2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2015

2015 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 Hazırlayan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ziyabey Caddesi Nu:19 06520 Balgat/ANKARA Tel : (312) 285 55 12 Belge Geçer: (312)286 01 70 www.ayk.gov.tr

GİRİŞ Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini bünyesinde toplayan ve anayasal bir kurum olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, 02.11.2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. ; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla bünyesinde yer alan Kurumları Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamakta, görev alanıyla ilgili hukuksal ve idari işlemleri yürütmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu na ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, Maliye Bakanlığının 01/07/2015 tarih ve 6133 sayılı yazısında belirtilen açıklamalar esas alınarak hazırlanan 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 1

I. OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GİDERLERİ 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna toplam 10.613.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6583 sayılı Kanun un 6 ıncı maddesinin 8 inci fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından 400.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yapılan bu ödenek kaydı ile birlikte ödenek toplamı 11.013.000,00 TL olmuş, toplam ödeneğin yüzde 43,31 oranındaki 4.769.864,31 TL yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı 6583 sayılı Kanun ile tefrik edilen 10.613.000,00 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 44,94 üne karşılık gelmektedir. 2014 yılının ilk yarısında 4.390.637,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, yılsonunda toplam harcama 9.614.473,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk yarısında yapılan harcamalar, 2014 yılının ilk yarısına göre yüzde 8,64 artış göstermiştir. 2014 ve 2015 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Ödenek Ocak - Haziran Başlangıç Ödeneği Ödenek Ocak - Haziran Ödeneğe Göre Ocak - Haziran ye Göre Başlangıç Ödeneğine Göre Ödeneğe Göre 4.692.560,00 4.580.094,67 2.441.374,00 4.843.000,00 4.843.000,00 2.446.932,09 52,03 53,30 50,53 50,53 0,23 792.840,00 732.609,27 388.420,00 772.000,00 772.000,00 395.394,63 48,99 53,02 51,22 51,22 1,8 3.788.518,00 3.710.502,00 1.313.209,00 4.296.000,00 4.663.000,00 1.631.829,28 34,66 35,39 37,98 35,00 24,26 285.000,00 249.080,15 145.594,00 302.000,00 335.000,00 275.163,39 51,09 58,45 91,11 82,14 88,99 350.000,00 342.186,88 102.041,00 400.000,00 400.000,00 20.544,92 29,15 29,82 5,14 5,14-79,87 Artış TOPLAM 9.908.918,00 9.614.473,00 4.390.637,00 10.613.000,00 11.013.000,00 4.769.864,31 44,31 45,67 44,94 43,31 8,64 Tablo -1: 2014 2015 yılı ödenek ve gerçekleşme durumu (TL) 3

2015 yılının ilk yarısında yapılan giderlerin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 1.631.829,28 34% 275.163,39 6% 20.544,92 1% 2.446.932,09 51% Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri 395.394,63 8% Grafik -1: 2015 yılı harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı (TL) 2014 ve 2015 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2.441.374,00 2.446.932,09 1.313.209,00 1.631.829,28 395.394,63 388.420,00 275.163,39 145.594,00 102.041,00 20.544,92 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Grafik -2: 2014-2015 yılları ödenekleri ile Ocak Haziran dönemi harcamaları (TL) 4

A.1 PERSONEL GİDERLERİ 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda personel giderleri için Kurumumuza 4.843.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten 2.446.932,09 TL harcanmış olup, bu harcama personel giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 50,53 üne karşılık gelmektedir. 2015 yılının ilk altı ayında, 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 0,23 oranında artış gerçekleşmiştir. 2014 ve 2015 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Personel Giderleri Ödenek Ocak Haziran Gerçek. Başlangıç Ödeneği Ödenek Ocak Haziran Gerçek. Artış Memurlar 4.101.960,00 2.214.470,00 53,99 4.328.000,00 4.328.000,00 2.193.358,10 50,68-0,95 Sözleşmeli Personel 590.600,00 226.904,00 38,42 515.000,00 515.000,00 253.573,99 49,24 11,75 TOPLAM 4.692.560,00 2.441.374,00 52,03 4.843.000,00 4.843.000,00 2.446.932,09 50,53 0,23 Tablo -2: 2014 2015 yılı personel giderleri ile ödenek durumu (TL) 2014 ve 2015 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 554.575 559.398 384.986 381.509 381.931 378.204 380.148 376.897 377.440 374.110 368.294 370.815 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 4 -: 2014 2015 yılı personel giderleri tertibinden yapılan harcamalar (TL) 5

A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için Kurumumuza 772.000,00 TL ödenek ayrılmış ve yılın ilk altı aylık döneminde ayrılan ödeneğin 395.394,63 TL si harcanmıştır. Bu harcama sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 51,22 sine karşılık gelmektedir. 2015 yılının ilk altı ayında, 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde yüzde 1,80 oranında artış gerçekleşmiştir. 2014 ve 2015 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri Ödenek Ocak Haziran Gerçek. Başlangıç Ödeneği Ödenek Ocak Haziran Gerçek. Artış Memurlar 702.040,00 357.469,00 50,92 694.000,00 694.000,00 354.363,69 51,06-0,87 Sözleşmeli Personel 90.800,00 30.950,00 34,09 78.000,00 78.000,00 41.030,94 52,60 32,57 TOPLAM 792.840,00 388.419,00 48,99 772.000,00 772.000,00 395.394,93 51,22 1,80 Tablo -3: 2014 2015 yılı Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri ile ödenek durumu (TL) 2014 ve 2015 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 88.567 90.218 61.912 61.629 61.286 59.986 61.278 60.074 59.298 59.696 59.507 60.363 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik -5: 2014-2015 yılları Ocak Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri aylık dağılımı (TL) 6

A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda mal ve hizmet alım giderleri için Kurumumuza 4.296.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Anılan Kanun un 6 ncı maddesinin 8 inci fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından 367.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmasıyla birlikte toplam ödenek 4.663.000,00 TL olmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten 1.631.829,28 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin (yıl içinde yapılan eklemeler dâhil) yüzde 34,99 una karşılık gelmektedir. Ayrıca, mal ve hizmet alım giderlerinden yapılan harcama 6583 sayılı Kanun ile verilen kesintili başlangıç ödeneğinin ise yüzde 37,98 ine karşılık gelmektedir. 2015 yılının ilk altı ayında, mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşen harcamalar 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre, yüzde 24,26 oranında artmıştır. 2014 ve 2015 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Başlangıç ödeneği Ödenek Ocak Haziran Gerçek Başlangıç ödeneği Ödenek Ocak Haziran Gerçek. Artış 291.400 369.360,34 127.937,00 34,64 285.900,00 285.900,00 151.457,53 52,98 18,38 Yolluklar 51.400 97.936,93 52.604,00 53,71 45.000,00 60.000,00 30.560,27 50,93-41,91 Görev Giderleri 13.400 3.953 1.732,00 43,81 264.000,00 264.000,00 648,40 0,25-62,56 Hizmet Alımları 2.678.800 3.066.202 1.086.568,00 35,44 3.041.100,00 3.441.100,00 1.415.451,41 41,13 30,27 Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 33.100 137.500 8.756,00 6,37 533.000,00 503.000,00 5.681,26 1,13-35,12 84.200 77.529,78 32.815,00 42,33 76.000,00 76.000,00 23.392,52 30,78-28,71 49.700 36.035,95 2.795,00 7,76 51.000,00 33.000,00 4.637,99 14,05 65,92 TOPLAM 3.202.000 3.788.518 1.313.209,00 34,66 4.296.000,00 4.663.000,00 1.631.829,28 34,99 24,26 Tablo -4: 2014 2015 yılı Ocak Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri ile ödenek durumu (TL) 7

2014 ve 2015 yıllarının ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 492.001 500.003 535.149 196.228 235.360 191.744 175.978 193.750 224.402 168.780 22.847 8.796 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik -6: 2014-2015 yılları Ocak Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık dağılımı (TL) A.4 CARİ TRANSFERLER 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda cari transferler için Kurumumuza 302.000,00 TL ödenek ayrılmasına rağmen ilk altı aylık dönemde ödenek yetersizliğinden dolayı diğer tertiplerden 33.000,00 TL aktarma yapılmış ve toplam ödenek 335.000,00 TL olmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten 275.163,39 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 82 14 üne karşılık gelmektedir. 2015 yılının ilk altı ayında, cari transferler tertibinden yapılan harcamalar 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 88,99 oranında artmıştır. 2014 ve 2015 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Artış Cari Transferler Ödenek Ocak Haziran Gerçek. Ödenek Ocak Haziran Gerçek. Görev Zararları 258.000,00 133.294,00 51,66 306.000,00 275.163,39 89,92 106,43 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 27.000,00 12.300,00 45,56 29.000,00 0 0 0 TOPLAM 285.000,00 145.594,00 51,09 335.000,00 275.163,39 82,14 88,99 Tablo -5: 2014 2015 yılı Ocak Haziran dönemi cari transferler tertibi harcama ve ödenek durumu(tl) 8

2014 ve 2015 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 137.380 71.806 65.030 21.152 14.853 10.318 14.600 41.061 14.853 14.853 14.853 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik -7: 2014-2015 yılları Ocak Haziran dönemi cari transfer giderlerinin aylık dağılımı (TL) A.5 SERMAYE GİDERLERİ 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda sermaye giderleri için Kurumumuza 400.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten 20.544,92 TL harcanmış olup, bu harcama sermaye giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 5,14 üne karşılık gelmektedir. 2015 yılının ilk altı ayında, sermaye giderlerinden yapılan harcamalar 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 79,87 oranında azalış gerçekleşmiştir. 2014 ve 2015 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sermaye Giderleri Ödenek Tablo -6: 2014 2015 yılı Ocak Haziran dönemi sermaye giderleri tertibi ödenek ve harcamalar dağılımı (TL) Ocak Haziran Gerçek. Ödenek Ocak Haziran Gerçekleşm e Gerçek. Artış Mamul Mal Alımları 259.161,87 102.041 39,37 310.000,00 15.942,92 5,14-84,38 Gayri Maddi Hak Alımları 6.349,60 0 0 40.000,00 4.602,00 11,51 0 Menkul Malların Büyük Onarım 28.650,40 0 0 0 0 0 0 Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım 55.838,13 0 0 50.000,00 0 0 0 Giderleri TOPLAM 350.000,00 102.041 29,15 400.000,00 20.544,92 5,14-79,87 9

2014 ve 2015 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 80.483 20.517 0 0 0 0 519 14.081 0 2.175 3.770 1.041 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik -8: 2014-2015 yılları Ocak Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık dağılımı (TL) B. BÜTÇE GELİRLERİ 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda 10.608.000 TL si hazine yardımı olmak üzere toplam 10.613.000 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 4.326.720 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar 10.613.000 TL tutarındaki bütçe gelirinin, yüzde 40,77 sine karşılık gelmektedir. Gelirlerin yüzde 99,95 lik kısmını hazine yardımları oluşturmaktadır. 2014 yılında toplam 8.723.639 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise 4.146.199 TL gerçekleşme olmuştur. 2015 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2014 yılının ilk yarısına göre yüzde 4,35 oranında artış göstermiştir. Kurumumuzun 2015 yılı bütçe gelirleri için Maliye Bakanlığı bütçesine konulan 10.608.000 TL tutarındaki hazine yardımları ödeneğinden ilk altı aylık dönemde 4.288.820 TL lik kısmı aktarılmış olup, bu tutar toplam hazine yardımları ödeneğinin yüzde 40,43 ünü oluşturmaktadır. 10

2014 ve 2015 yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Hazine Yardımı (Cari) Hazine Yardımı (Yatırım) Diğer Gelirler Planlanan Ocak-Haziran Gerçekleşen Planlanan Ocak-Haziran Gerçekleşen Artış 1.000,00 500,00 50,00 1.000 16.834 1.638,44 3.266,88 8.893.500,00 3.964.501,00 44,58 10.208.000 4.288.820 42,01 3,49 350.000,00 179.700,00 51,34 400.000 0 0 0 2.500,00 1.498,00 59,92 4.000 21.066 526,65 1.306,46 TOPLAM 9.247.000,00 4.146.199,00 44,84 10.613.000 4.326.720 40,77 4,35 Tablo -7: 2014 2015 yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşme durumu (TL) C. FİNANSMAN 2015 yılının ilk altı aylık döneminde Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden 4.288.820 TL aktarma yapılmıştır. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalar 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 3,49 oranında artmıştır. 11

II. OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı Başkanlığı tarafından sekretaryası yürütülen Yüksek Danışma Kurulu, Kurul Başkanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ başkanlığında 27/05/2015 tarihinde Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği nin 6 ncı maddesinin (c) bendine göre, Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine olağanüstü toplanmıştır. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Atatürk ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesi doğrultusunda dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere Devlet Ödülü niteliğinde verilen ödüldür. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği gereğince sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda verilecek olan ödülün 2015 yılında verilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği gereğince Ödül Kurulu, ödüle ilişkin işlemleri belirlenen çalışma takvimi çerçevesinde yürütmüş olup, 27/02/2015 tarihinde aday başvuruları içerisinden belirlediği 3 kişilik listeyi Bakanlar Kuruluna sunmuştur. Burslar 2015 yılının ilk yarısında Bilimsel Çalışmalar ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (BÇKDB) Burs Masasınca düzenlenen toplantıda 2015 yılına ilişkin burs işlemleri takvimi görüşülmüş ve iş akış süreçleri belirlenmiştir. 24/02/2015 tarihinde Kurumların Bilimsel Çalışmalar müdürleri, burs alanında çalışan personel ve BÇKDB Burs Masası personelinin katılımıyla hem Kurumlardaki burs personelinin bir araya getirilmesi hem de Kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla 2015 Yılı I. Burs Eşgüdüm Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her yıl teklif edilecek yeni burs alanları ve tez konularının tüm Kurumların Bilim Kurulları ve Alan Çalışma Gruplarınca ortak bir formatta hazırlanıp kararlaştırılabilmesi için Burs Masası tarafından tutanak örneği hazırlanıp tüm Kurumlara gönderilmiştir. 14/02/2014 te yürürlüğe giren Burs Yönetmeliği nin uygulanmasında karşılaşılan problemler ile Kurumlardaki personelden gelen öneri ve talepler göz önünde bulundurularak Burs Masası tarafından anılan Yönetmelik te yer alan amaç ve görevler doğrultusunda verilecek eğitim ve araştırma burslarına ilişkin faaliyetleri düzenlemek amacıyla Yönetim Kurulu İlke Kararı ve Lisansüstü Burs Sözleşme Taslağı hazırlanmıştır. Bütünleşik Bilgi Sistemi Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS), Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların bilimsel ve idari faaliyetlerinin koordinasyon içinde planlanabilmesi, kontrol edilebilmesi ve 12

yürütülebilmesi amacı ile hayata geçirilmiş bir projedir. Bu proje kapsamında; bilgiye daha hızlı ulaşılması, güvenli erişimin sağlanması, tekrarlı veri girişinin engellenmesi ve Kurum süreçlerinin bilişim altyapısına entegre edilmesi amaçlanmıştır. Yine bu proje çerçevesinde Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezleri Genel-Ağ üzerinde birleştirilerek, ülkemiz için önem ve öncelik arz eden belli konularda veri tabanı tasarımları ve yazılımları gerçekleştirilerek, mevcut ulusal ve uluslararası sistemlere entegre edilmesi hedeflenmektedir. Mevcut yapıda BBS, uygulama alanlarına göre programlama ve teknik destek masası çalışmaları kapsamında; idari faaliyetler ve bilimsel faaliyetler olmak üzere iki ana başlık altında hizmet vermektedir. Türk dili, tarihi ve kültürü üzerinde sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde, milletimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla bilimsel faaliyetler adı altında Burs Sistemi, Bilimsel Proje ve Destek Sistemi, Bilimsel Etkinlik Sistemi, Yayın Takip Sistemi, Araştırmacı Bilgi Sistemi hayata geçirilmiştir. 2010 yılında uygulamaya geçirilen Burs Sisteminin artan taleplere cevap verebilmesi ve işlevselliğinin arttırılması amacıyla ek protokoller eklenerek güvenilirliği arttırılmış ve yapılan iyileştirme çalışmaları ile uygulamanın performansı geliştirilmiştir. Bilgi Bankası uygulaması, Burs Sistemi üzerine entegre edilerek bursiyerlere ait bitirilmiş tez çalışmalarının sisteme yüklenebilmesi için gerekli ortam oluşturulmuştur. Kurumumuza gelen proje başvuru taleplerinin daha hızlı, verimli ve güvenli olarak alınıp, takip ve koordine edilebilmesi amacıyla 2013 yılında uygulamaya geçirilen Bilimsel Proje ve Destek Sistemi, analiz çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilmiş, tespit edilen hatalar giderilerek uygulamanın güvenilirliği ve performansı arttırılmış ve uygulamaya yeni özellikler eklenmiştir. 2015 yılında, Kurumlarımıza gelen bilimsel etkinlik başvuru taleplerinin daha hızlı, verimli ve güvenli olarak alınıp, takip ve koordine edilebilmesi amacıyla Bilimsel Etkinlik Sistemi uygulamaya geçirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Uygulama kapsamında; etkinlik başvurusunda bulunan adaylar, gerekli evrakları Kuruma getirmeden, herhangi bir bilgisayar üzerinde 7/24 açık olan sistemde istedikleri zaman yükleyerek başvurularını tamamlayabilmekte ve başvuru durumlarını anlık olarak takip edebilmektedirler. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde analiz ve tasarım çalışmaları yapılarak elde edilen veriler doğrultusunda uygulamanın kapsamı belirlenmiştir. Kurumların bastıkları makale, kitap vb. eserlerin başvuru sürecinden basım sürecine kadar geçirdiği aşamaların takip edilerek koordine bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla internet üzerinde çalışan bir uygulamanın faaliyete geçirilmesini hedefleyen Yayın Takip Sistemi ve Kurumların hakemlik, jürilik, bilimsel toplantı vb. faaliyetleri sırasında çalıştığı akademisyenlerin çalışma ve iletişim bilgilerini Bütünleşik Bilgi Sistemi çerçevesinde elektronik ortamda birleştirerek bu sisteme ilişkin çalışmaları Kurumlar ile işbirliği içinde yürütmeyi hedefleyen Araştırmacı Bilgi Sistemi, yapılan analiz çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilmiş, tespit edilen hatalar giderilerek uygulamanın güvenilirliği ve performansı arttırılmış, uygulamaya yeni özellikler eklenmiştir. Yüksek Kurum ve Kurumların ortak ihtiyacı olan her türlü alt yapı, kaynak, eğitim, dokümantasyon, yayım, arşiv hizmetleri, insan gücü politikası ve planlamasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla İdari Faaliyetler başlığı altında İnsan Kaynakları 13

Bilgi Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Yönetim Kurulu Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi ile Dava Dosya Takip Sistemi ile uygulamaya geçirilmiştir. Yüksek Kurum ve Kurumların insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturularak, atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerinin otomatik olarak 7/24 hizmet veren bir sistem üzerinden anlık olarak takip edilip yönetilebilmesi amacıyla uygulamaya geçirilen İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi ve Kurumların satışları yapılan yayınlarının stok durumlarının takip edilmesi, satış, faturalandırma ve dağıtım işlemlerinin internet üzerinden çevrim içi bir uygulama ile yürütülebilmesini hedefleyen Yayın, Dağıtım ve Satış Sistemi yapılan analiz çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilmiş, tespit edilen hatalar giderilerek uygulamanın güvenilirliği ve performansı arttırılmış, uygulamaya yeni özellikler eklenmiştir. Periyodik olarak düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantılarının daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerleyip sistematik olarak takip edilebilmesi amacıyla 2014 yılında uygulamaya geçirilen Yönetim Kurulu Sistemi ve Yüksek Kurumun Kurumlar arasındaki koordinasyon görevini başarı ile sürdürebilmek amacıyla Kurumlara ait yayın satışları, personel özlük bilgileri, etkinlik bilgileri, proje bilgileri, bursiyer bilgileri vb. verileri, istatistiksel analize elverişli bir ortam üzerinden alarak veri madenciliği tekniklerinden yararlanıp kullanmayı hedefleyen Yönetim Bilgi Sistemi yapılan analiz çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilmiştir. 2015 yılında, Kurumlar tarafından takipte olan davalara ait bilgilere daha hızlı, verimli ve güvenli olarak erişilebilmesi amacıyla Dava Dosya Takip Sistemi planlanmaya başlanmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde analiz ve tasarım çalışmaları yapılarak elde edilen veriler doğrultusunda uygulamanın kapsamı belirlenmiştir. Projeler 2015 yılı Şubat ayında Proje Takip ve Yönetim Sisteminin testleri gerçekleştirilmiş; eksiklikler ve olması gerekenler hakkında bilişim uzmanları ile toplantı yapılmış ve sistemin kullanılabilir hale gelmesi sağlanmıştır. Şubat ayında ise Sistemin kullanımına ilişkin proje takip görevlileri ile eşgüdüm ve koordinasyon toplantısı yapılmıştır. Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi nin 5 inci maddesi çerçevesinde Mart ayında Proje Takip ve Yönetim Sistemi üzerinden proje başvuruları alınmıştır. Bunlardan 4 tanesi Türk Dil Kurumuna, 17 tanesi Türk Tarih Kurumuna, 5 tanesi Atatürk Kültür Merkezine ve 1 tanesi Atatürk Araştırma Merkezine olmak üzere toplam 27 adet Kurum Dışı proje başvurusu yapılmıştır. Ayrıca Atatürk Araştırma Merkezine 2 tane Kurum İçi Proje başvurusu yapılmıştır. Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi nin 6 ncı maddesi çerçevesinde Kurumlar tarafından proje başvurularının ön değerlendirilmesinin yapılması için proje takip görevlileri atanmıştır. 16/04/2015 tarihinde proje takip görevlileri ve Kurumların bilimsel çalışmalar şube müdürleri ile bir toplantı yapılmıştır. Kurumlar tarafından görevlendirilen proje takip görevlilerine Proje Takip ve Yönetim Sistemi hakkında Yüksek Kurum bilişim personeli ve uzman yardımcıları tarafından bilgi verilmiştir. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi çerçevesinde Kurum içi ve Kurum dışı projelerin hazırlık, değerlendirme ve uygulama süreçlerinde Kurumlar arası iş birliğinin daha verimli ve sürdürülebilir biçimde sağlanması amacıyla Kurumların Bilimsel Çalışmalar Şube Müdürlükleri bünyesinde Proje 14

Birimlerinin oluşturulması için yazı yazılmış ve anılan yazıya istinaden birimler oluşturulmuştur. Yayımlar Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirdikleri yayım faaliyetlerinin incelenmesi ve Kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Yayım Masası 2015 yılında da çalışmalarını devam ettirmiştir. Mevcut ihtiyaçların giderilmesi ve eser sahibi ile Kurum arasında çıkabilecek telif hakkı ve ücretleri, inceleme süreçleri ve basım kararı şartlarında anlaşmazlıkların önlenebilmesi amacıyla eser başvurusu esnasında eser sahibi tarafından beyan edilecek taahhütname metni hazırlanmıştır. Kurumlar tarafından yayımı gerçekleştirilen kitaplara ilişkin her Kurumun kendi yayım ilkeleri bulunmasının yol açtığı farklılığı ortadan kaldırmak ve koordinasyonun sağlanması amacıyla eser sahiplerinin eserlerinde yer alan metin, alıntı, dipnot ve kaynakça kısımlarını hazırlarken uyması gereken Yayım İlkeleri hazırlanmıştır. Yayım Takip Sisteminin Kurumlar tarafından kullanılması için çalışmalar yapılmıştır. Sistemin kullanımının kolaylaştırılması amacıyla yayım masası sisteme kullanım kılavuzu hazırlamıştır. Ayrıca ilk altı aylık dönemde hazırlandığı belirtilen söz konusu sözleşme, taahhütname ve yayım ilkeleri sistem çatısı altında toplanmıştır. III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık diliminde yapılan harcamalar sonucunda, Kurumumuzun toplam ödeneğinden 4.769.865 TL harcanmış olup, geriye kalan ödeneğin yılın ikinci altı aylık dilimde harcanması beklenmektedir. Yılın ikinci yarısında KPSS yerleştirmelerine göre açıktan atamayla 1 personel, 6638 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince naklen atamayla 2 personel olmak üzere 3 personelin göreve başlaması beklenmektedir. Cari transferler tertibinden 2015 yılının sonuna kadar 479.000 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmekte olup bu tertipte 203.836,61 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 15

59.836,61 1% 3.031.170,72 49% 379.455,08 6% 2.396.067,91 38% 376.605,37 6% Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Grafik -10: 2015 yılı Temmuz Aralık dönemi ödenek dağılımı (TL) B. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda elde edilmesi planlanan 10.613.000 TL bütçe gelirinin yüzde 40,77 si gerçekleşmiştir. Kurum gelirlerimizin yüzde 99,95 i Maliye Bakanlığı bütçesine konulan hazine yardımı ödeneğinden oluşmakta olup, gider gerçekleşmesine göre kurumumuza aktarılmaktadır. C. FİNANSMAN Kurumumuz bütçe giderlerinin yüzde 99,12 si Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden karşılanmaktadır. IV. TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Atatürk Uluslararası Barış Ödülüne yönelik çalışmalara devam edilecektir. 10 Kasım Atatürk ü Anma Töreni 10 Kasım 2015 tarihinde Atatürk ü Anma Töreni düzenlenecek ve program ile ilgili tüm işlemler Kurumumuzca yürütülecektir. Tören ile ilgili resmî yazışmalar yapılarak koordinasyon sağlanacaktır. Tüm üst düzey protokolün katılımı ile yapılacak devlet töreninin düzenlenmesinde aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınacak ve yapılan işlemler rapor haline getirilecektir. 16

Burslar 2015 yılının ikinci yarıyılında, burs konusunda Kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla Kurumlarda görevli burs personeli ve BÇKDB Burs Masası personelinin katılımı ile Burs Eşgüdüm Toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2016 yılına yönelik burs işlemleri çerçevesinde BÇKDB Burs Masası personeli tarafından 2016 yılı tahmini burs işlemleri takvimi oluşturulacak ve bu çerçevede yapılacak işlemler Kurumlarla koordineli olarak gerçekleştirilecektir. Burs Yönetmeliği çerçevesinde Ekim ayı içerisinde yapılması gereken burs başvuruları öncesinde burs ilan metni hazırlanacak, Kurumların Genel Ağ sayfalarında yayımlanacak ve üniversitelere gönderilecektir. Bunlara ek olarak bursiyerlerin tez teslim işlemlerini ortak bir formatta kayıt altına alınabilmesi amacıyla Tez Teslim Tutanağı taslağı ve burslarla alakalı sıkça sorulan soruların cevaplarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamak amacıyla Burs Kılavuzu ve Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu hazırlanması planlanmaktadır. Bütünleşik Bilgi Sistemi Burs Sistemi, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Bilimsel Proje ve Destek Sistemi, Yayın Takip Sistemi ve Araştırmacı Bilgi Sistemi 2015 yılının ikinci altı aylık dönemde ise yapılacak ek analiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda güncellenerek sistemlere yeni özellikler eklenecektir. Bilimsel Etkinlik Sisteminde yapılacak kodlama çalışmaları sonucunda pilot uygulama başlatılacaktır. Türk Dil Kurumu çevrim içi sayfasında bulunan sözlük uygulamasının daha geniş kitlelere hizmet vermesi ve kurumsal prestiji attırmak amacıyla cep telefonlarında çalıştırılmak üzere Mobil Uygulamalar kapsamında geliştirilen ve 2014 yılında uygulamaya geçirilen Android ve IOS sürümlerinin daha önce analiz aşamasında tespit edilen işlevselliklerin kodlamaya geçirilmesi ve uygulamanın çalışır duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Belirtilen dönemde sistemin pilot uygulamaya geçirilmesi ve pilot uygulama aşamasında tespit edilen hataların giderilerek sistem güvenliğinin ve performansının arttırılması öngörülmektedir. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi ile Yayın Dağıtım ve Satış Sisteminde yapılacak ek analiz çalışmaları sonucunda ortaya veriler doğrultusunda uygulamanın işlevselliğini arttırmak amacı ile sisteme yeni özellikler eklenecektir. Yönetim Kurulu Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi ile Dava Dosya Takip Sistemi ile ilgili yapılacak kodlama çalışmaları sonucunda pilot uygulama başlatılacaktır. Yayımlar Kurumların Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirdikleri yayım faaliyetlerinde eşgüdümün sağlanması, mevcut ihtiyaçların giderilmesi ve eser başvurusu ile inceleme süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Yayım Takip Sistemi'ne yayımlanması için başvurusu yapılan eserlerin konusu ile inceleyicilerin uzmanlık alanlarının eşleştirilebilmesi için Kurumların görev alanlarına giren konulardaki anabilim dallarının/konu başlıklarının belirlenmesi için çalışma yürütülecektir. 17

Ana bilim dalı ve konu başlıklarının oluşturulması yanında Yayım Takip Sistemi aracılığıyla kabul edilen hakemlik başvuruları birleştirilecek böylece Yüksek Kurum bünyesinde hakem havuzu oluşturulacaktır. Projeler Mart 2015 döneminde Kurumlara yapılan proje başvurularının Proje Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirmesinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede Kurum tarafından Proje Değerlendirme Komisyonundan olumlu görüş alan projelerin, Proje Eşgüdüm Komisyonunda görüşülmesi gerekmektedir. Ayrıca Proje Eşgüdüm Komisyonundan da uygun görüş alan projelerin Yönetim Kurulu kararı ile protokol aşamasına gelmesi ve başvuru/değerlendirme süreçlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Mart ayı proje başvuru döneminde gerçekleştirilen işlemler, Eylül döneminde de gerçekleştirilecektir. Eylül ayı proje başvurularının alınarak Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesine uygun bir şekilde gerekli işlemlerinin Kurumlarca yapılması gerekmektedir. Eylül dönemi proje başvuruları alındıktan sonra Proje Takip Görevlileri ile bir istişare toplantısı yapılacaktır. 18

19

EK 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 40.02 - ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU OCA K-HA ZİRA N 2015 OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ 2014 GERÇEKLEŞM E OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** BA ŞLA NGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * TOPLA M I ÖDENEĞİ 2015 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 9.614.473 10.613.000 687.141 668.731 650.563 953.499 975.594 720.078 627.026 786.421 646.781 1.037.409 803.532 603.728 4.390.637 4.769.865 8,64 45,67 44,94 01 - PERSONEL GİDERLERİ 4.580.095 4.843.000 554.575 559.398 378.204 384.986 380.148 381.509 376.897 381.931 377.440 368.294 374.110 370.815 2.441.374 2.446.932 0,23 53,30 50,53 MEMURLAR 4.061.556 4.328.000 514.070 513.119 335.586 343.082 345.596 339.634 342.921 339.998 343.464 327.489 332.832 330.036 2.214.470 2.193.358-0,95 54,52 50,68 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 518.539 515.000 40.505 46.279 42.618 41.904 34.552 41.875 33.976 41.933 33.976 40.805 41.278 40.779 226.904 253.574 11,75 43,76 49,24 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 732.609 772.000 88.567 90.218 61.278 61.912 60.074 61.629 59.298 61.286 59.696 59.986 59.507 60.363 388.420 395.395 1,80 53,02 51,22 MEMURLAR 652.996 694.000 82.892 82.791 55.450 55.104 55.513 54.827 54.828 54.471 55.226 53.402 53.560 53.768 357.469 354.364-0,87 54,74 51,06 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 79.614 78.000 5.675 7.427 5.827 6.808 4.560 6.803 4.470 6.814 4.470 6.583 5.947 6.595 30.950 41.031 32,57 38,88 52,60 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.710.502 4.296.000 22.847 8.796 196.228 492.001 500.003 235.360 175.978 191.744 193.750 535.149 224.402 168.780 1.313.209 1.631.829 24,26 35,39 37,98 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 355.689 285.900 15.157 69 27.828 20.917 35.750 75.324 12.534 19.147 12.998 33.683 23.670 2.316 127.937 151.457 18,38 35,97 52,98 YOLLUKLAR 72.347 45.000 4.818 0 1.666 672 3.146 6.144 6.658 10.943 2.504 5.324 33.811 7.478 52.604 30.560-41,91 72,71 67,91 GÖREV GİDERLERİ 2.491 264.000 0 0 70 0 479 129 0 0 0 0 1.183 519 1.732 648-62,57 69,55 0,25 HİZMET ALIMLARI 3.057.595 3.041.100 1.886 6.627 163.253 464.167 447.258 148.435 152.275 154.373 162.209 489.332 159.686 152.517 1.086.568 1.415.451 30,27 35,54 46,54 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 135.182 533.000 986 331 962 828 981 1.115 1.146 1.978 3.782 1.104 899 326 8.756 5.681-35,12 6,48 1,07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 71.548 76.000 0 1.770 2.195 4.124 12.134 3.959 2.095 3.758 12.003 4.708 4.389 5.074 32.815 23.393-28,71 45,86 30,78 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 15.650 51.000 0 0 254 1.292 254 254 1.271 1.546 254 998 763 549 2.795 4.638 65,92 17,86 9,09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 249.080 302.000 21.152 10.318 14.853 14.600 14.853 41.061 14.853 137.380 14.853 71.806 65.030 0 145.594 275.163 88,99 58,45 91,11 GÖREV ZARARLARI 222.080 273.000 21.152 10.318 14.853 14.600 14.853 41.061 14.853 137.380 14.853 71.806 52.730 0 133.294 275.163 106,43 60,02 100,79 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 27.000 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.300 0 12.300 0 0,00 45,56 0,00 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06 - SERMAYE GİDERLERİ 342.187 400.000 0 0 0 0 20.517 519 0 14.081 1.041 2.175 80.483 3.770 102.041 20.545-79,87 29,82 5,14 MAMUL MAL ALIMLARI 259.133 310.000 0 0 0 0 20.517 519 0 9.479 1.041 2.175 80.483 3.770 102.041 15.943-84,38 39,38 5,14 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 5.499 40.000 0 0 0 0 0 0 0 4.602 0 0 0 0 0 4.602 0,00 0,00 11,51 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 28.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 48.905 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20

EK 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 40.02 - ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 8.723.639 10.613.000 7.927.761 512 2.326.947 1.020.864 965.790 1.664.320-8.075.547 139.332 501.248 1.000.512 500.000 501.179 4.146.199 4.326.720 4,35 47,53 40,77 0 01 - Verg i Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.129 1.000 79.621 512 84.203 512 130.719 14.272-294.043 512 0 512 0 512 500 16.834 3.266,88 23,49 1.683,44 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 500 1.000 78.577 0 82.479 0 128.362 13.760-288.917 0 0 0 0 0 500 13.760 2.652,00 100,00 1.376,00 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 1.629 0 0 512 0 512 0 512 0 512 0 512 0 512 0 3.074 0,00 0,00 0,00 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 1.044 0 1.725 0 2.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 8.718.501 10.608.000 75.000 0 2.189.559 1.000.000 754.371 1.650.000 125.271 138.820 500.000 1.000.000 500.000 500.000 4.144.201 4.288.820 3,49 47,53 40,43 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 8.718.501 10.608.000 75.000 0 2.189.559 1.000.000 754.371 1.650.000 125.271 138.820 500.000 1.000.000 500.000 500.000 4.144.201 4.288.820 3,49 47,53 40,43 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 3.009 4.000 7.773.140 0 53.184 20.351 80.700 48-7.906.775 0 1.248 0 0 667 1.498 21.066 1.306,46 49,78 526,65 0 05.1 Faiz Gelirleri 5 1.000 7.645.712 0 48.331 0 70.141 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0,00 100,00 0,00 0 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.3 Para Cezaları 255,05 0 0 0 18 0 0 0 0 0 16 0 0 0 33 0 0,00 12,94 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 2749,22 3000 127428,36 0 4.836 20.351 10.559 48-142.591 0 1.228 0 0 667 1.460 21.066 1.342,68 53,11 702,20 0 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosy al Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 21