ZKÜ 2008 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU

Transkript

1

2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU TEMMUZ

3 SUNUŞ Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan üniversitemiz çalışmalarıyla, önde gelen, tercih edilen sayılı üniversitelerden biri olmayı hedef edinmiştir. Üniversitemiz, sahip olduğu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde etmeye ve kullanmaya, faaliyetlerinde, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamaya büyük özen göstermektedir yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Üniversitemizin ilk altı aylık dönemdeki bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde 2007 yılının aynı dönemine göre giderlerinin azaldığı görülmektedir. Bunun sebebi ise 2007 yılında kurulmuş olan Karabük Üniversitesinin bütçesel anlamda mali işlemlerinin 2008 yılı başından itibaren bünyemizden ayrılmış olmasıdır. Üniversitemiz ilk altı aylık dönemde gerçekleştirdikleri ile yılsonu hedef ve beklentileri hakkında bilgilerin verildiği 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuzun Kamuoyuna faydalı olmasını diliyor ve yapılan faaliyetlerde özveriyle çalıştığımız tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör 2

4 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 2 MĐSYON VE VĐZYON... 6 I- OCAK-HAZĐRAN 2008 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 7 A- BÜTÇE GĐDERLERĐ Bütçe Ödeneklerinin Yılları Đtibariyle Dağılımı; Bütçe Giderlerinin Yılları Đtibariyle Dağılımı; Bütçe Giderlerinin Birimlere Göre Dağılımı; Bütçe Giderlerinin 2007 Yılının Aynı Dönemine Göre Gelişimine Đlişkin Değerlendirme Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Gideri B- BÜTÇE GELĐRLERĐ Toplam Bütçe Gelirlerinin Dağılımı C- FĐNANSMAN II. OCAK-HAZĐRAN 2008 DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLEN FAALĐYETLER A- EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐ B- SAĞLIK FAALĐYETLERĐ C- BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ D- FĐZĐKSEL YAPI ĐLE ĐLGĐLĐ FAALĐYETLER III-TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN BEKLENTĐLER VE HEDEFLER A) BÜTÇE GĐDERLERĐ: B) BÜTÇE GELĐRLERĐ: C) FĐNANSMAN: IV- TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĐYETLER A) EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐ: B) SAĞLIK FAALĐYETLERĐ: C) BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ: D) FĐZĐKĐ YAPI ĐLE ĐLGĐLĐ FAALĐYETLER EKLER...41 EK- 1 BÜTÇE GĐDERLERĐNĐN GELĐŞĐMĐ Ek-2 BÜTÇE GELĐRLERĐNĐN GELĐŞĐMĐ

5 TABLOLAR Tablo-1: Yılları Bütçe Ödenek ve Giderlerinin Dağılımı... 7 Tablo-2: Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Aylara Göre Dağılımı... 8 Tablo-3: 2007 Ocak-Haziran Dönemi Harcamaların Aylara Göre Dağılımı... 9 Tablo-4: 2008 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Harcamaların Aylara Göre Dağılımı Tablo-5: yılları ve 2008 Ocak-Haziran Dönemi Birimler Bazında Ödenek ve Harcama Rakamları Tablo-6: Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Tablo-7: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tablo-8: Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo-9: Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları Tablo-10: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Tablo-11: Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderleri Tablo-12: Ocak-Haziran Ekonomik Kodlarına Göre Toplam Bütçe Giderlerinin Dağılımı Tablo-13: 2006 Yılı ve Ocak-Haziran Dönemi Birimler Bazında Ödenek ve Harcama Rakamları Tablo-14: Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Tablo-15: Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Tablo-16: 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Tablo-17: 2008 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Tablo-18: Öğretim Yılı Okulların Öğrenci Dağılımı ve Doluluk Oranı Tablo-19: yılları Personel Sayıları ve Dağılımı Tablo-20: Üniversitemizde Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Dağılımı Tablo-21: Üniversitemiz Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri ve Diğer Projelerin Durumu Tablo-22: ZKÜ 2008 Ocak-Haziran Dönemi Fiziksel Yapı ile Đlgili Faaliyetler Tablo-23: Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları Tablo-24: ZKÜ 2008 Temmuz-Aralık Dönemi Fiziksel Yapı ile Đlgili Faaliyetler

6 GRAFĐKLER Grafik-1: ZKÜ yılları Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Dağılımı... 7 Grafik-2: Yılları Bütçe Giderlerinin Dağılımı... 8 Grafik-3: 2007 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları... 9 Grafik-4: 2008 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları Grafik-5: ve 2008 (Ocak-Haziran) Yılları Birimlerin Harcamaları Grafik-6: ve 2008 (Ocak-Haziran) Yılları Okulların Harcamaları Grafik-7: 2007 ve 2008 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Grafik-8: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafik-9: Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafik-10: Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları Grafik-11: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Grafik-12: Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderleri Grafik-13: Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Dağılıma Göre Toplam Bütçe Giderleri Grafik-14: Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Grafik-15: Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Geliri Grafik-16: 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Grafik-17: 2008 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Grafik-18: 2008 Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerin Dağılımı

7 MĐSYON VE VĐZYON 1992 yılında kurulmuş olan Üniversitemiz, kurulduğu günden itibaren daima daha iyiye, daha güzele ve kaliteliye ulaşma gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemizin, benimsemiş olduğu misyonu Atatürkçü düşünce doğrultusunda, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever bireyler yetiştirmektir bunu yaparken de kurum olarak vizyonumuz Ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelere eşdeğer bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olmak tır. Üniversitemiz 2008 yılında, 8 fakülte, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Mevcut, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerimiz ile 2008 yılının ilk altı aylık döneminde öğrenciye akademik ve idari personel ile eğitimöğretim sağlanmıştır yılının ikinci altı aylık döneminde öğrenci kontenjanlarının artması ile daha fazla sayıda öğrenciye eğitim verilecektir. Devam eden yatırımların bitirilmesine hız verilecek, öğrencilerimizin eğitim öğretim açısından en iyi fiziksel imkanlara kavuşturulmasına çalışılacaktır. Öğretim üyelerimizin daha çok sayıda yayın yapmaları teşvik edilerek, kendilerini yetiştirme ve geliştirmelerine imkan sağlanacak bu amaçla, yurtdışında düzenlenen kongrelere katılmaları ve bilimsel araştırma faaliyetleri için daha çok destek verilecektir. Yeni fakülte ve bölümlerin açılmasında bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çalışmalara hız verilecektir. Uygulama ve Araştırma Hastanemizin faaliyetleri ile bölge halkına kaliteli ve hızlı hizmet verilecek imkanlar ölçüsünde yeni bölümlerin açılmasına devam edilecektir. Üniversitemiz, Eğitim-öğretimde kaliteyi artırmak, mezunları tercih edilen, bilimsel çalışmaları ile öncü üniversitelerden birisi olmak amacıyla sürekli çalışmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Uluslar Arası Đlişkiler Koordinatörlüğü aracılığıyla Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) ve ERASMUS programları ile de Avrupa Üniversiteleri ile işbirliğine gidilerek Avrupa Üniversitelerindeki yenilik ve gelişmeler takip edilmektedir yılı verilerine göre Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmelerimize ilişkin veriler ve 2008 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hedef ve beklentilerimiz hakkındaki bilgiler bundan sonraki bölümde verilecektir. 6

8 I- OCAK-HAZĐRAN 2008 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GĐDERLERĐ 1-Bütçe Ödeneklerinin Yılları Đtibariyle Dağılımı; YILLARI BÜTÇE ÖDENEK VE GĐDERLERĐNĐN DAĞILIMI EKONOMĐK KODU GĐDER ÇEŞĐDĐ KBÖ Toplam Serbest Ödenek 2007 YILI 2008 YILI Harcanan Ocak-Haziran Harcanan KBÖ Harcanan PERSONEL GĐDERLERĐ , , , , SOSYAL GÜVENLĐK KUR. DEVLET PRĐMĐ GĐD , , , ,93 03-MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ , , , , CARĐ TRANSFERLER , , , , SERMAYE GĐDERLERĐ , , , ,85 TOPLAM , , , ,35 Tablo-1: Yılları Bütçe Ödenek ve Giderlerinin Dağılımı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERĐNĐN DAĞILIMI PERSONEL GĐDERLERĐ 02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRĐ.GĐD. 03-MAL VE HĐZMET ALIM GĐD. 05-CARĐ TRANSFERLER 06-SERMAYE GĐDERLERĐ Grafik-1: ZKÜ yılları Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Dağılımı Üniversitemiz 2008 yılı toplam Kesintili Başlangıç Ödeneği 2007 yılına göre % 1 oranında artarak YTL olmuştur yılında 2006 yılına göre artış %7,81 olmuştur yılında artışın düşük olmasının sebebi ise Karabük Üniversitesinin kurularak, faal olan 2 Fakülte ve 2 Meslek Yüksek Okulunun Üniversitemiz bünyesinden ayrılmış olmasıdır. 7

9 2-Bütçe Giderlerinin Yılları Đtibariyle Dağılımı; OCAK-HAZĐRAN DÖNEMĐNE AĐT GĐDERLERĐN DAĞILIMI EKO. KODU GĐDER ÇEŞĐDĐ 2007 YILI 2008 YILI HARCAMA ARTIŞ ORANI % Ocak-Haziran Harcanan Ocak-Haziran Harcanan 01 PERSONEL GĐDERLERĐ , ,11-7,61 02 SOSYAL GÜVENLĐK KUR. DEV.PRĐMĐ GĐD , ,93-6,22 03 MAL VE HĐZMET ALIM GĐD , ,68-9,49 05 CARĐ TRANSFERLER , ,78-45,80 06 SERMAYE GĐDERLERĐ , ,85 21,80 TOPLAM , ,35-0,56 Tablo-2: Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Aylara Göre Dağılımı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ YILLARI BÜTÇE GĐDERLERĐNĐN DAĞILIMI 01- PERSONEL GĐDERLERĐ SOS.GÜV. KUR. DEV. PRĐMĐ GĐD. 03- MAL VE HĐZMET ALIM GĐD. 05- CARĐ TRANSFERLER 06- SERMAYE GĐDERLERĐ YILI 2008 YILI Grafik-2: Yılları Bütçe Giderlerinin Dağılımı 2008 yılı ilk altı aylık gerçekleşme rakamları ile 2007 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında 2008 yılı harcamaları 2007 yılına göre % 0,56 oranında azalmıştır yılında Personel Giderleri % 7,61, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % 6,22, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 9,49, Cari Transfer Harcamaları % 45,80 oranında azalmış Sermaye Giderleri ise 2007 yılının aynı dönemine göre % 21,80 oranında artmıştır. Harcamaların bir önceki yıla göre azalmış olmasının sebebi, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 Sayılı Kanun ile Karabük Üniversitesinin kurularak Üniversitemiz bünyesinden ayrılmasıdır. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Safranbolu Meslek Yüksek Okulu ve Karabük Meslek Yüksek Okulu Üniversitemizden ayrılarak Karabük Üniversitesine bağlanmıştır yılında Karabük 8

10 Üniversitesinin yeni kurulmuş olması ve bütçe ve diğer işlemlerin ayrılmamış olması nedeniyle tüm mali işlemler üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli tarafından sürdürülmüştür. Karabük Üniversitesinin tarihinden itibaren tüm gelir ve gider hesapları ayrılmış ve 2008 yılı gider gerçekleşmelerinde bir önceki yıla göre azalma meydana gelmiştir. AYLAR 01-Personel Giderleri ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI HARCAMALARI (OCAK-HAZĐRAN) 02-Sos.Güv. Kur. Dev.Prim.Gid. 03-Mal ve Hiz. Alm.Gid. 05-Cari Transferler 06-Sermaye Gid. TOPLAM OCAK , , ,08 0,00 0, ,28 ŞUBAT , , , , , ,00 MART , , , , , ,93 NĐSAN , , , , , ,00 MAYIS , , , , , ,00 HAZĐRAN , , ,00 0, , ,00 TOPLAM , , , , , ,21 Tablo-3: 2007 Ocak-Haziran Dönemi Harcamaların Aylara Göre Dağılımı 2007 YILI HARCAMALARI ( TOPLAM ) OCAK MAYIS; ,00 HAZĐRAN; ,00 NĐSAN; ,00 OCAK; ,28 ŞUBAT; ,00 MART; ,93 ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN Grafik-3: 2007 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları Tablo-3 incelendiğinde 2007 yılı toplam harcamalarının dağılımında Ocak ve Şubat aylarındaki harcamaların diğer aylara göre daha düşük gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programının hazırlanıp kabul edilerek ödeneklerin serbest bırakılmasına kadar geçen zamanda personel giderleri ödemeleri dışında kalan ödemeler başlangıç ödeneklerinin 1/12 si ile sınırlandırılmış, 06-sermaye giderlerinde ise zorunlu ödemeler dışında ödeme yapılmamıştır. I. Üç ay ve II. Üç aya ilişkin ödenek gönderme işlemlerinin yapılmasını müteakip tüm ödemelerde artış gözlenmiştir. 9

11 AYLAR 01-Personel Giderleri ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI HARCAMALARI (OCAK-HAZĐRAN) 02-Sos.Güv. Kur. Dev.Prim.Gid. 03-Mal ve Hiz. Alm.Gid. 05-Cari Transferler 06-Sermaye Gid. TOPLAM OCAK , , ,06 0,00 0, ,88 ŞUBAT , , , , , ,36 MART , , , , , ,26 NĐSAN , , , , , ,03 MAYIS , , , , , ,18 HAZĐRAN , , , , , ,64 TOPLAM , , , , , ,35 Tablo-4: 2008 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Harcamaların Aylara Göre Dağılımı 2008 YILI HARCAMALARI ( TOPLAM ) OCAK MAYIS; ,18 HAZĐRAN; ,64 OCAK; ,88 ŞUBAT; ,36 ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS NĐSAN; ,03 MART; ,26 HAZĐRAN Grafik-4: 2008 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları 2007 yılında olduğu gibi 2008 yılında da Ocak ve Şubat aylarında harcamalar diğer aylara göre daha düşük gerçekleşmiş ödeneklerin serbest kaldığı Mart ve Nisan aylarında ise harcamalar en yüksek seviyelerine çıkmıştır. 10

12 3-Bütçe Giderlerinin Birimlere Göre Dağılımı; ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ YILLARI BĐRĐMLER ĐTĐBARĐ ĐLE HARCAMALARININ DURUMU YILLAR AÇIKLAMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEGĐ HARCAMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEGĐ HARCAMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEGĐ HAZĐRAN SONU HARCAMA ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ , ,29 ÖZEL KALEM , ,81 GENEL SEKRETERLĐK , ,36 SAVUNMA UZMANLIĞI , ,00 ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI , ,81 PERSONEL DAĐRE BAŞKANLIĞI , ,47 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI , ,35 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI , ,71 BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI , ,36 YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI , ,27 ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI , ,04 STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI , ,51 HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ , ,41 SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ , ,96 TIP FAKÜLTESĐ , ,63 ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU , ,53 SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU , ,34 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ , ,76 FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ , ,26 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ , ,66 MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ , ,46 BARTIN ORMAN FAKÜLTESĐ , ,37 DENĐZ ĐŞLET. VE YÖNETĐMĐ YÜKSEKOKULU , ,61 ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU , ,75 DĐĞER MERKEZLER (FEN) , ,00 SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ , ,95 EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ , ,53 ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ , ,69 DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU , ,33 ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU , ,83 BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU , ,98 DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU , ,66 ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU , ,03 GÖKÇEBEY MĐTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU , ,67 DĐĞER MERKEZLER (SOSYAL) , ,00 BÖLÜMLER , ,19 *KARABÜK ÜNĐVERSĐTESĐ KARABÜK FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ , KARABÜK MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ , KARABÜK TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ , FETHĐ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TAS. FAK , KARABÜK MESLEK YÜKSEKOKULU , SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU , KARABÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU KARABÜK ÜNĐVERSĐTESĐ TOPLAMI , *2007 yılında Karabük Üniversitesinin hesapları Karaelmas Üniversitesiyle birlikte yürütülmüş tarihinden itibaren tamamen hesaplar ayrılmıştır. Tablo-5: yılları ve 2008 Ocak-Haziran Dönemi Birimler Bazında Ödenek ve Harcama Rakamları 11

13 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ YILLARI 2008 (OCAK-HAZĐRAN) BĐRĐMLER ĐTĐBARĐ ĐLE HARCAMA DURUMU YILI 2007 YILI 2008 YILI (OCAK-HAZĐRAN) ÖZEL KALEM GENEL SEKRETERLĐK SAVUNMA UZMANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAĐRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TIP FAKÜLTESĐ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BARTIN ORMAN FAKÜLTESĐ DENĐZ ĐŞLET. VE YÖNETĐMĐ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU DĐĞER MERKEZLER (FEN) SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU GÖKÇEBEY MĐTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU DĐĞER MERKEZLER (SOSYAL) BÖLÜMLER *KARABÜK ÜNĐVERSĐTESĐ KARABÜK FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KARABÜK MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ KARABÜK TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ FETHĐ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TAS. FAK. KARABÜK MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KARABÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU Grafik-5: ve 2008 (Ocak-Haziran) Yılları Birimlerin Harcamaları 0

14 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ YILLARI OKULLARIN HARCAMA DURUMLARI YILI 2007 YILI 2008 YILI (OCAK-HAZĐRAN) SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TIP FAKÜLTESĐ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BARTIN ORMAN FAKÜLTESĐ DENĐZ ĐŞLET. VE YÖNETĐMĐ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU DĐĞER MERKEZLER (FEN) SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU GÖKÇEBEY MĐTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU DĐĞER MERKEZLER (SOSYAL) BÖLÜMLER Grafik-6: ve 2008 (Ocak-Haziran) Yılları Okulların Harcamaları 13

15 4-Bütçe Giderlerinin 2007 Yılının Aynı Dönemine Göre Gelişimine Đlişkin Değerlendirme Personel Giderleri Personel giderlerinde Ocak-Haziran 2007 dönemindeki gerçekleşme ,98.-YTL iken Ocak-Haziran 2008 döneminde bu rakam ,11.-YTL olmuştur. Dönemler arasında % 7,61 düşüş olmuştur. Bu düşüşün sebebi daha öncede belirtildiği gibi Karabük Üniversitesinin kurularak fakülte ve yüksek okulların Üniversitemizden ayrılması ve Karabük Üniversitesine bağlanmasıdır. KBÖ ne göre gerçekleşme oranı ise % 47,73 dür yılı sonu itibari ile Üniversitemizin akademik personel sayısı 969, idari personel sayısı 880 kişi, işçi 168 kişi olmak üzere toplam 2017 kişidir. Karabük Üniversitesinin ayrılmasıyla birlikte bu sayı akademik personel sayısı 847, idari personel sayısı 759 kişi, işçi 154 kişi olmak üzere toplam 1760 kişiye düşmüştür. Karabük Üniversitesinin tarih itibari ile personel sayısı akademik personel 122, idari personel 121, işçi 14 kişi olmak üzere toplam 257 kişidir. Toplam personel sayısında yaşanan 257 kişilik eksilme sonucunda personel giderlerinde azalma meydana gelmiştir. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ YILLARI (OCAK-HAZĐRAN) PERSONEL GĐDERLERĐ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TOPLAM 2007 YILI , , , , , , , YILI , , , , , , ,11 Tablo-6: Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri PERSONEL GĐDERLERĐ , , , , , , , YILI 2008 YILI , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN Grafik-7: 2007 ve 2008 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Üniversite II. Öğretim gelirlerinin gerçekleştiği Mart ayına kadar ek ders, fazla mesai ödemeleri gerçekleşmediğinden giderler düşük, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında II. Öğretim ödemeleri yapıldığından önceki aylara göre nispeten yüksektir.

16 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2007 dönemindeki gerçekleşme tutarı ,22.-YTL iken Ocak-Haziran 2008 döneminde bu rakam ,93.-YTL olmuştur. Dönemler arasında % 6,22 düşüş olmuştur. Bu düşüşün sebebi Karabük Üniversitesinin Üniversitemizden ayrılmış ve personel sayımızın düşmüş olmasıdır. KBÖ ne göre gerçekleşme oranı %50,04 olmuştur. Grafik-8 e bakıldığında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılı karşılaştırmasında düşüşün (Ocak-Haziran dönemi) ve yapılan giderlerin aynı paralellikte seyrettiği anormal bir dalgalanmanın olmadığıdır. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ YILLARI (OCAK-HAZĐRAN) SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRĐMĐ GĐD. OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TOPLAM 2007 YILI , , , , , , , YILI , , , , , , ,93 Tablo-7: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri SOSYAL GÜV.KURUMLARINA DEVLET PRĐMĐ GĐDERLERĐ , , , , , YILI 2008 YILI , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN Grafik-8: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 15

17 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2007 dönemindeki gerçekleşme tutarı ,01.-YTL iken Ocak-Haziran 2008 döneminde bu rakam ,68.-YTL olmuştur. Dönemler arasında % 9,49 düşüş olmuştur. Bu düşüşün sebebi ise Karabük Üniversitesinin kurularak Üniversitemizden ayrılmış olmasıdır. KBÖ ne göre gerçekleşme oranı ise % 31,76 dır. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ YILLARI (OCAK-HAZĐRAN) MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TOPLAM 2007 YILI , , , , , , , YILI ,68 Tablo-8: Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ , , , , , YILI 2008 YILI , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN Grafik-9: Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16

18 Cari Transferler Cari Transferlerde Ocak-Haziran 2007 dönemindeki gerçekleşme tutarı ,00.-YTL iken Ocak-Haziran 2008 döneminde bu rakam ,78.-YTL olmuştur. Dönemler arasında % 45,80 lik düşüş olmuştur. Bu düşüşün sebebi ise emekli olanların bir önceki yılın aynı dönemine göre daha az olmasıdır. KBÖ ne göre gerçekleşme oranı ise % 27,61 dir. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ YILLARI (OCAK-HAZĐRAN) CARĐ TRANSFER HARCAMALARI OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TOPLAM 2007 YILI 0, , , , ,00 0, , YILI 0, , , , , , ,78 Tablo-9: Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları CARĐ TRANSFERLER , , , , , , , YILI 2008 YILI , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN Grafik-10: Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları 17

19 Sermaye Giderleri Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran 2007 dönemindeki gerçekleşme miktarı ,00.-YTL iken Ocak-Haziran 2008 döneminde bu rakam ,85.-YTL olmuştur. Dönemler arasında % 21,80 artış olmuştur. Bu artışın sebebi ise Üniversitemizin fiziki yapısının ve hizmet alanının genişlemesi dolayısıyla yapılan yatırımların artışıdır. KBÖ ne göre gerçekleşme oranı ise % 38,95 dir. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ YILLARI (OCAK-HAZĐRAN) SERMAYE GĐDERLERĐ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TOPLAM 2007 YILI 0, , , , , , , YILI 0, , , , , , ,85 Tablo-10: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri SERMAYE GĐDERLERĐ , , , , , YILI 2008 YILI , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN Grafik-11: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri 18

20 4.6. Toplam Bütçe Gideri Üniversitemizin toplam Bütçe Giderlerinde Ocak-Haziran 2007 dönemindeki gerçekleşme tutarı ,21.-YTL iken Ocak-Haziran 2008 döneminde bu rakam ,35.-YTL olmuştur. Dönemler arasında % 0,56 oranında düşüş olmuştur. Bu düşüşün sebebi ise Karabük Üniversitesinin kurulmuş ve Üniversitemizden ayrılmış olmasıdır. Birimler bazında ilk altı aylık dönem karşılaştırıldığında birimlerin harcamalarında artış görüldüğü, okullara destek hizmeti sağlayan idari birimlerin bazılarında harcamaların bir önceki yıla göre düşüş gösterdiği görülmektedir. Karabük Üniversitesine bağlanan fakülte ve yüksek okulların bir önceki yıl giderleri dikkate alındığında harcamanın 2007 yılına göre % 8 oranında artış gösterdiği görülmektedir TOPLAM BÜTÇE GĐDERĐ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TOPLAM 2007 YILI , , , , , , , YILI , , , , , , ,35 Tablo-11: Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderleri ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ TOPLAM BÜTÇE GĐDERĐ , , , , YILI 2008 YILI , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN Grafik-12: Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderleri 19

21 01- PERSONEL GĐDERLERĐ TOPLAM BÜTÇE GĐDERĐ 02- SOSYAL GÜVENLĐK KURUM. DEV. PRĐMĐ GĐD. 03- MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ 05- CARĐ TRANSFERLER 06- SERMAYE GĐDERLERĐ TOPLAM 2007 YILI , , , , , , YILI , , , , , ,35 Tablo-12: Ocak-Haziran Ekonomik Kodlarına Göre Toplam Bütçe Giderlerinin Dağılımı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ YILLARI TOPLAM BÜTÇE GĐDERĐ YILI 2008 YILI PERSONEL GĐDERLERĐ 02- SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA DEV.PRĐMĐ GĐD. 03- MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ 05- CARĐ TRANSFERLER 06- SERMAYE GĐDERLERĐ Grafik-13: Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Dağılıma Göre Toplam Bütçe Giderleri 20

22 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI VE HAZĐRAN SONU BĐRĐMLER ĐTĐBARĐ ĐLE HARCAMALARIN DURUMU YILLAR AÇIKLAMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEGĐ HARCAMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEGĐ HAZĐRAN SONU HARCAMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEGĐ HAZĐRAN SONU HARCAMA ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ ,29 ÖZEL KALEM ,81 GENEL SEKRETERLĐK ,36 SAVUNMA UZMANLIĞI ,00 ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ,81 PERSONEL DAĐRE BAŞKANLIĞI ,47 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI ,35 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI ,71 BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ,36 YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI ,27 ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI ,04 STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI ,51 HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ ,41 SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ,96 TIP FAKÜLTESĐ ,63 ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ,53 SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU ,34 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ,76 FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ,26 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ,66 MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ,46 BARTIN ORMAN FAKÜLTESĐ ,37 DENĐZ ĐŞLET. VE YÖNETĐMĐ YÜKSEKOKULU ,61 ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU ,75 DĐĞER MERKEZLER (FEN) ,00 SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ,95 EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ,53 ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ,69 DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ,33 ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU ,83 BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU ,98 DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ,66 ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU ,03 GÖKÇEBEY MĐTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU ,67 DĐĞER MERKEZLER (SOSYAL) ,00 BÖLÜMLER ,19 *KARABÜK ÜNĐVERSĐTESĐ KARABÜK FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KARABÜK MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ KARABÜK TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ FETHĐ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TAS. FAK KARABÜK MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KARABÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU KARABÜK ÜNĐVERSĐTESĐ TOPLAMI *2007 yılında Karabük Üniversitesinin hesapları Karaelmas Üniversitesiyle birlikte yürütülmüş tarihinden itibaren tamamen hesaplar ayrılmıştır. Tablo-13: 2006 Yılı ve Ocak-Haziran Dönemi Birimler Bazında Ödenek ve Harcama Rakamları 21

23 B- BÜTÇE GELĐRLERĐ 1. Toplam Bütçe Gelirlerinin Dağılımı YILLAR BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ GELĐR GERÇEKLEŞME HAZĐRAN SONU GERÇEKLEŞME BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ GELĐR GERÇEKLEŞME BÜTÇE GELĐRLERĐ TOPLAMI , , , , ,35 NET BÜTÇE GELĐRLERĐ TOPLAMI (Bütçe Gel. - Büt.Gel. Ret ve Đadeler) , , , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , Diğer Gelirler , , , , , Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0, , Red ve Đadeler (-) , , ,00 Tablo-14: Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Üniversitemiz Bütçe Gelirleri Başlangıç Ödeneği ,00.-YTL olup gelirlerinin %15 i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 83 gibi büyük bir bölümü hazine yardımlarından ve %2 lik kısmı diğer gelirlerden oluşmaktadır. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ OCAK-HAZĐRAN DÖNEMĐ NET BÜTÇE GELĐRLERĐ NET BÜTÇE GELĐRĐ 2008 NET BÜTÇE GELĐRĐ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri Grafik-14: Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Gelirlerinin Dağılımı 22

24 2008 yılının ilk altı aylık gerçekleşmesi 2007 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %7,65 lik bir düşüş olduğu görülmektedir bu düşüş Karabük Üniversitesinin kurularak Üniversitemizden ayrılmasından kaynaklanmaktadır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal Satış Gelirleri (şartname, basılı evrak. Form satış geliri), Hizmet Gelirleri (Sergi ve Fuar gelirleri, örgün ve yaygın öğretimden, ikinci öğretimden elde edilen gelirler, sosyal tesis işletme gelirleri, yurt yatak ücret gelirleri), Kira (lojman ve sosyal tesis) gelirlerinden oluşmaktadır. Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirlerde 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde 2007 yılının aynı dönemine göre % 10,04 lük bir artış bulunmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler içerisinde Hazine Yardımı % 99,57 gibi büyük bir paya sahiptir. Hazine yardımı dışında kalan gelirler TÜBĐTAK kaynaklarından sağlanan gelirler, Proje Yardımları ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlardan oluşmaktadır. Diğer Gelirler 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde 2007 yılının aynı dönemine göre % 9,95 artış göstermiştir. Diğer Gelirler kaleminin içinde Faiz Gelirleri (kişi borcu faizleri), Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar (Bilimsel Araştırma Projeleri payı olarak hastane döner Sermaye gelirlerinden aktarılan pay), Diğer Çeşitli Gelirler (irat kaydedilecek teminat mektupları, kişilerden alacaklar ve diğer çeşitli gelirler) den oluşur yılı Sermaye Gelirleri içinde ,72.- YTL lik taşınır satış gelir kaydı bulunmakla birlikte bu tutar gider hesaplarına yansıtılması gerekirken sehven Sermaye gelirlerine kaydedilmiştir. Gerekli düzeltmeler Temmuz ayında gerçekleştirilmiştir. Red ve Đadeler (-), 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde 2007 yılının aynı dönemine göre % 43,82 oranında artış göstermiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Mal ve Hizmet Satış gelirleri kaleminden (örgün ve yaygın öğretim, ikinci öğretimden elde edilen gelirler, yurt yatak ücreti ve sergi ve fuar gelirleri) 2008 yılında ,00.-YTL iade yapılmıştır. Diğer Gelirler kalemine sehven ,00.-YTL kayıt yapılmış olup, temmuz ayı içersinde düzeltilmiştir. 23

25 YILI TOPLAM NET BÜTÇE GELĐRLERĐ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TOPLAM 2007 YILI , , , , , , , YILI , , , , , , ,63 Tablo-15: Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Gelirlerinin Dağılımı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ OCAK-HAZĐRAN AYLARI NET BÜTÇE GELĐRĐ YILI 2008 YILI OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN Grafik-15: Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Geliri Tablo 15 de Nisan ayında yaşandığı görülen gelir artışı, Mart ayında gerçekleşen Bahar Dönemi öğrenci katkı paylarının gelir hesaplarına aktarılmış olması ve ilk üç aylık dönemde yalnız personel gideri ödemeleri için gönderilen hazine yardımlarının sermaye ve diğer giderler içinde gönderilmiş olmasıdır. 24

26 2007 YILI BÜTÇE GELĐRLERĐ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TOPLAM 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , Alınan Bağış ve Yar. ile Özel Gelirler , , , , , , , Diğer Gelirler , , , , , , , Sermaye Gelirleri 0,00 TOPLAM , , , , , , , RED VE ĐADELER 222, , , , , , ,81 NET BÜTÇE GELĐRĐ TOPLAMI , , , , , , ,33 Tablo-16: 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI GELĐRLERĐ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer Gelirler Grafik-16: 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı 25

27 2008 YILI BÜTÇE GELĐRLERĐ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TOPLAM 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , Alınan Bağış ve Yar. ile Özel Gelirler , , , , , , , Diğer Gelirler , , , , , , , Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0, ,72 TOPLAM , , , , , , , RED VE ĐADELER 0,00 0, , , ,00-529, ,00 NET BÜTÇE GELĐRĐ TOPLAMI , , , , , , ,63 Tablo-17: 2008 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI GELĐRLERĐ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri Grafik-17: 2008 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı 26

28 2008 YILI GELĐRLERĐ HAZĐRAN MAYIS NĐSAN MART ŞUBAT OCAK 06- Sermaye Gelirleri 05- Diğer Gelirler 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafik-18: 2008 Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerin Dağılımı Üniversitemiz gelirlerinin aylık gelişimine bakıldığında gelirlerimizin büyük bir kısmının hazine yardımlarından oluştuğu görülmektedir yılında Hazine yardımından sonra en çok Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin Nisan ayı içerisinde tahsil edildiği görülmektedir. C- FĐNANSMAN 2008 yılında Bütçe Giderlerinin tahmini (KBÖ) toplamı YTL dir. Bu ödeneğin YTL sı Hazine Yardımından, YTL sı Özgelir den karşılanacaktır yılının ilk altı ayında ,35.-YTL gider gerçekleşmiş bunun karşılığında ise ,63.-YTL Gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin YTL si hazine yardımı ,63.-YTL si ise özgelir dir. Özgelirin ,23.-YTL lik kısmı TÜBĐTAK kaynakları ile alınan demirbaş ve makine teçhizat nitelikli malzemeler ile Üniversitemize bağış olarak yapılan demirbaş nitelikli malzemeler ve Bilimsel Araştırma Projeleri payıdır yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ,35.-YTL lik giderin YTL si hazine yardımı, 5.160,143,40.-YTL si özgelir, ,95.-YTL lik kısmı 2007 Mali Yılı Bütçesinde gerçekleşen net finansman fazlası ödeneklerinden karşılanmıştır. 27

29 II. OCAK-HAZĐRAN 2008 DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLEN FAALĐYETLER A- EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐ Üniversitemizde eğitim faaliyetleri, Karabük Üniversitesinin Üniversitemiz bünyesinden ayrılmasıyla birlikte 8 Fakülte, 3 Yüksekokul, 7 Meslek yüksekokulu ve 3 Enstitü ile Eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olup fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerimiz aşağıda listelenmiştir FAKÜLTELERĐMĐZ Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Bartın Orman Fakültesi* Devlet Konservatuarı Diş Hekimliği Fakültesi (2008 yılında kurulmuş olup henüz faaliyeti yoktur) YÜKSEKOKULLAR Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Deniz Đşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu* Meslek Yüksekokulları Zonguldak Meslek Yüksekokulu Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Bartın Meslek Yüksekokulu* ENSTĐTÜLERĐMĐZ Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü * tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanarak kabul edilen 5765 sayılı kanun ile Bartın Üniversitesi kurulmuştur. Bartın Orman Fakültesi, Bartın Meslek Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu üniversitemizden ayrılarak Bartın Üniversitesine bağlanmıştır. Yeni kurulan Bartın Üniversitesinin Bütçe işlem ve hesapları henüz ayrılmamış olduğu için üniversitemiz hesapları ile birlikte yürütülmektedir. Okullarımızda eğitim süreleri, Ön Lisans 2 yıl, Lisans 4 yıl (Tıp Fakültesi 6 yıl olup Yüksek Lisans derecesine eşdeğerdir), Yüksek Lisans 2 yıl ve Doktora düzeyinde 4-5 yıldır. 28

30 Üniversitemizde yabancı dil eğitimine büyük önem verilmekte olup zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılacak bölümlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimlerimiz Çaycuma ve Zonguldak Đncirharmanı kampuslerimizdeki Yabancı Diller Bölümlerinde verilmektedir yılında hazırlık sınıfında okuyan öğrenci sayısı 1149 iken 2008 yılının bahar döneminde 1137dir güz döneminde bu sayının 1460 olacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz Ocak-Haziran 2008 bahar dönemindeki Öğrenci sayılarımız tablo-18 de gösterilmektedir. FAKÜLTE YÜKSEK OKUL DEVLET KONSERVATUARI MESLEK YÜKSEKOKULU ENSTĐTÜLER HAZIRLIK I. ÖĞRETĐM ÖĞRETĐM YILI II. ÖĞRETĐM ÖĞRENCĐ KONTEN. DOLULUK ORANI BARTIN ORMAN FAK % ĐKT.VE ĐDR.BĐL.FAK % FEN-EDEBĐYAT FAK % MÜHENDĐSLĐK FAK % EREĞLĐ EĞĐTĐM FAK % TIP FAK % Z.SAĞLIK YO % DEVLET KONS % DENĐZ ĐŞL.VE YÖN.YO % ALAPLI MYO % BARTIN MYO % ZONGULDAK MYO % SAĞLIK HĐZ.MYO % ÇAYCUMA MYO % DEVREK MYO % GÖKÇEBEY MMÇ.MYO % TOPLAM ENSTĐTÜLER FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 478 SOSYAL BĐLĐMLER ENS. 179 SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENS. 28 TOPLAM 685 GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM Öğrenci Tablo-18: Öğretim Yılı Okulların Öğrenci Dağılımı ve Doluluk Oranı 2008 yılının ilk altı aylık döneminde ( Bahar yarıyılında) kız, 9002 erkek olmak üzere toplam öğrenci sayısı dir. Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuarda kız, erkek olmak üzere toplam 7263 öğrenci öğrenim görmektedir. Enstitülerimizde 281 i kız 404 ü erkek olmak üzere toplam 685 öğrencimiz bulunmaktadır. Aynı dönemde Meslek Yüksekokullarımızda kız, erkek olmak üzere toplam öğrenci eğitim görmüştür. 29

31 ZKÜ YILLARI PERSONEL SAYILARI 2006(31 Aralık itibariyle) 2007(31 Aralık itibariyle) 2008(30 Haziran itibariyle) BĐRĐMLER VE OKULLAR AKADE. ĐDARĐ SÜREKLĐ ĐŞÇĐLER AKADE. ĐDARĐ SÖZLE. 4/B SÜREKLĐ ĐŞÇĐLER AKADE. ĐDARĐ SÖZLŞ. 4/B SÜREKLĐ ĐŞÇĐLER BĐLGĐ ĐŞLEM GENEL SEKRETERLĐK HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER KÜTÜPHANE VE DÖK ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ PERSONEL REKTÖRLÜK(ÖZEL KALEM) SAĞLIK KÜLTÜR SĐVĐL SAVUNMA UZMANLIĞI STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐ YAPI ĐŞLERĐ ALAPLI M.Y.O ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐL.FAK ÇAYCUMA MYO DENĐZCĐLĐK ĐŞLETMECĐLĐĞĐ VE YÖN.Y.OK FEN-EDEBĐYAT DEVREK MYO EREĞLĐ EĞĐTĐM FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ GÖKÇEBEY MĐTHAT-MEHMET ÇANAKCI MYO MÜHENDĐSLĐK FAK SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENST SOSYAL BĐLĐMLERĐ ENST TIP FAKÜLTESĐ UYGULAMA VE ARAŞ.HAST ZONGULDAK MYO ZONG.SAĞLIK HĐZ.MYO ZONGULDAK SAĞLIK YO REKTÖRLÜK DEVLET KONSERVATUVARI DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ BARTIN REKTÖRLÜK 2 BARTIN MYO BARTIN ORMAN FAKÜLTESĐ BEDEN EĞT.VE SPOR TÜKSEKOKULU TOPLAM GENEL TOPLAM (KĐŞĐ) Tablo-19: yılları Personel Sayıları ve Dağılımı 30

32 Üniversitemizde 2006 yılı sonu itibarı ile 841 akademik, 913 idari, 14 sürekli işçi olmak üzere toplam 1768 kişi çalışmıştır yılında ise 847 akademik (1 kişi sözleşmeli), 759 idari, 232 sözleşmeli (4/b), 14 sürekli işçi olmak üzere toplam 1852 kişi çalışmıştır yılı haziran sonu itibarı ile 823 akademik (1 sözleşmeli), 750 idari ve 306 sözleşmeli (4/b), 14 sürekli işçi olmak üzere 1893 kişi çalışmaktadır. Bartın Üniversitesi kurulmuş fakat Üniversitemizden tamamen ayrılmadığı için personel sayıları tabloda gösterilmiştir. Bartın Üniversitesinin ayrılmasıyla birlikte 82 akademik, 39 idari olmak üzere toplam 121 personel üniversitemizden ayrılacaktır yılında Üniversitemizin asıl personel durumu 969 akademik, 880 idari, 16 sürekli işçi, 232 sözleşmeli (4/b) ve geçici 152 kişi (yıl içinde çalışmışlardır) toplam 2249 kişi çalışmış fakat Karabük Üniversitesinin bizden ayrılmasıyla birlikte 122 akademik, 121 idari, 2 sürekli işçi olmak üzere toplam 245 kişi Üniversitemizden ayrılarak Karabük Üniversitesine geçmiştir yılının ilk altı ayında 823 akademik personel ile öğrenciye eğitim verilmiş idari kadrolarda 1070 personel fiilen görev yapmıştır. Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerinde kaliteyi artırma gayreti içerisindedir. Bu nedenle sürekli yenilik ve gelişmeler yakinen takip edilmekte diğer yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirliğine gitmektedir. Socrates Avrupa Birliğinin eğitim alanındaki eylem programı çerçevesinde, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitimde işbirliğine gidilmektedir. Üniversitemiz, LLP (Hayat Boyu Öğrenme Programı) ve ERASMUS (Yüksek Eğitimde eğitim kalitesini geliştirme) programları kapsamında 2008 yılının ilk altı aylık döneminde 6 öğrenciyi, 8 öğretim görevlisini olmak üzere toplam 14 kişiyi Avrupa Ülkelerindeki Üniversitelere göndererek bu programlara katılmalarını sağlanmıştır. Temmuz-Aralık döneminde 2 öğrenci, 4 öğretim görevlisi olmak üzere 6 kişinin daha Avrupa Ülkelerindeki Üniversitelere gönderilmesi planlanmaktadır. 31

33 B- SAĞLIK FAALĐYETLERĐ Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Mediko Sosyal Polikliniği ile personelimize, öğrencilerimize ve yöre halkına sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir. UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ 2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008* YATAK SAYISI YATAK SAYISI HASTA SAYISI HASTA SAYISI TETKĐK SAYISI TETKĐK SAYISI ACĐL SERVĐS HĐZMETLERĐ YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ POLĐKLĐNĐK HĐZMETLERĐ KLĐNĐK HĐZMETLERĐ AMELĐYAT SAYISI LABORATUAR HĐZMETLERĐ RADYOLOJĐ ÜNĐTESĐ HĐZMETLERĐ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜ HĐZMETLERĐ DOĞUM SAYISI TOPLAM SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI (MERKEZ KAMPUS) MEDĐKO SOSYAL POLĐKLĐNĐK HĐZ. Personel Muayenesi Personel Diğer Sağlık Kur. Sevk Öğrenci Muayenesi Öğrenci Diğer Sağlık Kur. Sevk Kişi Kişi Adet Adet Enjeksiyon Pansuman Personel Đstirahat Personel Çocukları Đstirahat Öğrenci Đstirahat * verileri tarihleri arasını kapsamaktadır (12 aylık). 2008* verileri tarihleri arasını kapsamaktadır (6 aylık). Tablo-20: Üniversitemizde Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Dağılımı 2007 yılı sonu itibari ile toplam yatak sayısı 353 olup, Ocak-Haziran döneminde ise Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinin yatak kapasitesi 341 (acil servis hariç) olup hastaya normal poliklinik, hastaya Acil Servis poliklinik olmak üzere toplam hastaya poliklinik hizmeti verilmiştir hasta Yoğun Bakım Ünitelerinde, hasta servislerde olmak üzere toplam hasta yatarak tedavi edilmiştir hasta ameliyat edilmiş, 97 doğum gerçekleşmiştir yılı sonu itibarı ile ise gerçekleşen hizmet rakamları tablo-20 de gösterilmiştir yılının Ocak-Haziran döneminde ise Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinin yatak kapasitesi (acil servis hariç) Hematoloji-Onkoloji Kliniğinin 18 yatak kapasite ile hizmete açılması ile birlikte 371 olmuştur hastaya normal poliklinik ve hastaya Acil Servis poliklinik hizmeti olmak üzere toplam kişiye hizmet 32