f 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2017
İçindekiler TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 1-GENEL BİLGİLER... 4 1.1-Misyon, Vizyon ve Temel Değerler... 4 2-KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ... 5 3-KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 6 4-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ... 6 4.1-Akademik Birimler ve Bölüm... 6 4.2-Akademik ve İdari Personel... 9 4.2.1-Akademik Personel... 9 4.2.2-İdari Personel... 10 4.3-Öğrenciler... 11 4.4-Kütüphane... 11 4.5-Bütçe İmkanları... 13 4.6-Fiziki Gelişme... 13 4.6.1-Kampüsler... 13 4.6.2-Tamamlanan Yapılar... 15 4.6.3-Devam Eden Yapılar... 20 4.6.4-Planlanan Projeler... 21 4.7-Bilgi İşlem Altyapısı... 22 4.8-Dış İlşikiler Ofisi... 23 4.9-Yayın, Proje ve Laboratuvarlar... 25 4.10-Ulaşım ve Taşıtlar... 29 5-2016 YILI YATIRIMLARIYLA GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI... 30 6-2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI... 30 6.1-Genel Yatırım Uygulama Durumu... 30 7-2016 YILI PROJE UYGULAMALARI... 32 7.1-2016 Yılı Yatırım Projeleri Uygulama Sonuçları... 32 8-ÖNERİLER... 36 2
TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Tablo 15 Tablo 16 Tablo 17 Tablo 18 Tablo 19 Tablo 20 Tablo 21 Tablo 22 Tablo 23 Tablo 24 Akademik Birim Sayılarının Yıllara Göre Gelişim Durumu Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kuruluş Tarihlerine Göre Dağılımı Toplam Bölüm Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Aktif Bölüm Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Öğretim Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı MEB Bursuyla Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görenlerin Yıllara Göre Dağılımı Kadrolu Memur Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Güvenlik ve Diğer Hizmet Alım Personel Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Öğrenci Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Kütüphane Kaynaklarının Yıllara Göre Dağılımı Bütçe İmkanlarının Yıllara Göre Dağılımı Toplam Kapalı Alan Miktarları 2008-2016 Periyodunda Hizmete Açılan Yapılar 2016 Yılında Tamamlanan ve 2017 da Yapımı Devam Eden İşler Bilgi İşlem Alt Yapısındaki Değişiklikler Üniversitemizdeki Mevcut Yazılımlar Erasmus Öğrenci ve Personel Değişim Hareketliliği, Anlaşma Sayıları ve Erasmus Bütçesi Farabi Öğrenci Değişim Hareketliliği Mevlana Değişim Hareketliliği Yıllara Göre Bilimsel Yayınlar Yıllara Göre Projeler Laboratuvarlar ve Atölyelerin Yer Aldığı Birimler Üniversitemize Alınan Taşıtlar 2016 Yılı Yatırım Projeleri Uygulama Sonuçları Şekil 1 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yerleşke Planı 3
1.GENEL BİLGİLER Dünyada özellikle yüzyılımızın son çeyreğinde ciddi değişiklikler söz konusu olmuştur. Küreselleşme, kalite olgusu, dışa açıklık, kaynakların etkin kullanımı ve artan rekabet şartları gibi gelişmeler hemen tüm ülkeleri ve bu ülkelerin kurumlarını etkilemiştir. Bu anlamda, kamu kurumlarının daha etkin ve daha rekabetçi bir politika izlemeleri, bu politikaya uygun olarak da yeniden yapılanmaları söz konusudur. Bu politikanın bir sonucu olarak birtakım yeni yapılanmalar ve organizasyon çalışmaları başlatılmıştır. Türk üniversiteleri de daha çağdaş, dünya ile uyumlu ve daha etkin bir yapıya kavuşmayı hedefleyerek yeniden yapılanma sürecinde yerlerini almak için çalışmaktadırlar. 1.1. Misyon, Vizyon ve Değerler Misyon, bir organizasyonun var olma nedenidir. Vizyon ise, bir organizasyonun ne olabileceğine ilişkin heyecan oluşturan ileri görüşlülük veya organizasyonun potansiyel geleceğini ifade eden bir fotoğraf olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında vizyon ve misyon kavramlarının genellikle birbirinin yerine kullanılmakta olduğu görülmektedir. Oysa bu iki kavram birbirinden farklılık arz etmektedir. Misyon, bir organizasyonun var olma nedenini ifade ederken, vizyon hayal edilen geleceği ifade etmektedir. Değer kavramı ise, bir organizasyonun sahip olduğu etik kuralları, diğer bir ifadeyle organizasyonun üstün yönlerini göstermede kullanılmaktadır. Bu değerlendirmeden sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak, 1.1.1.Misyonumuz İnsan odaklı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş nitelikli bireyler yetiştirerek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak. 4
1.1.2.Vizyonumuz Eğitim-öğretim ve araştırmada kaliteyi hedefleyen, paydaşlarının gereksinimlerine hızlı çözüm üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak. 1.1.3.Temel Değerlerimiz Yenilikçilik Şeffaflık Katılımcılık Sosyal Sorumluluk Bilimsel Özgürlük Hesap verilebilirlik Adillik Dürüstlük İnsan Odaklılık Üretkenlik Öncüllük 2. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ Akademik personelin niceliğini ve niteliğini arttırmak. Fiziksel ve teknolojik alt yapıyı güçlendirmek. Nitelikli bireyler yetiştirmek. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın ve projeler üretmek. Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri geliştirmek. Sunulan hizmetlerde nicelik ve niteliği arttırmak. Üniversitede örgüt kültürü oluşturmak. Üniversitemizin yabancı öğrenciler tarafından tercih edilebilirliğini arttırmak. 5
3. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemizin 2016 yılı Yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 21.510.000 TL dir ve tamamına yakını merkezi yönetim bütçesinden finanse edilmiştir. Yıl içinde 1.175.000 TL eklenen ödenekle birlikte 22.685.000 TL olan ödeneğin tamamı serbest bırakılmıştır. 1.üç ayda 4.194.000 TL, 2.üç ayda 4.450.000 TL, 3.üç ayda 7.953.000 TL, 4.üç ayda 6.088.000 TL serbest bırakılmıştır. Yıl içinde ödeneğin 17.944.075 TL si harcanmıştır. 4. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 4.1. Akademik Birimler ve Bölümler Üniversitede fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerdeki gelişim durumu Tablo.1-2 de verilmiştir. Böylece kanunla kurulan fakülte ve meslek yüksekokulları aktif hale getirilmiş, var olan bölümlere de yenileri eklenmiştir. Tablo.1 Akademik Birim Sayılarının Yıllara Göre Gelişim Durumu 2012 2013 2014 2015 2016 Fakülte 5 6 6 6 6 Yüksekokul 2 2 2 2 2 Meslek Yüksekokulu 2 2 2 2 2 Enstitü 3 3 3 3 3 Aktif Bölüm 34 41 42 36 36 6
Tablo.2 Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kuruluş Tarihlerine Göre Dağılımı Fakülteler Kuruluş Tarihleri Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (MREF) 2008 Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) 2008 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2009 Mühendislik Mimarlık Fakültesi (MMF) 2010 İlahiyat Fakültesi 2012 Ziraat Fakültesi 2013 Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012 Yüksekokullar Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu (YŞSYO) 2008 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2010 Meslek Yüksekokulları Meslek Yüksekokulu (MYO) 2008 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) 2009 Üniversitemizde 2016 yılı itibariyle toplam 40 bölüm mevcuttur (Tablo.3). 36 bölümümüz aktif olup öğrencisi bulunmaktadır (Tablo.4). Aktif olan bu bölümlerden 28 inin İkinci Öğretimi bulunmaktadır. 7
Tablo.3 Toplam Bölüm Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fen Edebiyat Fakültesi 14 13 14 14 14 9 M.R. Eğitim Fakültesi 9 14 8 5 7 3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 5 8 5 6 5 5 7 2 8 8 8 3 İlahiyat Fakültesi - 2 4 4 5 1 Ziraat Fakültesi - - - 2 2 - Yusuf Şerefoğlu SYO 5 5 5 5 5 1 Meslek Yüksekokulu 11 12 15 13 21 14 Besyo - - - 3 - - Sağlık Hizmetleri MYO 4 4 5 5 9 4 Toplam 55 60 64 65 76 40 Tablo.4 Aktif Bölüm Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fen Edebiyat Fakültesi 9 10 10 10 6 6 M.R. Eğitim Fakültesi 6 5 5 5 5 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2 2 2 2 2 2-1 2 2 2 2 İlahiyat Fakültesi - 1 2 2 2 2 Yusuf Şerefoğlu SYO 1 1 1 1 1 1 Meslek Yüksekokulu 12 12 15 15 13 17 Sağlık Hizmetleri MYO 2 2 4 5 5 5 Toplam 32 34 41 42 36 36 Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde mevcut kaynakların daha etken ve etkin kullanımını sağlamak için II.öğretime öğrenci alımına önem verilmiştir. Mevcut bölümlerimizde imkanları yeterli olanların tamamına II. Öğretim öğrenci kabulü gerçekleştirilmiştir. 8
Üniversitede kurulan uygulama ve araştırma merkezleri ile bilimsel çalışmalar için altyapının oluşmasını sağlamak; araştırma, eğitim, danışmanlık hizmeti vererek ihtiyaç duyulan uygulamaları geliştirmek; bununla birlikte üniversite öğrencilerine mesleki uygulama imkanı sunmak amaçlanmıştır. Bu merkezler şunlardır: Kilis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) Bilimsel Araştırma ve Projeler Birimi (BAP) Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLMER) Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODAMER) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER) Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BATMER) Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEMER) 4.2. Akademik ve İdari Personel 4.2.1. Akademik Personel Tablo.5 Öğretim Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Profesör 2 6 8 8 10 11 9 Doçent 5 6 10 11 14 12 15 Yrd. Doçent 62 61 63 66 62 82 76 Öğretim Görevlisi 43 48 52 63 71 72 79 Okutman 11 11 13 17 17 14 14 Araştırma Görevlisi 44 88 96 113 126 123 134 Uzman 1 1 2 1 1 3 3 Toplam 168 221 244 279 301 317 330 9
2016 yılı itibariyle üniversitemize Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 62 araştırma görevlisi atandı. Bunlar farklı üniversitelerde üniversitemiz adına lisansüstü çalışmalarını devam ettirmektedir. Üniversitemiz adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı ülkelere gönderilen personel sayısı 2016 yılı itibariyle 55 adede ulaşmıştır. Tablo.6 MEB Bursuyla Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görenlerin Yıllara Göre Dağılımı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MEB Bursuyla Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görenler 6 10 27 40 43 53 50 55 4.2.2. İdari Personel Tablo.7 Kadrolu Memur Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kadrolu Memur Sayıları 131 164 183 222 215 210 202 Tablo.8 Güvenlik ve Diğer Hizmet Alım Personel Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Güvenlik Görevlisi Sayıları Hizmet Alımı ile Çalışan Sayıları 24 34 45 50 53 54 55 42 53 67 68 76 76 75 10
4.3. Öğrenciler Üniversitemizde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle 8427 öğrenci öğrenim görmektedir. Ön lisans düzeyinde 2580, lisans düzeyinde 5705 ve yüksek lisans düzeyinde 142 adet öğrenci bulunmaktadır (Tablo.9). Tablo.9 Öğrenci Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Meslek Yüksekokulları 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Meslek Yüksekokulu 1495 1362 1404 1488 1506 1551 1704 1708 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - 59 173 271 515 820 1013 872 Ön Lisans Toplamı 1495 1421 1577 1759 2021 2371 2717 2580 Fakülteler ve Yüksekokullar Fen Edebiyat Fakültesi 802 1014 1237 1450 1517 1638 1732 1534 Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 883 1200 1598 1521 1701 1456 1253 1126 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 220 451 686 909 1042 1109 1270 1184 Mühendislik Mimarlık Fakültesi - - - 106 265 421 671 715 İlahiyat Fakültesi - - - 305 339 536 841 789 Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu 230 257 292 316 333 348 372 357 Lisans Toplamı 2135 2922 3813 4607 5197 5508 6139 5705 Enstitüler Sosyal Bilimler Enstitüsü 102 64 80 30 100 85 68 63 Fen Bilimleri Enstitüsü 100 77 73 40 99 94 78 79 Yüksek Lisans Toplamı 202 141 153 70 199 179 146 142 4.4. Kütüphane Üniversite Kütüphanesi Merkez Kampüstedir. 1.280 m² lik kapalı alan üzerine kurulu, 2 katlı bir binada hizmet veren kütüphanenin birinci katında yaklaşık 250 m² lik, 116 kişi kapasiteli bir okuyucu salonu, internet erişim merkezi ve çalışma salonları ile idari birim ofisleri bulunmaktadır. Burada Belgelerin Diliyle Kilis Kitaplığı köşesi oluşturulmuştur. İkinci katın tamamı kitap salonu olarak düzenlenmiş olup bu salondaki kitap rafları yenilerek 11
modern bir görünüme kavuşturulmuştur. Öğrenci ve personelimizin 08.00-20.00 saatleri arasında kütüphaneden yararlanmaları mümkündür. Tablo.10 Kütüphane Kaynaklarının Yıllara Göre Dağılımı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kitap Sayısı 27756 33387 35419 35924 37416 37530 39530 Nadir Eser Sayısı 244 244 250 255 255 262 375 Süreli Yayın 500 501 936 1406 1799 419 419 Elektronik Kitap - 142 375 375 375 375 375 Görsel-İşitsel Materyal Sayısı 225 320 503 550 555 764 764 Veri Tabanı Sayısı 6 6 5 5 7 7 7 Kayıt Yaptıran Okuyucu Sayısı Ödünç Verilen Kitap Sayısı (Kişi) Kullanılan Kütüphane Otomasyon Programı Okuyuculara Tahsis Edilmiş Bilgisayar Sayısı (Adet) Görme Engelliler İçin Kitap Okuma Sistemi 4071 2189 2903 2415 2499 3611 3611 8340 14871 16132 16969 8276 15426 15426 YORDAM YORDAM YORDAM YORDAM YORDAM YORDAM YORDAM 14 14 12 12 13 19 19 - - 2 6 6 6 6 Okuma Salonu (Kişi) 28 28 116 116 116 116 116 Toplam Raf Uzunluğu (Metre) 530 530 1296 1296 1296 1296 1296 Kitap Salonu (m 2 ) 260 260 300 300 300 300 300 Okuma Salonu (m 2 ) 40 40 250 250 250 250 250 12
4.5. Bütçe İmkanları Tablo.11 Bütçe İmkanlarının Yıllara Göre Dağılımı Yıllar Toplam Bütçe Yatırım Bütçesi Diğer Bütçe Genel Harcama Oranı 2009 17.810.000 9.000.000 8.810.000 %88 2010 25.732.000 16.000.000 9.732.000 %91 2011 32.903.000 17.900.000 15.003.000 %78 2012 43.286.000 20.163.000 23.123.000 %86 2013 47.088.000 19.600.000 27.488.000 %88 2014 51.913.000 20.500.000 31.413.000 %74 2015 56.575.000 20.500.000 36.075.000 %91 2016 67.676.000 21.510.000 46.166.000 %93 4.6. Fiziki Gelişme 2008-2016 periyodunda kampus (yerleşke) kurulması, mevcut binalarda bakımonarım çalışmaları ve yeni binaların ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılması temel çalışma alanları olmuştur. Üniversitemizde toplam kapalı alan miktarları Tablo.12 de sunulmuştur. Tablo.12 Toplam Kapalı Alan Miktarları 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toplam Kapalı Alan m² 18.321,83 36.567,21 36.567,21 54.168,98 88.566,28 88.566,28 88.566,28 115.481,61 4.6.1. Kampüsler Kilis 7 Aralık Üniversitesi, halihazırda iki kampüste faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar: Merkez Kampüs ve Karataş Kampüsüdür. Merkez Kampüs alan miktarı: 242.062,52 m², Karataş Kampüsü alan miktarı: 26.022,95 m² dir. Her iki kampüs de şehir merkezindedir. Karataş kampüsü alan miktarı: 26.022,95 m² dir. Her iki kampüs de şehir merkezindedir. Üçüncü kampüsümüz olan Mercidabık Kampüsü alan miktarı 132.760 m² 13
olup kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Eğitim öğretim faaliyetleri ise henüz başlamamıştır. Merkez Kampüste imar faaliyetleri, Yerleşke Yapı Planına (İmar Planı) göre yapılmaktadır. Bu Yerleşke Yapı Planı Şekil.1 de sunulmuştur. Karataş Kampüsümüzde Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu, uluslararası öğrenci yurdu yer almaktadır. Diğer tüm akademik ve idari birimler, sosyal tesisler ile eğitimuygulama-araştırma merkezleri ise Merkez Kampüste bulunmaktadır. Şekil.1 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yerleşke Planı 14
4.6.2. Tamamlanan Yapılar Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde 2008-2016 periyodunda tamamlanıp mensupların hizmetine sunulan yapılar Tablo.13 te verilmiştir. Tablo.13 2008-2016 Periyodunda Hizmete Açılan Yapılar Sıra No Yapı Hizmete Açılış Kapalı Alanı (m²) 1 Ziraat Fakültesi Binası 2016 8.370.02 2 Antrenman salonu 2016 1.276.91 3 Meslek Yüksekoukulu Atölye ve Laboratuvar Binası 2016 1.008 4 Araç Parkı ve Depo 2016 5.086,72 5 Çevre Düzenleme (İç Bahçe) ve Sera Yapım İşi 2016 1.225 6 Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Proje Çizim İşi 2016 16.000 7 Merkezi Derslik Binası 2016 8.000 8 Bina Bakım Onarım İşi 2016-9 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2015 1.982 10 Çevre Yolu ve İhata Duvarı 2015-11 Sosyal Kültürel Merkez Binası Bakım Onarım İşi 2015 8.852 12 Su Deposu ve Çevre Düzenlemesi 2015 2000 ton (kapasite) 13 İstinat Duvarı Yapım İşi 2015-14 Amfi Tiyatro ve Yaya Yolu Düzenlemesi 2015 350 (kişi) 15 Bina Bakım Onarım İşi 2015-16 İlahiyat Fakültesi 2014 9.356 17 3.Yerleşke Telçit Yapımı 2014-18 Mühendislik Mimarlık Fakülte Binası 2013 18.304 19 Doğalgaz Dönüşümü Yapılması 2013-20 Çevre Duvarı Yapımı 2013-21 22 23 Rektörlük Hizmet Binası 2012 13.582 Konferans Salonu 2012 Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 2012 24 Çevre Düzenlemesi ve Spor Alanları 2012-13.582 4.019 25 Lojman 2. Etap 2012 6.870 15
26 Lojman 1. Etap 2011 6.870 27 Lojman TOKİ 2011 2.638 28 Halı Sahalar ve Dinlenme Salonları 2011 624,21 29 Peyzaj Düzenlemeleri 2011-30 Öğrenci Yurdu 2011 1.508 31 Karataş Kampüsü Giriş Kapısı 2011 17 (güvenlik alanı) 32 Merkezi Derslik 2010 7.983,81 33 Sosyal ve Kültürel Merkez 2010 8.852,36 34 Altyapı(galeri) 2010 2.500 m(uzunluk) 35 Merkez Kampüs Giriş Kapısı 2010 18.35(güvenlik alanı) 36 37 38 Kilis Evi 2010 312 Kilis Evi Bahçesi ve Çevresi 2010 2.171 Kapalı Spor Salonu 2009 1.973 4.6.2.1. Araç Parkı ve Depo Yapım İşi Araç parkı ve depo yapımına 2015 yılında başlanmış olup 2016 yılı içinde yapımı tamamlanmıştır. Merkezi yerleşkede bulunan Araç parkı ve depo binası 5.086.72 m 2 kapalı alana sahiptir. 16
4.6.2.2. Çevre Düzenleme (İç Bahçe) ve Sera Yapım İşi Yapımına 2016 yılı içinde başlanan Çevre düzenleme (iç bahçe) ve sera yapımı işi aynı yılda tamamlanmıştır. 4.6.2.3. Ziraat Fakültesi Binası Yapım İşi Yapımına 2014 yılında Mercidabık Yerleşkesinde başlanan Ziraat Fakültesi Binası 2016 yılılnda tamamlanmıştır. Mercidabık kampüsünde bulunan ziraat fakültesi binası 8.370.02 m 2 kapalı alana sahiptir. 17
4.6.2.4. Meslek Yüksekokulu Atölye ve Laboratuvar Binası Yapım İşi Meslek yüksekokulu atölye ve laboratuvar binası yapımına 2015 yılında başlanmış olup 2016 yılı içinde yapımı tamamlanmıştır. Merkezi yerleşkede bulunan Meslek yüksekokulu atölye ve laboratuvar binası 1.008 m 2 kapalı alana sahiptir.. 4.6.2.5. Antrenman Salonu Binası Yapım İşi Antrenman binası yapımına 2016 yılında başlanmış olup, aynı yıl içinde yapımı tamamlanmıştır. Merkezi yerleşkede bulunan antrenman binası 1.276.91 m 2 kapalı alana sahiptir. 18
4.6.2.6. Bina Bakım Onarım İşi Yapımına 2016 yılında Merkez ve Karataş Yerleşkelerinde başlanan Bina Bakım Onarım işi yıl içinde tamamlanmıştır. 4.6.2.7. Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Proje Çizim İşi Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi yapım işinin 2016 yılında Proje çizimi yaptırılmış olup, sözleşme aşamasındadır. 19
4.6.2.8. Merkezi Derslik Binası Yapım İşi Merkezi derslik binası yapımına 2014 yılında başlanmış olup, 2016 yııl içinde yapımı tamamlanmıştır. Karataş kampüsünde bulunan merkezi derslik binası 8.000 m 2 kapalı alana sahiptir 4.6.3.Devam Eden Yapılar Tablo.14-2016 Yılında Tamamlanan ve 2017 da Yapımı Devam Eden İşler Sıra No Yapı Gerçekleşme Oranı ( % ) Sözleşme Bedeli (KDV Hariç) 1 Ziraat Fakültesi Binası Yapım İşi 103,83 (% 3,83 oranında 11.988.000,00 iş artışı olmuştur.iş TL tamamlanmıştır.) 2 Antrenman Salonu Yapım İşi 109,6 (% 9,6 oranında iş artışı 857.000,00 TL olmuştur. İş tamamlanmıştır.) 3 Meslek Yüksekokulu Atölye ve Laboratuvar Binası Yapım İşi 109,66 (%9,66 oranında iş artışı olmuştur. İş tamamlanmıştır.) 1.600.000,00 TL 4 Araç Parkı ve Depo Yapım İşi 109 (% 9 oranında iş artışı olmuştur. 5.215.000,00 TL İş tamamlanmıştır.) 5 Çevre Düzenleme (İç Bahçe) ve 104,60 (%4,60 oranında iş artışı 232.000,00 TL Sera Yapım İşi olmuştur. İş tamamlanmıştır.) 6 Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Proje Çizim İşi 100 (İş tamamlanmıştır.) 234.500,00 TL 7 Merkezi Derslik Binası Yapım İşi 106 (Geçici kabulü yapılmış 9.481.000,00 TL olup,kesin hakediş ödenmemiştir.) 8 Bina Bakım Onarım İşi (2016) 52 (Geçici kabulü yapılmış 1.033.905,50 TL olup,kesin hakediş ödenmemiştir.) 9 Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Yapım İşi Sözleşme aşamasındadır. 27.690.000,00TL 20
4.6.3.1. Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Yapım İşi Merkezi kütüphane ve kongre merkezi binası yapım işinin 2016 yılında proje çizim aşaması tamamlanmış olup, yapım işi sözleşme aşamasındadır. 4.6.4.Planlanan Projeler Üniversitemizde 2017 yılında yapmayı planladığımız yapılar şu şekildedir: 1. Bina Bakım Onarım İşi 2. Büyük Bina Bakım Onarım İşi 3. Merkez Yerleşke Asfalt Yapım İşi 4. Kreş Yapım İşi 21
4.7. Bilgi İşlem Altyapısı Her iki kampüste de tüm akademik ve idari birimleri kapsayacak şekilde bilgi işlem altyapısı oluşturulmuştur. Tüm akademik birimlerimizde bilgisayar laboratuvarları kurulmuştur. Tablo.15 Bilgi İşlem Altyapısındaki Değişiklikler Malzeme İsmi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Masaüstü Bilgisayar sayısı 370 420 490 595 615 629 635 Dizüstü Bilgisayarlar 40 115 142 174 180 201 210 Terminal Bilgisayarlar 230 275 305 370 422 418 418 İnternet Bağlantı Hızı (Msps) 20 40 50 100 100 150 150 Sunucu Bilgisayar 11 13 15 17 18 18 20 Kenar Switch(24 lü) 22 24 40 66 66 72 73 Kenar Switch(48 li) 3 19 39 60 63 66 75 Merkez Switch 1 2 2 4 4 6 7 Data Storage 1 1 1 1 1 1 1 Yedekleme Ünitesi 1 1 2 2 2 2 2 Kesintisiz Güç Kaynağı(10KVA) 2 2 2 2 2 2 2 İnternet Kullanıcı Sayısı - - 2.500 3.500 4.000 4500 4500 Yaygın wireless sistemi sayısı - - 48 98 116 91 121 22
Tablo.16 Üniversitemizdeki Mevcut Yazılımlar Malzeme İsmi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Masaüstü Bilgisayar sayısı 370 420 490 595 615 629 635 Dizüstü Bilgisayarlar 40 115 142 174 180 201 210 Terminal Bilgisayarlar 230 275 305 370 422 418 418 İnternet Bağlantı Hızı (Msps) 20 40 50 100 100 150 150 Sunucu Bilgisayar 11 13 15 17 18 18 20 Kenar Switch(24 lü) 22 24 40 66 66 72 73 Kenar Switch(48 li) 3 19 39 60 63 66 75 Merkez Switch 1 2 2 4 4 6 7 Data Storage 1 1 1 1 1 1 1 Yedekleme Ünitesi 1 1 2 2 2 2 2 Kesintisiz Güç Kaynağı(10KVA) 2 2 2 2 2 2 2 İnternet Kullanıcı Sayısı - - 2.500 3.500 4.000 4500 4500 Yaygın wireless sistemi sayısı - - 48 98 116 91 121 4.8. Dış İlişkiler Ofisi Dış İlişkiler Ofisi, akademik ve idari birimler ile işbirliği içerisinde, proje, Erasmus ve Farabi değişimi, diğer üniversiteler ile işbirliğinin yürütülmesinde danışmanlık ve koordinasyon hizmeti vermektedir. 4.8.1.Erasmus Programı Üniversitemiz, AB ülkeleri ile değişim programı olan Erasmus Programına 2010 yılında kabul edilmiştir (Bkz. Erasmus Extended University Charter). Erasmus Programı kapsamında 17 ülkeden 60 farklı üniversite ile üniversitemiz arasında ikili anlaşma yapılmıştır. Erasmus Programı dahilinde öğrenci ve personel değişimi Tablo.17 de sunulmuştur. 23
Tablo.17 Erasmus Öğrenci ve Personel Değişim Hareketliliği, Anlaşma Sayıları ve Erasmus Bütçesi Öğretim Yılı Öğrenci Personel Gelen Giden Gelen Giden Anlaşma Sayıları Erasmus Bütçesi 2011-2012 4 22 4 13 35 99.450 2012-2013 - 22-16 50 177.230 2013-2014 2 18-30-35 55 189.350 2014-2015 4 27 2 26 55 84.200 2015-2016 - 26-8 58 92.000 2016-2017 - 27-10 60 92.300 4.8.2.Farabi Programı Program çerçevesinde üniversitemizin yurtiçinde 101 üniversite ile iş birliği bulunmaktadır. Bu kapsamda öğretim üyesi değişimi ders alma ve ders verme hareketliliği karşılıklı olarak gerçekleştirilmiştir. Tablo.18 Farabi Öğrenci Değişim Hareketliliği Yıl Gelen Giden 2011-2012 25 66 2012-2013 77 157 2014-2015 51 101 2015-2016 18 38 2016-2017 9 72 Toplam 180 434 24
4.8.3.Mevlana Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Tablo.19 Mevlana Değişim Hareketliliği 2015/2016 2016/2017 Üniversitemiz, Mevlana değişim Öğrenci Sayıları 1 2 programına 2014 yılında başlamıştır. Bu program Öğretim Üyeleri Sayısı 7 - kapsamında 18 ülkeden 47 Kaç Ay Burs Ödendiği 4 ay 4 ay üniversite ile ikili anlaşma imzalanmıştır. Toplam Ödenek 20.020 TL 16.750 TL 4.9.Yayın, Proje ve Laboratuvarlar Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde bilimsel yayınların gelişmesi için gerek altyapı gerekse kültürel gelişime yönelik önemli adımlar atılmıştır. 25
4.9.1. Bilimsel Yayınlar Tablo.20 Yıllara Göre Bilimsel Yayınlar Yıllar Uluslararası (A) Ulusal (B) A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 Toplam 2007 7 4 1 6 7 2 4 16 47 2008 11 5 3 18 10 6 1 10 64 2009 11 12 11 14 19 5 1 6 79 2010 21 15 1 91 9 2 4 33 176 2011 35 23 3 89 27 7 19 96 299 2012 38 44 9 84 43 2 16 108 344 2013 49 64 15 142 39 11 25 63 408 2014 45 102 20 110 50 7 23 146 503 2015 118 121 6 182 76 11 31 140 685 2016 89 116 6 171 74 11 31 124 622 Toplam 417 502 74 901 347 62 151 726 3180 A1: SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınlar, A2: SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranmayan uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınlar, A3: Basılmış uluslararası kitap veya kitap bölümü, A4: Uluslararası Kongre, sempozyum ve konferansta sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler B1: Ulusal hakemli dergilerde basılmış bilimsel yayınlar, B2: Ulusal hakemsiz dergilerde basılmış bilimsel yayınlar, B3: Ulusal kitap veya kitap bölümü, B4: Ulusal Kongre, sempozyum ve konferansta sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 4.9.2.Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi kurulmuştur. Üniversitemizde proje kültürünü geliştirmek için BAP birimi 2009 yılında 26
4.9.3.Projeler Tablo.21 Yıllara Göre Projeler Yıllar C1 C2 C3 C4 Toplam 2009 1 2 2 3 8 2010 1 4 5 6 16 2011 3 2 6 26 37 2012 1 3 8 14 26 2013 3 5 1 22 31 2014 1 2 6 13 22 2015 1 2 6 13 23 2016 - - 1 22 23 Toplam 11 20 35 119 186 C1: AB Destekli Proje, C2: DPT Destekli Proje, C3: TUBİTAK Destekli Proje, C4: BAP Destekli Proje 4.9.4.Laboratuvarlar ve Atölyeler Kilis 7 Aralık Üniversitesi ndeki laboratuvarlar, üniversitemizin araştırmacılarına bilimsel çalışmalarında yardımcı olmakla birlikte bölgede ihtiyaç duyulan test ve ölçüm isteklerini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bunlar; interaktif, yabancı dil (multimedya), fizik, kimya, biyoloji, elektrik, bilgisayar ve toprak analiz laboratuvarı ile makine, inşaat, tekstil ve doğalgaz atölyesidir. Laboratuvar ve atölyelerin yer aldığı birimler Tablo.23 de sunulmuştur. 27
Tablo.22 Laboratuvarlar ve Atölyelerin Yer Aldığı Birimler Laboratuvar Adı Yer Aldığı Birim Laboratuvar Sayısı İnteraktif Laboratuvar Merkezi Derslik Binası 1 Yabancı Dil Laboratuvarı(Multimedya Merkezi Derslik Binası 2 Sınıfı) İnternet Erişim Merkezi Sosyal ve Kültürel Merkez 1 Toprak Analiz Laboratuvarı Merkezi Derslik 1 Bilgisayar Laboratuvarları Tüm Akademik Birimler 19 Öğrenci Laboratuvarları ve Atölyeler Tüm Akademik Birimler 32 Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarları Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2 Toplam 58 28
4.10.Ulaşım ve Taşıtlar 4.10.1.Ring Uygulaması Üniversitemiz Merkez, Karataş ve Mercidabık Kampüsleri arasındaki ulaşımın daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ring uygulaması yapılmaktadır. 4.10.2. Personel Servisi Üniversitemizin il genelinde farklı güzergahlara personelin tamamının yararlanabildiği personel servisi bulunmaktadır. 4.10.3. Taşıtlar Araç parkımız yeni araçlarla zenginleştirilmiştir. Üniversitemize ait araçların yıllara göre dağılımı Tablo.24 te verilmiştir. Tablo.23 Üniversitemize Alınan Taşıtlar Aracın Adı Modeli Binek (Tofaş Doğan) 1995 2008 Binek (Tofaş Kartal) 2000 Binek (Tofaş Kartal) 1990 Binek (Renault Megan) 2005 Yarım Otobüs 1990 2009 Binek (Toyota Verso) 2009 Binek (Fiat Linea) 2010 2010 Binek (Toyota Avensis) 2010 Pick UP (Mitsubishi L200) 2010 2011 Binek (Renault Fluence) 2011 Binek (Renault Fluence) 2011 Otobüs 2011 Otobüs 2011 2012 Binek (Renault Fluence) 2012 2012 Binek (Renault Fluence) 2012 2012 Kamyon (Temsa) 2012 2012 Otobüs (Temsa Prestij) 2012 2012 Otobüs (Temsa Prestij) 2012 2013 Otobüs 2013 2013 Golf Arabası 2013 2014 Toyota RAV-4 2014 2015 Kamyon (Otokar) 2015 2015 Kepçe (MST) 2015 2016 Motosiklet (2 adet Yamaha NMax) 2016 2016 Minibüs (Ford Transit) 2016 29
5. 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Üniversitemiz 2015 yılında toplam kapalı alan miktarı 88.566,28 m 2 iken, 2016 yılında 115.481,61 m 2 ye ulaşmıştır. Toplam kapalı alan miktarında %30 oranında artış gerçekleşmiştir. 2016 yılında sermaye giderleri toplam ödeneğimiz (eklenen ödenekler dahil) 22.685.000 TL olup, bunun 17.944.075 TL si harcanmıştır. İlgili projeler kapsamında ödeneklerin etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. 6. 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Bütçe Türü: Özel Bütçe 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Proj e Sayı sı Proje Tutarı Dı ş Topla m Kre di 2015 Sonu Kümülatif Harcama Dış Özkayn ak Topla m 2016 Yılı Program Ödenek 2016 Yılı Revize Ödenek Kre di Dış Özkayn ak Topla m Kre di Dış Özkayn ak Topla m 2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kre di Dış Özkayn ak Topla m Eğitim 6-6 - 24.064 24.06 4-21.500 21.50 0-270 - - - 16.53 6 Spor - - - - - - - - - - 615 - - - 1.108 DKH- Sosyal 1-1 - 2.780 2.780-10 10-290 - - - 1.604 TOPLA M 7-7 - 26.844 26.84 4-21.510 21.51 0-1.175 - - - 19.24 8 30
31
7. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI 7.1. 2016 Yılı Yatırım Projeleri Uygulama Sonuçları Tablo.24 2016 Yılı Yatırım Projeleri Uygulama Sonuçları Proje No 2008H050130 Projenin Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Harcamayı Yapan Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek 500.000,00 TL Gönderme İlgili Yıl Revize Ödeneği 615.000,00 TL Harcama 1.108.327,17 TL Kalan Ödenek 6.672,83 TL Gerçekleşme Oranı %100 İşin Adı Adedi Tutarı Antrenman Salonu Yapım İşi 1 Yapım işi tamamlanmıştır. Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme İlgili Yıl Revize Ödeneği Harcama Kalan Ödenek 2009H031720 Derslik ve Merkezi Birimler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 14.500.000,00 TL 185.000 TL Gerçekleşme Oranı %99,50 13.045.345,85 TL 1.639.654,15 TL İşin Adı Adedi Tutarı Ziraat Fakültesi Binası 1 725.759,93 TL Merkezi Derslik Binası 1 5.564.069,90 TL Araç Parkı ve Depo 1 5.050.060,69 TL MYO Atölye ve Laboratuvar Binası 1 1.705.455,33 TL 32
Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme İlgili Yıl Revize Ödeneği Harcama Kalan Ödenek 2009H031710 Kampüs Altyapısı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1.000.000,00 TL 00 TL Gerçekleşme Oranı %100 286.362,44 TL 713.637,56 TL İşin Adı Adedi Tutarı Çevre Düzenleme (iç bahçe) ve sera yapım işi 1 286.362,44 TL Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme İlgili Yıl Revize Ödeneği Harcama Kalan Ödenek Gerçekleşme Oranı %61 2010K121130 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1.816.908,31 TL 290.000,00 TL 1.604.525 TL 502.383,31 TL İşin Adı Adedi Tutarı Merkezi Araştırma Laboratuvarı 53 Kalem Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihazı Alımı 20 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 1 298.415,10 TL 1 1.270.123,08 1 35.987,64 33
Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme İlgili Yıl Revize Ödeneği Harcama Kalan Ödenek Gerçekleşme Oranı %100 2015H034010 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 200.000,00 TL 85.000,00 TL 276.710,00 TL 8.290,00 TL İşin Adı Adedi Tutarı Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Çizim İşi 1 276.710,00 TL Proje No 2016H034020 Projenin Adı Muhtelif İşler Harcamayı Yapan Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek 1.500.000,00 TL Gönderme İlgili Yıl Revize Ödeneği 0,00 TL Harcama 674.738,60 TL Kalan Ödenek 825.261,40 TL Gerçekleşme Oranı %76 İşin Adı Adedi Tutarı Bina Bakım Onarımı İşi 1 674.738,60 TL 34
Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme İlgili Yıl Revize Ödeneği Harcama Kalan Ödenek 2016H034020 Muhtelif İşler İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 3.400.000,00 TL 0,00 TL Gerçekleşme Oranı %66 2.229.709,32 TL 1.170.290,68 TL İşin Adı Adedi Tutarı Büro,Okul,Sosyal Tesis ve Diğer Mefruşat, Büro Makineleri, Bilgisayar, Laboratuvar Cihazı, Makine Teçhizat,Kara Taşıtı Alımları 1 2.229.709,32 TL Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme İlgili Yıl Revize Ödeneği Harcama Kalan Ödenek 2016H034030 Yayın Alımı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 350.000,00 TL 0,00 TL Fiziki Gerçekleşme Oranı %15 23.085,23 TL 326.914,77 TL İşin Adı Adedi Tutarı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı 1 33.332,00 TL 35
8. ÖNERİLER Yeni kurulan bir Üniversite olarak gelecekte eğitim alanında paydaşlarıyla tam rekabet edebilecek duruma gelinebilmesi; gerekli bütçe desteklerinin sağlanması, gelir kaynaklarının arttırılması ve boş kadrolara atama için akademik ve idari personel izinlerinin verilmesiyle mümkündür. 36