinin yüzde 42,83 üne ulaşılmış durumdadır. Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı Tablo Ek 2'de gösterilmiş olup Ocak Haziran dönemine ilişkin artış bilgilerini de içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir. Tablo 7: 2012 2013 yılları Ocak Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri Gerçekleşen 2012 Yılı (TL) 2013Yılı (TL) Ocak Ocak Haziran Gerçekleşme Haziran Hedef Gerçekleşen Oranı (%) Gerçekleşme Toplamı Toplamı Gerçekleşme Oranı (%) Vergi 0,00 0,00 0,00 0,00 Gelirleri 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Teşebbüs ve Mülkiyet 23.764.499,35 13.104.256,45 55,14 15.833.730,00 11.426.959,28 72,17 Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar 144.910.385,12 59.946.509,12 41,37 65.171.329,95 163.766.258,00 ile Özel 43,63 Gelirler Diğer 2.761.044,56 16,25 2.211.417,45 448.603,99 4.387.000,00 Gelirler 50,41 Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gelirleri 0,00 Alacaklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 Tahsilat 0,00 0,00 Red ve İadeler () 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 171.435.929 73.499.369,56 42,87 183.986.988,00 78.809.706,88 39,14 Haziran sonu itibarıyla, kurum gelir gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2012 yılında yüzde 55,14 iken 2013 yılında yüzde 72,17, Alınan Bağış ve Yardımların payı 2012 yılında yüzde 41,37 iken 2013 yılında yüzde 43,63 diğer gelirlerin payı ise 2012 yılında yüzde 16,25 iken 2013 yılında 50,41 oranında gerçekleşmiştir. 13

Grafik 12: OcakHaziran 2013 Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı Grafiği 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 0 72,17 43,63 50,41 OcakHaziran 2013 Gerç. Oranı(%) 0 0 0 B.1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2012 yılı OcakHaziran gerçekleşmesi 13.104.256,45 TL iken 2013 yılı Ocak Haziran ayı 11.426.959,28 TL gelir elde edilmiştir. Tablo 8: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (TL) Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.132.476,38 Kira Gelirleri 1.294.482,90 TOPLAM 11.426.959,28 14

Grafik 13: 2012 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği 7.000.000 OcakHaziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 807.732,21 5.881.341,54 1.377.341,37 1.297.728,43 1.936.250,92 1.803.861,98 2013 946.408,19 3.241.756,41 941.224,85 1.522.444,76 2.028.362,25 2.746.762,82 B.2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde 2012 yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 59.946.509,12 TL iken 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 65.171.329,95 TL gelir elde edilmiştir. Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER (TL) Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 64.985.922,68 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 185.407,27 TOPLAM 65.171.329,95 15

Grafik 14: 2012 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği OcakHaziran Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 4.503.950,00 11.038.800,0 7.008.300,00 10.310.000,0 9.013.119,90 18.072.339,2 2013 16.979.200,0 13.974.660,0 9.778.110,00 5.003.360,00 7.053.885,00 12.382.114,9 B.3. DİĞER GELİRLER Diğer gelirlerimizde 2012 yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 448.604 TL iken 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 2.211.417,45 TL gerçekleşerek % 393 oranında artış gerçekleşmiştir. Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler DİĞER GELİRLERİ (TL) Faiz Gelirleri 204.559,34 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 230.869,10 Para Cezaları 54.977,35 Diğer Çeşitli Gelirler 1.721.011,66 Toplam 2.211.417,45 16

Grafik 15: 2012 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği OcakHaziran Diğer Gelirler 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 40.556,77 41.263,15 49.927,52 115.826,25 99.434,19 101.596,11 2013 90.083,92 43.687,19 1.620.897,67 126.604,96 238.726,48 91.417,23 C. FİNASMAN 31.12.2012 tarih ve 28514 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemizin Finansman (F) Cetvelinde herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir. Üniversitemizin ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 77.243.163 TL bütçe giderlerinin 12.900.434 TL si öz gelirlerden, 64.342.729 TL si hazineden karşılanmıştır. 17

A. EĞİTİM ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER Boğaziçi Üniversitesi, öğrenci merkezli eğitim sistemi anlayışıyla öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için en yüksek kalitede eğitim ortamı yaratmaktadır. Bu bağlamda; 2012 2013 eğitimöğretim döneminin tamamlanmasının ardından 4,5 Temmuz 2013 yapılan mezuniyet töreni etkinliklerinin çalışmaları ilk altı aylık dönemde tamamlanarak 2013 yılında Üniversitemizden toplam 1934 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarımıza ait sayısal bilgileri içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir. Tablo 11: 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Üniversitemiz Mezun Sayılar Kız Erkek Toplam Lisans Mezunu 780 635 1415 Lisanstan Ön Lisans Mezunu 6 6 Turizm ve Otelcilik MYO Mezunu Doktora Mezunu 25 26 51 Yüksek Lisans Mezunu 196 266 462 Yüksek Onur Listesine Giren Mezunlar 98 57 155 Onur Listesine Giren Mezunlar 267 143 410 ÇAP Mezunu 21 20 41 Sertifika Mezunu 50 13 63 Yandal Alan Mezunu 4 1 5 Üniversiteler arasında uluslararası ilişkilerde de önemli bir yere sahip olan Boğaziçi Üniversitesi gerek öğrenci değişim programları gerekse özel öğrenci programları kapsamında faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirmiştir. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere 2012 2013 eğitim öğretim yılında Erasmus kapsamında 322 öğrenci, değişim öğrencisi olarak 144 ve özel öğrenci olarak 119 öğrenci üniversitemizde eğitim görmüştür. 18

Grafik 16: Yıllar İtibariyle Üniversitemize Gelen Özel, Erasmus ve Değişim Öğrencileri 350 300 250 200 150 100 50 0 Grafiği 200405 200506 200607 200708 200809 200910 201011 201112 2012 2013 Değişim 60 55 60 95 72 80 107 106 144 Erasmus 41 65 102 119 129 181 232 310 322 Özel 60 81 88 94 111 99 119 129 119 Üniversitemizden de 327 ü Erasmus anlaşmaları kapsamında, 115 ü ikili değişim anlaşmaları kapsamında toplam 442 öğrenci akademik ortaklarımız olan üniversitelerde eğitim görmüştür. Grafik 17: Yıllar İtibariyle Giden Öğrenciler Grafiği 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 19 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 Değişim 70 61 64 74 93 93 89 103 115 Erasmus 43 84 104 133 177 226 227 264 327

Üniversitemiz, öğrenim gören öğrencilerin eğitim kalitesini arttırmak, uluslararası düzeyde akademik ve sosyal deneyimler kazandırmak ve bu deneyimlerini kişisel gelişimlerinin etkin bir parçası haline getirmek amacıyla, birçok ülke ile ikili ve Erasmus anlaşmaları yapmıştır. Aşağıdaki grafiklerden de anlaşılacağı üzere, Boğaziçi Üniversitesinin 363 u Avrupa da olmak üzere toplam 323 dünya üniversitesi ile toplam 483 anlaşması vardır. Üniversitemizin bu anlaşmalarla 1090 öğrencisini değişim programlarına yerleştirecek kapasitesi vardır. 20

B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER Boğaziçi Üniversitesi araştırma ortamının geliştirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Üniversitemiz gerek öz kaynakları gerekse hazine kaynakları ile bilimsel araştırma projelerini teşvik edecek ve araştırma etkinliğini artıracak mekanizmaları desteklemektedir. Araştırma ve Geliştirme Alanında yapılan yatırımlar için 20 adet proje bedeli olarak toplam 38.454.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutar toplam üniversite bütçesinin yüzde 23,6 sine tekabül etmektedir. Bu projelerin dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. SEKTÖRÜN ADI PROJE NO PROJE ADI Tablo 12: 2013 Yatırım Dağılımı (Bin TL) PROJE TUTARI 2013 YATIRIM 30 HAZİRAN 2013İTİBARİYLE HARCANAN EĞİTİM 1988H030520 KAMPÜS ALT YAPISI 32.000 500 0 EĞİTİM 2006H030530 REK.ENST. FAK.VE YÜK.OK.BÜYÜK ONARIM 65.000 6.102 4.000 EĞİTİM 2007H030810 DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER 55.000 6.000 1.000 EĞİTİM 2013H031300 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJELERİ 100 100 7 EĞİTİM 2013H031310 MUHTELİF İŞLER 7.408 7.298 6.928 EĞİTİM 2012H030460 YEŞİL KAMPÜS PROJESİ 10.000 3.000 0 KÜLTÜR 2004H040360 ESKİ BİNA BAKIM ONARIMI 6.000 500 224 KÜLTÜR KÜLTÜR 2011H040150 2013H040000 ARKEOLOJİ MİMARLIK TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ NAFİ BABA TEKKESİ RESTİTÜSYONU VE ŞEHİTLİK RESTORASYONU 6.000 2.000 228 6.000 2.500 0 BEDENEĞİTİMİ VE SPOR 2000H050010 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ 10.300 1.700 125 21

SEKTÖRÜN ADI PROJE NO PROJE ADI TEKN.ARŞ. TEKN.ARŞ TEKN.ARŞ TEKN.ARŞ TEKN.ARŞ TEKN.ARŞ TEKN.ARŞ AFETLER AFETLER AFETLER 2007K120610 2010K120670 2013K120190 2009K120620 2012K120490 2012K120500 2012K120480 1991K140020 2010K140200 2010K140210 TAM: TELEİLETİŞİM VEENFORMATİK ALAN ARAŞTIRMACI VE AKADEMİSYEN YETİŞ. MER. SOSYAL ALANLARDA ARŞ. İNS.. GÜÇ. GELİŞT. REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YAŞAMBİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ AR.MRK. YAŞAMBİLİMLERİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME TÜRKİYE DEPREM İSTASYONLARI ŞEBEKE. BÖLGESEL TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ DEPREM DİNAMİK DENEY LABORATUVARLARI PROJE TUTARI 2013 YATIRIM 12.300 900 460 3.575 700 207 500 500 19.568 1.000 541 631 200 20 2.103 1.050 52 1.000 200 0 15.633 1.304 826 5.600 1.000 328 4.100 1.900 452 30 HAZİRAN 2013İTİBARİYLE HARCANAN (Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir) Toplam: 262.818 38.454 15398 22

Proje Adı Tablo 13: 2013 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı Proje Tipi 2013'e Devreden 2013'de Başlayan 2013'de Tamamlanan Toplam DPT 7 0 0 7 TÜBİTAK 70 27 21 97 SAN TEZ 5 0 0 5 AVRUPA BİRLİĞİ 70 6 9 76 PROJE DEVAM EDİYOR BAP 327 87 114 528 İSTKA 0 2 0 2 Toplam Ödeneği Tablo 14: 2013 Yılı Proje Ödenekleri 2013 Yılı Ödeneği 30 Haziran 2013 İtibariyle Harcanan 30 Haziran 2013 İtibariyle Kalan TÜBİTAK 23.446.223,00 6.807.920,69 2.592.793,74 9.615.246,00 SAN TEZ 2.722.136,00 0,00 2.188.450,00 533.686,00 BAP 4.716.757,91 3.673.867,73 * 3.196.635,00 1.520.122,00 AB (EURO) 7.223.245,44 4.276.286,32 3.877.653,51 3.345.591,93 AB (DOLAR) 1.145.000,00 172.546,32 283.091,24 861.908,76 DPT (TL) 39.677.000,00 4.050.000,00 1.281.197,00 5.886.501,00 İSTKA 1.789.692,00 1.789.692,00 671.128,00 1.118.564,00 * 2013 de başlayan projelere verilen başlangıç bütçesi. C. KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ C.1. OCAKHAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2013 yılı için 4.600.000,00 TL lik yayın alım bütçesi tahsis edilen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın OcakHaziran 2013 Dönemi Bütçe Giderleri Gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 15: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Sayısı GİDER TÜRÜ (TL) Basılı Dergi (Türkçe +Yabancı) 166.257,03 Görüntülü Yayın (Elektronik veritabanları, edergi, ekitap) 1.464.824,05 Harcanan Ödenek Toplamı 1.631.081,08 23

C.2. OCAKHAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın sunduğu hizmetlere OcakHaziran 2013 döneminde devam edilmiş, tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, katalogların 7/24 kütüphane içinden ve dışından taranabilmesi sağlanmış, mevcut basılı ve elektronik yayınların yanı sıra yenileri temin edilmiş, tarama, ciltleme, depolama, ödünç, rezerv, ILL ve fotokopi hizmetleri verilmiştir. Tablo 16: İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin Edilen Somut Materyaller ve Kütüphane İçindeki Toplam Sayıları Materyal Türü OcakHaziran 2013 Toplam (Adet) Kitap 7139 450.725 Süreli Yayın 569 146.633 Tez 137 11.477 Mikrofilm 4.664 CDROM 2.061 Ses CD si 84 3.175 Plak 123 3.023 DVD 32 3.791 Video Kaset 1.046 Gazete 997 Disket 482 Araştırma Raporu 536 Harita 375 VCD 1 325 Ses Kaseti 53 Mikrofiş 5 Sesli Kitap 16 Çizim 6 Atlas 4 Slayt 2 Chart 3 BluRay 2 Genel Toplam 8.085 629.416 24

Tablo 17: OcakHaziran 2013 Döneminde Hizmete Sunulan Elektronik Koleksiyon Sayıları Elektronik Kitap 395.250 Elektronik tam metinli dergi 78.807 Ödünç Hizmetleri Açık raf sistemiyle hizmet veren kütüphanemizde 5 adet ödünç verme bankosunda gündüz 9, gece 4 personelle ve 2 adet personelsiz ödünç cihazı (selfchek) ile ödünç hizmeti kütüphanenin her katında yürütülmüş, ödünç alınan materyallerin süresi elektronik olarak uzatılabilmiş ve ayırtma yapılmıştır. OcakHaziran 2013 döneminde kütüphaneden 124.487 materyal ödünç alınmıştır. Aşağıdaki tabloda bu dönemde hizmet verilen kullanıcı sayıları gösterilmiştir. Tablo 18: Kullanıcı Sayıları Kullanıcı Adet Öğretim Elemanı 891 Master ve Doktora Öğrencisi 3.157 Lisans Öğrencisi 9.107 Özel Öğrenci 44 İdari Personel 519 Üye 62 TOPLAM 13.780 Referans Hizmetleri Ansiklopedi, sözlük, tez ve diğer başvuru kaynaklarının yer aldığı Referans Bölümünü OcakHaziran 2013 döneminde günde ortalama 100 kişi kullanmış ve 350 kişi oryantasyon programlarına katılmıştır. Kütüphanelerarası Ödünç Hizmetleri Sahip olduğu değerli ve seçkin koleksiyon sayesinde yurt içindeki ve dışındaki diğer kütüphanelerin en çok yararlandığı kütüphanemizde OcakHaziran 2013 döneminde kütüphanelerarası ödünç sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 25

Tablo 19: Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları Yurt dışındaki kütüphanelerden getirtilen kitap 83 Yurt dışındaki kütüphanelerden getirtilen makale 553 Yurt dışındaki kütüphanelere gönderilen kitap / makale 84 Yurt içindeki kütüphanelerden getirtilen kitap 220 Yurt içindeki kütüphanelerden getirtilen makale 2 Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen kitap 3.683 Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen makale 291 Süreli Yayınlar Bölümü Hizmetleri Süreli Yayınlar Bölümü, yerli ve yabancı dergiler, mikrofilm ve mikrofişler, ve diğer süreli yayınlar ile kullanıcılara hizmet vermiş, abone olduğu süreli yayınların %97 sinin güncel sayıları elektronik ortamda yayınlanmış ve internet üzerinden kullandırılmıştır. Basılı Süreli Yayın Koleksiyonu Basılı süreli yayınların 601 inin aboneliği devam ettirilmiştir. Toplam 146.633 ciltlik basılı süreli yayın koleksiyonunun 1980 sonrası sayıları açık raf sistemi ile hizmete sunulmuş, 1980 öncesi sayılar depoda tutularak kullanıcı talebi üzerine bulundukları depodan getirilmiştir. Tablo 20: OcakHaziran 2013 döneminde Basılı Dergi Abonelikleri Yurt dışından abone olunan basılı dergi 364 Yurt içinden abone olunan basılı dergi (Türkçe) 95 Bağış yoluyla gelen Türkçe dergi adedi 122 Bağış yoluyla gelen yabancı dilde dergi adedi 20 Aboneliği devam eden toplam basılı dergi 601 Elektronik Süreli Yayın Koleksiyonu Toplam Abone Olunan Elektronik Dergi 78.807 Tablo 21: OcakHaziran 2013 döneminde Veritabanı Abonelikleri Tam Metin Index / Abstract Toplam edergi veritabanı 96 12 108 ekitap veritabanı 24 24 emüzik veritabanı 5 5 ereferans veritabanı 9 4 13 estandart veritabanı 9 9 eistatistik 1 1 TOPLAM 144 16 160 26

Mikrofilm Hizmetleri Süreli Yayınlar Bölümü nde bulunan 4 adet mikrofilm makinası ile OcakHaziran 2013 döneminde 150 araştırmacıya mikrofilm hizmeti verilmiş, 980 mikrofilm okunmuştur. Tablo 22: OcakHaziran 2013 Döneminde Görselİşitsel Bölümü nden Yararlanılan Kaynaklar Dinlenen plak sayısı 95 Dinlenen CD sayısı 450 Seyredilen DVD sayısı 3.200 Cilt ve Onarım Hizmetleri Tablo 23: OcakHaziran 2013 Döneminde Gerçekleşen Cilt Ve Onarım Hizmetleri Yapılan bez cilt sayısı 1.264 Yapılan PVC cilt sayısı 5.809 Tamir edilen kitap sayısı 2.651 Rezerv Hizmetleri Kitap ve DVD gibi kaynaklar dışında kalan makale, ders notları, kitaplardan alıntılar, vd. kaynakların erezerv uygulaması ile elektronik ortamda hizmete sunulduğu bu bölümde OcakHaziran 2013 döneminde yararlandırılan basılı ve elektronik ders kaynakları aşağıda gösterilmiştir. Tablo 24: Basılı ve Elektronik Ders Kaynakları Rezerv de bulunan kitap sayısı 707 Özel kitap sayısı 84 Basılı kaynakların ödünç alınma sayısı 2.273 Elektronik kaynak sayısı 2.519 Elektronik kaynaklardan yararlanma sayısı 33.205 Fotokopi Hizmetleri Kütüphanedeki fotokopi biriminde OcakHaziran 2013 döneminde günde ortalama 6.400 sayfa fotokopi yaptırılmıştır. 27

D. BAKIM, ONARIM, İŞLETME VE İNŞAAT YATIRIM FAALİYETLERİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin Bakım, Onarım, İşletme ve İnşaat yatırımlarını üç ana başlık altında yürütmektedir. 1. Eğitim Sektörü 2. Kültür Sektörü 3. Spor Sektörü D.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ Eğitim Sektörü kendi içinde 3 projeye ayrılmaktadır. i) Alt yapı projesi ii) Büyük Onarım Projesi iii) Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi D.1.1. Alt yapı projesi Üniversitemizin 2013 yılı Alt Yapı Proje ödeneği 500.000 TL olup, bu bütçeden Etiler Kapı Güney Meydan arası yaya yolu genişletme çalışması yapılacaktır. D.1.2. Büyük Onarım Projesi Üniversitemizin 2013 yılı Büyük Onarım Proje ödeneği 6. 102.000 TL dir. Bu ödenek ile Üniversitemizin çeşitli birimlerinde 73 adet tadilat onarım işleri yapılmıştır. Yine bu projeden New Hall binası WRW klima işleri, otopark binası güçlendirme işi, Hisar Kampüs onarım ve tadilat işleri gibi işler de yapılmıştır. 28

D.1.3. Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Bu projemizin 2013 yılı ödeneği 6.000.000 TL olup, bu projeden Kuzey Kampüs Turgut Noyan binası ile Kandilli Kampüsünde Ulusal Deprem İzleme Merkezi inşaatı yapılmaktadır. D.2. KÜLTÜR SEKTÖRÜ Bu projenin 2013 yılı ödeneği 5.000.000 TL olup 3 ana başlığa ayrılmaktadır. D.2.1. Eski Binaların Bakım Onarımı Bu projemiz ile Güney Kampüste yer alan tarihi binaların bakım onarımı yapılmaktadır D.2.2. Arkeoloji, Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Projesi Bu projemiz ile 2 çalışma yürütülmektedir. 1) Mersin İli Tarsus İlçesi Çırçır Fabrikası restorasyonu 2) Halet Çambel Yalısı restorasyonu D.2.3. Nafi Baba Tekkesi Restorasyonu Projesi Bu proje kapsamında Güney Kampüs sınırları içinde yer alan Nafi Baba Tepesinde Nafi Baba Tarih Araştırmaları Merkezi inşaatı yapılacaktır. D.3. SPOR SEKTÖRÜ Bu projemizin 2013 yılı ödeneği 1.700.000 TL olup Üniversitemizin Spor Tesisleri bakım onarımı ile Sarıtepe Kampüsü Kapalı Spor Salonu İnşaatı ve Kandilli Açık Spor Tesisleri işleri yapılmaktadır. 29

A. BÜTÇE GİDERLERİ 2013 yılında 169.577.000 TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 198.172.788 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda, 2013 yılı bütçesinin yüzde 17 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü mal ve hizmet alım giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir. Tablo 25: 2013 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini 2013 Kesintili Başlangıç Ödeneği 2013 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini Artış Oranı (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM 169.577.000 198.172.788 16,9 Personel Giderleri 82.656.000 88.866.000 7,5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 13.681.000 15.183.000 11,0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.166.000 45.707.199 46,7 Cari Transferler 3.620.000 8.320.000 129,8 Sermaye Giderleri 38.454.000 40.096.589 4,3 Grafik 18: 2013 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği 100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL MAL VE GÜVENLİK HİZMET ALIM KURUMLARINA GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER 2013 KBÖ SERMAYE GİDERLERİ 2013 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 30

B. BÜTÇE GELİRLERİ 2013 yılı bütçesinde 169.577.000 TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yılsonu gerçekleşmesinin %7,8 oranında artışla 183.986.988 TL olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 26: 2013 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini 2013 Yılsonu 2013 Bütçe Teklifi Gerçekleşme Tahmini Artış Oranı (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 169.577.000 183.986.988 8,5 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.821.000 15.833.730 0,1 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 149.369.000 163.766.258 9,6 Diğer Gelirler 4.387.000 4.387.000 0,0 Grafik 19: 2013 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği. 180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 2013 Bütçe 2013 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 31

Kütüphanemiz, OcakHaziran 2013 döneminde gerçekleşen ihalelerle Süreli Yayın ile Basılı ve Görsel, Elektronik Yayın Alımı ihalelerinin ödenekleri, TemmuzAralık 2013 döneminde ödenmek üzere tahsis edilmiştir. Türkçe yayın ihalesi TemmuzAralık 2013 döneminde gerçekleştirilecektir. TemmuzAralık 2013 dönemi için kalan bütçe (2.968.918,92 TL) uygulama beklentisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 27: TemmuzAralık 2013 Dönemi İçin Kalan Bütçe Uygulama Beklentisi TL Basılı Dergi (Türkçe + Yabancı ) 440.000,00 Basılı Kitap (Türkçe + Yabancı ) 1.080.000,00 Görüntülü Yayın ( Elektronik veritabanları, edergi, ekitap ) 1.448.918,92 32

2013 yıl sonu itibarıyla büyük onarım, kampüs altyapısı, derslikler ve merkezi birimler projeleri başta olmak üzere 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan tüm projelerin tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2013 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Kütüphanemiz, TemmuzAralık 2013 döneminde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın sunduğu hizmetlere, hizmet kalitesi yükseltilerek devam edilecektir. Tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, katalogların 7/24 kütüphane içinden ve dışından taranabilmesi sağlanacak, mevcut basılı ve elektronik yayınların yanı sıra yenileri temin edilecek, tarama, ciltleme, depolama, ödünç, rezerv, ILL ve fotokopi hizmetleri verilecektir. İhtiyaçlar doğrultusunda öğretim elemanlarınca talep edilen ve ihalesi gerçekleştirilmiş bulunan yayınlar ile bağışlanan basılı yayınlar kataloglanacak, cilt ve etiketleme hizmetleri tamamlanarak kullanıma sunulup 20132014 eğitimöğretim dönemi için hazır hale getirilecektir. Koleksiyondaki yayınları korumak için cilt, onarım hizmetleri ile ödünç hizmetlerine devam edilecek, toplam materyal sayısı arttırılacaktır. Elektronik yayınların teminine devam edilecek, erişimi arttırılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. EKLER EK 1: 2013 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi EK 2: 2013 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 33

2012 EK 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAM 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 BÜTÇE GİDER LERİ 162.499.067,36 169.577.000,00 6.586.356,93 7.650.760,97 8.244.392,31 12.963.700,44 10.431.916,38 10.900.633,31 13.616.609,64 15.441.705,51 12.117.700,72 12.621.055,55 12.159.054,85 19.335.615,42 63.156.030,83 78.913.471,20 24,95 38,87 46,54 198.172.788 01 PERSONEL GİDERLERİ 73.505.860,24 82.656.000 5.336.723,06 5.935.591,17 5.400.181,08 8.811.976,35 5.596.760,35 6.282.123,14 8.108.181,63 6.950.557,96 6.115.309,11 7.018.011,64 7.049.122,06 6.366.099,13 37.606.277,29 41.364.359,39 9,99 51,16 50,04 88.866.000 01 1 MEMURLAR 68.670.425,59 77.370.000 5.122.506,60 5.695.549,11 5.068.263,67 8.355.046,27 5.235.408,74 5.739.400,28 7.708.879,04 6.426.713,68 5.744.776,26 6.518.126,39 6.646.779,00 5.852.418,08 35.526.613,31 38.587.253,81 8,62 51,73 49,87 82.663.000 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4.239.826,82 4.370.000 199.459,07 220.787,82 312.389,06 416.065,88 312.829,16 470.129,91 342.096,94 445.097,58 311.436,78 424.559,87 327.618,67 424.559,87 1.805.829,68 2.401.200,93 32,97 42,59 54,95 5.287.000 01 3 İŞÇİLER 281.083,84 326.000 12.764,19 17.544,24 14.373,75 19.779,30 14.373,75 19.779,30 14.373,75 19.779,30 22.214,07 22.650,48 44.722,89 49.200,03 122.822,40 148.732,65 21,10 43,70 45,62 326.000 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 314.523,99 550.000 1.993,20 1.710,00 5.154,60 21.084,90 34.148,70 52.813,65 42.831,90 58.967,40 36.882,00 52.674,90 30.001,50 39.921,15 151.011,90 227.172,00 50,43 48,01 41,30 550.000 01 5 DİĞER PERSONEL 40.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000 01 7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 0 0,00 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PR 12.384.760,69 13.681.000 942.815,52 1.055.178,16 968.339,93 1.578.076,63 975.886,05 1.107.024,49 1.418.569,15 1.123.601,51 982.199,04 1.117.676,43 1.202.466,06 1.111.348,00 6.490.275,75 7.092.905,22 9,29 52,41 51,84 15.183.000 02 1 MEMURLAR 11.559.950,50 12.914.000 908.886,07 1.014.823,70 908.320,09 1.497.207,71 915.493,56 1.017.694,08 1.350.053,98 1.039.197,36 917.801,58 1.032.703,05 1.131.810,47 1.027.901,76 6.132.365,75 6.629.527,66 8,11 53,05 51,34 14.106.000 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 721.603,63 592.000 31.165,19 38.161,79 55.168,77 73.029,69 55.243,11 81.010,81 60.971,86 74.938,51 55.231,00 74.938,51 57.523,92 74.938,51 315.303,85 417.017,82 32,26 43,69 70,44 902.000 02 3 İŞÇİLER 60.508,66 67.000 2.744,34 2.150,46 3.090,39 4.252,50 3.090,39 4.252,50 3.090,39 4.252,50 4.793,58 4.876,29 9.615,42 5.226,75 26.424,51 25.011,00 5,35 43,67 37,33 67.000 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 42.697,90 108.000 19,92 42,21 1.760,68 3.586,73 2.058,99 4.067,10 4.452,92 5.213,14 4.372,88 5.158,58 3.516,25 3.280,98 16.181,64 21.348,74 31,93 37,90 19,77 108.000 02 5 DİĞER PERSONEL 0 0,00 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0,00 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 32.813.742,39 31.166.000 304.331 659.984,55 1.595.702,07 1.873.946,40 2.658.386,73 2.706.491,51 2.146.978,99 3.242.145,77 2.331.267,57 3.054.517,09 1.844.864,14 6.404.402,55 10.881.530,57 17.941.487,87 64,88 33,16 57,57 45.707.199 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLAR 10.959.764,05 10.349.000 282.495,64 431.903,48 898.769,27 861.136,26 1.142.263,58 794.044,42 968.021,61 1.462.511,92 912.208,38 1.125.959,77 430.430,46 1.707.316,65 4.634.188,94 6.382.872,50 37,73 42,28 61,68 14.087.770 03 3 YOLLUKLAR 2.142.939,57 1.741.000 2.978,70 14.262,13 48.139,39 51.258,86 83.542,87 102.695,77 80.223,28 145.623,57 75.326,69 176.977,67 89.005,54 974.415,55 379.216,47 1.465.233,55 286,38 17,70 84,16 2.839.496 03 4 GÖREV GİDERLERİ 101.936,11 55.000 0,00 293,00 321,00 775,60 520,74 0,00 3.163,06 22.786,86 8.415,22 1.438,45 38.793,45 25.293,91 51.213,47 102,47 24,81 93,12 55.000 03 5 HİZMET ALIMLARI 14.057.443,07 15.369.000 18.856,73 212.927,39 621.929,93 947.725,18 1.233.923,09 1.658.656,15 939.068,10 1.426.944,09 999.001,13 1.487.815,63 997.651,50 2.020.910,82 4.810.430,48 7.754.979,26 61,21 34,22 50,46 22.320.435 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 477.840,54 35.000 0,00 891,55 0,00 7.699,53 55.801,52 17.577,26 3.020,80 13.921,81 101.130,34 84.909,44 60.698,88 124.108,04 221.543,09 78,51 25,97 632,98 1.048.979 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM V 4.757.936,55 3.256.000 0,00 24.336,54 9.504,90 168.515,72 94.772,91 142.004,84 198.782,17 280.259,65 151.127,76 227.596,91 1.540.542,30 842.713,66 1.994.730,04 136,70 17,71 61,26 4.739.519 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLE 299.313,17 361.000 0,00 0,00 4.000,20 20.940,04 0,00 27.263,90 2.849,70 12.829,55 61.252,62 61.033,49 68.102,52 11,58 20,39 18,86 611.000 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 16.569,33 0 0,00 2.233,94 726,30 83,90 2.100,16 499,15 241,00 1.002,29 472,28 4.545,58 2.813,44 38,11 27,43 5.000 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0,00 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0,00 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0,00 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0 0,00 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 3.449.803,11 3.620.000 2.487 0,00 46.154,13 539.458,17 515.907,37 9.164,63 624.481,14 2.201.577,17 193.527,80 227.060,05 19.850,17 118.353,98 1.402.407,89 3.095.614,00 120,74 40,65 85,51 8.320.000 05 1 GÖREV ZARARLARI 2.596.427,07 2.741.000 0,00 0,00 537.136,00 508.866,66 508.866,66 2.201.553,65 0,00 0,00 1.017.733,32 2.738.689,65 169,10 39,20 99,92 7.441.000 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 802.286,59 800.000 0,00 38.343,97 0,00 115.614,48 193.527,80 227.060,05 0,00 110.959,58 347.486,25 338.019,63 2,72 43,31 42,25 800.000 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 51.089,45 79.000 2.487,28 7.810,16 2.322,17 7.040,71 9.164,63 0,00 23,52 0,00 19.850,17 7.394,40 37.188,32 18.904,72 49,16 72,79 23,93 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 40.344.900,93 38.454.000 0 7,09 234.015,10 160.242,89 684.975,88 795.829,54 1.318.398,73 1.923.823,10 2.495.397,20 1.203.790,34 2.042.752,42 5.335.411,76 6.775.539,33 9.419.104,72 39,02 16,79 24,49 40.096.589 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 21.698.350,38 12.003.000 1.165,70 416.063,38 402.848,66 163.153,77 1.254.626,81 1.300.149,89 784.923,04 1.104.526,78 2.920.785,91 2.985.059,52 5.363.184,42 79,67 13,76 44,68 14.045.589 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 249.560,00 400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 836,50 0,00 223.499,70 224.336,20 0,00 56,08 400.000 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.046.662,00 1.500.000 0,00 43.314,00 95.614,00 77.794,95 86.513,68 63.080,00 24.945,00 81.648,40 44.887,00 27.447,00 251.959,68 293.284,35 16,40 24,07 19,55 1.550.000 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5.040.294,95 12.000.000 0,00 0,00 537.220,58 175.882,94 479.098,34 250.593,06 476.650,92 1.266.911,98 652.533,86 48,49 25,14 5,44 1.345.000 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.253.017,62 1.295.000 0,00 35.164,00 477,90 127.680,63 184.770,30 3.759,10 2.761,20 13.952,90 223.173,40 145.392,63 34,85 17,81 11,23 9.602.000 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 9.552.429,25 10.102.000 7,09 232.849,40 111.504,25 138.134,50 310.815,65 527.636,15 296.475,00 487.576,00 321.184,20 630.254,23 670.416,34 2.016.450,28 1.710.402,53 15,18 21,11 16,93 1.154.000 06 8 STOK ALIMLARI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 1.504.586,73 1.154.000 0,00 5.424,64 0,00 4.370,28 3.396,65 6.077,72 18.857,67 11.439,10 9.730,15 1.002.658,99 31.984,47 1.029.970,73 3.120,22 2,13 89,25 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 6 YEDEK ÖDENEK 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAKHAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAKHAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ * =(2013 Yılı OcakHaziran Gerçekleşme2012 Yılı OcakHaziran Gerçekleşme)/2012 Yılı OcakHaziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2012 yılı için =2012 Yılı OcakHaziran Gerçekleşme/2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2013 yılı için =2013 Yılı OcakHaziran Gerçekleşme/2013 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK2 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞ NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME OCAKHAZİRAN OCAKHAZİRAN HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI GERÇEK. ORANI ** 2013 YILSONU GERÇEKLEŞM * (%) 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 E TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 171.435.929,03 169.577.000,00 18.015.692,11 16.961.404,69 17.260.103,60 8.435.568,89 12.340.232,52 11.723.554,68 6.652.409,72 11.048.805,01 9.320.973,73 19.977.797,31 15.220.295,00 73.499.369,56 78.809.706,68 7,23 42,87 46,47 183.986.988,00 01 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BÜTÇE 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00 02 1 Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan 02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.764.499,35 15.821.000,00 946.408,19 5.881.341,54 3.241.756,41 1.377.341,37 941.224,85 1.297.728,43 1.522.444,76 1.936.250,92 2.028.362,25 1.803.861,98 2.746.762,82 13.104.256,45 11.426.959,28 12,80 55,14 72,23 15.833.730,00 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.473.371,89 13.721.000,00 652.613,45 5.773.634,97 3.145.222,04 1.254.768,45 729.856,44 1.210.081,75 1.230.661,27 1.657.866,48 1.878.355,49 1.636.019,64 2.495.767,69 12.215.959,34 10.132.476,38 17,06 56,89 73,85 13.733.730,00 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 2.291.127,46 2.100.000,00 293.794,74 107.706,57 96.534,37 122.572,92 211.368,41 87.646,68 291.783,49 278.384,44 150.006,76 167.842,34 250.995,13 888.297,11 1.294.482,90 45,73 38,77 61,64 2.100.000 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 144.910.385,12 149.369.000,00 16.979.200,00 11.038.800,00 13.974.660,00 7.008.300,00 9.778.110,00 10.310.000,00 5.003.360,00 9.013.119,90 7.053.885,00 18.072.339,22 12.382.114,95 59.946.509,12 65.171.329,95 8,72 41,37 43,63 163.766.258,00 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 144.113.243,99 149.369.000,00 16.925.550,00 11.035.500,00 13.964.500,00 7.000.000,00 9.764.500,00 10.300.000,00 5.000.000,00 8.475.999,99 7.000.000,00 18.000.000,00 12.331.372,68 59.311.499,99 64.985.922,68 9,57 41,16 43,51 163.189.000 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 313.046,13 0,00 53.650,00 3.300,00 10.160,00 8.300,00 13.610,00 10.000,00 3.360,00 537.119,91 53.885,00 72.339,22 50.742,27 635.009,13 185.407,27 70,80 202,85 #SAYI/0! 577.258 04 5 Proje Yardımları 484.095,00 0,00 0,00 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 2.761.044,56 4.387.000,00 90.083,92 41.263,15 43.687,19 49.927,52 1.620.897,67 115.826,25 126.604,96 99.434,19 238.726,48 101.596,11 91.417,23 448.603,99 2.211.417,45 392,96 16,25 50,41 4.387.000,00 05 1 Faiz Gelirleri 140.005,28 400.000,00 12.646,99 191,97 102,59 619,65 4.617,56 1.570,99 54.729,51 21.885,16 125.406,03 600,79 7.056,66 39.702,50 204.559,34 415,23 28,36 51,14 400.000 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 334.457,34 600.000,00 52.530,98 21.659,18 10.324,57 25.060,18 21.061,96 49.818,53 46.798,25 27.435,16 80.766,60 31.385,33 19.386,74 180.106,99 230.869,10 28,18 53,85 38,48 600.000 05 3 Para Cezaları 22.511,49 0,00 15.961,00 39.016,35 0,00 54.977,35 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 2.264.070,45 3.387.000,00 24.905,95 19.412,00 33.260,03 24.247,69 1.579.257,15 64.436,73 25.077,20 50.113,87 32.553,85 69.609,99 25.957,48 228.794,50 1.721.011,66 652,21 50,81 3.387.000 06 Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler () 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 1 Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri * =(2013 Yılı OcakHaziran Gerçekleşme2012 Yılı OcakHaziran Gerçekleşme)/2012 Yılı OcakHaziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2012 yılı için =2012Yılı OcakHaziran Gerçekleşme/2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2012 yılı için =2013 Yılı OcakHaziran Gerçekleşme/2013 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.