İdari Personel Maaş İşlemleri Üniversitemize bağlı; Daire Başkanlıkları, Özel Kalem Rektörlük, Genel Sekreterlik Özel Kalem in Hukuk Müşavirliğinin, Personel Daire Başkanlığı idari Personel Şube Müdürlüğünden gelen bilgilere istinaden -Taban aylığı -Gösterge, -Ek gösterge, -Kıdem aylığı -Ek ödeme, -Aile yardımı, (eş ve çocuk yardımı) İş Güçlüğü, İş Riski; Teminin Güçlük, Mali Sorumluluk Tazminatları, -Özel hizmet tazminatı, -Yabancı dil tazminatı -Emekli Sandığı/SGK primleri, -Vergi matrağı-dilimi, -Asgari geçim indirimi, -Sakatlık indirimi, -Özel sigorta indirimi, - icra /nafaka/ rapor/ vb kesintiler, -Damga vergisi kesintisi, -Gelir vergisi kesintisi -Sendika kesintisi Kalemleri kontrol edilir. -Bilgilerinde değişiklik olan personellerin; Maaş programına; KBS sistemine; 1-Taban aylığı, 11- Aile yardımı, (eş ve çocuk yardımı) 2 Maaş Gösterge, 12- Yabancı dil tazminatı, 3-Emekli Gösterge, 4-Ek gösterge, 5-Kıdem aylığı, 6-Ek ödeme, 7-Yan ödeme tazminatı, 8-Özel hizmet tazminatı, 9-Bireysel Emeklilik 10-Hayat Sigortası Bilgi girişleri yapılır. 13-Maaş Programından hesaplama geçilip bordo dökümleri alınır. 14-KBS sisteminde alınan bordro özet dökümleri ile karşılaştırılır. 15-Hatalı bordrolar var ise hatanın hangi kalemde olduğu SAY2000İ programı ile karşılaştırılarak hatalı girişler hangi programda ise gerekli düzeltmeler yapılır. 16-Bordolar tuttuktan sonra birim bazında SAY2000İ Programı ve Maaş programından alınan toplu icmaller karşılaştırılır. 17-İcmaller tutmuyorsa tutmayan kalemler tespit edilerek tekrar bordrolar karşılaştırılır 18-İcmaller tuttuktan sonra ödeme emri oluşturularak; -657 Sayılı Kanun -375 Sayılı kanun Hükmünde Kararname -666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname -5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun -5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu -Yan Ödeme Kararnamesi
İdari Personel Maaş İşlemleri -19-KBS sisteminden -3 nüsha ödeme emri -2 nüsha bordro dökümü -3 nüsha personel bildirimi -2 nüsha icmal -2 nüsha banka listesi -2 nüsha terfi listesi -3 nüsha icra nafaka listesi -3 nüsha sendika tevkifat listesi -2 nüsha sakatlık indiriminden yararlanan personel listesi -2 nüsha Bireysel emeklilik; hayat sigortası olan personellerin listesi -2 nüsha yabancı dil tazminatı alan personellerin listesi - 2 nüsha döner sermaye katkı payı alan personellerin listesi alınarak - 3 nüsha SGK kesenekleri dökümü - 3 nüsha SGK kesenekleri dökümü - 2 nüsha sağlık raporu kesintisi ( varsa ) - 3 nüsha kefalet giriş aidatı ( varsa ) - 3 nüsha kefalet kesintisi ( varsa ) - 2 nüsha kira kesintisi listesi ( varsa ) - 2 nüsha nafaka kesintisi ( varsa ) 20-Her birimin maaş evrakları ayrı ayrı imzaya hazırlanır 21-Gerçekleştirme Görevlisi ve harcama yetkilileri imzaladıktan sonra İki Adet dosya oluşturulur dosyanın biri (asıl) teslim tutanağına bağlanarak SGDB ödenmek üzer gönderilir. 22-Banka İşlemleri -IBAN noları -TC kimlik noları - Aylık tutarları Kontrol edildikten sonra 23-Elektronik ortamda bankaya disketler gönderilir 24- Birim bazında toplam banka ya giden tutar ve hesap numaralarının olduğu ayrıntı dökümleri hazırlanır. 25- Elektronik ortamda bankaya gönderilen disketlerin 3 nüsha döküm alınır. 26-Banka disketleri ve birim bazıda hazırlanan evrakların imza süreci tamamlandıktan sonra birer nüshası bankaya gönderili.1 nüshası her birimin ödeme dosyalarının üzerine takılır.r nüshasıda ödeme emri ve disketle birlikte toplu olarak ay bazında ayrıca dosyalanır. 27-Ödeme gününden bir gün önce bankayla irtibata geçerek birim bazında gönderilen tutarlar ve hesaplara aktarılan tutarlar karşılaştırılır. 28-Sorun yoksa ayın 15 inde ödeme yapılır. Sorun varsa ayın 15 inden önce sorun giderilir 5434 S.K 5510 S.K
Geçici Personelin Maaş İşlemleri 4/c Personel Daire Başkanlığı, İdari Personel Şube Müdürlüğünden gelen atama onayına istinaden Personelin atandığı ilgili birimin - işyeri tescilinin yaptırılması - İşe giriş bildirgesi verilmesi -Atama Onayı -Sözleşme işlemleri tamamlandıktan sonra Maaş Programına 1-Sözleşme Ücreti 2-Aile Yardım Bildirimi 3-Aile Durum Bildirimi 4-IBAN nosu 5-Sendika 6-icra işlemleri 7-sakatlık indirimlerinin Girişleri yapılarak hesaplama geçilir. - Bordroları alınıp 8-Bürüt sözleşme ücreti 9-SSK primleri(devlet-kişi) 10-Aylık vergi matrah 11-Gelir ve damga vergisi kesintileri manüel hesaplanarak kontrol edilir. 12-Hesaplamalar doğru ise; -3 nüsha ödeme emri -2 nüsha personel bildirim -2 nüsha Banka Listesi -2 nüsha Bordro -2 nüsha sendika -3 nüsha icra -2 nüsha bireysel emeklilik -2nüsha sakatlık indirimi -2 nüsha icmal Alınarak imzaya hazırlanır 10-Gerçekleştirme Görevlisi ve harcama yetkilileri imzaladıktan sonra İki Adet dosya oluşturulur dosyanın biri (asıl) teslim tutanağına bağlanarak SGDB ödenmek üzer gönderilir. 11-Banka İşlemleri -IBAN noları -TC kimlik noları - Aylık tutar kontrol edildikten sonra 12-Elektronik ortamda bankaya disketler gönderilir 13-Banka disketinin imza süreci tamamlandıktan sonra birer nüshası bankaya gönderili.1 nüshası birimin ödeme dosyasının üzerine takılır.1 nüshası da ödeme emri ve disketle birlikte toplu olarak ay bazında ayrıca dosyalanır 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değistirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, 3201 sayılı Yurt Dısı Borçlanma Kanunu ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunlarının ilgili maddeleri.
Sözleşmeli Personelin Maaş İşlemleri 4/b Personel Daire Başkanlığı, İdari Personel Şube Müdürlüğünden gelen atama onayına istinaden Personelin atandığı ilgili birimin - işyeri tescilinin yaptırılması - İşe giriş bildirgesi verilmesi hususunda akademik birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması -Atama Onayı -Sözleşme işlemleri tamamlandıktan sonra Maaş Programına 1-Sözleşme Ücreti 2-Aile Yardım Bildirimi 3-Aile Durum Bildirimi 4-IBAN nosu 5-Sendika 6-icra işlemleri 7sakatlık indirimlerinin 8-Ek ödeme oranı Girişleri yapılarak hesaplama geçilir. - Bordroları alınıp 9-Bürüt sözleşme ücreti 10-SSK primleri(devlet-kişi) 11-Aylık vergi matrah 12-Gelir ve damga vergisi kesintileri manüel hesaplanarak kontrol edilir. 13-Hesaplamalar doğru ise; 3 nüsha ödeme emri -2 nüsha personel bildirim -2 nüsha Banka Listesi -2 nüsha Bordro -7 nüsha sendika -3 nüsha icra -2 nüsha bireysel emeklilik -2nüsha sakatlık indirimi -2 nüsha icmal Alınarak imzaya hazırlanır 14-Gerçekleştirme Görevlisi ve harcama yetkilileri imzaladıktan sonra İki Adet dosya oluşturulur dosyanın biri (asıl) teslim tutanağına bağlanarak SGDB ödenmek üzer gönderilir. 15-Banka İşlemleri -IBAN noları -TC kimlik noları - Aylık tutar kontrol edildikten sonra 16-Elektronik ortamda bankaya disketler gönderilir 17-Banka disketinin imza süreci tamamlandıktan sonra birer nüshası bankaya gönderili.1 nüshası birimin ödeme dosyasının üzerine takılır.1 nüshası da ödeme emri ve disketle birlikte toplu olarak ay bazında ayrıca dosyalanır. 657 Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi Ve 06.06.1978 Tarih Ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11. Maddesi Uyarınca
İdari Personelin Rapor İşlemleri 05.05.2006 tarih ve 26150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan Yan Ödeme Kararnamesine göre Devlet Memurlarını hastane yatış ve heyet raporu hariç aldıkları raporların toplamı bir takvim yılı içinde 7 günü aşarsa, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir. 1-İdari Personel Şube Müdürlüğünden yıl içinde aldıkları raporun toplamı 7 günü aşan personel listesi gelir. 2- Raporlu gün sayılı maaş programına işlenir. 3-7 günü aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlarının düşürülür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1-PDB İdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğünce ayrılacak personele ait gerekli evraklar Müdürlüğümüze iletilir. Ücretsiz izin ve istifa eden personele yapılan işlemleri 2-Devlet Memurlarına peşin maaş ödemesi yapıldığından (istifa, askerlik, ücretsiz izin veya ayın 15 inden önce maaş işlemleri onaylandıktan sonra) ayrılışı takiben fazla ödenen tutar ilgililere borç olarak tahakkuk ettirilir. 3-İlgili personel tahakkuk ettirilen borcu Üniversitemiz SGDB'nın hesabına yatırarak, dekontun bir örneğini Müdürlüğümüze iletir. 4-Yapılan bu işlemler sonucunda (Askere giden, istifa ederek ayrılan ücretsiz izne ayrılan ve ayın 15 inden önce maaş işlemleri onaylandıktan sonra) personelin işten ayrılış belgesi onaylanır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Otomasyon Sisteminden Kesenek Bilgi Girişi Maaş Ödeme işlemleri Bittikten sonra her ayın 15-25 arasında - Sosyal Güvenlik Kurumu Otomasyon Sisteminde 5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce görevde olanların Kesenek Bildirgelerinin online gönderilişi, -5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra göreve başlayanların Prim Bildirgelerinin online gönderilişi -Kıst maaşı olan personellerin pirim bildirgelerinin online gönderilişi - 14 günlük katsayıdan kaynaklanan 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra göreve başlayan personellerin pirim bildirgelerinin online gönderilişi 1-Ödeme Emrindeki Prim tutarları ve KBS sisteminden çekilen txt dosyalarındaki pirim tutarları karşılaştırılır. Problem yoksa; 2-SGK Kesenek bilgi sisteminden her birimin birinci kullanıcı şifresi ile pirimler online olarak gönderilir. 3-SGK sisteminden alına pirim bilgileri gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin imzaları tamamlandıktan sonra SGDB na teslim edilir. -5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 81-86-87-88. Maddeleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 104-109. Maddeleri Ve Geçici 11. Maddesi, Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK Ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ 3. Maddesi ve alt bentleri uyarınca,
657 Sayılı Kanunun 4/c ve 4/b maddesine göre görev yapan personelin aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmesi 1-Cari aya ilişkin olarak düzenlenecek asıl, ek, veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7 sine kadar SGK e- bildirge sisteminden prim bildirgeleri online olarak gönderilir. 2-Alınan dökümler imzalatıldıktan sonra SGDB başkanlığına gönderilir. 3-İlgili aya ait pirim makbuzları dosyalarına takılır. 5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 81-86-87-88. Maddeleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 104-109. Maddeleri Ve Geçici 11. Maddesi, Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin SGK ya Verilmesine Ve Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ 3. Maddesi ve alt bentleri uyarınca
Doğum Yardımı ve Ödeme işlemleri 1-Dilekçe 2-Doğum Raporu 3-Aile Yardım Beyannamesi 4-Aile Durumu Bildirimi 5-Gerçekleştirme Görevlisi ve harcama yetkilileri imzaladıktan sonra İki Adet dosya oluşturulur dosyanın biri (asıl) teslim tutanağına bağlanarak ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için SGDB gönderilir.. -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 207. Maddesi Uyarınca Ölüm yardımı Ödeme işlemleri 1- Dilekçe 2-Defin Ruhsatı 3-Ölüm Raporu 4-Mahkeme Kararı 5-Banka Hesap Numaraları 6-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 7-Nüfus Kayıt Örneği 8-Gerçekleştirme Görevlisi ve harcama yetkilileri imzaladıktan sonra İki Adet dosya oluşturulur dosyanın biri (asıl) teslim tutanağına bağlanarak ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için SGDB gönderilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 208. Maddesi Uyarınca Aylık Sendika Üye Sayısı ve Sendika Aidat Kesintileri Bildirim İşlemi 1-SGDB Ödeme makbuzlarının numarası alınır.(maaş ödeme tarihinden itibaren 5 gün içinde) 2-Sendika Genel merkezlerine 3-Sendika Şubelerine 4-Bağlı oldukları Konfederasyonlara 5-Sendika tevkifat listeleri üst yazı ekinde gönderilir. (Her ayın sonunda ulaşacak şekilde) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası Uyarınca
Sendika Üyelik İşlemi 1-İdari personel üye olmak istediği sendikaya, sendika üyelik formunu doldurarak iletir. Sendika üyelik formlarını üniversitemize gönderir. 2-Müdürlüğümüze gelen üyelik formunun bir adedi gerekli sendika üyelik bilgilerinin sisteme ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası Uyarınca personelin özlük dosyasına girilmesi için İdari Özlük İşleri Müdürlüğüne iletilir. 3-Tahakkuk kayıtlarına sendika üyelik aidatı kesintisi için gerekli işlemler Müdürlüğümüzce yapılarak ilgili personelin maaşına yansıtılır 1-İdari personel üye olduğu sendikadan ayrılmak için 4 adet sendika istifa formu doldurarak Üniversitemiz Evrak Arşiv Müdürlüğünden alacağı kayıt numarası ile PDB'ye iletilir. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası Uyarınca Sendika İstifa İşlemleri 2-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu Sözleşme Yasasının 14.Maddesi uyarınca Müdürlüğümüze gelen istifa formu istifa edilen sendikaya bildirilir. 3-Sendika üyeliği istifa tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. Sendikadan çekilenin bu bir aylık süre içerisinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinden itibaren geçerli olur. 4-İstifa işlemi süre bitiminde İdari Özlük ve İdari Tahakkuk Şube Müdürlüklerince gerekli işlemler yapılarak ilgili personelin sendikalılığı sonlandırılır.
Ay içinde istifa, ücretsiz izin, nakil ve askere gitme gibi nedenlerle ayrılan akademik personelin aylığı Yersiz Ödemelerin Geri Alınması geri ödeme işlemidir. Aşağıdaki şekilde yapılır: 1-İstifa tarihini belgeleyen yazı ( Dekanlık, Bölüm, Rektörlük, İlişik kesme belgesi) 2-Borç bordrosu düzenlenmesi. 3-Kişiye tebliğ edilmesi. 4-Gerçekleştirme Görevlisi ve harcama yetkilileri imzaladıktan sonra İki Adet dosya oluşturulur 5-dosyanın biri (asıl) Kişiye ait borçlanma talimat yazısı ekinde SGDB na gönderilir. 6-Borç onay yazısının dosyalanması. -Tam borçlanma (Günü 30'a eşit olan borçlanma türü) -Kısıt borçlanma (Gün sayısı 30'dan küçük olanları kapsar). 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Salih ÖZDEMİR Diğer Diğer Tahakkuk İşlemleri Ve Alım İşlemleri Üniversitemizde bulunan Merkez Birimlerine ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarının takibi ve tahakkuku ile Rektörlüğümüz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak maksatlı DMO alımlarını yapmak. 4734 S.K (DMO Alımlarında )