1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Atama İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 1.4 ürecin Kapsamı 1.5 ürecin Amacı üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Adıyaman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Başka İl Defterdarlığından Atanma Talebi üreci İlgilinin Dilekçesi ile Dilekçeye Esas Belgelerin Gelmesi Gelen Evrak üreci Atanma Talep Dilekçesi Atanma Talebinde Bulunan Personelin ve Dilekçesinin Değerlendirilmesi Gelir Personeli Gider Personeli Uygun Görev Yaptığı İl Defterdarlğından Muvafakatının İstermesi Giden Evrak üreci Uygun Değil Atanma Talebinde Bulunan Personele Gerekçesi Belirtilerek Red Yazı Gönderilmesi Giden Evrak üreci Atanm a Talebi Red Yazısı İNKA Uygun İNKA Üzerinden Muvafakat İstenmesi Uygun Değil Atanma Talebinde Bulunan Personele Gerekçesi Belirtilerek Red Yazı Gönderilme si üreç Tamamlandı Atanm a Talebi Red Yazısı Muva f- akat Yazıs ı Uygun PEROP Üzerinden Atama Onayı İçin İl Defterdarlığından izin istenir Muvafakat İstem Yazısının Gelmesi Gelen Evrak üreci Muvafakat İstem Yazısının incelenmesi Uygun Değil Atanma Talebinde Bulunan Personele Gerekçesi Belirtilerek Red Yazı Gönderilmesi Giden Evrak üreci üreç Tamamlandı İNKA Atanma Talebine İlişkin Red Yazısı Muvafakatın Verilmesi İNKA Üzerinden Atama Onayı Çıkarılarak Valilik Makamına Onaya unulması Atama Onayının Valilik Makamına Tarafından İmzalanması 2 Muvafakatın Verilmemesi Atanma Talebinde Bulunan Personele Gerekçesi Belirtilerek Red Yazı Gönderilmesi üreç Tamamlandı Atanm a Talebi Red Yazısı 1 üreç Tamamlandı Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü
PEROP Adıyaman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Başka İl Defterdarlığından Atanma Talebi üreci 1 PEROP'tan İller Arası Nakil İşleminden Üç uret Olarak Atama Onayının Hazırlanarak Valilik Makamına Onaya unulması 2 Atama Onayı Ayrılışı ve Başlayışı Bildirilmek Üzere Görev Yaptığı İl Defterdarlığına Ve Atandığı Birime Gönderilir Giden Evrak üreci Atama onayı Ayrılış ve Başlayış Bildirme Yazısı Atama Onayının Valilik Makamına Tarafından İmzalanması Atama Onayı Ayrılışı ve Başlayışı Bildirilmek Üzere Görev Yaptığı İl Defterdarlığına Ve Atandığı Birime Gönderilir Giden Evrak üreci İl Defterdarlığından Ayrılışı İle özlük Ve icil Dosyasının Gelmesi,Atandığı Birimdende Başlayışının gelmesi Atama onayı Ayrılış ve Başlayış Bildirme Yazısı İNKA Ayrılış ve Başlayış Yazısı İl Defterdarlığından Ayrılışı İle özlük Ve icil Dosyasının Gelmesi, Atandığı Birimdende Başlayışının gelmesi Gelen Evrak üreci Ayrılış ve Başlayış isteme İşlenerek Dosya Kaldırılır üreç Tamamlandı Ayrılış ve Başlayış Yazısı PEROP Gelen Evrak üreci Ayrılış ve Başlayış isteme İşlenerek Dosya Kaldırılır üreç Tamamlandı Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan Kullanılan Yazılım (Bilgi Verilen) Doküman Ekran (Talimat, Prosedür, Form) Atanma Talebinde Bulunan Başka il Defterdarlığında görev yapan Personelin ve Dilekçesinin memurun ( Gelir/Gider Personeli) ilimiz Değerlendirilmesi Defterdarlığına atanma talebine ilişkin gerekli 1 değerlendirmeler yapılır. Her eferinde Yönetici - Defterdar Defterdar - - Atanma Talebinde Bulunan Naklen atanma talebinde bulunan gider Atama ervis Personele Gerekçesi personeli için atanma talebinin uygun Görevlisi, Belirtilerek Red Yazı görülmemesi durumunda gerekçeleri Atama ervis Gönderilmesi belitilerek ilgiliye tebliğ edilmek üzere ilgili İl orumlusu İlgili Birim ve 2 Defterdarlığına yazılır Her eferinde Yönetici Yard. Defterdar - Memur - - Naklen atanma talebinde bulunan gider Atama ervis Görev Yaptığı İl personeli için atanma talebinin uygun Görevlisi, Defterdarlğından görülmesi durumunda İlgili İl Atama ervis Muvafakatının İstermesi Defterdarlığından memurun muvafakatı orumlusu İlgili Birim ve 3 istenir Her eferinde Yönetici Yard. Defterdar - Memur - - PEROP Üzerinden Atama Naklen atanma talebinde bulunan memur için Onayı İçin İl Defterdarlığından görev yaptığı il defterdarlığı uygun görüşü izin istenir üzerine İl Defterdarlığından sistem üzerinden Atama ervis 4 izin istenir Her eferinde Görevlisi - - - - PEROP PEROP'tan İller Arası Nakil Atama ervis İşleminden Üç uret Olarak Görevlisi, Atama Onayının Hazırlanarak Atama ervis Valilik Makamına Onaya istem üzerinden izin alındıktan sonra unulması sistemden atama onayı çıkarılarak Valilik 5 Makamına onaya sunulur Her eferinde Atama Onayı Ayrılışı ve İmzadan çıkan atama onayı memurun görev Başlayışı Bildirilmek Üzere yaptığı Defterdarlığa gönderilerek ilgiliye Görev Yaptığı İl tebliğ edilerek ayrılışın sağlanması ve özlük Defterdarlığına Ve Atandığı dosyasının gönderilmesi istenir. Atandığı Birime Gönderilir birime atama onayı gönderilerek başlayışının 6 bildirilmesi istenir. Her eferinde Memurun görev yaptığı Defterdarlıktan Ayrılış ve Başlayış isteme ayrılışı ile özlük dosyası ve atandığı birimden İşlenerek Dosya Kaldırılır başlayış yazıları geldikten sonra sisteme ayrılış 7 va başlıyışı işlenerek dosya kaldırılır Her eferinde Naklen atanma talebinde bulunan gelir İNKA Üzerinden Muvafakat personelinin atanma talebi uyğun görülmesi İstenmesi durumunda Memurun görev yaptığı İl 8 Defterdarlığından muvafakat istenir Her eferinde İNKA Üzerinden Atama Onayı Çıkarılarak Valilik Makamına Muvafakat verilmesi durumunda sistem Onaya unulması üzerinden atama onayı çıkarılarak ilgili 9 makama onaya sunulur. Her eferinde orumlusu Yönetici Yard. Yönetici, Valilik Makamı - - Atama Onayı PEROP Atama ervis Görevlisi, Atama ervis Görev Yaptığı İl orumlusu Defterdarlığı, Yönetici Yard. Atandığı Birim, Yönetici Defterdar - Memur Atama Onayı - Atama ervis Görevlisi - - - - PEROP Atama ervis Görevlisi - - - - İNKA Atama ervis Görevlisi, Atama ervis orumlusu Yönetici Yard. Yönetici, Valilik Makamı - - Atama Onayı PEROP Yetkinlik (En fazla 5 adet) Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, Karar Alma, İşlem Gerçekleştirme ve orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Kontrol Atama Mevzuatı Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, Yazışma ve Belge Yönetimi Atama Mevzuatı Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, Yazışma ve Belge Yönetimi Atama Mevzuatı Bilgi istemi Kullanma,Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi Bilgi istemi Kullanma,Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, Yazışma ve Belge Yönetimi, Mevzuat Bilgi istemi Kullanma Bilgi istemi Kullanma Tedarikçi Marifetiyle? Bilgisi ve Uygulama Atama Mevzuatı Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, Personel Mevzuatı Bilgisi Bilgi istemi Kullanma,Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, İşlem Gerçekleştirme ve Bilgi istemi Kullanma,Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi,İşe Alma Prosedürleri Bilgisi Atama Mevzuatı, Doküman ve Arşiv Yönetimi Bilgi istemi Kullanma Bilgi istemi Kullanma
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan Kullanılan Yazılım (Bilgi Verilen) Doküman Ekran Atama Onayı Ayrılışı ve İmzadan çıkan atama onayı memurun görev Atama ervis (Talimat, Prosedür, Form) Başlayışı Bildirilmek Üzere yaptığı Defterdarlığa gönderilerek ilgiliye Görevlisi, Görev Yaptığı İl tebliğ edilerek ayrılışın sağlanması ve özlük Atama ervis Görev Yaptığı İl Defterdarlığına Ve Atandığı dosyasının gönderilmesi istenir. Atandığı orumlusu Defterdarlığı, Birime Gönderilir birime atama onayı gönderilerek başlayışının Yönetici Yard. Atandığı Birim, 10 bildirilmesi istenir. Her eferinde Yönetici Defterdar - Memur Atama Onayı - Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü Yetkinlik (En fazla 5 adet) Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi, Yazışma ve Belge Yönetimi, Mevzuat orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Bilgisi ve Uygulama Atama Mevzuatı Tedarikçi Marifetiyle?
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman (Talimat, Kullanılan Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Tedarikçi Marifetiyle? Prosedür, Form) Hazırlayan: Onaylayan:
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman (Talimat, Kullanılan Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Tedarikçi Marifetiyle? Prosedür, Form) Hazırlayan: Onaylayan:
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Atama ervis Görevlisi 2 2 Atama ervis orumlusu 1 3 Yönetici Yrd. 1 4 Yönetici 1 5 Defterdar 1
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 2 2 Yazıcı 2 3 Faks Makinası 1 4 Fotokobi Makinası 1 5 Telefon 2
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 PEROP 2 İNKA
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.1.üreci Başlatan Olaylar No 1 Olay Tanımı İlgilinin Dilekçesi ile Dilekçeye Esas Belgelerin Gelmesi
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı Atanma Talep Dilekçesi 1 Muvafakat Yazısı 2 Ayrılış ve Başlayış Yazısı 3
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.3.ürecin Çıktıları No 1 2 3 Çıktı Adı Atanma Talebi Red Yazısı Atama onayı Ayrılış ve Başlayış Bildirme Yazısı
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.4.ürecin İlişkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No 1 657 ayılı Devlet Memurları Kanunu Tamamı Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak ınavlar Hakkında Genel 2 Yönetmelik 23
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür - -
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Atama Onayı
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 3.8. İletişim İlişkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletişimde Bulunduğu Görev Adı İletişim Şekli İletişim Yönü İletişim ebebi 1 Atama ervis Görevlisi Atama ervis orumlusu özlü Çift Yönlü Bilgi Verme 2 Atama ervis orumlusu Yönetici Yardımcısı özlü Çift Yönlü Bilgi Verme 3 Atama ervis orumlusu Yönetici özlü Çift Yönlü Rapor Verme 4 Yönetici Yardımcısı Yönetici özlü Tek Yönlü Bilgi Verme 5 Yönetici Defterdar özlü Çift Yönlü Onay Alma 6 Defterdar Vali/ Vali Yard Yazılı Çift Yönlü Onay Alma
.üreci İletişim Akış Diyagramı Defterdar Vali/ Vali Yard. Yönetici Yönetici Yardımcısı Atama ervis orumlusu Atama ervis Görevlisi
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 5.İyileştirme Önerileri 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Mevcut Durumda ürecin Gerçekleştirilmesinde İyileştirme Öneriniz İyileştirmenin Yaşanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileştirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti
G A Atama İşlemleri Ana üreci Başka İl Defterdarlığından Atanma üreci 6.Formu Dolduranlar 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın E-mail Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Nebahat HATİPOĞLU 5427986894 nebahat.hatipoglu@hotmail.compersonel Müdürlüğü V.H.K.İ