2012 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
1
İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 3 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ... 3 1.3. 2012 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI... 5 1.4. 2012 YILI YATIRIM UYGULAMALARI... 7 2. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI... 8 2.1. DEVAM EDEN PROJELER... 8 2.2. TAMAMLANAN PROJELER... 9 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER... 12 2
1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde sayılmış olup, Özel Bütçeli bir kurumdur. 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan ve 2012 Yılı Bütçe Kanunu ile verilen 19.744.000,00 yatırım bütçemize, 2.000.000,00 Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden ve 9.237.000,00 Likit karşılığı ödenek eklenmiş olup toplam yatırım bütçemiz 30.981.000,00 olmuştur. Ayrıca 2012 Yatırım Programında 52.000,00 taşıt hibemiz bulunmaktadır. 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ Türkiye nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesinde bulunan ve adını bulunduğu ilden alan Nevşehir Üniversitesi, birisi ana yerleşke olmak üzere Hacıbektaş, Ürgüp, Avanos ve Gülşehir yerleşkelerinde, 6 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 2 enstitü ve 4 araştırma merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup, bilimden sanata, sağlıktan spora kadar her alanda düzenlediği kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, paneller, konferanslar ve seminerler ile bölgenin kültürel faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenmekte ve bilim insanlarına hizmet sunmaktadır. Üniversitemiz 4.334.900 m 2 alan üzerinde 84.700 m 2 kapalı mekân ve 1.200 m 2 açık spor alanına sahiptir. 2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde 454 akademik, 224 idari personel ile 7.984 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti sunmuştur. 2012 Sonu Birimler İtibariyle Kapalı Alanlar TAŞINMAZLAR MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZ ALANI (m 2 ) m 2 Toplam m 2 Rektörlük 7.200 Fen Edebiyat Fakültesi 6.600 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5.500 Eğitim Fakültesi 7.000 Güzel Sanatlar Fakültesi 7.500 Turizm Fakültesi 4.000 İlahiyat Fakültesi 5.000 Semra ve Vefa Küçük Sağlık YO 3.600 Nevşehir Meslek Yüksekokulu 7.500 Avanos Meslek Yüksekokulu 3.600 84.700 Gülşehir Meslek Yüksekokulu 3.100 Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu 2.600 Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ MYO 4.300 Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ Uy.O. 5.000 Sosyal Tesis ve Yemekhane 10.000 Sosyal Prefabrik Bina 1.000 Merkezi Kafeterya 600 Cami 600 3
Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı HİZMET ALANI m 2 EĞİTİM BARINMA BESLENME KÜLTÜR İDARİ TOPLAM Rektörlük ve Merkezî üniteler 7.200 7.200 Fen Edebiyat Fakültesi 6.600 6.600 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5.500 5.500 Eğitim Fakültesi 7.000 7.000 Güzel Sanatlar Fakültesi 7.500 7.500 Turizm Fakültesi 4.000 4.000 İlahiyat Fakültesi 5.000 5.000 Semra ve Vefa Küçük Sağlık YO 3.600 3.600 Nevşehir Meslek Yüksekokulu 7.500 7.500 Avanos Meslek Yüksekokulu 3.600 3.600 Gülşehir Meslek Yüksekokulu 3.100 3.100 Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu 2.600 2.600 Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ MYO 4.300 4.300 Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ Uyg. Oteli 5.000 5.000 Sosyal Tesis ve Yemekhane 10.000 10.000 Sosyal Prefabrik Bina 1.000 1.000 Merkezi Kafeterya 600 600 Cami 600 600 Toplam 60.300 5.000 10.000 2.200 7.200 84.700 2012 Yılı Mevcut Taşıtlar Listesi T Cetveli Markası Modeli T02 Audi A6 2011 T02 Volkswagen Jetta 2006 T02 Renault Fluence 2011 T02 Renault Fluence 2012 T02 Renault Fluence 2012 T05 Ford Transit 2010 T05 Volkswagen Crafter 2010 T07 Fiat Doblo 2010 T10 Isuzu Nova 2012 T11-b Mercedes-Benz Tourismo 2011 T13 Mercedes-Benz Atego 2011 T15 Mercedes-Benz Sprinter 2010 4
1.3. 2012 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 1.3.1. 2009H032010 no lu Kampüs Alt Yapı Projesi; 2012 yılı içinde Üniversitemiz merkez yerleşkesinde I. Etap Altyapı Projesi ile kanalizasyon şebekesinin tamamı, II. Etap Altyapı Projesi kapsamında ana yerleşkemize ait yollar, ısı merkezi galerileri, otoparklar, sulama hatları ve elektrik şebekelerinin %70 i tamamlanmıştır. 1.3.2. 2009H032020 no lu Derslik ve Merkezi Birim Projesi; 2012 yılında Kültür ve Kongre Merkezi Binasının sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılmış olup, yapımına 2013 yılında başlanması planlanmaktadır. Eğitim Binalarının Proje Hazırlıkları devam etmektedir. 1.3.3. 2010H050200 no lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi; Yüklenici firmanın taahhüdünü yerine getirememesi sebebiyle 2012 yılı içerisinde sözleşmesi fesih edildiğinden Kapalı Spor Salonu Binası İnşaatı planlanan zamanda tamamlanamamıştır, 2012 yılı sonunda ikmal inşaatı olarak ihalesine çıkılmış olup, 2013 yılında sözleşme imzalanması planlanmaktadır. Açık Spor Tesisleri Projesi kapsamında; merkez ve ilçe yerleşkelerimize yapılacak olan 1 Adet Atletizm Pistli Sentetik Çim Futbol Sahası, 4 Adet Basketbol-Voleybol Sahası, 3 Adet Tenis Kortu ve 1 Adet Kapalı Tenis Kortu sahaları 2012 yılında hızlı bir şekilde yürütülüp yapım seviyesinde %50 ye gelinmiştir. gelmişlerdir. Kapalı Tenis Kortu ise %90 seviyesinde tamamlanmış, 2013 yılı Bahar Şenliklerinde açılması planlanmaktadır. 5
1.3.4. 2012H032590 no lu Etüd-Proje ve Müşavirlik Projesi; 2012 yılı içerisinde danışmanlık hizmet alım yöntemiyle Fakülte Binası ile Kongre Merkezi Binası Projeleri tamamlanmıştır. Kongre ve Kültür Merkezi Projesi 1.3.5. 2012H32600 no lu Muhtelif İşler Projesi; Büyük Onarım Projesi Yatırımı Kapsamında; İlçe yerleşkelerimiz ile ana yerleşkede bulunan mevcut binaların bakım onarımları ile Engelsiz Üniversite Projesi kapsamında asansörü bulunmayan binalarımıza asansör, engelli rampaları ve engelli tuvaletleri yapılmıştır. Basılı ve Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Yatırımı Kapsamında; Kütüphanemizde hizmete sunulmak üzere 1.829 kitap alınmış ayrıca 5 online veri tabanına üye olunmuştur. Üniversitemize ait Yemekhane ve Sosyal Tesis binasının mobilya tefriş malzemeleri alınmış, merkez kampüse hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan İlahiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi binalarının ihtiyacı olan tefriş malzemeleri temin edilerek eğitime hazır hale getirilmiştir. Ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümüne ihtiyaç duyulan laboratuar malzemeleri ile mevcut okullar ve diğer birimlerin talepleri de yerine getirilmiştir. Bilgi İşlem Hizmetleri kapsamında; 100 Adet Ağ Cihazı, 2 Adet Sunucu, 30 Adet IP Tabanlı Kamera ve 1 Adet Depolama Cihazı, 2 Adet İnteraktif Tahta, 1 Adet Güvenlik Duvarı ve 100 Adet Lisans Yazılımı ile muhtelif bilgi işlem mal ve mamulleri alınmıştır. Üniversitemizde kullanılmak üzere yeni bilgisayarlar alınmıştır. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi; Gıda Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği laboratuarları için gerekli mal ve malzemeler temin edilmiştir. 6
Muhtelif İşler Projesi Kapsamında 2012 Yılı İçerisinde Temin Edilen Araçlar T Cetveli Aracın Tanımı Edinme Yöntemi T10 Midibüs (Sürücü Dahil En Fazla 26 Kişilik) Satın Alma T02 2 Adet Binek Otomobil Satın Alma T07 Pick-Up (Kamyonet Sürücü Dahil 3 veya 6 Kişilik) Hibe 1.4. 2012 YILI YATIRIM UYGULAMALARI Proje Adı Proje No Toplam Ödenek Birimi Yılı Ödeneği Ekleme/ Düşme Bin TL Toplam Ödenek Harcama İ.M.İ.D 700-700 699 Küt.ve.Dok D. Bşk. 200 60 260 242 MUHTELİF İŞLER 2012H3260 0 4.500 (+52) Genel Sekreterlik Bilgi İşlem D.Bşk. 2.300-300 2.000 1.762 300 0 300 300 Müh.Mim. Fak. 0 465 465 460 Derslik ve Merkezi Birimler Kampüs Altyapısı Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Lab. Kamulaştırm a 2009H0320 20 2009H0320 10 2012H0325 90 2010H0502 00 2010K1212 50 38.302 11.321 100 14.700 4.514-2 Yapı İşleri D.Bşk. Yapı İşleri D.Bşk Yapı İşleri D.Bşk Yapı İşleri D.Bşk Yapı İşleri D.Bşk Rektörlük Özel Kalem Yapı İşleri D.Bşk 1.000 1.220 2.220 2.219 8.898 1.273 10.171 1.273 3.000 3.879 6.879 6.405 100 110 210 199 1.750 2.678 4.428 3.923 1.494 1.500 2.994 1.027 2 352 354 354 73.491 19.744 11.237 30.981 18.863 2012 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 19.744.000,00 ödeneğe Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 2.000.000,00, özgelirlerimizden ise 9.237.000,00 eklenmek suretiyle 2012 yılı yatırım ödeneğimiz 30.981.000,00 olmuştur. Bu ödeneğin 18.863.000,00 si harcanmıştır. Harcama oranı %60,88 dir. 7
2. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1. DEVAM EDEN PROJELER 1. Proje No: 2009H032010 Proje Adı: Kampüs Altyapı Projesi 2012 yılı ödeneği 3.000.000,00 olan projeye yatırımları hızlandırma ödeneğinden 2.000.000,00 ve likit karşılığı yapılan 1.879.000,00 ödenek eklemeleriyle beraber yılı ödeneği 6.879.000,00 olmuş ve bu ödeneğin %93,1 i harcanmıştır. 2012 yılı için Üniversitemiz yerleşkesine I. Etap Altyapı Projesi kapsamında kanalizasyon şebekesinin tamamı, II. Etap Altyapı Projesi kapsamında ana yerleşkemize ait yollar, ısı merkezi galerileri, otoparklar, sulama hatları ve elektrik şebekelerinin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 2. Proje No: 2009H032020 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 2012 yılı ödeneği 8.898.000,00 olan projeye likit karşılığı yapılan ödenek eklemeleriyle beraber yılı ödeneği 10.171.000,00 olmuş ve bu ödeneğin %12,51 i harcanmıştır. 2012 yılında Kültür ve Kongre Merkezi Binasının sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılmış olup, yapımına 2013 yılında başlanacaktır. Eğitim Binalarının Proje Hazırlıkları devam etmektedir. 3. Proje No: 2010H050200 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Alanları Projesi 2012 yılı ödeneği; 1.750.000,00 olan projeye likit karşılığı ödenek eklemeleriyle yılı ödeneği 4.428.000,00 olmuş, ödeneğin %88,59 u harcanmıştır. 8
4. Proje No: 2010K121250 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi 2012 yılı ödeneği 1.494.000,00 olan projeye 1.500.000,00 likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmış ve yılı ödeneği 2.994.000,00 olmuştur, bu ödeneğin %34,3 ü harcanmıştır. 2.2. TAMAMLANAN PROJELER 1- Proje No: 2012H32600 Proje Adı: Muhtelif İşler Projesi 2012 Yılı Ödeneği 4.500.000,00 olan projeye yıl içerisinde 1.415.000,00 likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmış ve toplam ödeneği 5.915.000,00 olmuştur, bu ödeneğin 5.682.000,00 si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı %96 dır. 2- Proje No: 2012H032010 Proje Adı: Etüd-Proje Müşavirlik İşleri Projesi 2012 Yılı Ödeneği 100.000,00 olan projeye yıl içerisinde 110.000,00 likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmış ve toplam ödeneği 210.000,00 olmuştur, bu ödeneğin 199.000,00 si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı %94,7 dir. Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası 9
2.3. PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi 2012H32600 Muhtelif İşler Projesi Eğitim/Yükseköğretim Üniversitemizin çeşitli birimleri altında muhtelif ortaya çıkan ihtiyaçlarımızın karşılanması. Nevşehir B.on. Tadilat-Mak. Teç. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İç. Yen. Küt. Yay. Al. Taşıt. - Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2012 31.12.2012 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam 0 4.552.000,00 5.997.000,00 Projenin Yatırım Programı Parametreleri Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği 2012H032590 Etüd-Proje Müşavirlik Eğitim/Yükseköğretim Yapılması planlanan yatırım projelerinin çizimi Nevşehir Etüd-Proje Müşavirlik Hizmetleri Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2012 31.12.2012 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam 0 100.000,00 210.000,00 10
Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi Projenin Yatırım Programı Parametreleri Yatırım Programına Alınış Değerleri 2009H032020 Derslik ve Merkezi Birimler Eğitim Yükseköğretim Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası Nevşehir Üniversitesi Yerleşkesi Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası Toplam 10.200 m2 kapalı alana sahip Akademik, idari personel ve öğrenciler için hizmet verecektir. Başlama-Bitiş Tarihi 15.10.2010-06.04.2012 Proje Sözleşmesi Tarihi 15.10.2010 Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler 6.864.000,00 Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Dış Toplam* Kamulaştırma 8.830.675.77 TL 8.730.675,77 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla Programa Alındığı Yıl Dış Toplam( ) 2013 286.08497 2012 805.986.85 2011 6.396.422,83 2010 1.242.181,12 Kamulaş tırma 2012 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam Kamulaştırma Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Merkezi kafeterya yemekhane olarak kullanılmaktaydı. Personel ve öğrencilere daha iyi imkan sunmak amacıyla gerçekleştirilen projedir. Mevcut ve önümüzdeki yıllar içerisinde üniversitemizin bünyesine katılacak personel ve öğrenciler için daha iyi imkanlar sağlanmıştır. Personel yetersizliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı kamu ihale kanunu mevzuatında yapılan yanlışlıklardan dolayı ihale mahkemeye intikal ettiğinden dolayı sözleşme geç imzalanmış ve imzalanan ilk sözleşme mahkeme kararı neticesinde tasfiye edilerek tekrar sözleşme imzalanmak zorunda kalınmıştır.bu sebeplerden dolayı proje planlanan tarihten daha sonra tamamlanmıştır. Kamu ihale mevzuatında personelimizi gerekli eğitimlere gönderilerek konuya daha hakim olunması sağlanmıştır. 11
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER Yatırım ödeneklerinin cari ödeneklerde olduğu gibi dönemler itibariyle serbest bırakılması yatırım çalışmalarının yürütülmesinde sorunlar meydana getirmektedir. Maliye Bakanlığına gönderilen Ayrıntılı Finansman Programı teklifi vize aşamasında değiştiğinden problemler yaşanmaktadır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun itirazlara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılarak gereksiz itirazların önüne geçilmeli ve idarenin işleyişi aksatılmamalıdır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ihale sürelerinde düzenleme yapılarak bu sürelerin kısaltılması faydalı olacaktır. Yerleşke çalışmaları devam eden üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversitelere gerekli kılavuzluk desteği verilmeli ve üniversitelere yönelik eğitim programları yapılmalıdır. Nevşehir Üniversitesi Yerleşke Planı 12