STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Başkanlığımız; 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 3 Şef, 1 Mali Hizmetler Uzmanı, 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 1 İstatistikçi, 10 Memur olmak üzere toplam 19 personel ile hizmet vermektedir.

18 16 17 14 12 10 8 6 4 2 1 1 0 Önlisans Lisans Y.Lisans/ Doktora

9 8 9 7 6 5 4 5 3 2 1 3 1 1 0 1-3 Yıl 4-7 Yıl 8-12 Yıl 13-20 Yıl 21 Yıl ve Üzeri

9 8 9 7 6 5 4 3 4 3 2 1 1 2 0 25 yaş ve altı 26-30 yaş 31-35 yaş 36-40 yaş 41-50 yaş

Başkanlığımız; Üniversitemiz Rektörlük Binasının 1. katında faaliyet göstermekte olup, 9 ofiste hizmet vermektedir. 1 Adet Arşiv ve 1 Adet Depomuz bulunmaktadır. Başkanlığımızda 21 Adet Masaüstü Bilgisayar, 2 Adet Dizüstü Bilgisayar, 5 Adet Yazıcı, 3 Adet Fotokopi Makinesi, 2 Adet Tarayıcı, 1 Adet Projeksiyon Cihazı, 1 adet Fax bulunmaktadır.

Stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Kurum Bütçesinin hazırlanması ve yılı içerisinde bütçe işlemlerinin yürütülmesi Bütçe kesin hesabının hazırlanması

Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve uygulanması Ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarının izlenmesi

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması Ön malî kontrol işlemlerinin yürütülmesi İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlaması Malî istatistiklerin hazırlanarak ilgili mercilere gönderilmesi Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi

Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsilinin sağlanması Birimlere İdari Kimlik Kodu tanımlama işlemlerinin yapılması Harcama Birimlerine Mali konularda Danışmanlık hizmeti sunması DTVT Sistemin de Birimlere Alt Birim İdari Kimlik Kodu işlemlerinin yapılması

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIKLARININ KOORDİNASYONU Performans programı çalışmalarında kullanılacak bilgi, belge ve cetveller ilgili harcama birimlerinden alınarak Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik te yer alan hususlar dikkate alınarak Üniversitemizin 2017 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

Üniversitemizin 2017 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçesi ve yatırım programı harcama birimleri bütçe teklifleri ve yatırımcı birimler yatırım programı teklifleri konsolide edilerek Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na gönderilmiştir.

ÖDENEK EKLEME 2015 2016 Kurum Düzeyinde 33 30 Birim Düzeyinde 33 30 TOPLAM 66 60

ÖDENEK EKLEME 2015 2016 Likit Karşılığı 12.673.000,00 4.473.000,00 Gelir Fazlası Karşılığı 2.009.552,00 4.086.299,00 Yedek Ödenek 21.756.000,00 500.000,00 TOPLAM 36.438.552,00 9.059.299,00

BÜTÇE AKTARMA Kurum Düzeyinde 2015 2016 12 10 Birim Düzeyinde 22 15 TOPLAM 34 * 25 ** * Bu aktarma işlemlerinden 4 adedini Maliye Bakanlığı sonuçlandırmıştır. ** Bu aktarma işlemlerinden 2 adedini Maliye Bakanlığı sonuçlandırmıştır.

TÜRÜ 2015 2016 Ödenek Gönderme Belgesi 372 295 Tenkis Belgesi 78 67

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Üniversitemiz 2015 yılı Kesin Hesabı çıkarılarak ilgili makamlara sunulmuştur. 2016 Yılı Kesin Hesap düzenleme çalışmaları ise devam etmektedir.

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Haziran sonu itibariyle hazırlanarak Web sitemizde yayınlanmış ve ilgili makamlara sunulmuştur.

2016 yılında 3 er aylık dönemler itibariyle Üniversitemiz Bütçesinin gerçekleşme raporu hazırlanarak web sayfasında paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

2016 Yılı içerisinde birimlerden alınan bilgi belgeler doğrultusunda 3 aylık dönemler halinde Üniversitemiz yatırım gerçekleşme raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına, GAP İdaresi Başkanlığına ve Adıyaman Valiliğine gönderilmektedir. 2015 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2016 ayı sonunda hazırlanmış ve Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak, Üniversitemizin 2015 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. 2016 yılı Faaliyet Raporu hazırlıkları tamamlanma aşamasında olup, tasarımı yapılarak kamu oyu ile paylaşılacaktır.

Üniversitemiz Muhasebe Hizmetleri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün say2000i sistemi üzerinden yürütülmektedir. Harcama birimleri tarafından yapılan mal-hizmet ve yapım işlerine ait harcamaların hak sahiplerine ödenmesi sağlanmaktadır. - 2016 yılı içerisinde say2000i sistemi üzerinden 11.032 adet Muhasebe işlemi gerçekleştirilerek Sayıştay Denetimine hazır bir şekilde arşivlenmiştir.

Bütçe dışı muhasebe hizmeti yürütülen projeler BAP Birimi tarafından yürütülen projeler (3.487.547,00-TL) Farabi Projesi (Dış İlişkiler Birimi) (24.255,00-TL) Mevlana Projesi (Dış İlişkiler Birimi) (111.323,00-TL) ERASMUS Projesi (Dış İlişkiler Birimi) (92.595,00-Euro) TUBİTAK Projeleri (8 adet) (216.026,00-TL) GAP Tarımsal Araştırma Projesi (1 adet) Kalkınma Ajansı Projesi (2 adet) (17.670,00-TL) AB Hibe Projesi (4 adet) (331.685,00-Euro)

Maaş İş ve İşlemleri - Üniversitemiz personelinin maaşa esas bilgileri her ay güncellenerek maaş ödemeleri yapılmaktadır. Harcama birimlerine ait maaş tutarları Başkanlığımız tarafından maaş hesabına aktarılmakta, maaş alanların listesi sistem tarafından Muhasebat Genel Müdürlüğü üzerinden Akbank genel merkezine ulaştırılmaktadır. Ek ders işlemleri - Ek Ders ödemeleri kapsamında, Üniversitemizin 21 biriminin 1. Öğretim, 11 birimin de 2. öğretim ek ders ödeme işlemleri yapılmaktadır.

Promosyon işlemleri - Akbank ile yapılan protokol kapsamında 2016 yılında 1.285 personelimize kişi başına 1.810- TL maaş promosyonu ödemesi yapılmıştır. Ay sonu işlemlerine ilişkin bilgiler - Her ay yapılan harcamalara ait bütçe ve muhasebe bilgileri, ay sonu işlemleri kapsamında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmektedir.

2016 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda taşınır işlemleri ile ilgili 1.498 adet muhasebe işlemi yapılmıştır. 2015 yılları Taşınır Kesin Hesabı çıkarılarak ilgili kuruluşlara teslim edilmiştir. 2016 yılında Harcama birimlerimizin ambar adı, adresi, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin isimleri Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinden Kefalet Kanunu kapsamında kesilmesi gereken kesintiler takip edilerek Kefalet Sandığına gönderilmektedir.

AÇIKLAMA 2015 2016 Öz Gelir 12.959.143,09 15.741.767,00 Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı) 117.782.000,00 117.714.000,00 TOPLAM 130.741.143,09 133.455.767,00

120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 117.782.000,00 117.714.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 12.959.143,09 15.741.767,00 0,00 Öz Gelir 2015 2016 Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı)

- Vergi Kesintileri, Harcama Birimleri tarafından yapılan ödemelerden emanet hesaplara alınan - Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintileri, - Kefalet Sandığı Kesintileri, - Sendika Aidat Kesintileri, - İcra Kesintileri, - Nafaka Kesintileri Muhasebe birimimiz tarafından ilgili idareler nezdinde takip edilmektedir.

2015 yılı içerisinde 16 2016 yılı içerisinde 22 adet dosyanın ön mali kontrol işlemi gerçekleştirilmiştir. Ön mali kontrol işleminin sonuçları dönemler halinde üst yöneticiye rapor edilmektedir.

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ BÜTÇE DURUMU (2016) ÖDENEK TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇ. (%) Personel Giderleri 557.100,00 557.024,24 99,99 SGK'na Devlet Primi Giderleri Mal/Hizmet Alım Giderleri 92.500,00 91.421,22 98,83 54.000,00 29.453,05 54,54 TOPLAM 703.600,00 677.898,51 96,35

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ 14% 4% Personel Giderleri Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. 82% Mal ve Hizmet Alım Giderleri

ÜNİVERSİTEMİZ BÜTÇE DURUMU (2016) KODU ÖDENEK TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%) 01 Personel Giderleri 79.516.000,00 78.040.766,00 98,14 02 03 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.806.000,00 10.550.161,00 97,63 22.378.299,00 19.907.399,00 88,96 05 Cari Transferler 2.102.000,00 1.760.631,00 83,76 06 Sermaye Giderleri 27.919.000,00 20.338.916,00 72,85 TOPLAM 142.721.299,00 130.597.873,00 91,51

ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ 1% 16% 15% 60% 8% Personel Giderleri Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri

ÜNİVERSİTEMİZ 2011-2016 YILLARI ÖDENEK DURUMU VE GERÇEKLEŞMELERİ-1 X 1000-TL 2011 2012 2013 KODU ÖDENEK TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 01 Personel Giderleri 25.051 24.361 32.173 31.378 42.130 41.594 02 03 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.593 3.457 4.533 4.421 6.077 6.007 9.092 7.335 11.816 11.086 14.690 13.740 05 Cari Transferler 1.170 1.156 1.012 904 1.066 780 06 Sermaye Giderleri 44.305 35.580 61.302 47.256 39.155 27.719 07 Sermaye Transferi 3.000 3.000 0 0 0 0 GENEL TOPLAM 86.211 74.889 110.836 95.045 103.118 89.840

ÜNİVERSİTEMİZ 2011-2016 YILLARI ÖDENEK DURUMU VE GERÇEKLEŞMELERİ-2 X 1000-TL KODU ÖDENEK TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK 2014 2015 2016 HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 01 Personel Giderleri 53.040 52.117 68.198 67.361 79.516 78.041 02 03 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.761 7.678 9.108 9.025 10.806 10.550 17.036 15.310 19.404 17.520 22.378 19.907 05 Cari Transferler 1.128 826 1.319 1.136 2.102 1.760 06 Sermaye Giderleri 40.080 36.518 41.327 36.441 27.919 20.339 GENEL TOPLAM 119.045 112.449 139.356 131.483 142.721 130.597

ÜNİVERSİTEMİZ 2011-2016 YILLARI BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ 160.000 140.000 139.356 131.483 142.721 130.597 120.000 110.836 119.045 112.449 100.000 86.211 95.045 103.118 89.840 80.000 74.889 60.000 40.000 20.000 0 TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 HARCAMA

2011 yılında toplam bütçe giderlerine göre öğrenci başına gerçekleşen gider 5.540- TL 2012 yılında 6.160-TL 2013 yılında 5.390- TL dir.

2014 yılında toplam bütçe giderlerine göre öğrenci başına gerçekleşen gider 6.160- TL 2015 yılında 6.550-TL 2016 yılında 6.180- TL dir.

ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KODU ÖDENEK TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%) 03.2 Tüketim Malzemeleri 10.597.000,00 9.154.039,92 86,38 03.3 Yolluklar 932.000,00 820.082,84 87,99 03.4 Görev Giderleri 27.000,00 24.820,73 91,93 03.5 Hizmet Alımları 9.622.298,55 8.853.631,42 92,01 03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 30.000,00 29.994,53 99,98 03.7 03.8 Menkul Mal Alımları ve Onarımı Gayri Menkul Malların Bakım ve Onarımı 924.000,00 850.805,93 92,08 246.000,00 174.023,52 70,74 TOPLAM 22.378.298,55 19.907.398,89 88,96

ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GRAFİĞİ 0,15% 4,27% 0,87% Tüketim Malzemeleri Yolluklar 45,98% Görev Giderleri 44,47% Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal Alımları ve Onarımı Gayri Menkul Malların Bakım ve Onarımı 0,12% 4,12%

ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI BÜTÇE GİDER DETAYLARI 2 AÇIKLAMA 2015 2016 Yakacak Alımları 551.500,93 748.242,56 Elektrik Alımları 2.661.607,74 2.771.918,94 Su Alımları 1.427.599,89 624.064,09 Yiyecek Alımları 2.523.104,68 3.050.894,68 TOPLAM 7.163.813,24 7.195.120,27

ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI BÜTÇE GİDER DETAYLARI 3 2015 2016 AÇIKLAMA Sayısı Tutar Sayısı Tutar Yurt İçi Geçici Görev Yolluk Ödemeleri Yurt İçi Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri 432 307.981,97 564 436.212,79 98 189.697,91 102 207.070,96 Yurt Dışı Geçici Görev Yolluk Ödemeleri 66 147.630,73 87 176.799,09 TOPLAM 596 645.310,61 753 820.082,84

ÜNİVERSİTEMİZ 2015-2016 YILLARI BÜTÇE GİDER DETAYI 1 AÇIKLAMA 2015 2016 Temizlik Hizmet Alımı (95 Kişi) 2.067.342,34 3.193.506,97 Güvenlik Hizmet Alımı (120 Kişi) 3.149.287,27 4.005.727,00 Diğer Personel Hizmet Alımı (22 Kişi) Personel Servis ve Taşıt Kiralama (3 Adet Binek Otomobil, 6 Adet Personel Servis Aracı) 382.804,75 484.579,76 386.541,90 489.375,24 TOPLAM 5.985.976,26 8.173.188,97

Temizlik hizmeti kapsamında öğrenci başına 151, kapalı alan m2 başına 17,83-TL gider gerçekleşmiştir. Güvenlik hizmeti kapsamında öğrenci başına 190, kapalı alan m2 başına 22,36- TL gider gerçekleşmiştir. Park-Bahçe personeli hizmet alımı kapsamında 22 kişi çalıştırılmış ve 484.579,76-TL gider gerçekleşmiştir. Personel servis hizmeti kapsamında, servis kapasitesi 171 kişi olup, 2016 yılı içerisinde kişi başına 2.105,00-TL taşıma gideri gerçekleşmiştir.

ÜNİVERSİTEMİZ 2015-2016 YILLARI BÜTÇE GİDER DETAYI 4 AÇIKLAMA 2015 2016 Kurs ve Konferanslara Katılım Giderleri 65.114,05 88.087,03 Akaryakıt Alımı 188.935,53 186.050,66 Bina Küçük Bakım Onarım 288.178,27 174.023,52 Makina Techizat Alım, Küçük Bakım- Onarımı 575.642,60 850.805,93 Bina Büyük Bakım-Onarımı 290.066,42 1.159.720,61 Haberleşme Giderleri 80.915,05 88.088,89 TOPLAM 1.488.851,92 2.546.776,64

ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI YATIRIM HARCAMALARI KODU ÖDENEK TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%) 06.1 Mamul Mal Alımları 7.390.000,00 5.675.907,53 76,81 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 220.000,00 215.925,41 98,15 06.5 06.7 G.Menkul Sermaye Üretim Giderleri G.Menkul Mal Bakım Onarım Gideri 18.909.000,00 13.287.362,76 70,27 1.400.000,00 1.159.721,61 82,84 TOPLAM 27.919.000,00 20.338.917,31 72,85

ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI YATIRIM HARCAMALARI GRAFİĞİ 6% Mamül Mal 28% Alımları 65% 1% Gayri Maddi Hak Alımları G.Menkul Sermaye Üretim Giderleri

ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI GELİRLERİ KODU AÇIKLAMA PLANLANAN GELİR GELİR GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME (%) 03 04 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı) 3.932.000,00 5.708.218,60 145,17 127.321.000,00 119.060.581,45 93,51 05 Diğer Gelirler 2.108.000,00 8.516.930,29 404,03 06 Sermaye Gelirleri 1.000,00 1.026,90 102,69 TOPLAM 133.362.000,00 133.286.757,24 99,94

ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI GELİRLERİ GRAFİĞİ 89,327% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler Diğer Gelirler 6,390% Sermaye Gelirleri 4,283% 0,001%

ÜNİVERSİTEMİZ 2011-2016 YILLARI GELİRLERİ -1 2011 2012 2013 Kodu Açıklama Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.187.000 5.987.798 3.648.000 6.291.391 3.059.000 4.759.888 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı) 74.538.500 77.392.588 73.758.500 80.957.517 72.567.000 82.544.611 05 Diğer Gelirler 80.500 475.137 68.500 3.646.284 2.290.000 6.149.383 06 Sermaye Gelirleri 0 489 0 0 0 Toplam: 77.806.000 83.856.012 77.475.000 90.895.192 77.916.000 93.453.881

ÜNİVERSİTEMİZ 2011-2016 YILLARI GELİRLERİ -2 2014 2015 2016 Kodu Açıklama Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir 03 04 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı) 3.842.000 4.949.904 3.720.000 5.749.605 3.932.000 5.708.219 83.092.000 91.510.495 97.178.000 118.051.197 127.321.000 119.060.581 05 Diğer Gelirler 1.985.000 8.531.474 2.019.000 6.890.928 2.108.000 8.516.930 06 Sermaye Gelirleri 0 69 1.000 0 1.000 1.027 Toplam: 88.919.000 104.991.942 102.918.000 130.691.730 133.362.000 133.286.757

ÜNİVERSİTEMİZ 2011-2016 YILLARI GELİRLERİ GRAFİĞİ 140.000.000 130.691.730 133.362.000 133.286.757 120.000.000 104.991.942 102.918.000 100.000.000 80.000.000 93.453.881 90.895.192 88.919.000 83.856.012 77.806.000 77.475.000 77.916.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (BİRİMLER)

BİRİM KODU BİRİMİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME (%) 3867 Adıyaman Üniversitesi 142.721.298,55 130.597.872,68 91,51 200 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 160.100,00 158.130,63 98,77 230 Tıp Fakültesi 14.052.200,00 13.968.357,96 99,40 234 Diş Hekimliği Fakültesi 2.355.300,00 2.343.081,95 99,48 237 Eczacılık Fakültesi 1.532.200,00 1.528.131,37 99,73 276 Sağlık Yüksekokulu 1.838.100,00 1.807.394,24 98,33 300 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1.365.250,00 1.340.867,92 98,21 330 Uygulama ve Araştırma Hastanesi 7.929.700,00 7.845.216,96 98,93 400 Fen Bilimleri Enstitüsü 653.350,00 650.484,29 99,56 432 Fen-Edebiyat Fakültesi 9.785.900,00 9.707.297,28 99,20 442 Mimarlık Fakültesi 146.500,00 146.263,07 99,84 443 Mühendislik Fakültesi 3.805.800,00 3.793.980,59 99,69 452 Teknoloji Fakültesi 908.300,00 904.405,68 99,57 500 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4.114.400,00 4.033.379,80 98,03 501 Kahta Meslek Yüksekokulu 3.751.800,00 3.725.725,01 99,31 535 Tarımsal Uygulama ve Arşt. Merkezi 23.000,00 22.189,76 96,48 540 Bilimsel Teknolojik Uygulama Arşt. Merk. 38.000,00 30.318,54 79,79 604 Sosyal Bilimler Enstitüsü 602.450,00 580.761,33 96,40 631 Eğitim Fakültesi 7.766.000,00 7.606.804,53 97,95 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4.513.350,00 4.410.405,19 97,72 647 Güzel Sanatlar Fakültesi 610.800,00 607.273,70 99,42

BİRİM KODU BİRİMİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME (%) 655 Turizm Fakültesi 1.267.400,00 1.260.087,45 99,42 666 İslami İlimler Fakültesi 1.691.500,00 1.674.672,21 99,01 672 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1.109.950,00 1.107.451,10 99,77 677 Devlet Konservatuvarı 504.600,00 501.743,62 99,43 683 Yabancı Diller Yüksekokulu 136.900,00 136.115,81 99,43 701 Besni Meslek Yüksekokulu 2.600.600,00 2.563.114,70 98,56 702 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 1.955.200,00 1.868.068,08 95,54 703 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2.566.600,00 2.519.543,58 98,17 901 Özel Kalem (Rektörlük) 6.103.950,00 6.070.936,86 99,46 902 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) 3.205.900,00 3.026.652,85 94,41 904 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 17.257.300,00 14.625.711,68 84,75 905 Personel Daire Başkanlığı 2.311.298,55 2.287.198,07 98,96 906 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 833.000,00 751.562,10 90,22 907 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 5.573.650,00 4.763.677,77 85,47 908 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1.895.500,00 1.815.283,50 95,77 909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 24.783.600,00 18.661.644,10 75,30 910 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 746.850,00 704.942,46 94,39 911 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 703.600,00 677.898,51 96,35 912 Hukuk Müşavirliği 514.400,00 371.098,43 72,14

DS ARAŞTIRMA PAYLARI 2012 2013 2014 2015 2016 K.H.B. Payı 1.780.991,33 3.001.486,38 3.275.190,40 3.662.106,89 3.304.640,99 Diğer Birimler 43.858,03 43.000,76 148.778,18 108.308,77 279.066,33 TOPLAM 1.824.849,36 3.044.487,14 3.423.968,58 3.770.415,66 3.583.707,32

4.000.000,00 3.662.106,89 3.500.000,00 3.001.486,38 3.275.190,40 3.304.640,99 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.780.991,33 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 43.000,76 43.858,03 108.308,77 148.778,18 279.066,33 0,00 Hastane Payı Diğer Birimler 2012 2013 2014 2015 2016